Penetapan indikator kinerja untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi serta Statistik Data dan Pengendalian Evaluasi adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Kondi si Awal 2011 Target 201 2 2013 2014 2015 2016 Program Perencanaan Tata Ruang
jml dokumen tata ruang kota 1
jml konsultasi publik yg terlaksana 1
Perda RDTR dan zonasi yg tersusun 1
Perda RTR Kawasan Strategis yg tersusun 1 Perda Insentif dan Disintensif yg tersusun 1
Perda RTRW (hasil evaluasi) yg tersusun 1
jml dokumen evaluasi Perda RTRW yg tersusun 1 Program Pemanfaatan Ruang
jml Sistem Informasi Geografis Tata Ruang ter-update 1 1 1 Program Perencanaan Pembanguan
jml Sistem Informasi Infrastruktur Data Spasial Daerah
Rawan Bencana yg telah disusun 1
jml dokumen Salatiga Dalam Angka 1 1 1 1 1
jml updating Infrastruktur Data Spasial Daerah 1 1 1 1
jml dokumen profile daerah 1 1 1 1 1
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besar
jml Dokumen Perencanaan Induk Air Minum yg tersusun 1 jml Dokumen Rencana Induk Sanitasi yg tersusun 1 jml kegiatan program PSPP yg terkoordinasi 1 1 1 Jml dokumen studi pembangunan interchange jalan tol 1 jml dokumen rencana induk pembangunan irigasi 1
jml rencana induk jalan 1
jml agenda kegiatan dan kontribusi Apeksi & JKPI yg
terfasilitasi 22 24 24 25 26 28
jml dokumen Potensi Unggulan Daerah 1 1 1
jml dokumen studi perpakiran 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
jml karyawan Pemkot yg telah dibintek 40 50 60 70 80
Jml sosialisasi yg terlaksana 3 3 4 4
jml dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yg
tersusun 24 12 12 12 12 12
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
jml dokumen RKPD yg tersusun 5 1 1 1 1 1
jml dokumen RPJMD yg tersusun 1 1
jml dokumen Review RPJMD yg tersusun 1 1
jml dokumen Renstra SKPD yg tersusun 1 1
jml jenis data permasalahan pembangunan yg
terbarukan 20 20 30 30 30
jml dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg
disusun 1 1 1 1 1 1
Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
% kegiatan-kegiatan FEDEEP yg dilaksanakan 100 100 100 100 100 100 Program perencanaan pembangunan ekonomi
jml dokumen masterplan ekonomi yg tersusun 1 1 1 jml dokumen indikator ekonomi kota salatiga yg
tersusun 1 1 1 1 1
jml dokumen PDRB & IHK yg tersusun 1 1 1 1 1 1 Program Perencanaan Sosial Budaya
jml laporan dan Dokumen perencanaan bidang Sosial
Indikator Kinerja Kondi si Awal 2011 Target 201 2 2013 2014 2015 2016 jml laporan Monev program kemiskinan & Monev MDG'S
seKota Salatiga 1 2 2 2 2 2
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
jml dokumen peta kota hijau (Green Map) yg tersusun 1 1 1 1 1 jml dokumen masterplan RTH Perkotaan yg tersusun 1
jml dokumen rencana teknis dan supervisi peningkatan
kualitas RTH perkotaan yg tersusun 1 1 1 1 1
jml Perda RTH yg tersusun 1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
jml Dokumen pengkajian dampak lingkungan JLS 1 Program Kerjasama Pembangunan
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 yang secara substansi memuat program kerja dari tiap bidang di lingkungan BAPPEDA.
