Total Nilai
Nilai 0: Jumlah dana ≤ Rp. 1 juta per mahasiswa per tahun
Nilai 2: Jumlah dana ≤ Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun
Nilai 3: Jumlah dana ≤ Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun
Nilai 4: Jumlah dana > Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun
1.34 5.36
Bukti pengelolaan dana (termasuk hibah ) untuk penelitian di Program Studi
Bukti pengelolaan dana (termasuk hibah ) untuk pengabdian masyarakat di Program Studi Bukti pengelolaan dana (termasuk hibah ) untuk pengembangan kegiatan
Nilai 0: Jumlah dana ≤ Rp. 1 juta per mahasiswa per tahun
Klik untuk mengisi Form ini
0% 0 0.335 0
Daftar Hadir Rapat
Kebijakan yang diputuskan berdasarkan dari hasil rapat.
Output dari kebijakan rapat tentang penetapan biaya pendidikan.
6.1.b
Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
Notulen rapat
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
Nilai 2: Rata-rata dana penelitian Rp 1 juta s.d. Rp 2 juta per dosen tetap per tahun.
Nilai 3: Rata-rata dana penelitian lebih besar Rp 2 juta s.d. Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
0.67 2.68
Nilai 1: Rata-rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat kurang dari Rp 0.5 juta per dosen tetap per tahun.
Nilai 2: Rata-rata dana pelayanan/pengab-dian kepada masyarakat lebih dari Rp 0.5 juta s.d. Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
Nilai 3: Rata-rata dana pelayanan/pengab-dian kepada masyarakat lebih dari Rp 1 juta s.d. Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
Nilai 4: Rata-rata dana pelayanan/pengab-dian kepada masyarakat lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
6.2.3 Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
Dokumen: Laporan pengabdian Masyarakat Dosen dan Laporan Dana yang terserap
Nilai 0: Tida ada dana untuk pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.
Klik untuk mengisi Form ini
###### 4
Klik untuk mengisi Form ini
###### 4
6.2.2 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.
2.02 8.08
Nilai 4: Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
Dokumen: Laporan dana penelitian Laporan dana yang terserap Nilai 0: Tidak ada dana penelitian
Nilai 1: Rata-rata dana penelitian kurang dari Rp 1 juta per dosen tetap per tahun
30
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE
Tersedianya ruang bersama Tersedianya ruang himpunan 6.3.3 Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).
Tersedianya tempat olahraga
100% 4 0.67
1.01 4.04
Pedoman pencatatan sarana dan prasarana di Program Studi
Pedoman penggunaan sarana dan prasarana.
Pedoman tertulis pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana
4.04
Daftar Ruang Kelas
Daftar Ruang Laboratorium/Studio/
Workshop/Bengkel/Teater
Daftar Perpustakaan/Ruang Belajar/Taman Belajar
6.3.2b Sistem pengelolaan sarana dan prasarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, keamanan dan keselamatan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan.
SK Pimpinan tentang pengelolaan sarana dan
prasarana
100% 4
6.3.2a Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.
Daftar Ruang kantor/sidang/rapat
100% 4 1.01
2.02 8.08
Nilai 1: 1 ≤ SLRDT < 2 Nilai 2: 2 ≤ SLRDT < 3 Nilai 3: 3 ≤ SLRDT < 4 Nilai 4: SLRDT ≥ 4 6.3.1 Luas ruang kerja dosen (Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap
(SLRDT):
SLRDT = A= a + 2b + 3c + 4d B= a + b + c + d Keterangan notasi:
a = Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap b = Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen- tetap c = Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen- tetap d = Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen- tetap
Nilai 0: SLRDT < 1 Klik untuk
mengisi Form ini
4.00 4
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
Bobot Butir
Total Nilai Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
0.17 0.68
Nilai 1: 50 ≤ Jumlah judul < 100
Nilai 2: 100 ≤ Jumlah judul < 150
Nilai 3: 150 ≤ Jumlah judul < 200 Nilai 4: Jumlah judul ≥ 200
6.4.1b Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir. Daftar Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/
skripsi/ tugas akhir.
Nilai 0: Jumlah judul < 50
Klik untuk mengisi Form ini
252 4
4 0.17 0.68
Nilai 1: 50 ≤ Jumlah judul < 100
Nilai 2: 100 ≤Jumlah judul < 250
Nilai 3: 250 ≤ Jumlah judul < 400
Nilai 4: Jumlah judul≥ 400
6.4.1a Bahan pustaka yang berupa buku teks. Daftar Bahan pustaka berupa buku teks.
Nilai 0: Jumlah judul < 50
Klik untuk mengisi Form ini
6,905
32
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1
103 4.04
Nilai 3: 1 judul jurnal yang nomornya lengkap
-
Nilai 4: ≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap 6.4.1e Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun
terakhir.
Daftar Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir:
Nilai 0: Tidak ada prosiding seminar
Klik untuk mengisi Form ini
10
6.4.1.d Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional . Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional :
Nilai 2: Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap
Klik untuk mengisi Form ini
4 1.01
1.34
Nilai 1: Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap
-
Nilai 2: 1 judul jurnal, nomornya lengkap
Nilai 3: 2 judul jurnal, nomornya lengkap Nilai 4: ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap 6.4.1c Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti. Daftar Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah
terakreditasi Dikti
Nilai 0: Tidak memiliki jurnal terakreditasi
Klik untuk mengisi Form ini
2 0.67
0.68
Nilai 1: 1-2 prosiding seminar Nilai 2: 3-5 prosiding seminar Nilai 3: 6-8 prosiding seminar Nilai 4: ≥ 9 prosiding seminar
4 0.17
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE
Rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi sarpras.
Daftar fasilitas sistim informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat dan cepat
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sarpras SOP penggunaan lab utama.
2.68
SOP akses ke perpustakaan 6.4.3 Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat
praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit,
puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).
Jadwal penggunaan sarana utama di lab
100% 4 1.34 5.36
6.4.2 Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya. Daftar perpustakaan di luar PT yang dapat
diakses
100% 4 0.67
5.36
Daftar software yang berlisensi dengan basis data yang memadai.
Daftar penggunaan e-learning sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses Pedoman akses on-line ke koleksi perpustakaan 6.5.2a Sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang
transparan, akurat dan cepat.
SK pengelola sistem informasi
100% 4
6.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, dan perpustakaan).
Daftar komputer yang terhubung dengan
jaringan internet
100% 4 1.34
34
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE
2 TRUE
3 TRUE
4 TRUE
Klik untuk mengisi 7.1.1 Program Studi mendorong para dosen untuk melaksanakan penelitian
yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun. NK ≥ 2, Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar = Keterangan:
na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
Program Studi yang sesuai dengan bidang keilmuan PS :
Nilai 1 : NK ≥ 3
Klik untuk mengisi Form ini
1.005
Fasilitas internet Jaringan lokal Jaringan nirkabel
Nilai 1 : 1 ≤ Skor Akhir < 2 Nilai 2 : 2 ≤ Skor Akhir < 3 Nilai 3 : 3 ≤ Skor Akhir < 4 Nilai 4 : Skor Akhir = 4 6.5.2b Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses
terhadap sumber informasi.
Tersedia Website institusi
40.0 3 0.335
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
Klik untuk mengisi 7.1.2 Program Studi mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa yang
melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen
PD = Persentase mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen PD > 25%,
PD = Persentase mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen PD ≥ 25%,
Perhitungannya sbb:
7.1.3 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun dengan NK ≥ 6, Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar = Keterangan:
na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah artikel tingkat nasional atau buku yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah karya ilmiah (artikel dalam jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, diktat) yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
3 3.75
7.1.4
1.52
Laporan perolehan HaKI MoNev pelaksanaan HaKI Karya-karya PS/institusi didorong memperoleh perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir
SOP perolehan HaKI
4 0.38
Surat tugas
4 1.87 7.48
Nilai 2 : 5% < PD ≤ 15% Klik untuk
mengisi Form ini
Nilai 3 : 15% < PD ≤ 25%
Nilai 4 : PD>25%
36
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE Diseminasi hasil penelitian 7.1.6
7.1.7
4 0.37 1.48
Jurusan/Program Studi mendanai penelitian minimal 5% dari anggaran per tahun.
Banyak Kegiatan PKM Nilai 0 jika NK = 0
Nilai 1 jika 0 <NK < 1
7.1.8 Fakultas menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti program
0
studi yang berhasil.
Bukti penilaian bagi peneliti yang berhasil
0% 0
Notulen rapat SK Dekan
Sertifikat penghargaan
100%
Realisasi dana penelitian minimal 5% dari anggaran per tahun
RPKA
100% 4 0.37
Program Studi mendorong Penelitian dilakukan secara lintas ilmu (interdisciplinary).
Bukti Road map penelitian dosen tetap sesuai kompetensi
Diseminasi hasil penelitian
1.48
7.1.5
4
Program Studi mengatur fungsi penelitian secara formal melalui lembaga penelitian yang anggotanya berkualitas dan berpengalaman di berbagai bidang ilmu.
Bukti Road map penelitian setiap dosen tetap
sesuai kompetensi
100%
a b c
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE
Rekap keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.
Nilai 0 Jika mahasiswa tidak di libatkan dalam kegiatan PKN
Nilai 1 jika keterlibatan mahasiswa sangat kurang Nilai 2 jika mahasiswa hanya sebagai tenaga pembantu
Nilai 3 jika mahasiswa terlibat penuh namun tanggung jawab ada pada dosen pembina.
Nilai 4 jika mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab.
1.87 100%
7.2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat
MoA
Rekap kerjasama dengan instansi didalam negeri yang relevan dengan bidang keahlian prodi
Laporan kerjasama dalam Negeri Monev
7.3.1 Program Studi melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri :
1. Relevan dengan bidang keahlian Program Studi.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas kerjasama harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UKM dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
4. Mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut
MoU
Pilih salah satu
0
BUTIR
Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)
Nilai(%) atau Nilai (Decimal)
Nilai
Butir
ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET
1 TRUE
1. Nilai butir 4 menunjukkan kategori Confirmity (Kesesuaian) NILAI BUTIR JUMLAH % TOTAL
2. Nilai butir 3 menunjukkan kategori Observasi (Saran/Peluang/Perbaikan), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form OBSERVASI NILAI 0 2 2% 0 3. Nilai Butir 2 menunjukkan kategori : Non Comformity (Ketidaksesuaian Minor), selanjutnya hasil temuan visitasi di konversikan ke dalam form NCR (Non Comformity /Ketidaksesuain) NILAI 1 2 2% 2.52 4. Nilai Butir 0, 1 menunjukkan kategori : Non Comformity (Ketidaksesuaian Mayor), selanjutnya hasil temuan visitasi di konversikan ke dalam form NCR (Non Comformity/Ketidaksesuain) NILAI 2 4 4% 9.4
5. Diverifikasi = diperiksa NILAI 3 10 9% 33.405
6. Diotorisasi = disahkan NILAI 4 90 83% 323.76
TRUE 244 95%
FALSE 13 5%
Auditee Ketua Auditor Mengetahui,
Ketua Audit Mutu Internal Universitas Kristen Maranatha
Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si.,Ak., CA. Dr. Riko Arlando Saragih, S.T., M.T. Andreas Widjaja, S.Si., M.Sc., Ph.D NIDN. 0419097204
4
Monev
MoU
100% 1.87
7.3.2 Program Studi melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri :
1. Relevan dengan bidang keahlian Program Studi.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas kerjasama harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan UKM dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
4. Mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut
7.48
MoA
Rekap kerjasama dengan instansi diluar negeri yang relevan dengan bidang keahlian prodi
Laporan kerjasama Luar negeri