Meningkatk an akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas Pengemban gan fasilitas dan SDM pelayanan kesehatan rujukan 31,614,872,448 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Satuan Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Outcome)
RSUD KUALA PEMBUANG 78,834,002,905 23,998,161,434 26,183,174,084 28,844,489,366
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Unit Kerja Perangkat daerah Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023
Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.02 1.02 02 01 12 Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
18,187,500 Jenis 20 18,197,500 20 18,197,500 25 25,000,000 25 40,000,000 25 40,000,000 141,395,000 1.02 1.02 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
24,400,000 Media/Iklan 15 23,400,000 15 23,400,000 15 35,000,000 15 75,000,000 15 75,000,000 231,800,000
1.02 1.02 02 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan 702,896,000 Jenis 46 277,115,000 54 277,115,000 30 200,000,000 30 400,000,000 30 400,000,000 1,554,230,000 1.02 1.02 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 804,000,000 Jenis 5 907,500,000 5 907,500,000 5 926,658,542 5 950,000,000 5 1,000,000,000 4,691,658,542
1.02 1.02 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah 229,890,000 Kali 150 263,625,000 197 367,125,000 200 450,000,000 200 550,000,000 200 1,431,539,199 3,062,289,199
1.02 1.02 02 01 20 Kegiatan Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai yang menerima
honor dan jasa pelayanan 5,219,059,176 Orang 300 5,965,112,205 280 7,043,218,637 320 7,200,000,000 350 7,714,516,167 350 7,714,516,167 35,637,363,176
1.02 1.02 02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)
353,290,000
Persentase 90 490,130,000 90 849,791,567 90 927,164,383 90 1,021,403,406 90 1,119,504,595 90 4,407,993,951 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun - Unit - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang diadakan - Unit - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan - Jenis 7 239,500,000 2 137,000,000 6 225,000,000 10 250,000,000 15 275,000,000 1,126,500,000 1.02 1.02 02 02 10 Pengadaan
Mebeuleur Jumlah Mabeuleur yang diadakan - Paket - - - - 3 150,000,000 - - - - 150,000,000 1.02 1.02 02 02 22
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara rutin/berkala - Unit - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan yang
dipelihara rutin/berkala - Unit - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala 251,750,000 Unit 25 250,630,000 25 262,791,567 35 277,164,383 40 321,403,406 50 359,504,595 1,471,493,951 1.02 1.02 02 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara rutin/berkala - Jenis - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 02 70
Kegiatan Pengadaan
perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 101,540,000 - - - - - - - - - - -
2020 2021 2022 2023
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Satuan Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Unit Kerja Perangkat daerah Lokasi 2019
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.02 1.02 02 02 93 Pengadaan tanah untuk gedung kantor Jumlah tanah gedung kantor yang diadakan - Hektar - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 02 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya yang diadakan - Stel - - 125 75,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 200 150,000,000 325,000,000
1.02 1.02 02 02 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan - Stel - - 100 135,000,000 50 75,000,000 100 100,000,000 150 185,000,000 495,000,000 1.02 1.02 02 02 05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari
tertentu yang diadakan - Stel - - 300 150,000,000 - - 300 150,000,000 - - 300,000,000 1.02 1.02 02 02 12
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Jumlah pakaian olah raga yang
diadakan - Stel - - 300 90,000,000 300 150,000,000 300 150,000,000 300 150,000,000 540,000,000
1.02 1.02 02 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat kepatuhan
aparatur 93,600,000 Persentase 100 90,000,000 - - - - - - - - 90,000,000 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 03 02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya yang diadakan - Stel - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 9,600,000 Stel - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 03 05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari
tertentu yang diadakan - Stel - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 03 12
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Jumlah pakaian olah raga yang
diadakan 84,000,000 Stel 300 90,000,000 - - - - - - - - 90,000,000 1.02 1.02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
395,000,000
Persentase 90 330,300,000 90 809,839,486 90 883,574,698 90 973,383,169 90 1,066,872,232 90 4,063,969,585 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 395,000,000 Orang - - 50 200,000,000 35 150,000,000 30 100,000,000 30 100,000,000 550,000,000
1.02 1.02 02 05 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Paraturan Perundang-undangan Orang 50 330,300,000 50 430,300,000 75 533,574,698 80 623,383,169 90 716,872,232 2,634,430,099 1.02 1.02 02 05 13 Kegiatan Diklat Bimbingan Dan Konseling
Jumlah peserta Kegiatan Diklat
Bimbingan Dan Konseling - Orang - - 50 179,539,486 75 200,000,000 80 250,000,000 80 250,000,000 879,539,486
1.02 1.02 02 06 Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan laporkan tepat waktu
Persentase - - 95 14,037,218 95 15,315,295 95 16,871,975 95 18,492,452 95 64,716,940 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - Jenis - - 4 7,500,000 4 7,500,000 4 8,000,000 4 9,620,477 32,620,477
