INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
A 1. Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD
11. Tingkat kesesuaian
6.2. Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kedalam Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, diidentifikasi beberapa indikator kinerja yang bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat. Indikator Kinerja tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Bappeda seperti ditunjukan oleh tabel 6.2.
Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda
No Indikator Sasaran Indikator Kinerja Utama Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2012 Satuan
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD n/a Persen - - - 80 85 90 90 2 Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD n/a Persen - - - 80 85 90 90 3 Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD n/a Persen - - - 80 85 90 90 4 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota dan wilayah perbatasan provinsi 70 Persen 70 75 80 80 80 80 80 5 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat n/a Persen 50 60 70 70 70 70 70 68
6 Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang Tingkat kesesuaianrencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah n/a Persen 30 40 50 50 50 50 50 7 Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan n/a Persen 85 85 85 85 85 85 85 8 Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan n/a Orang 350 400 500 500 500 500 500 9 Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan n/a Persen 70 75 80 80 80 80 80 10 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan n/a Persen 90 90 90 90 90 90 90 11 Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran n/a Persen 80 80 80 90 90 90 90 12 Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi
n/a Persen 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,1
BAB 7
PENUTUP
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2013-2018 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2008-2013, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Bappeda dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2013-2018.
Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi pemerintah Daerah Tahun 2013-2018 dan tugas dan fungsi, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan capaian Misi Ketiga. Sehingga Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu: “Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”, dengan Misi: Misi kesatu: Perencanaan pembangunan yang implementatif, Misi kedua: Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat; Misi ketiga: Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan; Misi keempat: Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: (1) Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur; (2) Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi; (3) Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) SDM perencana pembangunan yang kompeten
Untuk menyusun strategi dan kebijakan Bappeda sebagai fungsi perencanaan pembangunan Jawa Barat dilaksanakan dengan Analisis Logical Frame Work dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan dan Indikator yang harus dicapai oleh Bappeda sebagi OPD Perencana yang meliputi Indikator untuk eselon II, III dan IV. Indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai SKPD telah dihasilkan melalui analisis Logical Frame Work, Diagram Keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) Mendukung tercapainya Indikator Utama (IKU) Gubernur untuk pencapaian Misi Ketiga RPJMD 20013-2018; (2) IKU kepala Bappeda akan di capai oleh IKU eselon III dan IKU eselon III akan di capai oleh IKU eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
1) Indikator Kinerja Bappeda yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Bappeda untuk mencapainya berasarkan hirachi kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda, yang pada akhirnya
bermuara kepadaa tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur yang terkait dengan fungsi perencanaan.
2) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Bappeda setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD. 3) Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta stakecholder
Bappeda.
---0---
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(9) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1. Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel 1. Perencanaan pembangunan yang implementatif 1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur 1. Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD (dalam %) 1. Optimalisasi Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD Peningkatan Verifikasi prioritas RKPD Terhadap Prioritas RPJMD
Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD (dalam %) Persen n/a 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan
Persen 75 80 2,200,000,000 85 2,200,000,000 90 2,200,000,000 95 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen 1 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Penyelenggaraan forum/
koordinasi perencanaan bidang/sektoral
Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral
Persen 80 85 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 Bappeda Kota Bandung 3. Penyusunan dokumen/kajian/naskah akademis pendukung optimalisasi kesesuaian prioritas RKPD terhadap Prioritas RPJMD Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun
Dokumen 7 7 1,500,000,000 8 2,000,000,000 9 2,500,000,000 10 3,000,000,000 10 3,000,000,000 10 3,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi Penyediaan Data indikator Pembangunan Mendukung Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPD Peningkatan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan 1 24 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan data/informas/statistik daerah Persen 50 60 18,526,357,853 75 20,500,997,953 80 22,658,622,039 85 25,021,836,846 90 152,269,380,379 90 152,269,380,379
1. Penyediaan Data dan Analisis indikator pembangunan Jawa Barat
Tingkat penyediaan data capaian indikator kinerja daerah di RPJMD
Persen n/a 60 500,000,000 75 650,000,000 80 650,000,000 85 650,000,000 90 650,000,000 90 650,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Optimalisasi Kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas RKPD Terhadap Prioritas Tahunan RPJMD Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD 1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Persen 95 95 1,100,000,000 96 1,100,000,000 96 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000
1. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat
Dokumen evaluasi capaian RPJMD Tahun ke-n
Dokumen 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Penyelenggaraan evaluasi
RPJMD Kabupaten/Kota
Dokumen RPJMD Kab/Kota yang terevaluasi
Dokumen n/a 1 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 2 200,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD (dalam %) 1. Meningkatkan Kesesuaian Target Program Renstra OPD dengan Target Program RPJMD
Peningkatan Verifikasi Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD
Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD (dalam %)
Persen n/a 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Persen 75 80 2,200,000,000 85 2,200,000,000 90 2,200,000,000 95 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 1. Penyelenggaraan forum/ koordinasi perencanaan bidang/sektoral
Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral
Persen 80 85 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Penyusunan
dokumen/kajian/naskah akademis pendukung optimalisasi kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD
Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun
Dokumen 7 7 1,500,000,000 8 2,000,000,000 9 2,500,000,000 10 3,000,000,000 10 3,000,000,000 10 3,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Penyusunan/penyelarasan/ Revisi Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
Dokumen Renstra Bappeda Dokumen 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Meningkatkan Kualitas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Terhadap Target RPJMD
Peningkatan Hasil Evaluasi RKPD
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Persen 95 95 1,100,000,000 96 1,100,000,000 96 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000
1. Penyusunan Evaluasi Kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen n/a 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Penyelenggaraan evaluasi
RKPD Kabupaten/Kota
Dokumen RKPD Kab/Kota yang terevaluasi
Dokumen n/a 1 50,000,000 2 100,000,000 5 200,000,000 10 300,000,000 20 300,000,000 20 300,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD (dalam %)
1. Meningkatkan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD dengan Target Prioritas Pembangunan RKPD
Peningkatan Verifikasi Kesesuaian Target Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD (dalam %)
Persen n/a 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan
Persen 75 80 2,200,000,000 85 2,200,000,000 90 2,200,000,000 95 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen 1 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 1 750,000,000 Bappeda Kota Bandung (Tahun 2013) (10) (3) (1) (2) (6) (8) (output) (7) 2018 Jawab
3. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tingkat penilaian perencanaan RKPD Kabupaten/Kota
Persen 100 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 Bappeda Kota Bandung 4. Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001: 2008 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Tingkat mutu penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat
Persen 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Meningkatkan Kesesuaian Pendanaan Renja OPD dengan Target Prioritas RKPD
Peningkatan sinkronisasi pendanaan APBD sesuai Prioritas RKPD
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi
Persen n/a 80 550,000,000 90 550,000,000 95 550,000,000 95 550,000,000 100 550,000,000 100 550,000,000
1. Penyelenggaraan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
Koordinasi TAPD penyusunan APBD Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan
Persen 100 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Penyusunan Dokumen KUA- PPAS Murni dan KUA-PPAS Perubahan
Dokumen KUA-PPAS Murni dan KUA-PPAS Perubahan
Dokumen 2 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 25,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Meningkatkan Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja OPD terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD
Peningkatan Hasil Evaluasi Renja OPD
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Persen 95 95 1,100,000,000 96 1,100,000,000 96 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000
1. Penyusunan Evaluasi Renja OPD Provinsi Jawa Barat
Dokumen Renja OPD yang terevaluasi
Dokumen n/a 58 350,000,000 58 350,000,000 58 350,000,000 58 350,000,000 58 350,000,000 58 350,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi 1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah 1. Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota (dalam %) 1. Optimalisasi perencanaan pembangunan partisipatif Peningkatan koordinasi, komunikasi provinsi dengan Kabupaten/kota dan pusat dalam proses perencanaan
Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota (dalam %)
Persen 75 85 3,500,000,000 85 3,500,000,000 85 3,500,000,000 85 3,500,000,000 85 3,500,000,000 85 3,500,000,000
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota
Persen 70 75 16,500,000,000 75 16,500,000,000 80 16,500,000,000 80 16,500,000,000 85 16,500,000,000 85 16,500,000,000
1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
Tingkat penyelenggaraan dan partisipasi publik dalam musrenbang
Persen n/a 80 750,000,000 85 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Penyelenggaraan Forum OPD Bappeda se-Jawa Barat
Tingkat Penyelenggaraan Forum Perencanaan Bappeda se-Jawa Barat
Persen 100 100 800,000,000 100 800,000,000 100 800,000,000 100 800,000,000 100 800,000,000 100 800,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Penyelenggaraan Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat
Tingkat integrasi dan implementasi lintas pelaku Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Persen n/a 75 2,000,000,000 75 2,000,000,000 80 3,000,000,000 80 3,000,000,000 85 4,000,000,000 85 4,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah
Peningkatan efektivitas forum perencanaan lintas Provinsi, lintas Kabupaten, antar Provinsi dan Kab/Kota dan wilayah perbatasan serta pusat
1 6 28 Program Kerjasama
Pembangunan
Dokumen kerjasama Antar Daerah dan Perbatasan
Dokumen 5 6 165,000,000 8 330,000,000 10 330,000,000 12 330,000,000 12 330,000,000 12 330,000,000
Dokumen kerjasama Antar Provinsi
Dokumen 10 10 3,300,000,000 11 3,300,000,000 11 3,630,000,000 10 4,180,000,000 10 4,400,000,000 10 4,400,000,000
1. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Lintas Daerah
Tingkat penyelenggaraan musrenbang perbatasan, Jawa-Bali, Mitra Praja Utama, dan penyusunan dokumen kerjasama antar daerah, kab/kota, antar provinsi, dan Luar Negeri
Persen n/a 70 750,000,000 80 850,000,000 90 850,000,000 100 850,000,000 100 850,000,000 100 850,000,000 Bappeda Kota Bandung
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat
Persen n/a 50 4,400,000,000 60 4,400,000,000 70 4,400,000,000 80 4,400,000,000 90 4,400,000,000 90 4,400,000,000
Implementasi tematik kewilayahan oleh Kabupaten/Kota se- Jawa Barat
Persen n/a 50 2,200,000,000 60 2,200,000,000 70 2,200,000,000 80 2,200,000,000 90 2,200,000,000 90 2,200,000,000
1. Penyelenggaraan tematik kewilayahan dan tematik perbatasan
Tingkat koordinasi dan penyelenggaraan tematik kewilayahan dan perbatasan
Persen n/a 50 500,000,000 60 500,000,000 70 500,000,000 80 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Penyelenggaraan koordinasi Jawa Barat Utara dan Jawa Barat Selatan
Tingkat koordinasi dan penyelenggaraan tim pengelola
Persen n/a 50 500,000,000 60 500,000,000 70 500,000,000 80 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (dalam %) 1. Optimalisasi intensitas komunikasi publik dalam perencanaan pembangunan
1. Peningkatan materi perencanaan pembangunan yang mudah dipahami publik
Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (dalam %)
Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
pembangunan daerah, informasi
2. Peningkatan diversifikasi media komunikasi publik
1. Humas dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Jawa Barat
Tingkat publikasi produk/kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai media
Persen 20 40 500,000,000 50 800,000,000 70 900,000,000 80 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Pengelolaan Internet Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat pembangunan, pemutakhiran dan pengembangan konten internet Bappeda
Persen 40 50 250,000,000 60 350,000,000 70 350,000,000 80 350,000,000 90 350,000,000 90 350,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Peningkatan koordinasi, komunikasi OPD/Biro lingkup Provinsi Jabar dalam proses perencanaan
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan Persen 75 80 2,200,000,000 85 2,200,000,000 90 2,200,000,000 95 2,200,000,000 100 2,200,000,000 100 2,200,000,000 1. Penyelenggaraan forum/ koordinasi perencanaan bidang/sektoral
Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral
Persen 80 85 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 90 500,000,000 Bappeda Kota Bandung
4. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya mayarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan
Kali n/a 10 2,200,000,000 10 2,200,000,000 10 2,200,000,000 10 2,200,000,000 10 2,200,000,000 10 2,200,000,000
1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
Tingkat penyelenggaraan dan partisipasi publik dalam musrenbang
Persen n/a 80 750,000,000 85 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 90 750,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi efektivitas proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan 1. Peningkatan kemudahan dan keamanan mekanisme usulan perencanaan pembangunan 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah, persen dari jumlah layanan informasi 70 80 29,700,000,000 90 33,000,000,000 95 36,300,000,000 100 39,600,000,000 100 41,800,000,000 1. Pengembangan Aplikasi e- Planning Jawa Barat
Aplikasi e-planning yang terbangun dan termutakhirkan
Persen n/a 60 350,000,000 70 350,000,000 80 350,000,000 90 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Peningkatan dukungan
mekanisme pengusulan perencanaan pembangunan melalui sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi
2. Pengembangan Aplikasi e- Budgeting Jawa Barat
Aplikasi e-budgeting yang terbangun dan termutakhirkan
Persen n/a 60 350,000,000 70 350,000,000 80 350,000,000 90 350,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang
Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota (dalam %)
1. Optimalisasi implementasi rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan
Peningkatan peran dan fungsi forum penataan ruang daerah
Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota (dalam %)
Persen 60 65 1,500,000,000 70 1,750,000,000 75 1,750,000,000 80 1,750,000,000 85 1,750,000,000 85 1,750,000,000
1 5 27 Program Penataan Ruang Tingkat penanganan
ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang Persen 10 50 2,711,931,000 80 2,246,223,000 100 2,472,760,000 100 2,553,064,000 100 3,000,000,000 100 3,000,000,000 1. Penyusunan Revisi/ Penyelarasan RTRW Provinsi/Kab/Kota Dokumen Revisi/Penyelarasan RTRW Provinsi/Kab/Kota
Dokumen n/a 1 500,000,000 1 750,000,000 1 1,000,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Penyusunan Dokumen
Kajian/Analisis/Rumusan/ Pedoman Aspek Penataan Ruang
Dokumen
Kajian/Analisis/Rumusan/ Pedoman Aspek Penataan Ruang
Dokumen n/a 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi keselarasan rencana tata ruang Kab/Kota terhadapa tata ruang Provinsi Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang Kab/kota 3. Penyelenggaraan BKPRD/Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
Tingkat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah dalam penyelesaian Rekomendasi Gubernur aspek Penataan Ruang
Persen n/a 80 750,000,000 90 850,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan 1. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah (dalam %)
Optimalisasi peran unit kerja penyedia data di Bappeda
1. Peningkatan kerjasama penyediaan data antara Bappeda dengan lembaga penyedia data terkait
Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah (dalam %) Persen 60 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 2. Peningkatan implementasi peraturan tentang pengumpulan pengolahan dan analisis data pembangunan 1 24 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan data/informas/statistik daerah Persen 50 60 18,526,357,853 75 20,500,997,953 80 22,658,622,039 85 25,021,836,846 90 152,269,380,379 90 152,269,380,379 1. Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat
Dokumen Data/Informasi/Statistik Indikator Makro Jawa Barat
Dokumen 9 9 500,000,000 9 500,000,000 9 500,000,000 9 500,000,000 9 500,000,000 9 500,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat (dalam %)
Optimalisasi ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan
1. Peningkatan kapasitas analis data pembangunan
Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat (dalam %) Persen n/a 90 2,000,000,000 90 2,000,000,000 90 2,000,000,000 90 2,000,000,000 90 2,000,000,000 90 2,000,000,000 1 24 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan data/informas/statistik daerah Persen 50 60 18,526,357,853 75 20,500,997,953 80 22,658,622,039 85 25,021,836,846 90 152,269,380,379 90 152,269,380,379
9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat
pembangunan Bappeda 2. Peningkatan kinerja
forum data
3. Penyelenggaraan Forum Data Pembangunan Jawa Barat
Tingkat koordinasi lintas penyedia data dan verifikasi data bankeu provinsi
Persen n/a 50 100,000,000 60 100,000,000 70 150,000,000 80 250,000,000 90 450,000,000 90 450,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Peningkatan ketersediaan data dan informasi pembangunan dari OPD/Biro
4. Penyelenggaran Satu Data Pembangunan Jawa Barat
Tingkat pembangunan dan pengadaan data spasial, serta integrasi dalam aplikasi satu data
Persen n/a 50 500,000,000 60 750,000,000 70 850,000,000 80 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
4. Peningkatan verifikasi, validasi dan analisis data data serta informasi pembangunan
5. Verifikasi, validasi, dan analisis data pembangunan
Data pembangunan yang terverifikasi, tervalidasi, dan teranalisis
Persen n/a 60 500,000,000 75 650,000,000 80 650,000,000 85 650,000,000 90 650,000,000 90 650,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan (dalam %)
1. Optimalisasi penyebarluasan data dan informasi pembangunan
1. Peningkatan diversifikasi media penyebarluasan data dan informasi pembangunan Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan (dalam %) Persen n/a 20 1,500,000,000 20 1,500,000,000 20 1,500,000,000 20 1,500,000,000 20 1,500,000,000 20 1,500,000,000 1 17 53 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat pelayanan informasi perencanaan dan pembangunan daerah,
persen dari jumlah layanan
informasi
70 80 29,700,000,000 90 33,000,000,000 95 36,300,000,000 100 39,600,000,000 100 41,800,000,000 100 41,800,000,000
1. Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media
Tingkat sosialisasi produk kebijakan perencanaan Provinsi kepada masyarakat
Persen n/a 50 750,000,000 60 850,000,000 70 950,000,000 80 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Peningkatan kerjasama dengan biro humas dan diskominfo dalam penyebarluas data dan informasi
2. Humas dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Jawa Barat
Tingkat publikasi produk/kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai media
Persen 20 40 500,000,000 50 800,000,000 70 900,000,000 80 1,000,000,000 90 1,000,000,000 90 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi akses publik terhadap data dan informasi pembangunan
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik
2. Pengelolaan Internet Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat pembangunan, pemutakhiran dan pengembangan konten internet Bappeda
Persen 40 50 250,000,000 60 350,000,000 70 350,000,000 80 350,000,000 90 350,000,000 90 350,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Peningkatan fasilitas pengolahan dan penyediaan data
4. Pengembangan infrastruktur data spasial daerah
Ketersediaan teknologi dan fasilitas pengolah data spasial
Persen n/a 50 500,000,000 50 500,000,000 60 750,000,000 70 1,000,000,000 80 1,200,000,000 90 1,500,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan 1. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (dalam %) Optimalisasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah berdasarkan kinerja rencana pembangunan tahunan Peningkatan kinerja evaluasi pencapaian sasaran pembangunan tahunan terhadap sasaran jangka menengah maupun jangka panjang
Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (dalam %)
70 75 1,000,000,000 80 1,200,000,000 80 1,300,000,000 80 1,300,000,000 80 1,300,000,000 80 1,300,000,000
1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Persen 95 95 1,100,000,000 96 1,100,000,000 96 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000
1. Penyusunan LKPJ Gubernur Dokumen LKPJ ATA Gubernur
Dokumen 1 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,300,000,000 1 1,300,000,000 1 1,300,000,000 1 1,300,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (dalam %) Optimalisasi fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Peningkatan koordinasi bidang pengendalian dengan bidang perencana dalam hal pencapaian target rencana pembangunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (dalam %) Persen n/a 90 90 90 90 90 90 1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah Persen 95 95 1,100,000,000 96 1,100,000,000 96 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 97 1,100,000,000 2. Peningkatan kinerja OPD/Biro dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja pemerintah daerah
1. Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan APBD dan APBN
Tingkat pelaporan pelaksanaan Renja OPD dan APBN
Persen 50 60 100,000,000 70 200,000,000 80 300,000,000 90 300,000,000 100 300,000,000 100 300,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Tingkat pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan
Persen 25 25 80,000,000 35 200,000,000 45 350,000,000 55 550,000,000 65 750,000,000 65 750,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja instrumen dan sistem pengendali pelaksanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan
3. Pembangunan dan pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e- Monev) Jawa Barat
Tingkat implementasi aplikasi e-Monev Jabar
Persen 30 50 250,000,000 60 300,000,000 70 350,000,000 80 350,000,000 90 350,000,000 90 350,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (dalam %) 1. Optimalisasi kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 1. Peningkatan pembiayaan tahunan berdasarkan prioritas pembangunan Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (dalam %) Persen 80 80 1,500,000,000 80 1,500,000,000 90 1,700,000,000 90 1,700,000,000 90 1,700,000,000 90 1,700,000,000 1 6 29 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan dengan Implementasi
pembangunan pada program yang bersifat Holistik, tematik, integratif dan spasial
Sumber Lainnya TP, UB) dan pengelolaan CSR
3. Peningkatan koordinasi antara perencanaan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2. Penyelenggaraan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat
Koordinasi TAPD penyusunan APBD Murni dan Perubahan, Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan
Persen 100 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 Bappeda Kota Bandung
4. Peningkatan titik berat pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh infrastruktur dan lingkungan, sumber daya manusia serta tatakelola pemerintahan yang baik
3. Penyusunan Dokumen KUA- PPAS Murni dan KUA-PPAS Perubahan
Dokumen KUA-PPAS Murni dan KUA-PPAS Perubahan
Dokumen 2 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 25,000,000 Bappeda Kota Bandung
2. Optimalisasi prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program
Peningkatan pelayanan administrasi penganggaran penatausahaan dan pelaporan keuangan Bappeda 1 20 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi
persen 100 100 4,015,423,143 100 3,687,136,359 100 5,235,160,239 100 5,858,677,793 100 6,699,885,330 100 6,699,885,330
1. Pelaporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat
Dokumen laporan pelaksanaan APBD Bappeda
Dokumen 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 Bappeda Kota Bandung 2. Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tingkat Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Bappeda
Persen 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 Bappeda Kota Bandung
4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal SDM perencana pembangunan yang kompeten 1. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi (dalam %)
1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM perencana OPD/Biro dan Kab/Kota
1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi profesi SDM perencana OPD/Biro dan Kab/Kota
Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi (dalam %)
Persen 0.05 0.06 750,000,000 0.07 850,000,000 0.08 950,000,000 0.09 1,000,000,000 0.10 1,000,000,000 0.10 1,000,000,000
1 20 58 Program Pengembangan
Kompetensi Aparatur;
Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas
Persen 80 85 69,451,791,185 90 76,412,986,280 95 84,011,797,056 100 92,372,065,195 100 101,420,928,566 100 101,420,928,566
2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM perencana
1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat
0.06 750,000,000 0.07 750,000,000 0.08 750,000,000 0.09 750,000,000 0.10 750,000,000 0.10 750,000,000 Bappeda Kota Bandung
3. Peningkatan kerjasama diklat fungsional perencana dengan lembaga diklat dalam dan luar negeri
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi SDM perencana Bappeda
1. Peningkatan keikutsertaan SDM perencana dalam pendidikan dan pelatihan lanjutan 2. Peningkatan keikutsertaan SDM perencana dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan 3. Peningkatan kerjasama diklat fungsional perencana dengan lembaga diklat dalam dan luar negeri 2. Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal (dalam %) 1. Meningkatkan pengadaan PNS yang akan berkarir di jalur perencana
1. Peningkatan assesment kebutuhan SDM perencana Bappeda dan
