BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1. Penurunan jumlah warga miskin
1 Penurunan Persentase Penduduk Miskin persen
Jumlah Warga Miskin yang terdata
Jumlah Penduduk Kota Semarang
2 Persentase warga miskin yang ditangani persen
Jumlah warga miskin yang ditangani
Jumlah seluruh Warga Miskin
2 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak huni
1 Perbaikan /pemugaran Rumah Layak Huni unit
2 Rumah tangga bersanitasi persen
3 Rumah tangga pengguna air bersih persen
4 Persentase Kawasan Kumuh persen
3 Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS
1 Persentase jumlah PMKS yang tertangani persen 2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial jumlah 3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia
tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial
jumlah 4 Sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi)
yang menyediakan pelayanan kessos
jumlah 4 Meningkatnya
pengendalian laju pertumbuhan penduduk
1 Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) angka 2 Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I jumlah 3 Penurunan Jumlah PUS unmet need jumlah 4 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif persen 5 Menurunnya angka
pengangguran
1 Tingkat pengangguran terbuka persen Jumlah Penduduk usia 15 th ke atas yang mencari kerja
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan persen
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
29 SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
6 Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 th)
2 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja kali
7 Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM
1 Persentase Koperasi Aktif persen 2 Jumlah tenaga kerja yang terserap Koperasi jumlah
3 Peningkatan Jumlah UMKM yang aktif jumlah
4 Jumlah tenaga kerja yang terserap pada UMKM jumlah 5 Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan jumlah 8 Peningkatan
Kesejahteraan Buruh, Petani dan Nelayan
1 Persentase UMK dibanding dengan KHL persen
2 Nilai Tukar Petani (NTP) angka
3 Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan persen 4 Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya ikan persen
5 Skor Pola Pangan Harapan angka
2. PENANGANAN ROB DAN BANJIR SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob
1 Persentase Luas Wilayah yang mengalami rob/banjir persen Luas wilayah yang terkena dampak rob/banjir
Luas wilayah Kota Semarang
2 Persentase Penurunan Luas wilayah yang mengalami rob/banjir persen Luas Wilayah yang mengalami banjir Luas Wilayah yang mengalami banjir tahun lalu 3 Rata rata lamanya genangan air rob/banjir menit 4 Peningkatan Persentase Kondisi Jaringan Drainase dalam kondisi
baik
persen Panjang Jaringan Drainase dalam keadaan baik Total Panjang Seluruh Jaringan Drainase 5 Peningkatan Kapasitas Pompa liter/dtk Jumlah Pompa yang dibangun/diperbesar kapasitas
3. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini WTP
1 Mempertahankan Pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian
persen
2 Persentase Aset Milik Daerah yang sudah terdata dan memiliki bukti penguasaan aset
persen
Jumlah Aset Milik Daerah yang terdata Jumlah Aset seluruh milik Pemerintah Daerah 2 Meningkatnya
persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah persen 2 Rasio Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan volume seluruh
Pendapatan
persen
3 Peningkatan Rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan persen 3 Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan
1 Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) angka Jumlah SKPD yang sudah melaksanakan IKM jumlah 2 Jumlah Penanganan Pengaduan yang terselesaikan jumlah 3 Peningkatan SKPD yang sudah memiliki SOP (Standar
Operasional Pelayanan) atau SPP (Standar Pelayanan Publik)
jumlah
4 Peningkatan SKPD yang sudah memiliki Ruang Pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan yang baik
jumlah
5 Pelaksanaan PATEN
- Jumlah Kecamatan yang memiliki ruang pelayanan jumlah - Jumlah Kecamatan yang memiliki SOP dan SPP jumlah - Persentase Pelayanan masyarakat di Kecamatan persen 4 Tewujudnya tertib
administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan
1 Cakupan / Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per satuan penduduk
persen
2 Cakupan / Rasio Bayi memiliki Akta Kelahiran dalam setahun persen 3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk angka
30 SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
5 Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang
1 Jumlah Pelayanan Perijinan yang dikeluarkan dalam setahun jumlah 2 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun jumlah
- Penanaman Modal Asing (PMA)
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
3 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp
4 Jumlah tenaga kerja yang terserap jumlah 5 Jumlah kegiatan peningkatan Investasi/Penanaman Modal kegiatan 6 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi
1 Rasio Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
persen 2 Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Profesionalisme Aparatur - Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisa Jabatan (ANJAB)
dan Analisa Beban Kerja (ABK)
SKPD - Jumlah PNS yang mengikuti Bintek, Workshop, Pelatihan atau
Pendidikan selama setahun
orang - Persentase Jabatan Struktural yang telah terisi persen - Jumlah PNS yang terkena kasus hukum dan menerima Hukuman
Disiplin
jumlah 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang, Menengah, Tahunan
ada/tidak 4 Kesesuaian Jumlah Program yang dilaksanakan pada RPJMD
dengan RKPD
persen 5 Tingkat Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota melalui SIMPERDA dan MONEV Pembangunan
persen
6 Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement jumlah - Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP - Jumlah Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE 7 Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Sistem
Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah /E-Government
jumlah SIM 8 SKPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kota Semarang
SKPD 9 Jumlah Perjanjian / Kerjasama kemitraan Pemerintah Kota di
berbagai bidang pembangunan
jumlah 7 Meningkatnya
persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
1 Rasio jumlah personil Satpol PP per 10.000 penduduk persen 2 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk persen 3 Cakupan kegiatan Penegakan Peraturan dalam setahun persen 4 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat - Angka Kriminalitas yang terjadi di Daerah angka - Jumlah konflik warga yang terjadi jumlah - Jumlah demo yang berakhir rusuh jumlah
- Jumlah kerusuhan akibat SARA jumlah
8 Pelayanan Penangulangan Bencana Kebakaran
1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran persen 2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
waktu
9 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat
1 Rasio Grup Kesenian dan budaya per 10.000 penduduk persen
2 Rasio Gedung Kesenian per 10.000 penduduk persen
3 Jumlah penyelenggaraan festival Seni dan Budaya jumlah
4 Jumlah benda, situs cagar budaya yang dilestarikan jumlah
5 Rasio Gedung Olahraga per 10.000 penduduk persen 10 Meningkatnya
kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang
1 Jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam setahun orang 2 Tingkat okupansi rata rata hunian hotel persen 3 Rata - rata lama wisatawan tinggal dan menginap di Kota
Semarang
hari 4 Peningkatan jumlah destinasi wisata di Kota Semarang jumlah 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana wisata - Hotel berbintang/non berbintang/losmen/penginapan jumlah - Restoran / Rumah makan / Café / Tempat Kuliner dan Pusat Oleh jumlah 11 Meningkatnya
persentase minat baca masyarakat
1 Jumlah pengunjung perpustakaan dalam setahun jumlah 2 Jumlah perpustakaan keliling dan rumah pintar jumlah 3 Kegiatan Promosi Gerakan Gemar Membaca kegiatan
31
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KOTA SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
1 Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik persen
Panjang Jalan dalam kondisi baik (m)
Jumlah seluruh Panjang Jalan (m)
2 Prosentase jalan rusak yang diperbaiki persen
Panjang Jalan rusak yang diperbaiki (m)
Panjang Jalan yang Rusak (m)
2 Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota
1 Presentase cakupan jalan yang diterangi PJU persen
Jumlah jalan yang diterangi PJU
Jumlah jalan
2 Kondisi lampu PJU yang terpelihara titik
3 Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB persen
2 Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Kota dalam setahun taman 4 Meningkatnya
persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan dalam Perda RTRW
1 Persentase Jumlah Bangunan ber IMB persen
Jumlah bangunan ber IMB
Jumlah bangunan di Kota Semarang
2 Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)
persen
3 Pelestarian Kawasan Kota Lama kegiatan
5 Meningkatnya revitalisasi Pasar Tradisional
1 Persentase Jumlah Pasar dalam kondisi baik persen
Jumlah Pasar dalam kondisi baik
Jumlah seluruh pasar di Kota Semarang
2 Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu tahun pasar 3 Peningkatan Jumlah pasar Tradisional Modern pasar 6 Meningkatnya
persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah
1 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk persen
2 Cakupan pelayanan penanganan sampah persen
3 Cakupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) per satuan penduduk
persen 7 Meningkatnya
persentase sarana dan prasarana transportasi massal
1 Ketersediaan Sistem Transportasi Massal (Massa Rapid) Koridor
a. Jenis Transportasi Massal jenis
b. Jumlah armada / moda transportasi bus
2 Persentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal persen a. Cakupan wilayah yang dilayani transportasi massal b. Jumlah penumpang yang memanfaatkan dalam setahun penumpang c. Jumlah halte/pemberhentian bagi transportasi massal per trayek halte 3 Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan
prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam kondisi yang baik (Toilet, Tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat sampah)
persen
4 Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum jumlah
5 Rasio ijin trayek per tahun %
Jumlah armada angkutan umum setiap tahun jumlah
Jumlah trayek setiap tahun jumlah
8 Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen
perparkiran
1 Tingkat Parkir on street titik
2 Tingkat Ketersediaan Lokasi Parkir Off Street lokasi
5. KESETARAAN GENDER SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
1 Angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) angka 2 Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah % 3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan angka 2 Menurunnya
persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak
1 Rasio KDRT %
2 Prosentase Fasilitasi penanganan pengaduan kasus kekerasan anak dan perempuan (non ligitasi atau ligitasi)
% Kasus kekerasan anak dan perempuan yang difasilitasi Kasus kekerasan anak dan perempuan yang dilaporkan
32 SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
3 Mewujudkan Kota Layak Anak
1 Jumlah Forum Anak Kota Smg yang terbentuk forum 2 Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak jumlah 3 Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA lokasi 4 Jumlah Zona Aman Sekolah / Sekolah Ramah Anak sekolah
5 Jumlah Kelurahan Ramah Anak kel
6. PELAYANAN PENDIDIKAN SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan
1 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 2 Angka Melek Huruf (Bebas Buta Aksara) % 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) %
APK SD/MI
APK SMP/MTs
APK SMA/SMK/MA
4 Angka Partisipasi Murni (APM) %
APM SD/MI
APM SMP/MTs
APM SMA/SMK/MA
5 Angka Melanjutkan (AM) %
dari SD/MI KE SMP/MTs
dari SMP/MTs KE SMA/SMK/MA
Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD/MI dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat
1 Peningkatan Sekolah yang terakreditasi>8 sekolah
SD/MI
SMP
SMA/SMK
2 Angka Kelulusan (AL) %
AL SD/MI
AL SMP/MTs
AL SMA/SMK/MA
3 Angka Putus Sekolah (APS) %
APS SD/MI
APS SMP/MTs
APS SMA/SMK/MA
Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus
1 Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G) %
SD/MI
SMP
SMA/SMK
2 Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / DIV %
Guru SD/MI
Guru SMP
Guru SMA/SMK
3 Persentase Sekolah dalam Kondisi yang baik %
SD/MI
SMP
SMA/SMK
4 Peningkatan perbaikan ruang kelas sekolah
SD/MI
SMP
SMA/SMK
Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus
1 Peningkatan penyelenggaraan pendidikan life skill (kecakapan hidup)
Jumlah Peserta pendidikan life skill (kecakapan hidup) orang Frekuensi pelaksanaan pendidikan life skill (kecakapan hidup) kali 2 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kelurahan Vokasi kelurahan
33 7. PELAYANAN KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS
DALAM RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1 Usia Harapan Hidup (UHH) angka
2 Meningkatnya paradigma Semarang Sehat
1 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran bayi (Infant Mortality Rate/IMR)
angka 2 Penurunan Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
(Childhood Mortality Rate/ChMR)
angka 3 Penurunan Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
hidup
angka 4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan % 6 Cakupan Kunjungan Bayi yang memperoleh Layanan Kesehatan %
7 Penurunan Prevalensi Gizi Buruk %
8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %
10 Penurunan Kasus DBD kasus
11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 12 Penurunan penderita HIV (hasil pendataan) orang 13 Penurunan Penderita AIDS (hasil pendataan) orang 14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 15 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk %
16 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk %
17 Rasio Dokter Umum dan Spesialis per satuan penduduk % 18 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 3 Meningkatnya
cakupan Universal Coverage 2015
1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 2 Warga Kota Semarang yang mengikuti Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan.
orang
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015