Lokasi 2019 2020 2021 2022 2023 Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Satuan Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat daerah Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.02 1.02 02 06 32 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan SKPD - Jenis - - 2 6,537,218 2 7,815,295 2 8,871,975 2 8,871,975 32,096,463
1.02 1.02 02 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan RS Kuala Pembuang
1,500,000,000
Persentase 98 2,050,000,000 98 3,239,357,943 98 3,534,298,791 98 3,893,532,677 98 4,267,488,927 98 16,984,678,338 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 15 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Jenis Obat Dan
Perbekalan Kesehatan 1,500,000,000 Jenis 203 2,050,000,000 203 3,239,357,943 303 3,534,298,791 303 3,893,532,677 329 4,267,488,927 16,984,678,338 1.02 1.02 02 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat 92,000,000 Persentase 100 148,500,000 - - - - - - - - 148,500,000 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 16 02 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah kegiatan pengawasan
minum obat dan rujukan 92,000,000 Kali 280 148,500,000 - - - - - - - - 148,500,000
1.02 1.02 02 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat 11,100,000 Persentase 100 11,100,000 - - - - - - - - 11,100,000 RSUD Kuala Pembuang Kuala Pembuang 1.02 1.02 02 19 01 Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah bahan untuk promosi dan informasi sadar Hidup Sehat bagi masyarakat
11,100,000 buah 41 11,100,000 - - - - - - - - 11,100,000
1.02 1.02 02 19 11
Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah bahan untuk promosi dan informasi sadar Hidup Sehat bagi masyarakat - buah - - - - - - - - - - - 1.02 1.02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan dasar
masyarakat 100,500,000 Persentase 100 401,200,000 - - - - - - - - 401,200,000 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 23 01
Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan
Jumlah dokumen yang diperlukan 100,500,000 Dokumen 15 401,200,000 - - - - - - - - 401,200,000
1.02 1.02 02 23 02
Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah dokumen yang diperlukan - Dokumen - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- - Persentase - - - - - - - - - - - RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 24 16
Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di RS
- - - - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 26
Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-Tersedianya sarana dan prasarana
Rumah Sakit yang memenuhi 4,656,423,000 Persentase 100 7,454,173,000 - - - - - - - - 7,454,173,000 RSUD Kuala Pembuang
Kuala Pembuang 2023
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Satuan Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Unit Kerja Perangkat daerah Lokasi 2019 2020 2021 2022
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1.02 1.02 02 26 01
Kegiatan Pembangunan rumah sakit
Jumlah gedung rumah sakit yang
dibangun 1,000,000,000 Paket 1 1,500,000,000 - - - - - - - - 1,500,000,000 1.02 1.02 02 26 20 Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah Ambulance/Mobil
Jenazah yang diadakan 216,060,000 - - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 26 27
Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah alat-alat kesehatan yang
diadakan 3,440,363,000 Paket 2 5,954,173,000 - - - - - - - - 5,954,173,000 1.02 1.02 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakitmata
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara
34,024,561,000
Persentase 100 54,472,811,000 - - - - - - - - 46,731,938,000 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 27 01 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Jumlah gedung, halaman dan taman rumah sakit yang terpelihara 92,000,000 Unit 15 65,000,000 - - - - - - - - 65,000,000 1.02 1.02 02 27 20 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
Jumlah perlengkapan rumah sakit
yang terpelihara 86,700,000 Jenis 9 221,700,000 - - - - - - - - 221,700,000
1.02 1.02 02 36
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai kelas rumah sakit
Persentase - - 95 133,564,595 95 137,353,763 95 141,240,835 95 145,520,961 95 557,680,154 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 36 01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengawasan
Minum Obat Dan Rujukan - Kali - - 270 133,564,595 280 137,353,763 290 141,240,835 300 145,520,961 557,680,154 1.02 1.02 02 36 02
Pelayanan kesehatan Bagi Keluarga Miskin Di RS
Jumlah Masyarakat Miskin Yang
Dilayani - Orang - - - - - - - - - - -
1.02 1.02 02 37
Program Pelayanan Penunjang Rumah Sakit
Cakupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan RS klinis dan non-klinis sesuai standar
Persentase - - 95 1,761,459,802 95 1,930,211,030 95 2,136,475,782 95 2,350,960,061 95 8,179,106,675 RSUD Kuala Pembuang PembuangKuala
1.02 1.02 02 37 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah Bahan Untuk Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Bagi Masyarakat
Jenis - - 5 11,100,000 5 11,100,000 5 20,000,000 5 100,000,000 142,200,000
1.02 1.02 02 37 02
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
Jumlah Informasi Yang Dapat
Diakses Masyarakat Paket - - - - 1 100,000,000 - - - - 100,000,000 1.02 1.02 02 37 03 Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanJumlah Dokumen Yang Diperlukan - Dokumen - - 15 342,800,000 15 332,640,000 15 399,168,000 15 479,001,600 1,553,609,600
1.02 1.02 02 37 04
Kegiatan Evaluasi dan
pengembangan Jumlah pengembangan standar pelayanan kesehatan yang - Kegiatan - - - - - - 1 65,910,000 1 85,683,000 151,593,000 Unit Kerja Perangkat daerah
Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Satuan Target
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah