-Sumber: Review RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 (Tahun 2016)
Untuk bagian keuangan, secara garis besar Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bima berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bima namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan hanya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bima. dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.5 Program Wajib dan Indikasi Program RPJMD Kota Bima 2013 – 2018
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp.
URUSAN WAJIB 748.830
Pendidikan 131.179
Program Pendidikan Anak
Usia Dini IPM 71,72 74,31
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. APK Anak Usia Dini 79,32 84,09
APM Anak Usia Dini 79,30 82,55 Jumlah Anak Usia Dini 4.090 4.332 Program Pendidikan Non
Formal Angka Melek Huruf 95,91 100
521.373.675 Angka rata-rata lama
sekolah 10,22 thn 12 Thn
Program Wajib Belajar Pendididkan Dasar Sembilan Tahun
Rata2 Nilai Ujian Nasional
SD 5,91 8,51
61.431.732.362
Rata-rata nilai Ujian
Nasional SMP 5,96 8,16
IPM 71,72 74,31
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per 1000 Penduduk SD
97,6 106,60
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Per 1000 Penduduk SMP
104,0 128,24
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD 97,6 106,60
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP 104,0 128,24
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD 97,6 105,60
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP 103,9 128,22
Program pendidikan Menengah
Rata-rata Nilai Ujian
Nasional SMA 5,5 7,34
19.801.368.081
Rata-rata Nilai Ujian
Nasional SMK 5,0 6,94
Angka Kelulusan SMA 2.948 3.094
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA 99,30 101,90
Angka Partisipasi Kasar
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA 99,28 101,90
Angka Patisipasi Murni
(APM) SMK 38,84 40,90
Angka Putus Sekolah
SMA 16,0 6,00
Angka Putus Sekolah
SMK 39,0 15,00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan
Rasio guru perkelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru
1;28 1;23
6.338.755.290
Guru yang memenuhi
kualifikasi pendidik SMK 486 38 Persentase sekolah yang
menerapkan…. 645 2.170
IPM 71,72 74,31
Program manajemen pelayanan pendidikan
Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis…….. 14,95 40 1.628.055.170 Program Penataan Peraturan perundang-undangan
Persentase Sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis……..
14,95 40 36.042.000
Kesehatan 73.524.776.158
Program obat dan
perbekalan kesehatan IPM 71,72 74,31
14.702.765.153
Usia Harapan Hidup 68,88 70,25 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase penduduk miskin penerima kartu jaminan kesehatan…..
65 % 90%
10.215.473.275
Usia Harapan Hidup 68,88 70,25
IPM 71,72 74,31
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien 1,54% 5% Program Pengawasan Obat
dan Makanan
% Pengawasan sarana
obat dan makanan di…. 50% 75% 88.921.759 Program Pengembangan
Obat Asli Indonesia
% Pengawasan sarana
obat asli daerah 50% 75% 20.159.198
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
% Rumah Tangga yang
melaksanakan PHBS 54,50% 58%
637.894.518
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. % Kelurahan Siaga Aktif 100% 100%
%Cakupan penjaringan kesehatan siswa 100% 100% %Pemeriksaan Kesehatan siswa sekolah 0% 35,00% % Pembinaan Sekolah Sehat 15 sklh 15 sklh % penyuluhan Narkoba 20% 20% % penyuluhan PHBS 20% 20% % pemeriksaan PJAS dikantin sekolah 0% 15 sklh % sekolah yang menjalankan sekolah 4% 4%
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat Persentase balita di
timbang badanya 56,41% 80,20%%
238.404.000
Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan 100% 100% Angka Balita gizi buruk 11 kasus 0 Kasus
presentase penyediaan
Mp-Asi untuk anak 6-24 65,82% 65,82% Program Penhembangan
Lingkungan Sehat Cakupan Kelurahan Yang
menerapkan Sanitasi 100% 100%
248.526.184
% penduduk yg memiliki
akses thdp air minum 79,60% 100%
% Kualitas air minum yg
memenuhi syarat 61,90% 100%
% KK yang menggunakan
jamban 73% 100%
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit
Usia Harapan Hidup 68,88 70,25
705.038.107
% Jumlah kelurahan KLB
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan Usia Harapan Hidup 68,88 70,25 333.362.492
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Usia Harapan Hidup 68,88 70,25 30.500.9111.629
% Poskesdes 97,36% 100%
%Puskesmas 1/5 1/5
Progran pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
% Tersedianya sarana &
prasarana rumah sakit 0% 20%
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
% penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan ‘JUJUR SEHATI’
Angka balita gizi buruk
60% 100% 12.222.495.208 Program Pengawasan dan
pengendalian kesehatan makana 11 Kasus 0 Kasus 199.269544 Program kesehatan keluarga,kesehatan reproduksi dan…….