Diharapkan dengan disusunnya Renstra BAPPEDA ini setiap langkah perencanaan dapat disusun lebih partisipatif dengan mengikutsertakan stakeholders, sehingga setiap usulan program dan kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
WALIKOTA SALATIGA
T R T R
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1. 120.009.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 965.000 965.000 100,00 98,96 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Perangko 30 lbr 100,00 100,00
Meterai Rp. 3.000 60 lbr 100,00 100,00
Meterai Rp. 6.000 65 lbr 100,00 100,00
Pengiriman Barang (paket) 10 kali 100,00 100,00
Kilat Khusus 10 kali 100,00 100,00
2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 9.600.000 9.600.000 100,00 59,84 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 72,27 Tersedianya alat tulis kantor : 65 jenis, 2.020 bh 100,00 100,00 Salatiga 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.050.000 9.050.000 100,00 98,88 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 18 jenis, 53.967 lb 100,00 100,00 Salatiga 6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 51,88 Tersedianya komponen instalasi listrik 17 jenis, 134 bh 100,00 100,00 Salatiga 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II 3.154.000 3.154.000 100,00 54,71 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 27 jenis, 370 bh 100,00 100,00 Salatiga 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 1.625.000 1.375.000 3.000.000 100,00 15,33 Tersedianya peralatan rumah tangga 17 jenis, 126 bh 100,00 100,00 Salatiga 9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an APBD II 1.680.000 3.320.000 5.000.000 100,00 90,11 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga
Surat Kabar 12 bh 100,00 100,00
Buku Kepustakaan 24 bh 100,00 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 5.750.000 5.750.000 100,00 53,65 Tersedianya makanan dan minuman rapat 850 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar DaerahAPBD II 60.000.000 60.000.000 100,00 96,81 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 329 ok 100,00 100,00 Salatiga 12 Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan APBD II 2.010.000 2.010.000 100,00 94,63 Terbayarnya tenaga kontrak 1 orang 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
2.
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 1.920.000 940.000 97.140.000 100.000.000 100,00 89,58 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Pigura Peta 1 bh
Karpet 71 m2
Almari 6 unit
Filling kabinet 8 unit
Whiteboard 2 unit
Komputer 7 unit
Printer 6 unit
UPS 5 unit
Meja kerja 7 unit
2
Blj. Brg &
Jasa Blj. Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( UNIT ) TAHUN 2009 NO SUMBER DANA ANGGARAN TOTAL
NAMA PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) LOKASI
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
11 SATUAN
2 Pengadaan Mebelair APBD II 1.470.000 307.000 43.273.000 45.050.000 100,00 73,77 Terlaksananya pengadaan mebelair : 100,00 100,00 Salatiga
meja kerja 8 unit
kursi kerja 19 unit
sofa 2 unit
mesin absensi 1 unit
mesin penghancur kertas 1 unit
tangga 1 unit
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 23.283.500 36.716.500 60.000.000 100,00 47,62 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga
-pengecatan gedung dan eternit 9 jenis, 1.921 bh
-perbaikan bak kamar mandi 4 jenis, 27 bh
-kebersihan kantor 6 jenis, 1.224 bh
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/OperasionalAPBD II 60.625.000 60.625.000 100,00 70,89 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga
- Servis mobil 5 buah, 80 kali
- Suku cadang 3 jenis, 21 bh
- Ganti oli 5 buah, 40 kali
- BBM 9078 liter
5 Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 44,99 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga Servis komputer (scan virus, instal ulang,tambah memori dll) 14 bh
Servis Lap top 5 bh
Servis LCD duduk 2 bh
Servis LCD Permanen 2 bh
Servis layar LCD Permanen 2 bh
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorAPBD II 18.629.000 18.629.000 100,00 51,75 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Bahan bangunan 5 jenis 62 bh
Servis alat-alat kantor 19 jenis 94 bh
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 89,73 Tersedianya Bahan : 100,00 100,00 Salatiga
Bibit tanaman 10 bh
Media tanam 5 bh
Obat-obatan tanaman hias 10 bh
3
1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi APBD II 5.850.000 5.850.000 100,00 100,00 Tersedianya Mesin absensi 1 bh 100,00 100,00 Salatiga 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya APBD II 10.250.000 10.250.000 100,00 99,20 Tersedianya PDH 52 org 100,00 100,00 Salatiga
4
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganAPBD II 50.000.000 50.000.000 100,00 30,50 Tersedianya Jasa Kontribusi 50 kali 100,00 100,00 Salatiga
5
1 APBD II 5.630.000 194.370.000 200.000.000 100,00 77,84 15 dok 100,00 100,00 Salatiga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Tersusunnya studi sumber air dan penampungan air/embung (reservoir) di Kota Salatiga
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Perencanaan pembangunan reservoir (Koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi
1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan APBD II 3.630.000 46.370.000 50.000.000 100,00 83,59 100,00 100,00
6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 15.460.000 24.540.000 40.000.000 100,00 74,26 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku SDA 100 bh
Buku Saku SDA 100 bh
CD SDA 50 bh
2 APBD II 9.345.000 58.085.000 2.570.000 70.000.000 100,00 68,42 3 dok 100,00 100,00 Salatiga 3 Penyusunan Profil Daerah 31.730.000 38.270.000 70.000.000 100,00 95,94 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Profil daerah Kota Salatiga Th.2009 Sem I & II 180 bh
Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh
4 APBD II 32.015.000 27.985.000 60.000.000 100,00 96,12 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 100 bh
Buku PDRB per Kecamatan Th.2008 100 bh
5 APBD II 9.090.000 8.410.000 17.500.000 100,00 74,98 Sosialisasi PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 1 kali 100,00 100,00 Salatiga
7
1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi PerkotaanAPBD II 14.600.000 111.534.000 126.134.000 100,00 79,02 15 jilid, 5 CD 100,00 100,00 Salatiga
5 kali
2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan EkonomiAPBD II 2.025.000 97.975.000 100.000.000 100,00 73,27 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Komwil III APEKSI 1 kali
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Nasional APEKSI Th.2009 1 kali
Pembayaran iuran Keanggotaan APEKSI 1 kali
Koordinasi dan kerjasama antar anggota APEKSI 3 kali
8
1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana APBD II - - - - - 114 orang 0,00 0,00 Salatiga
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penetapan RPJPD APBD II 17.035.000 116.965.000 134.000.000 100,00 5,83 Tersusunnya Dokumen RPJP Kota Salatiga Th.2005-2025 50 buku 100,00 100,00 Salatiga
2 Review RPJM APBD II 16.150.000 83.850.000 100.000.000 100,00 74,39 Terlaksananya Review RPJM Th.2007-2012 Kota Salatiga 50 buku 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 19.481.000 20.519.000 40.000.000 100,00 70,70 Tersusunnya Rancangan RKPD 75 buku 100,00 100,00 Salatiga
4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 22.312.000 39.688.000 62.000.000 100,00 72,17 1 kali 100,00 100,00 Salatiga
5 Penetapan RKPD APBD II 165.615.000 24.385.000 190.000.000 100,00 87,48 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku RKPD Th.2010 90 buku
Buku Perencaan Bulanan Th.2009 18 buku
6 APBD II 80.030.000 38.360.000 118.390.000 100,00 74,33 27 SKPD 100 buku 100,00 100,00 Salatiga Tersedianya data dan informasi yang terpadu, efisien dan efektif
Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan terminal Induk Kota Salatiga
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Bantuan Keuangan Prov
Terlaksananya pelatihan karyawan Bappeda, pejabat struktural Eselon III dan IV dalam menentukan indikator pembangunan
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pelaksnaan Kegiatan di SKPD Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 31.640.000 68.360.000 100.000.000 100,00 81,71 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster sapi 75 orang 2 kali
Terlaksananya Pengembangan Jaringan 138 orang 1 kali
Sosialisasi program Kerja klaster sapi 70 orang 1 kali
Rakor FEDEP 27 orang 10 kali
Pelatihan Klaster 60 orang 2 kali
Koordinasi dan konsultasi dengan Klaster Kab/Kota lain 8 orang, 6 kali
Pameran Klaster Nasional 4 orang 1 kali
Pengolahan dan Penyusunan Update Data Profil Klaster 100 buku
Rembug Klaster 50 orang 20 kali
11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 APBD II 12.900.000 7.100.000 20.000.000 100,00 63,02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis 6 Program
100,00 100,00 Salatiga
2 Penyusunan master plan kesehatan APBD II 4.230.000 125.770.000 130.000.000 100,00 79,78 Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan 20 dok 100,00 100,00 Salatiga
3 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 15.275.000 158.725.000 174.000.000 100,00 91,87 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
Update Data RTM 10.000 RTM
Rakor TKPKD 12 kali
Lokakarya TKPKD 2 kali
Seminar dan advokasi Salatiga Layak Anak 2 kali
Advokasi PUS 4 kali
12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
1 APBD II 7.640.000 205.917.000 213.557.000 100,00 40,08 15 dok 100,00 100,00 Salatiga
Salatiga, Juli 2009 KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008 Terlaksananya Studi Kelayakan pengembangan energi alternatif/tenaga
surya mikrohidro
Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan LH
Bantuan Keuangan Prov
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
T R T R
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 81,50 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 76,33 Salatiga Perangko 65 lbr 100,00 60,00 Meterai 150 lbr 100,00 94,00 Pengiriman Barang (paket) 100,00 75,00 2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 12.000.000 12.000.000 100,00 31,22 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 90,53 Terbayarnya tenaga kebersihan ling kantor (1 org) 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 74,78 Tersedianya alat tulis kantor : 7 jenis 100,00 100,00 Salatiga 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 12.000.000 12.000.000 100,00 82,67 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatiga
barang cetakan 8 jenis 100,00 100,00 penggandaan 64000 lembar 100,00 100,00 6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.425.000 1.425.000 100,00 28,53 Tersedianya komponen instalasi listrik 12 jenis 100,00 100,00 Salatiga 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 19.700.000 19.700.000 100,00 70,60 Tersedianya 100,00 103,17 Salatiga
Mesin ketik elektrik 4 bh 100,00 75,00 kalkulator 10 bh 100,00 100,00 vertikal blind 40 m2 100,00 134,50 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.175.000 - 2.175.000 100,00 80,10 Tersedianya peralatan rumah tangga 19 jenis 100,00 100,00 Salatiga 9 APBD II 1.800.000 5.000.000 6.800.000 100,00 86,97 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga
Surat Kabar 24 bh 100,00 100,00 Buku Kepustakaan 69 bh 100,00 100,00 10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 55,80 Tersedianya makanan dan minuman rapat 1720 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga 11 APBD II 80.000.000 80.000.000 100,00 58,08 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 61,91 Salatiga
Gol IV 7 org 79 kali 100,00 63,29 Gol III 24 org 90 kali 100,00 96,67 Gol II 6 org 66 kali 100,00 25,76
2.
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 3.175.000 80.584.000 16.741.000 100.500.000 100,00 0,00 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 0,00 Salatiga
Server 1 bh 100,00 0,00
Monitor 1 bh 100,00 0,00
CPU 1 bh 100,00 0,00
Sistem Aplikasi temu kembali dok. Bappeda 1 paket 100,00 0,00 Meja komputer 1 bh 100,00 0,00 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 3.770.000 30.852.000 34.622.000 100,00 50,29 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00 11
SATUAN Blj. Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 2 NO SUMBER DANA ANGGARAN TAHUN 2010 TOTAL
NAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
( UNIT ) Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT) URAIAN
Blj. Peg.
3 APBD II 71.000.000 71.000.000 100,00 55,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga Servis mobil 5 unit 100,00 100,00 Suku cadang 5 unit 100,00 100,00 BBM 8970 liter 100,00 100,00 4 APBD II 22.000.000 22.000.000 100,00 37,95 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga
Servis komputer 21 unit 100,00 100,00 Servis Laptop 12 bln 100,00 100,00 Servis LCD Permanen 12 bln 100,00 100,00 Servis Layar LCD 12 bln 100,00 100,00 5 APBD II 14.000.000 14.000.000 100,00 8,41 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Peralatan gedung kantor (bahan bangunan, alat-alat kantor)7 jenis 100,00 100,00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 43,35 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan mebelair 2 jenis 100,00 100,00 (Perbaikan lemari & kursi tamu)
3
1 APBD II 15.255.000 104.745.000 120.000.000 100,00 76,25 100,00 100,00 Dokumen Laporan Walikota ttg Penyelenggaraan
Penataan Ruang tiap 6 bln 2 dok 100,00 100,00 Salatiga Dokumen Raperda RTRW 1 jenis 100,00 100,00 Dokumen A3 RTRW 15 buku 100,00 100,00 Album Peta A1 15 buah 100,00 100,00 Dokumen RTRW 40 buku 100,00 100,00
4
1 APBD II 7.065.000 193.835.000 200.900.000 100,00 78,01 100,00 100,00 Salatiga Dokumen RTBL Jl. Lingkar Selatan Ruas
Hasanudin-Fatmawati 15 buku 100,00 100,00 Album gambar 15 buah 100,00 100,00
5 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 25.145.000 19.855.000 45.000.000 100,00 64,34 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga Buku SDA 100 bh 100,00 100,00 Buku Saku SDA 100 bh 100,00 100,00 CD SDA 50 bh 100,00 100,00 Dokumen Perencanaan Program Penguatan Ekonomi
Masyarakat 30 bh 100,00 100,00 Seminar kegiatan/proram DBHCT 1 kali 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi dan fasilitas penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Teknis bangunan dan lingkungan
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
2 APBD II 7.415.000 17.585.000 25.000.000 100,00 47,82 Data dan Informasi pendukung Mitigasi Bencana Alam 3 dok 100,00 100,00 Salatiga 3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 32.410.000 37.590.000 70.000.000 100,00 95,95 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
APBD II Profil daerah Kota Salatiga Th.2010 Sem I & II 140 bh 100,00 100,00 Buku Profil Daerah Kota Salatiga 70 bh 100,00 100,00 Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh 100,00 100,00 4 APBD II 44.940.000 35.060.000 80.000.000 100,00 80,27 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku IHK Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00 Buku PDRB Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00 Sosialisasi IHK dan PDRB 1 kali 100,00 100,00
6
1 APBD II 7.440.000 42.560.000 50.000.000 100,00 25,89 4 kali 100,00 100,00 Salatiga
2 APBD II 1.350.000 128.650.000 130.000.000 100,00 69,72 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI
dan JKPI 1 thn 100,00 100,00 Iuran keanggotaan APEKSI dan JKPI 1 thn 100,00 100,00
7
1 APBD II 12.455.000 63.045.000 75.500.000 100,00 91,28 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga Pelatihan Penyusunan Renstra dan RPJM 85 orang 100,00 100,00 Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 0 orang 100,00 100,00
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 35.513.000 24.487.000 60.000.000 100,00 78,72 100,00 100,00 Salatiga Tersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00 Terselenggaranya Forum SKPD 8 hari 100,00 100,00 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 30.672.000 89.328.000 120.000.000 100,00 77,11 100,00 100,00 Salatiga
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 kali 100,00 100,00 - Sosialisasi Musrenbangnas 1 kali 100,00 100,00 - Aplikasi Web Musrenbang 1 Paket 100,00 100,00 3 Penetapan RKPD APBD II 173.779.000 25.221.000 199.000.000 100,00 79,96 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku RKPD Th.2011 90 buku 100,00 100,00 Buku Perencaan Bulanan Th.2010 74 buku 100,00 100,00 Buku Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00 4 APBD II 24.900.000 15.800.000 40.700.000 100,00 74,02 4 Kali 100,00 100,00 Salatiga
