INSPEKTORAT JENDERAL

a. b. c. d. e.

Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : 2 Tugas :

4 Program : 5 Indikator Kinerja Utama : Fungsi : 3

Eselon I

Inspektorat Jenderal

1 Tingkat efektivitas program dan kegiatan satker Kemenparekraf

Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III Inspektorat Jenderal

2 Tingkat efektivitas program dan kegiatan satker Inspektorat

LAKIP Itjen Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 1

(Persentase)

Jenderal (Persentase) 2 Meningkatnya ketaatan

terhadap prosedur dan administrasi tata kelola pemerintahan

berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku

3 Tingkat penyimpangan dan pelanggaran oleh satker Kemenparekraf

Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III (Persentase)

4 Tingkat penyimpangan dan pelanggaran oleh SKPD yang terkait dengan satker

Laporan Hasil Pengawasan Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III

Kemenparekraf (Persentase)

Laporan Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI} PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

5 Tingkat ketaatan administrasi pengelolaan keuangan oleh satker Kemenparekraf

Laporan Hasil Pengawasan Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III

6 Tingkat ketaatan

administrasi pengelolaan keuangan oleh SKPD yang terkait dengan

Laporan Hasil Pengawasan Hasil pengawasan oleh Inspektorat I, II dan III 3 Meningkatnya ketaatan administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenparekraf (Persentase) Kemenparekraf (Persentase) 4 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program Itjen Kemenparekraf

7 Pencapaian target indikator program dan kegiatan Itjen

LAKIP Itjen Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Itjen Kemenparekraf 8 Penyerapan anggaran belanja Itjen

Laporan Keuangan Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran tahun bersangkutan

6 Meningkatnya kualitas organisasi Itjen Kemenparekraf

9 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Itjen

Laporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah POS yang akan disusun sesuai dengan renstra tahun 2010 - 2014 Inspektorat Jenderal

7 10 Auditor yang telah memenuhi Standar Kompetensi Auditor sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010

Laporan Hasil evaluasi Jumlah auditor yang memiliki standar kompetensi Kemenparekraf (Persentase) Kemenparekraf (Persentase) Kemenparekraf (Persentase) (Jumlah sertifikat) Meningkatnya Kualitas Aparatur/Sumber daya manusia Inspektorat Jenderal

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI} PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

11 Jumlah SDM Itjen Kemenparekraf yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan

Laporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah SDM yang telah meningkat kemampuannya

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI} PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

LAMPIRAN 2.1

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : 2 Tugas :

4 Program : 5 Indikator Kinerja Utama : Fungsi : 3

Eselon II

Sekretariat Inpektorat Jenderal

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat jenderal a.

b. c. d.

Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana program penganggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan intern di lingkungan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pelaksanaan analisis dan pemantauan serta advokasi atas laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pengawasan masyarakat.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Jenderal; Pelaksanaan urusan tata usaha, perlengkapan dan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf

Sekretariat Inpektorat Jenderal 1 Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparataur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal

1 Pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal

LAKIP Itjen Berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan rencana strategis 2 Penyerapan anggaran

belanja Itjen Kemenparekraf

Laporan keuangan Itjen Berdasarkan realisasi penggunaan anggaran tahun bersangkutan

3 Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Itjen Kemenparekraf

Laporan pelaksanaan kegiatan

Jumlah POS yang akan disusun sesuai dengan renstra tahun 2010 - 2014 Inspektorat Jenderal berjumlah 25 POS

4 Jumlah SDM Itjen Kemenparekraf yang difasilitasi untuk

peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait dengan

Untuk mendukung pelaksanaan TUSI Inspektorat Jenderal, maka diperlukan peningkatan kompetensi SDM Itjen itjen

pengawasan

Laporan pelaksanaan kegiatan

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

5 Jumlah auditor yang telah memenuhi standar kompetensi auditor sesuai dengan peraturan Kepala BPKP nomor PER-211/K/JF/2010

Hasil evaluasi Untuk mengetahui kompetensi auditor, dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kinerja auditor

6 Jumlah sistem kerja yang telah memiliki pedoman teknis pengawasan yang terimplementasikan dengan baik

Hasil evaluasi pedoman yang ditetapkan

Untuk mengetahui pedoman teknis pengawasan yang dapat digunakan dengan baik,dilakukan dengan cara evaluasi terhadap jumlah pedoman yang tersedia

7 Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja

LHP Temuan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti oleh audit.

8 Sertifikat ISO 9001:2008 - Quality Management System

Standar pengawasan Adanya pengakuan dari lembaga yang memiliki kewenangan menilai, bahwa Inspektorat -Jenderal Kementerian Parekraf telah memenuhi standar ISO 9001:2008

9 Jumlah sarana dan prasarana pengawasan

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan, diperlukan sarana dan prasaran yang memadai.

Data BMN Data pegawai

-Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a.

b. c. d. e.

Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan urusan tata usaha Inpektorat I.

Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;.

Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

LAMPIRAN 2.2

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : 2 Tugas :

4 Program : 5 Indikator Kinerja Utama : Fungsi : 3

Eselon II Inspektorat I

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf

Inspektorat I 1 Meningkatnya kepatuhan

Satuan kerja terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan dan penyelenggaran TUSI

1 Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa pengadaan barang / jasa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian

Manajemen (SPM) Pengadaan Barang / Jasa Jumlah Satker yang

mematuhi peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa (jumlah satker)

2 Jumlah satuan kerja yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan

3 Jumlah satuan kerja yang mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Tugas dan Fungsi

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mematuhi terhadap peraturan perundang undangan bidang

pengelolaan keuangan dan pengadaan barang / jasa (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan dan pengadaan barang/jasa

5 Jumlah satuan kerja yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah satker)

Diukur melalui kegiatan reviu laporan keuangan kementerian

6 Jumlah SKPD yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah SKPD)

Laporan Keuangan SKPD

Diukur melalui kegiatan reviu laporan keuangan kementerian Meningkatnya kualitas laporan keuangan Satuan kerja 2 3 Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7 Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan SAKIP secara memadai (jumlah satker)

Laporan hasil Pembinaan Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SAKIP

8 Jumlah satuan kerja yang telah memahami penerapan manajemen risiko (jumlah satker)

Laporan hasil Pembinaan Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SPIP melalui unsur pengendalian resiko

9 Jumlah satuan kerja yang telah memiliki kebijakan dan prosedur

penyelenggaraan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil monev Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPIP melalui kebijakan dan prosedur

pelaksanaan tugas dan fungsi 4 Meningkatnya

pemahaman satuan kerja terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Laporan Keuangan UAPPA/B E I UAPA / B

-a. b. c. d. e.

Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;.

Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkugan Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penyusunan laporan.

Pelaksanaan urusan tata usaha Inpektorat II.

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

LAMPIRAN 2.3

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : 2 Tugas :

4 Program : 5 Indikator Kinerja Utama : Fungsi : 3

Eselon II Inspektorat II

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenparekraf

Inspektorat II 1 Jumlah Satker yang

mematuhi peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa pengadaan barang / jasa Internal Control

Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengadaan Barang / Jasa

2 Jumlah satuan kerja yang

mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

keuangan (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan

3 Jumlah satuan kerja yang

mematuhi peraturan perundang-undangan di

bidang pengelolaan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) pengadaan barang/jasa,

1 Meningkatnya kepatuhan Satuan kerja terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan penyelenggaran TUSI (jumlah satker)

4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mematuhi terhadap peraturan perundang undangan bidang

pengelolaan keuangan dan pengadaan barang / jasa (jumlah satker)

Laporan hasil audit Diukur dengan menggunakan instrumen evaluasi berupa Internal Control Questionaire (ICQ) Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) Pengelolaan Keuangan dan pengadaan barang / jasa

5 Jumlah satuan kerja yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah satker)

Diukur melalui kegiatan reviu laporan keuangan kementerian

6 Jumlah SKPD yang telah menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan menyelenggarakan akuntansi sesuai SAI (jumlah SKPD)

Laporan Keuangan SKPD Diukur melalui kegiatan reviu laporan keuangan kementerian

3 Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7 Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan SAKIP secara memadai (jumlah satker)

Laporan hasil Pembinaan Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SAKIP

8 Jumlah satuan kerja yang telah memahami penerapan manajemen risiko (jumlah satker)

Evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan SPIP melalui unsur pengendalian resiko

9 Jumlah satuan kerja yang telah memiliki kebijakan dan prosedur

penyelenggaraan tugas dan fungsi (jumlah satker)

Laporan hasil monev Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPIP melalui kebijakan dan prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi

4 Meningkatnya pemahaman satuan kerja terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 Meningkatnya kualitas

laporan keuangan Satuan kerja

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI}

PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Laporan Keuangan UAPPA/B E I UAPA / B

NO SASARAN PENJELASAN

^{UNIT ORGANISASI} PELAKSANA

SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

LAMPIRAN 2.4

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR : PM.55/HK.001/MPEK/2012

TANGGAL : 16 Juli 2012

1 Nama Unit Organisasi : 2 Tugas :

4 Program : 5 Indikator Kinerja Utama : Fungsi : 3

Eselon II