Cakupan Ibu Hamil dengan komlikasi yang di tangani
109,13% 100%
171.858.875
Cakupan pertolongan
persalinan oleh bidan atau 85,98% 95% Cakupan kunjungan ibu
hamil (K4) 92,42% 97%
Cakupan peserta KB aktif 28,30% 80%
Cakupan kunjungan
Neonatus (KN3) 89,52% 100%
Cakupan Kunjungan Bayi 89,47% 95%
Cakupan kunjungan Balita 71,35% 82%
Pekerjaan Umum 449.581.770.282
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
%panjang jaringan jalan
kota dalam kondisi baik 53% 85% 245.900.000.000 Program pembangunan
saluran drainase dan gorong-gorong % daerah genangan 20,13% 50,00% 12.700.000.000 Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong 27.300.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
%panjang jaringan jalan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Jalan dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Rasio Jaringan Irigasi
Teknis 43,00% 65,00% 22.530.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
% rumah tangga
pengguna air bersih 70,00% 100,00%
22.530.000.000 % rumah tangga bersanitasi 71,00% 100,00% % Luas permukiman kumuh 10,33% 0,00% Perumahan 15.755.000.000 Program Pengembangan
Perumahan % Luas permukimankumuh 10,33% 0,00%
1.355.000.000
%Rumah Layak Huni 92,82% 100,00% Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan %Rumah Layak Huni 92,82% 100,00% 1.130.000.000 Program Peningkatan
Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Ketepatan waktu tanggap darurat bencana
kebakaran
>15 Menit <menit 13.270.000.000
Penataan Ruang 11.325.755.506
Program Perencanaan Tata Ruang
Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang.
0 % 100 % 4.930.000.000 Program Pemanfaatan Ruang % Luas Permukiman Kumuh 10,33% 0,00% 1.210.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Raung % Bangunan Yang memiliki IMB 22,31% 47,00% 1.166.000.000 Perencanaan Pembangunan 32.507.934.169 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Porsentase terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota 1 Paket/5 Tahun 100 % 1.229.250.756 Program Pengembangan Data/Informasi % tersedianya informasi rencana tata ruang dalam bentuk peta analog dan peta digital 100% 100% 2.329.728.935 Program Perencanaan Pembangunan Daerah %ketepatan waktu penyusunan perencanaan daerah 100% 100% 7.952.321.058 Rata-rata persentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan 100% 100% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terkoordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi 1 paket/5 Tahun 6 SKPD 2.591.639.508
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terkoordinasinya perencanaan pembangunan Sosial 1 paket/5 Tahun 56 SKPD 2.822.087.088 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tercapainya program perencanaan
pembangunan Prasarana wilayah dan sumber daya
1 paket/5 Tahun 5 SKPD 1.018.596.166 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Terselenggaranya penyusunan dan
penerbitan produk hukum daerah
1 paket/5 Tahun
5
Dukumen 244.204.000 Program Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Tersedianya informasi potensi sumber daya investasi daerah 1 paket/5 Tahun 32 Dokumen 2.838.883.092 Perhubungan 14.884.146.050 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase Konektofitas pusat kegiatan dan pusat produksi
96,98% 100,00% 1.629.000.000
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
% kerusakan fasilitas dan prasarana LLAJ
10,33% 0,00% 1.469.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produks
96,98% 100,00% 3.133.000.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rasio panjang jalan yang dilengkapi Fasilitas Keselamatan Jalan 0,00% 0,00% 3.800.000.000 Lingkungan Hidup 61.590.000.550 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan sampah 20,50% 45,00% 7.715.000.000 Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan angka pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan
30,00% 100,00% 3.720.000.000 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
% Sumber mata air
terlindungi 60% 100% 2.761.000.000
Program Rehabilitasi dan Cadangan Sumber Daya Alam
Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian
0 Klp 6 klp 550
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup
% Akses informasi SDA
dan LH 30% 100% 1.250.000.000
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi % jumlah sarana
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
pengolahan Jumlah wilayah pesisir dan laut yang terlestarikan
0 lokasi 100% 1.350.000.000
Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
% tersedianya RTH publik
minimal 20% 6,60% 16,00% 915.000.000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman % Jumlah areal pemakaman yang…. 25,00% 100,00% 4.723.000.000 Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan % Jumlah masyarakat
yang paham terhadap 75,00% 100,00% 500.000.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pertamanan % tersedianya RTH publik minimal 20% 6,60% 16,00% 9.000.000.000 Pertanahan 21.688.968 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Cakupan lahan
pemerintahan daerah yang bersertifikat
2,24 Ha 21.688.968
Kependudukan dan
Catatan Sipil 8.731.090.500
Program Penataan
Administrasi Kependudukan Cakupan penerbitan Kartu
Keluarga 72,93% 98,99%
4.284.207.000
Cakupan penerbitan
e-KTP 91,74% 98,11%
Cakupan penerbitan
Kutipan Akta Kelahiran 91,74% 98,50% Cakupan penerbitan
Kutipan Akta Kematian 60,75% 80,10% Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 6.807.616.571
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Rasio KDRT 0,65% 0,55%
237.799.500
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu laksanakan KTPA dan
88,30% 100,00% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Target Rp. Cakupan Pembinaan Terhadap Organisasi Perempuan 70,83 80% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
Rasio KDRT 0,65% 0,55% 122.552.093
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan 45,00% 50,00%
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera 8.202.899.088
Program Keluarga
Berencana Cakupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 1.022.402.500 Program Pelayanan
Kontrasepsi Cakupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 3.238.150.350 Cakupan penyediaan alat
dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
100,00% 100,00% Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Cakupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 666.871.495 Program pengembangan
pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Cakupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 51.374.101 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS dan HV/AIDS
Cakupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 33.331.140 Program Pengembangan
Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang
akupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 913.427.107 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
akupan peserta KB aktif 62,00% 70,00% 101.741.500 Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (8KB) ber- 70,00% 80,00% Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Petugas di 100,00% 100,00% Sosial 8.752.839.020 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)
% penduduk miskin 9,91%
7,00% 1.082.358.540
Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan
14,75% yang memenerima
program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. atau kelompok sosial
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % penduduk miskin 9,91% 7,00% 2.353.674.848 Program Pelayanan administrasi perkantoran Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
100,00% 100,00% 2353674848 Program Pembinaan Para
penyandang Cacat dan Trauma
% penyandang cacat dan
lansia yang menerima 57% 57% 87.075.000 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan… % penduduk miskin 9,91% 119.679.210 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosail % penduduk miskin 9,91% 825.153.400 Ketenagakerjaan 2.109.326.500 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja 67,79% 72,89% 733.017.660 Pengangguran terbuka 6,36% Program Peningkatan
Kesempatan Kerja Pengangguran terbuka 6,36% 3,80% 544.778.500 Besaran pencari kerja yg
terdaftar yg ditempatkan 18,60% Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Porsentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja 4,66% 12,12% 831.530.340 Besaran kasus yg diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB 100,00% 100,00% Besaran pekerja/buruh yg
menjadi peserta program Jamsostek
55,90%
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 17.072.812.788
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Tersedianya Pusat
Layanan Usaha 0 unit 1 unit 2.955.000.000 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Pendapatan Perkapita 15,48 juta 101 144.345.000,0
Pertumbuhan PDRB 5,4 6,5 929000000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM 980 UMKM 1609
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Pendapatan perkapita 15,48 juta 144.345.000,0 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi Aktif 64 101 144.345.000,0 Program Pengembangan
Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
% penduduk miskin 9,91% 7,00%
4.660.000.000,0
Pertumbuhan PDRB 5,4 6,5
Pendapatan perkapita 15,48 juta 25 juta
Kebudayaan 8.581.000.000
Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk
4% 100% 1.105.000.000
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya Sanggar seni yang aktif 5 35 1.690.000.000 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya Jumlah Atraksi Budaya 2 Kali setahun 38 Kali 2.683.000.000 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
sanggar seni yang aktif 5 35 280.000.000
Kepemudaan dan Olahraga 13 3.092
Program pembinaan dan pemasarakatan olahraga
Capaian prestasi pemuda
dan olah raga 100% 3.152.754.735
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Capaian prestasi pemuda
dan olah raga 100% 1.150.000.000
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri 39.075.929.530
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan jumlah konflik SARA 1 0
1.008.339.221 Rasio penanganan
pelanggaran K3
(ketertiban, keamanan dan Keindahan
80% 57,00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
indeks kriminalitas 100% 100,00%
1.008.339.221
Rasio penanganan pelanggaran K3
(ketertiban, keamanan dan Keindahan)
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terdaftar
10 100 873.109.027
POL PP 31.572.938.884
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) 98% 100 3.645.128.000 Cakupan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah 1,8 kali patroli dalam sehari Cakupan patroli siaga
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak Kriminal
Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) 97% 100 1.690.008.000 Indeks kriminalitas 100% Program pengembangan wawasan kebangsaan
jumlah konflik SARA 1 0 525.000.000
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat)
Cakupan rasio petugas Perlindungan masyarakat (linmas)
0,12 per RT 100 287.831.000
Program Reformasi Birokrasi % SKPD dengan indeksSAKIP baik 45% 100% 105.000.000 Program pencegahan dini
dan penanggulangan korban bencana
Jumlah kelurahan tangguh bencana
‘- 38 192.800.000
5 KECAMATAN
Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Indeks Kriminalitas 100% 100% 219.723.400
38 KELURAHAN Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamana
Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan) 98% 100% 4.247.060.484 Indeks Kriminalitas 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK terhdap LKPD WDP WTP 3.861.817.753 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Indeks SAKIP C B 19.196.355.932 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 4 MOU 1.714.948.157 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan
18 Dokumen
Perda 6.992.844.597
Program Penataan Daerah Otonom Baru
Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 2.257.268.352 Program Pembinaan Dan
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 22.633.335.658
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah MOU kerjasama
yang ditandatangani 7 MOU 3.281.036.908
Program Peningkatan kapastitas Sumber Daya Aparatur
Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 161.443.000
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 1.964.428.775
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
Jumlah Penerimaan Zakat,
Infaq dan Shodaqoh (ZIS) 350.000.000 2.828.536.970
SEKRETARIAT DPRD 76.545.966.350
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 287.001.650 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Produk hukum yang dibahas dan mendapatkan persetujuan
9 Ranperda 90
Ranperda 19.106.742.50
INSPEKTORAT 12.197.087.658
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Opini BPK terhadap LKPD WDP WTP 5.045.044.675 Program Peningkatan
Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
% meningkatnya
kemampuan APIP 85% 98% 905.980.800
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
% arah kebijakan dan
pedoman pengawasan 75% 99% 293.994.000 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi % publikasi program pengawasan 0% 200.000.000 5 KECAMATAN 12.283.770.423
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Persentase SKPD dengan
indeks SAKIP baik 45% 100% 1.199.876.060 Program Pembinaan dan
Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
Jumlah Penerimaan Zakat,
Infaq dan Shodaqoh (ZIS) 350.000.000
2.175.999.606
Perolehan nilai pada MTQ tingkat Kota 5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu 5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu 38 KELURAHAN 37.496.950.191 Program Peningkatan Kinerja pengelolaan Persampahan % penanganan persampahan 30% 90% 3.376.916.471 Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan
% rumah layak huni 94% 100% 2.668.637.800 program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
100% 1.681.846.362
program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan
7.491.041.177 program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
% Jumlah konflik sosial
yang timbul/terjadi 20% 2.188.564.034
program pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
Perolehan nilai pada MTQ tingkat Kecamatan
2 medali emas,
1 medali perak, 5.264.227.326 BADAN KEPEGAWAIAN
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcomes) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Thn 0) 2013
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Rp. Program Pendidikan
Kedinasan
Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjenjangan struktural
12 org 4.541.711.438
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjenjangan struktural
300 org 5.641.562.300
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penempatan pegawai
sesuai dengan kompetensi 600 org 9.147.649.273
DPPKAD 44.109.648.224
Program Pelayanan
administrasi perkantoran Opini BPK terhadap LKPD WDP WTP 36.516.000.000 Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik DAerah Opini BPK terhadap LKPD 20% 20% 3.690.000.000 Perekaman data
(objek/subjek pajak) pajak se kota Bima
20% 80.000.000
Penyisihan piutang 25% 70.000.000
Penyelesaian peta blok 40% 500.000.000 Pembuatan NPWPD wajib
pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Air 30% 80.000.000