20 buku 100,00 100,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Sosialisasi Jl. Tol Ruas Bawen-Solo Kawasan Inlet-Outlet pada Interchange Tingkir dan Kawasan Kel. Bugel & Kauman Kidul
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 APBD I 21.555.000 88.445.000 110.000.000 100,00 72,40 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga APBD II Pelatihan guna penguatan klaster 3 kali 100,00 100,00
Bantuan ATK utk 6 klaster 6 klaster 100,00 100,00 Brosur & Leaflet 6 klaster 100,00 100,00 Pameran lokal dan regional 60 hari 100,00 100,00 Koordinasi Fedep Lokal dan Regional 10 kali 100,00 100,00 Rembug klaster 15 kali 100,00 100,00 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah APBD II 14.455.000 15.545.000 30.000.000 100,00 70,69 Terlaksananya 100,00 100,00
Buku indikator ekonomi Kota Salatiga 75 buku 100,00 100,00 Salatiga Sosialisasi indikator ekonomi Kota Salatiga 1 kali 100,00 100,00 3 APBD II 5.540.000 94.460.000 100.000.000 100,00 85,37 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga
Buku Potensi Unggulan Kota Salatiga 20 buku 100,00 100,00 Buku Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan
Ekonomi Kreatif 20 buku 100,00 100,00
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 APBD II 16.840.000 8.160.000 25.000.000 100,00 94,18 Terlaksananya 3 Program 100,00 100,00 Salatiga - Program bantuan dan perlindungan sosial 100,00 100,00 - Program pemberdayaan masyarakat 100,00 100,00 - Pemberdayaan UKM 100,00 100,00 2 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 47.010.000 192.990.000 240.000.000 100,00 87,66 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga
Profil RTM 20 buku 100,00 100,00 Profil BKM 20 buku 100,00 100,00 Rakor Bidang Pemsosbud 6 fungsi 100,00 100,00 Fasilitasi TKPKD 3 program 100,00 100,00
Salatiga, Juli 2009 KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD Pembina Tingkat I NIP. 19530412 198603 1 008
Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
T R T R
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 99,90 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga Perangko 60 lbr 100,00 100,00 Meterai 120 lbr 100,00 100,00 Jasa Pengiriman (paket) 12 bln 100,00 100,00 2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 7.800.000 7.800.000 100,00 52,83 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 64,94 Tersedianya alat tulis kantor : 36 jenis 100,00 100,00 Salatiga 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.000.000 9.000.000 100,00 98,39 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatiga
barang cetakan 7 jenis 100,00 100,00 penggandaan 33750 lembar 100,00 100,00 6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 68,89 Tersedianya komponen instalasi listrik 10 jenis 100,00 100,00 Salatiga 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 9.850.000 9.850.000 100,00 99,93 Tersedianya 100,00 100,00 Salatiga
taplak meja 2 bh 100,00 100,00 gelas kristal 1 lusin 100,00 100,00 vertikal blind 61 m2 100,00 100,00 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.000.000 - 2.000.000 100,00 85,41 Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 24 jenis 100,00 100,00 Salatiga 9 APBD II 1.680.000 2.160.000 3.840.000 100,00 81,67 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga
Surat Kabar 12 bulan 100,00 100,00 Buku Kepustakaan 100,00 100,00 10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 47,16 Tersedianya makanan dan minuman rapat 100,00 100,00 Salatiga
Tersedianya makan & minum 345 dos 100,00 100,00 Tersedianya snacks & minum 970 dos 100,00 100,00 11 APBD II 180.957.000 180.957.000 100,00 75,60 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100,00 100,00 Salatiga
41 org/keg 100,00 100,00
2.
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 39.943.000 39.943.000 100,00 82,53 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga
AC split 1 bh 100,00 100,00
Kipas angin ceiling 1 bh 100,00 100,00 Kipas angin berdiri 4 bh 100,00 100,00 Printer 2 paket 100,00 100,00
Handycam 1 bh 100,00 100,00
Kamera digital 1 bh 100,00 100,00 LCD Proyektor 1 bh 100,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TOTAL NAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &
Jasa
TAHUN 2011
( UNIT ) URAIAN
Blj. Peg.
PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 2
NO SUMBER DANA ANGGARAN
LOKASI
11 SATUAN Blj. Modal
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Jasa ( UNIT )
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 10.850.000 9.150.000 20.000.000 100,00 94,79 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga Pemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00 3 APBD II 58.000.000 58.000.000 100,00 74,66 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga
Servis mobil 5 unit 100,00 100,00 Suku cadang 5 unit 100,00 100,00 BBM 15600 liter 100,00 100,00 ganti oli 15 kali 100,00 100,00 4 APBD II 28.000.000 28.000.000 100,00 49,13 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga
Servis komputer 21 unit 100,00 100,00 Servis Laptop 1 unit 100,00 100,00 Servis LCD Permanen 1 unit 100,00 100,00 Servis Layar LCD 1 unit 100,00 100,00 5 APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 24,36 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Peralatan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 56,25 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan mebelair 6 jenis 100,00 100,00 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 80,07 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman, media & obat tanaman 3 jenis 100,00 100,00
3
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 44 stel 100,00 100,00
4
1 APBD II 6.420.000 242.580.000 249.000.000 100,00 85,20 Tersedianya : 100,00 100,00 Dokumen fakta dan analisa 15 buku 100,00 100,00 Salatiga Dokumen review RDTR kawasan Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00 Album gambar 15 album 100,00 100,00 2 APBD II 12.800.000 104.700.000 117.500.000 100,00 89,75 100,00 100,00 100,00 100,00 Perda RTRW 50 buah 100,00 100,00 Materi teknis RTRW 45 buah 100,00 100,00 Album Peta RTRW 50 buah 100,00 100,00
5 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 14.240.000 11.760.000 26.000.000 100,00 85,38 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga Buku SDA 150 bh 100,00 100,00 Buku Saku SDA 50 bh 100,00 100,00 2 APBD II 7.310.000 10.690.000 18.000.000 100,00 93,55
Tersedianya sistem informasi data spasial IDSN aebagai
pendukung perencanaan pembangunan 1 paket 100,00 100,00 Salatiga Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Perencanaan Tata Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya rekomendasi Ditjen Tata Ruang Pusat dan perda RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Jasa ( UNIT )
3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 45.330.000 19.670.000 65.000.000 100,00 91,10 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga Buku 8 kel data profil daerah sem I 45 bh 100,00 100,00 Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem I 20 bh 100,00 100,00 Buku 8 kel data profil daerah sem II 50 bh 100,00 100,00 Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem II 20 bh 100,00 100,00 Buku profil daerah kota Salatiga tahun 2011 65 bh 100,00 100,00 4 APBD II 50.870.000 18.510.000 69.380.000 100,00 98,00 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku IHK Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00 Buku PDRB Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00
6
1 APBD II 1.240.000 103.760.000 105.000.000 100,00 99,48 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga 1 tahun 100,00 100,00 Iuran anggota APEKSI & JKPI 1 tahun 100,00 100,00
7
1 APBD II 24.670.000 60.330.000 85.000.000 100,00 94,58 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga Pelatihan Pendampingan Renstra dan RPJM 50 orang 100,00 100,00 Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 50 orang 100,00 100,00 2 APBD II 136.230.000 4.270.000 140.500.000 100,00 87,23 24 buku 100,00 100,00
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan RPJMD APBD II 73.495.000 199.505.000 273.000.000 100,00 81,32 100,00 100,00 Salatiga Penyusunan RPJMD Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00 Lokakarya RPJMD kota Salatiga 200 orang 100,00 100,00 FGD 600 org/hari 100,00 100,00 Konsultasi publik 720 org/hari 100,00 100,00 Konsultasi akhir 100 org/hari 100,00 100,00 2 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 97.855.000 67.145.000 165.000.000 100,00 76,46 100,00 100,00 Salatiga
Tersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00 Terselenggaranya Forum SKPD 10 hari 100,00 100,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 190 orang 100,00 100,00 Tersusunnya RKPD tahun 2012 90 buku 100,00 100,00 Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00 Sosialisasi Musrenbangnas 100 orang 100,00 100,00 3 APBD II 23.990.000 16.010.000 40.000.000 100,00 79,02 4 kali 100,00 100,00 Salatiga
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana