Bab I Latar Belakang 1. Penjelasan Singkat tentang Program Studi S1 Akuntansi 2. Tujuan Audit 3. Lingkup Audit

(1)

BPPJM-LA-2017-682

(2)

Bab I Latar Belakang

1. Penjelasan Singkat tentang Program Studi S1 Akuntansi

Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi pertama kali pada bulan Agustus 1985.

Prodi Akuntansi dimulai pada tahun 1985. Salah satu keberhasilan program studi Akuntasi adalah sebagai salah satu program studi yang terakreditasi A (Baik Sekali) menurut penilaian BAN PT pada tanggal 7 Juli 2005. Sampai saat ini FE-UKM melalui Program Studi Akuntansi terus membina hubungan baik dan kerjasama dengan pihak-pihak luar Univ. Kristen Maranatha, baik institusi pendidikan maupun organisasi profesi.

2. Tujuan Audit

Tujuan umum audit adalah untuk memastikan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan efektif.

Tujuan khusus audit bagi Program Studi S1 Akuntansi, adalah:

a. Untuk peningkatan kualitas akademik dan non-akademik berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.

b. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik yang efektif dan efisien.

c. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan.

d. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.

3. Lingkup Audit

Lingkup audit yang dilakukan pada Prodi S1 Akuntansi adalah berdasarkan indikator kinerka kunci yaitu standar BAN PT 2008 yang meliputi:

a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

(3)

2 c. Sumber Daya Manusia

d. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

e. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi f. Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

4. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek Teraudit

Pihak yang teraudit adalah Prodi S1 Akuntansi-Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha. Objek teraudit yaitu: Ketua Prodi S1 Akuntansi, Sekretaris Prodi S1 Akuntansi, 2 orang dosen tetap, 2 orang staf Tata Usaha Prodi dan 2 orang mahasiswa, dengan perincian sbb:

a. Ketua Prodi: Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M. Si., Ak., CA b. Sekretaris Prodi: Debbianita, S.E., M.S.Ak.

c. TET Prodi Akuntansi, diwakili oleh:

Ibu Meyliana, S.E., M.Si.,Ak.,CA Ibu Maria Natalia, S.E., M.S. Ak.

d. TAT Prodi Akuntansi: diwakili oleh:

Ibu Erny Yuswandini, S.E.

Ibu Ditta Fortuna

e. Dua Orang Mahasiwa Program Studi Akuntansi Andy Gunawan

Erick Setiawan Tuwendi

5. Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang dipergunakan pada saat audit adalah sbb:

a. Spesifikasi Program Studi b. Buku Panduan Akademik c. Instruksi Kerja

d. Dokumen pendukung lainnya

(4)

6. Rencana Audit

JADWAL AUDIT INTERNAL PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UKM

HARI/TANGGAL: SENIN, 23 OKTOBER 2017 WAKTU:09.30-15.00

ANGGOTA TIM:

DR. RIKO ARLANDO SARAGIH, S.T., M.T. (KETUA) ARMAN TJONENG, S.H., M.H.

WAKTU DURASI URAIAN KEGIATAN

09.30 – 09.45 15 Menit Pembukaan (pra-audit)

 Perkenalan tim auditor dan tim auditee

 Ruang lingkup dan tujuan audit

 Kerahasiaan data audit

 Penjelasan jadwal audit

 Persiapan audit (peralatan, dokumen dll) 09.45 – 11.45 120 Menit Pembahasan dan wawancara:

 Ketua prodi

 Sekretaris prodi

 Cek dokumen

 2 wakil dosen

 Staf tu prodi akuntansi

 2 wakil mahasiswa 11.45 – 12.45 60 Menit Istirahat

12.45 – 13.45 60 Menit Penyusunan hasil audit

(wrapped-up meeting tim auditor) 13.45 – 15.00 75 Menit  Klarifikasi temuan tim auditor

 Penandatanganan hasil temuan

 Penutupan

(5)

4

Bab II

Hasil Audit Mutu Internal

Hasil Audit Mutu Internal berisi:

1. Temuan Audit (Audit Finding)

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Visi Program Studi S1 Akuntansi telah disahkan dalam bentuk SK. Pihak Program Studi telah melakukan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan dalam pertemuan, melalui website, poster, brosur, buku panduan, dll.

II. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Program Studi S1 Akuntansi belum memiliki tim etik akademik dan non akademik di tingkat Program Studi (hanya ada di tingkat Fakultas). Oleh karena itu perlu dibentuk tim etik ini di tingkat Program Studi untuk memudahkan penyelesaian persoalan pelanggaran etik, baik pelanggaran etik secara akademik atau non akademik.

III. Mahasiswa dan Lulusan

Rata-rata masa studi lulusan Program Studi S1 Akuntansi 8 semester (4 tahun)

dengan rata-rata IPK lulusan 3,43. Program Studi S1 Akuntansi juga sudah

mendorong mahasiswa/i untuk aktif dalam berbagai kegiatan/lomba dan

memberikan dukungan penuh untuk kegiatan ini. Selain itu, Program Studi S1

Akuntansi juga sudah mengikutsertakan mahasiswa/i dalam penelitian dosen

untuk menularkan sikap kecendekiawanan dosen kepada mahasiswa untuk

mempersiapkan mahasiswa sebagai calon cendekiawan muda. Walaupun

demikian, Program Studi S1 Akuntansi belum maksimal di dalam

memanfaatkan relasi dengan alumni untuk pengembangan non akademik di

lingkungan Program Studi S1 Akuntansi.

(6)

IV. Sumber Daya Manusia

Jumlah dosen berpendidikan S-3 di Program Studi S1 Akuntansi belum mencapai 40%, walaupun pada umumnya telah berpendidikan S-2. Program Studi S1 Akuntansi perlu mendorong dosen untuk mengembangkan diri lebih lagi agar memiliki dosen dengan kualifikasi akademik tertinggi (berpendidikan S-3) agar dapat mendorong kemajuan tingkat pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi serta memotivasi agar setiap dosen memiliki peta penelitian masing- masing yang beririsan dengan peta penelitian Program Studi S1 Akuntansi.

Selain itu mungkin perlu diajukan untuk menambah dosen tetap baru di Program Studi S1 Akuntansi agar beban mengajar dosen memenuhi batas kepatutan beban kerja dosen (UU Dosen dan Guru).

V. Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa diketahui mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi puas dengan kurikulum, proses belajar mengajar, dosen, dan suasana akademik yang ada.

VI. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi

Keluhan dari dosen dan pimpinan Program Studi S1 Akuntansi sehubungan sulitnya pencairan dana yang diajukan sekalipun telah disetujui dalam RAB.

Dana untuk mengikuti seminar tidak keluar pada saat seminar telah berlangsung sehingga menimbulkan kesulitan karena dosen harus mengeluarkan dana talangan terlebih dahulu dengan jumlah cukup besar.

Demikan pula untuk berbagai kegiatan akademik seperti seminar-seminar dan kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan Program Studi S1 Akuntansi umumnya memerlukan dana talangan pribadi terlebih dahulu.

VII. Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama

Program Studi S1 Akuntansi perlu mendorong Fakultas untuk memberikan

penghargaan kepada para dosen yang berprestasi. Selain itu, Program Studi

(7)

6 pengabdian kepada masyarakat (misal : memberi pelayanan pengisian SPT kepada beberapa instansi yang berbeda)

2. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit

1. Telah memberikan evaluasi secara menyeluruh mengenai kondisi Program Studi S1 Akuntansi.

2. Memotivasi pejabat struktural untuk melakukan proses pencatatan dan pengarsipan dokumen.

3. Audit yang dilakukan hari ini mencapai tujuan audit.

3. Ringkasan Temuan Audit

1. Berdasarkan hasil audit mutu proses dengan menggunakan 7 (tujuh) standar ban pt 2008, tim auditor menyimpulkan bahwa Program Studi S1 Akuntansi memiliki 3 temuan yang terdiri dari 1 temuan bersifat minor/kts minor dan 2 temuan bersifat observasi.

2. Ruang lingkup temuan ditekankan pada ketiadaan tim etik akademik dan non

akademik di tingkat Program Studi S1 Akuntansi serta motivasi yang diperlukan

agar Fakultas boleh lebih aktif memberi apresiasi kepada dosen-dosen yang

berprestasi serta perlunya diversifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(8)

Bab III Simpulan

Simpulan merupakan pertimbangan Tim Audit Mutu Internal yang berisikan:

1. Kepatuhan Pihak Teraudit terhadap Sistem Mutu yang telah Ditetapkan di Lingkungan UK. Maranatha

Berdasarkan hasil audit, tim auditor menyimpulkan bahwa Program Studi S1 Akuntansi terus berusaha meningkatkan mutu secara berkesinambungan (continuous improvement). Hal ini terlihat dari tindakan koreksi hasil audit 2016 telah dilakukan. Namun Program Studi S1 Akuntansi belum patuh sepenuhnya pada sistem mutu khususnya berdasarkan pada 7 (tujuh) standar BAN PT 2008, terbukti dengan masih ditemukannya 33% kts minor dan 67% observasi untuk bidang yang diaudit.

2. Sistem Mutu yang telah Ditetapkan dapat Mencapai Tujuan Mutu

Berdasarkan hasil audit, tim auditor menyimpulkan bahwa Program Studi S1 Akuntansi masih belum dapat mencapai tujuan mutu berdasarkan pada 7 standar BAN PT 2008. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 33% kts minor dan 67%

observasi untuk bidang yang diaudit.

3. Rekomendasi Tim Auditor

Berdasarkan ringkasan hasil temuan audit maka tim auditor memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pimpinan Program Studi S1 Akuntansi harus membentuk tim etik akademik dan non akademik di tingkat Program Studi S1 Akuntansi untuk memudahkan penyelesaian persoalan pelanggaran etik, baik pelanggaran etik secara akademik atau non akademik.

b. Pimpinan Program Studi S1 Akuntansi perlu mendorong Fakultas agar Faukltas

boleh lebih aktif memberi apresiasi kepada dosen-dosen yang berprestasi.

(9)

Lampiran 1

Daftar Distribusi Laporan Audit

1. Rektor Universitas Kristen Maranatha

2. Sekretaris Umum Universitas Kristen Maranatha 3. Wakil Rektor I Universitas Kristen Maranatha 4. Wakil Rektor II Universitas Kristen Maranatha 5. Wakil Rektor III Universitas Kristen Maranatha 6. Wakil Rektor IV Universitas Kristen Maranatha

7. Badan Perencanaan, Pemantauan dan Jaminan Mutu (BPPJM) 8. Dekan Fakultas Ekonomi

9. Ketua Program Studi S1- Akuntansi 10. Sekretaris Program Studi S1- Akuntansi 11. Lead Auditor S1- Akuntansi

12. Tim Audit Mutu Internal (2 orang)

(10)

Lampiran 2

Form A1: Daftar Periksa Audit Mutu Internal Unit Kerja (Auditee)

(11)

Lampiran 3

Form A2: Jadwal Audit Mutu Internal

(12)

Ketua Auditor: Dr. Riko Arlando Saragih, S.T., M.T. Auditor:

Tanggal:

Waktu Auditor Interviewee Standard Chapter

Pembukaan (pra-audit) 1. Ka. Program Studi

 Perkenalan tim auditor dan tim auditee 2. Sek. Program Studi

 Ruang lingkup dan tujuan audit

 Kerahasiaan data audit

 Penjelasan jadwal audit

 Persiapan audit

Pembahasan dan wawancara 1. Ka. Program Studi

 Ketua dan Sek. Program Studi 2. Sek. Program Studi

 Dosen 3. Dosen

 Tenaga Kependidikan 4. Tenaga Kependidikan

 Cek dokumen 5. Mahasiswa

 Mahasiswa 11.45-12.45 Istirahat

Penyusunan hasil audit (wrapped-up meeting tim auditor)

Klarifikasi temuan tim auditor 1. Ka. Program Studi

Penandatanganan hasil temuan 2. Sek. Program Studi

14.45-15.00 Penutupan RA

15.00 Audit selesai

13.45-14.45 AT

09.45-11.45 Tim Audit

12.45-13.45 Tim Audit

Arman Tjoneng, S.H., M.H.

Senin, 23 Oktober 2017

09.30-09.45 RA

Ruang Lingkup: 1. Organisasi: Universitas Kristen Maranatha 2.Objek: Progdi S-1 Akuntansi

3. Tingkat Kepatuhan pada: BAN PT, ISO 9001 : 2008, Manual Mutu, UU No.12 Tahun 2012, PP 32 Tahun 2013: SNP, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)

Auditee: Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M. Si., Ak., CA Debbianita, S.E., M.S.Ak.

FORM A2 : JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan : 1. Untuk peningkatan kualitas akademik dan non akademik berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari kesalahan.

2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang efektif dan efisien.

3. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan.

4. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab (accountable) untuk mutu seluruh kegiatannya.

(13)

Lampiran 4

Form A3: Daftar Hadir Audit Internal

(14)

(15)

Lampiran 5

Form A4: Daftar Periksa Audit Mutu Internal Unit Kerja (Auditor)

(16)

Tanggal Audit : Lokasi Audit /Unit Kerja : Auditor 1 : 2 : Daftar Auditee

BUTIR

Check List Dok. yang dimiliki (Diisi Auditee)

Nilai(%) atau Nilai (Decimal)

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

KET

1. ^TRUE

2. ^TRUE

a. Dokumen menggambarkan keterlibatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni

3. ^TRUE

b. Dokumen menjelaskan keterkaitan antara prodi dan fakultas. 4. ^TRUE

5. ^TRUE

6. ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

Renop prodi (penjabaran dengan tahapan waktu yang jelas)

Dokumen yang menggambarkan posisi yang sedang berjalan berdasarkan milestone Dokumen yang menggambarkan prosedur monitoring dan evaluasi seperti: AMI (daftar hadir, berita acara, jadwal, rangkuman);

akreditasi (daftar hadir, berita acara, jadwal, rangkuman)

1.1b Program studi menetapkan tonggak-tonggak capaian tujuan sebagai pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

Renstra prodi (penjabaran dengan tahapan

waktu yang jelas)

100% 4 1.04

Berita acara rapat

Notulen

Visi misi, tujuan sasaran Fakultas SK Visi misi, tujuan sasaran Prodi

1.04

4.16

Undangan rapat

100% 4

Arman Tjoneng, S.H., M.H.

Elyzabet Indrawati Marpaung, S.E., M.Si.,Ak., CA.& Debbianita, S.E., M.S. Ak.

ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

1.1a Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan

sasaran Program Studi

4.16

Keterangan: Daftar hadir rapat

Notulen rapat menjelaskan alasan dan rasional visi misi.

c.

FORM A1 : DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Periode Audit : Agustus 2016 - Juli 2017 Monday, October 23, 2017

Ekonomi Akuntansi

Dr. Riko Arlando Saragih, S.T., M.T.

(17)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

ASPEK PENILAIAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KET

1.

a. Berita acara ^TRUE

b. Daftar hadir ^TRUE

c. Materi sosialisasi ^TRUE

d. Notulen ^TRUE

2.

a. Materi jadwal ^TRUE

b. Surat tugas ^TRUE

c. Website ^TRUE

d. Poster, buku panduan, siaran, brosur,dll ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1.2b

0.52 2.08

Dokumen sosialisasi, misal:

0.46 1.84

Tugas Pokok masing-masing perangkat prodi.

Fungsi masing-masing perangkat prodi.

Wewenang dan Tanggung jawab (WT) masing- masing perangkat prodi.

Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan program studi

Struktur organisasi.

100% 4

0.46 1.84

Buku Panduan Akademik.

Buku Peraturan Akademik.

Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.

2.1.2

Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitan dengan misi (serta dapat menjelaskan secara lisan)

Rencana kerja unit yang merujuk kepada ketercapaian tujuan.

Rencana kerja unit yang dijabarkan dalam strategi-strategi atau tahapan-tahapan.

1.2a

2.1.1 Program studi memiliki tata pamong yang memungkinkan

terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku dan sistem yang baik (kelembagaan, instrumen, pendukung, kebijakan dan peraturan, kode etik).

Buku Tata Pamong.

100% 4

Visi dan misi program studi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu- rambu bagi pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.

Rencana kerja unit yang menggambarkan keterkaitannya dengan visi (serta dapat menjelaskan secara lisan)

100% 4 0.52 2.08

Sosialisasi visi misi Program studi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.

Dokumen kegiatan rutin berkesinambungan

sosialisasi visi misi:

100% 4

2

(18)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1. ^TRUE

a. Operasional: mampu menjabarkan visi, misi, tujuan dan strategi kedalam renstra dan renop.

2. ^TRUE

b. Organisasi: memahami tatakerja unit dalam organisasi. 3. ^TRUE

c. Publik: kemampuan berkontribusi pada kegiatan di organisasi dan masyarakat.

4. ^TRUE

4 100% 2.76

Rencana operasional (renop).

WT, tata pamong, mekanisme kerja, prosedur kerja dan instruksi kerja.

Kartu keanggotaan organisasi kemasyarakatan.

0.69

2.1.3

100% 4 0.47 1.88

Tim etik bidang non akademik.

SOP atau prosedur mutu.

Implementasi SOP atau Prosedur Mutu (PM), seperti implementasi dibidang proses belajar mengajar.

Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kode etik.

Tim etik bidang akademik.

2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik:

Rencana strategi (renstra).

(19)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

a. Planning : perencanaan yang dilakukan secara terstruktur oleh program studi.

2. ^TRUE

b. Organizing : Prodi dibantu oleh sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/PSMF/tenaga kependidikan dalam mengelola aktifitas proses pembelajaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

meningkatkan efektifitas kinerja program studi.

3. ^TRUE

c. Staffing : penempatan dan pengembangan personil mengacu pada struktur organisasi.

4. ^TRUE

d. Leading : dalam menjalankan tugas kaprodi sesuai dengan WT. 5. ^TRUE

e. Controlling ; melaksanakan fungsi pengendalian terhadap implementasi proses pembelajaran

6. ^TRUE

7. ^TRUE

8. ^TRUE

1.

a. Kebijakan mutu. ^TRUE

b. Sasaran mutu. ^TRUE

c. Prosedur mutu. ^TRUE

d. Instruksi kerja. ^TRUE

2.

a. Dosen ^TRUE

b. Mahasiswa ^TRUE

c. Stakeholder ^TRUE

d. Alumni ^TRUE

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses.

Mempunyai instrumen umpan balik untuk:

2.3

Wewenang, Tanggung jawab, Tugas masing- masing perangkat (sekretaris prodi/ketua jurusan/ketua bagian/tenaga kependidikan).

SK penempatan personil.

Surat tugas pengiriman personil untuk meningkatkan kualitas SDM.

WT Ketua program studi.

Bukti kinerja ketua program studi (salah satu contoh saja, misalanya notulen rapat kegiatan prodi).

Bukti dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi (bisa melalui jurnal kuliah, presensi dosen dan nilai mahasiswa, dll)

1.84 1.39 5.56

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling ), yang dilaksanakan secara efektif mewujudkan visi dan misi Program studi:

Program kerja prodi.

100% 4

2.4.1 Penjaminan mutu: sistem penjaminan mutu pada program studi berjalan sesuai standard, ada umpan balik dan tindak lanjutnya serta didukung oleh dokumen yang lengkap.

Ada standar mutu yang meliputi:

100% 4 0.46

4

(20)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

5. ^TRUE

6. ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

5. ^TRUE

6. ^TRUE

2.4.3 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang penelitian,

0.47

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya yang terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik dan ditindaklanjuti di tingkat program studi.

Bukti hasil penelitian dosen.

4

Laporan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.

Daftar status inventaris barang program studi.

Laporan realisasi RPKA program studi.

Dokumentasi rekam jejak di tingkat program studi.

2.4.2 Implementasi penjaminan mutu: penjaminan mutu sudah berjalan diprogram studi yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, tindakan perbaikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Perencanaan kerja (renstra).

100% 4

100%

Dokumen pelaksanaan proses pembelajaran.

Dokumen hasil analisis proses pembelajaran.

Evaluasi proses pembelajaran.

Dokumen tindakan perbaikan proses pembelajaran (contoh review kurikulum).

1.84 0.46

Laporan hasil audit akademik internal.

Bukti penulisan karya ilmiah dosen.

1.88

(21)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 ^TRUE

2 ^TRUE

3 ^TRUE

4 ^TRUE

5 ^TRUE

6 ^TRUE

7 ^TRUE

8 ^TRUE

9 ^TRUE

10 TRUE

11 TRUE

12 TRUE

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut perbaikan kurikulum yang melibatkan alumni.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan alumni.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan dosen.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut peningkatan kegiatan program studi yang melibatkan dosen.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut perbaikan kurikulum yang melibatkan mahasiswa.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut peningkatan kegiatan program studi yang melibatkan mahasiswa.

100% 0.69 2.76

Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Dokumen umpan balik dan tindak lanjut perbaikan kurikulum yang melibatkan dosen.

4

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut peningkatan kegiatan program studi yang melibatkan alumni.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan pengguna lulusan.

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut peningkatan kegiatan program studi yang melibatkan pengguna lulusan.

2.5

Dokumen umpan balik dan tindak lanjut perbaikan kurikulum yang melibatkan pengguna lulusan.

6

(22)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 ^TRUE

2 ^TRUE

3 ^TRUE

4 ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

1 ^TRUE

Nilai 3: 85% < Rasio ≤ 95%

SK. Rektor tentang Daftar Mahasiswa Baru

Nilai 4: Rasio > 95%

Nilai 2: 75% < Rasio ≤ 85%

Nilai 1: 65% < Rasio ≤ 75%

2. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:

calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi ≥ 95%, Rasio =

3.1.1b

0.6721 1 0.65 0.65

Klik untuk mengisi Form ini

3.1.1a

3.9

Nilai 4: Rasio > 6 Nilai 3: 4 < Rasio ≤ 6 Nilai 2: 2 < Rasio ≤ 4 Nilai 1: 1 < Rasio ≤ 2 Program studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat

diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.

1. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi: jumlah calon mahasiswa reguler yang ikut seleksi /daya tampung nyata dengan rasio≥5 Rasio =

Bukti Daftar Calon MaBa yang ikut seleksi

Bukti Sosialisasi online/media massa

4 1.95 2

2.73 100% 4 0.69

Buku panduan penerimaan MaBa

2.6 Upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi Dokumen Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa

Dokumen Upaya peningkatan mutu manajemen Dokumen Upaya untuk peningkatan

mutu lulusan

Dokumen Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan

3.1.1

2.76

Program studi mempunyai prosedur seleksi yang memastikan bahwa

0

calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.

SOP penerimaan mahasiswa

100%

Jumlah kolom 3Jumlah kolom 2

Jumlah kolom 5 Jumlah kolom 4 Jumlah kolom 3 Jumlah kolom 2

(23)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 ^TRUE

3.1.1d Klik untuk

mengisi Form ini

3.314 4 1.3 5.2

3.1.1c

Nilai 4: RM < 0.25 Nilai 3: 0.25 ≤ RM < 0.50 Nilai 2: 0.50 ≤ RM < 0.75 Nilai 1: RM ≥ 0.75

2.6 0.65

4 0.007

Rata- rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir. Rata-rata kolom 12.

Dokumen IPK Selama 5 tahun terakhir:

Nilai 0: 2.00 ≤ IPK ≤ 2.25 Nilai 1: 2.25 < IPK ≤ 2.50 Nilai 2: 2.50 < IPK ≤ 2.75 Nilai 3: 2.75 < IPK ≤ 3.00 Nilai 4: IPK > 3.00

Dokumen Daftar Mahasiswa Baru Transfer 3. Rasio mahasiswa-baru-transfer terhadap mahasiswa-baru-

reguler.

Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:

TMBT = total mahasiswa baru transfer (jumlah kolom 6) TMB = total mahasiswa baru reguler (jumlah kolom 5)

RM = ^MBT

MB

T T

8

(24)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 ^TRUE

2 ^TRUE

3 ^TRUE

1.95 0.65

Nilai 0 jika

3

jumlah mahasiswa non reguler yang di terima mengakibatkan beban dosen melebihi 19 sks

Nilai 1 jika

jumlah mahasiswa non reguler yang di terima mengakibatkan beban dosen lebih dari 17 s.d 19 sks

Nilai 2 jika

4 4 1.3 5.2

Laporan pelaksanaan kegiatan Sertifikat

Nilai 1 : Ada bukti penghargaan tingkat lokal Nilai 2 : Ada bukti penghargaan tingkat regional Nilai 3 : Ada bukti penghargaan tingkat nasional Nilai 4 : Ada bukti penghargaan tingkat

4

3.1.3 Program Studi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam bidang nalar minat dan bakat (ekstrakulikuler) serta organisasi mahasiswa. (bukti penghargaan, misal lomba ilmiah, olah raga, seni tingkat nasional maupun internasional)

Surat tugas untuk mahasiswa Penerimaan mahasiswa non- reguler selayaknya tidak membuat

beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal (sekitar 12 sks).

3.1.2

Nilai 4 jika

jumlah mahasiswa non reguler yang di terima mengakibatkan beban dosen kurang atau sama dengan 13 sks.

Nilai 3 jika

Pilih 0

1

2

3

4

(25)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 2 3 4

1 2 3 4 1.

2.

3.

4.

TRUE

1.

2.

3.

4.

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

2.6

SOP tracer study Survey tracer study

Laporan hasil survey dan tindak lanjut 3.3.1a Program Studi memiliki prosedur dan program pelacakan dan

perekaman data alumni

Rekam jejak data alumni di PS

100% 4 0.65

1.95

Nilai 1: 0.5 < SL ≤ 1.5 Klik untuk mengisi Form ini

Nilai 2: 1.5 < SL ≤ 2.5 Nilai 3: 2.5 < SL ≤ 3.5 Nilai 4 : SL > 3.5 3.2.2 Kualitas layanan kepada mahasiswa ≥ 3 dikaitan dengan 5 (lima) jenis

pelayanan pada point 3.1.8 (terutama untuk pembinaan soft skill untuk progdi karena untuk poin lainnya dilakukan oleh pihak Universitas) Program Studi mempunyai program pembinaan softskill

SL =

Bukti Dokumen Hasil Pengisian Kuisioner Layanan

kepada Mahasiswa

3.2 3 0.65

0.65 2.6

Ada 3 jenis unit pelayanan mahasiswa yg dpt diakses

3.2.1 Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain:

1. Bimbingan dan konseling, 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler), 3. Pembinaan soft skill,

4. Layanan beasiswa, 5. Layanan kesehatan

5 4

3.1.4b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) ≤ 6%.

MDO =

Bukti Dokumen 25%<MDO ≤ 35% Klik untuk mengisi Form ini

7% 3

1.3 5.2

Bukti Dokumen 10% <KTW ≤ 30%

Bukti Dokumen 30% <KTW ≤ 50%

Bukti Dokumen KTW >50%

3.1.4a Persentase kelulusan tepat waktu dalam batas masa studi (KTW) >

50%, dan memiliki kemampuan akademik yang tinggi. (Dengan cara membagi antara jumlah lulusan dengan mahasiswa yang masuk)

KTW =

Bukti Dokumen KTW ≤ 10% Klik untuk mengisi Form ini

88.5% 4

0.65 1.95

Bukti Dokumen 15%<MDO ≤ 25%

Bukti Dokumen 6 %<MDO ≤ 15%

Bukti Dokumen MDO ≤ 6%

Jumlah kolom 3 Jumlah kolom 2 Jumlah kolom 5 Jumlah kolomMBTMB 4 TT

(f ) 100%

(d)

(a )-(b )-(c)(a ) 1 0 0 % Jml sko r u n t u k se mu a la ya n a nB a n ya kn ya la ya n a n

(a) x 4 + (b ) x 3 + (c) x 2 + (d )

7 100

(f) 100%

(d)

(a)-(b)-(c) (a) 100%

Jml skor untuk semua layanan Banyaknya layanan

10

(26)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

0.65 2.6

Nilai 2: 40% < PBS ≤ 60%

Nilai 3: 60% < PBS ≤ 80%

Nilai 4: PBS > 80%

3.3.3 Program Studi menghitung Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian). Lulusan yang sesuai dengan bidang kerja >

(80%).

PBS = persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian).

Nilai 1: 20% < PBS ≤ 40% Klik untuk mengisi Form ini

86% 4

1.3 5.2

Nilai 2: 6 bulan ≤ RMT < 9 bulan Nilai 3: 3 bulan ≤ RMT < 6 bulan Nilai 4: RMT < 3 bulan 3.3.2 Program Studi mempunyai profil masa tunggu kerja pertama, dengan

ukuran (≤ 3 bulan)

RMT = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama

Nilai 1: 9 bulan ≤ RMT < 12 bulan Klik untuk mengisi Form ini

2.3 4

1.3 3.9

Nilai 2: 1.5 < SK < 2.5 Nilai 3: 2.5 < SK < 3.5 Nilai 4: SK > 3.5 3.3.1c Program studi meminta pendapat pengguna lulusan terhadap mutu

alumni. Ada 7 standar penilaian 1. Integritas (etika dan moral), 2.

Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme). 3. Bahasa Inggris, 4. Penggunaan Teknologi Informasi, 5. Komunikasi. 6. Kerjasama tim, 7.

Pengembangan diri

Skor jenis kemampuan = jumlah dari (bobot dikalikan dengan persentasenya).

Nilai 1: 0.5 < SK < 1.5 Klik untuk mengisi Form ini

23 3

0.65 2.6

Dokumen penggunaan hasil pelacakan untuk penggalangan dana

Dokumen penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan informasi pekerjaan

Dokumen penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan membangun jejaring

3.3.1b Hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.

Dokumen penggunaan hasil pelacakan untuk

perbaikan proses pembelajaran

100% 4

(27)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4 ^TRUE

5 ^TRUE

1. ^FALSE

2. ^FALSE

3. ^TRUE

4 ^TRUE

5 ^TRUE

1.3

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas.

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan non akademik dengan keterlibatannya dalam kegiatan akademik.

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan non akademik dalam pengembangan jejaring.

Bukti partisipasi alumni mendukung

pengembangan non akademik dalam penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.

3.4.2 Program Studi melibatkan partisipasi alumni dalam mendukung kegiatan pengembangan non-akademik, dalam hal pendanaan, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan jejaring, penyediaan fasilitas dalam kegiatan-kegiatan non-akademik

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan dana.

60% 2 0.65

2.6

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas.

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik dengan keterlibatannya dalam kegiatan akademik.

Bukti partisipasi alumni mendukung

pengembangan akademik dalam pengembangan jejaring.

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik dalam penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.

3.4.1 Program Studi melibatkan partisipasi alumni dalam mendukung kegiatan pengembangan akademik, dalam hal pendanaan, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan jejaring, penyediaan fasilitas dalam kegiatan-kegiatan akademik.

Bukti partisipasi alumni mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana.

100% 4 0.65

12

(28)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

1 ^TRUE

1.43

2 ^TRUE

3 ^TRUE

1.

2.

3.

4.

5.72

Nilai 2: 60% ≤ KD1 < 75%

Nilai 3: 75% ≤ KD1 < 90%

Nilai 4: KD1 ≥ 90%

4.2.1 Program Studi memiliki pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan

Pedoman sistem monitoring dan evaluasi, dosen

dan tenaga kependidikan

100% 4

Dokumen kinerja dosen di bidang penelitian Dokumen kinerja dosen di bidang

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat .

4.3.1a 1. Dosen tetap berjenjang S2 dan S3 sesuai bidang keahlian ≥ 90%

KD1 = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

Nilai 1: 45% ≤ KD1 < 60% Klik untuk mengisi Form ini

91% 4 1.43

4.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.

Dokumen kinerja dosen di bidang pendidikan

100% 4 5.72

2.88

SOP

Dokumen hasil seleksi di PS u rekomendasi ke UKM (hasil wawancara, atau dok sejenis)

2.88

SOP

Bukti dokumen Laporan BKD Dosen beserta lampiran bukti dan Penilaian tenaga kependidikan (DP3)

Tindak lanjut di PS

0.72

4.1.1 Program Studi memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan (termasuk didalamnya adanya evaluasi pedoman dan sistem secara periodik). Di MCU ada prosedur yang dimilki BSDPI secara umum, program studi diberi wewenang untuk menilai calon pendidik dan tenaga kependidikan untuk

direkomendasikan diterima atau tidak (Perlu ada panduan jelas dari Universitas)

Buku Pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

100% 4 0.72

(29)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

0.72 2.88

Nilai 2: 20% < KD4 ≤ 30%

Nilai 3: 30% < KD4 ≤ 40%

Nilai 4: KD4 > 40%

4.3.1d 4. Dosen yang memiliki Sertifikasi Dosen > 40 %

KD4 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional

Nilai 1: 10% < KD4 ≤ 20% Klik untuk mengisi Form ini

76% 4

1.43 5.72

Nilai 2: 30% < KD3 ≤ 40%

Nilai 3: 40% < KD3 ≤ 50%

Nilai 4: KD3 > 50%

4.3.1c 3. Dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar sesuai keahliannya > 50%

KD3 = Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

Nilai 1: 20% < KD3 ≤ 30% Klik untuk mengisi Form ini

100% 4

2.15 8.6

Nilai 2: 20% ≤ KD2 < 30%

Nilai 3: 30%% ≤ KD2 < 40%

Nilai 4: KD2 ≥ 40%

4.3.1b 2. Dosen tetap berjenjang S3 sesuai bid. keahlian ≥ 40%

KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS

Nilai 1: 10% ≤ KD2 < 20% Klik untuk mengisi Form ini

100% 4

14

(30)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

29.9

2. ^TRUE 1

3.

4.

1 Klik untuk

mengisi Form ini

2 ^TRUE

4.3.4 1. Klik untuk

mengisi Form ini

- 4 0.72 2.88 2.88

Dokumen BKD Dosen Kesesuaian keahlian (pendidikan terkahir) dosen dengan mata kuliah

yang ajarkan

Nilai 0 jika lebih dari 11 mata kuliah di ajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.

Nilai 1 jika 8 - 11 mata kuliah di ajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.

Nilai 2 jika 4 - 7 mata kuliah di ajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.

Nilai 3 jika 1 - 3 mata kuliah di ajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.

Nilai 4 jika semua mata kuliah di ajar oleh dosen yang sesuai keahliannya.

4.3.3 Program Studi memiliki beban kerja rata-rata dosen sebesar 11 – 13 SKS/Semester. (Untuk Standar BAN PT menyatakan sekitar 12 SKS, untuk Beban Dosen 12-16 SKS)

RFTE = rata-rata FTE

(Fulltime Teaching Equivalent)

Nilai 1: 5 < RFTE ≤ 7 sks atau 17 < RFTE ≤ 19 sks Nilai 2: 7 < RFTE ≤ 9 sks atau 15 < RFTE ≤ 17 sks Nilai 3: 9 < RFTE ≤ 11 sks atau 13 < RFTE ≤ 15 sks Nilai 4: 11 < RFTE ≤ 13 sks

12.6 4 0.72

Dokumen BKD Dosen Bidang Sosial

Nilai 1: 50 < RMD ≤ 60 atau 10 < RMD ≤ 15 Nilai 2: 40 < RMD ≤ 50 atau 15 < RMD ≤ 20 Nilai 3: 33 < RMD ≤ 40 atau 20 < RMD ≤ 27 Nilai 4: 27 < RMD ≤ 33

1 Klik untuk

mengisi Form ini

Bidang Eksakta

Nilai 1: 40 < RMD ≤ 50 atau 3 < RMD ≤ 7 Nilai 2: 30 < RMD ≤ 40 atau 7 < RMD ≤ 11 Nilai 3: 23 < RMD ≤ 30 atau 11 < RMD ≤ 17 Nilai 4: 17 < RMD ≤ 23

4.3.2 Program Studi memiliki rasio mahasiswa terhadap jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas dosen tetap sesuai yang bidang keahlian sebesar 27 – 33 (bidang sosial) dan 17 – 23 (untuk bidang eksakta)

Catatan:

- Jumlah mahasiswa reguler diambil dari tabel 3.1.1., yaitu jumlah dari kolom (7) dan kolom (8) pada baris TS.

- Jumlah dosen tetap yang sesuai bidang keahlian diambil dari tabel 4.3.1.

- Untuk Bidang Sosial : Bila RMB > 27 menggunakan rumus standar pertama, bila RMB ≥ 27 maka menggunakan rumus standar kedua

- Untuk Bidang Eksakta : Bila RMB > 17 menggunakan rumus standar pertama, bila RMB ≥ 17 maka menggunakan rumus standar kedua

Pedoman akademik

4 0.72 2.88

Pilih

Sosial

Eksakta

(31)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

0.72 2.88

Nilai 2: 85% ≤ PKDTT < 90%

Nilai 3: 90% ≤ PKDTT < 95%

Nilai 4: PKDTT ≥ 95%

4.4.2b Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar

Berita acara perkuliahan + Daftar hadir:

Nilai 1: 80% ≤ PKDTT < 85%

99% 4

0.72 2.88

Nilai 2: 3-4 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya

Nilai 3: 1 – 2 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya.

Nilai 4: Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya

4.4.2a Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu Nilai 1: 5-6 mata kuliah diajar oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai keahliannya

- 4

0.72 2.16

Nilai 2: 20% ≤ PDTT < 30%

Nilai 3: 10% ≤ PDTT < 20%

Nilai 4: PDTT < 10%

4.4.1 Program Studi memiliki rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen <10%.

Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (=

PDTT)

Data dosen tetap dan tidak tetap di PS Nilai 1: 30% ≤ PDTT < 40%

Klik untuk mengisi form ini

19% 3

4 0.72 2.88

Nilai 2: 85% ≤ PKDT < 90%

Nilai 3: 90% ≤ PKDT < 95%

Nilai 4: PKDT ≥ 95%

4.3.5 Program Studi memiliki dosen (tetap)yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dan memiliki tingkat kehadiran ≥95 %.

PKDT = Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)

Berita acara perkuliahan + absensi Nilai 1: 80% ≤ PKDT < 85%

99%

16

(32)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

1 ^TRUE

91%

2 Laporan hasil studi tiap semester ^TRUE

100%

5.00

4.5.2 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.

Perhitungan skor sebagai berikut:

Apabila dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 90% atau dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS > 40%, maka skor pada butir ini = 4.

Jika tidak, gunakan aturan di bawah:

N2 = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

N3 = Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S3 pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

SD = (0.75 N2 + 1.25 N3)

Surat tugas untuk dosen yg studi lanjut

4 0.72 2.88

Nilai 1: Jumlah tenaga ahli/pakar < 4 orang

Nilai 3: 3 ≤ SD < 4 Nilai 2: 2 ≤ SD <3 Nilai 1: 1 ≤ SD < 2

Nilai 4: ≥ 4

2.88

Laporan kegiatan

Sertifikat

4.5.1 Program Studi memiliki kegiatan tenaga ahli/pakar (pembicara seminar, pelatihan, pembicara/dosen tamu, dsb) diluar PT (dosen tetap dan tidak tetap) dengan tujuan pengayaan pengetahuan ≥ 4 orang/tahun.

Surat permohonan untuk menjadi dosen

tamu/pakar dari PS

13 4 0.72

Nilai 4: Jumlah tenaga ahli/pakar ≥ 12 orang Nilai 3: Jumlah tenaga ahli/pakar: 8 - 11 Nilai 2: Jumlah tenaga ahli/pakar: 4 – 7 orang

(33)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. ^TRUE

2. ^TRUE

1. ^TRUE

-

2. ^TRUE

1

3. ^TRUE

2

Nilai 2: Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal (disertai bukti).

Nilai 1: Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri (disertai bukti).

Program Studi mempunyai prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. (dapat hibah 1 buah selama tiga tahun)

4.5.4

Nilai 0 : Tidak Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik .

-

3 1.43

SK. Rektor Laporan

4.29

Dokumen perolehan hibah

Nilai 4: Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).

Nilai 3: Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).

2.86

Laporan keikutsertaan sebagai pembicara (prosiding, makalah, pameran, peragaan, dll)

4.5.3 Program studi memiliki kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/

workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. SP ≥ 3

Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan:

a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta)

n = jumlah dosen tetap SP = (a+(b/4))/n

(jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) minimum

1/tahun/dosen, jumlah kehadiran (sebagai peserta) minimum= 2 /tahun /dosen.)

SK Rektor dan surat tugas dari Kajur

1.47 2 1.43

Nilai 4: SP > 3 Nilai 3: 2 < SP ≤ 3 Nilai 2: 1 < SP ≤ 2 Sertifikat Nilai 1: 0 < SP ≤ 1

18

(34)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1. TRUE

2. TRUE

3. TRUE

1 ^TRUE

Nilai 1: Ada tapi kurang dari 15% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.

Nilai 2: Antara 15% s.d. 30% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.

Nilai 3: Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.

Nilai 4: Lebih dari 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional.

Nilai 0: Tdk Ada dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional atau nasional.

Program studi mempunyai reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi. (lebih besar 30% dosen tetap menjadi anggota masyarakat bidang akademik dan profesi di tingkat nasional dan internasional)

Bukti keikutsertaan dosen dalam profesi keilmuan yang sesuai dg kompetensi.

Nilai 1:Jika 1 ≤ A < 2

Nilai 4: Jika nilai A ≥ 4 Nilai 3: Jika 3 ≤ A < 4 Nilai2: Jika 2 ≤ A < 3 Program studi memiliki jumlah, rasio, kualifikasi akademik, dan

kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan) memenuhi untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.

Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut:

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4

X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.

X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1.

X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3.

4.6.1a

Sertifikat Nilai 0:Jika A < 1

Data kualifikasi akademik, dan kompetensi tenaga kependidikan

4.5 4 0.72 2.88

4.5.5

62%

3 1.08 3.24

0%

Bukti prestasi dosen Sertifikat

(35)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

1 ^TRUE

2 ^TRUE

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

0.57 2.28

4.6.1c Data tenaga kependidikan di PS

12.3 4 0.72

Program studi memiliki Tenaga administrasi D ≥ 4, nilai dihitung dengan rumus berikut:

D = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3 + X4)/4 Misalkan:

X1 = jmlh tenaga admin yg berpend D4/S1 ke atas.

X2 = jumlah tenaga administrasi yg berpend D3 X4 = jmlh tenaga admin yg berpend SM U/SMK X3 = jmlh tenaga administrasi yg berpend D1 / D2

Nilai 4: Jika nilai D ≥ 4 Nilai 3: Jika 3 ≤ D < 4 Nilai 2: Jika 2 ≤ D < 3

Ijasah yang sesuai dengan kompetensi Nilai 1: Jika 1 ≤ D < 2

4

4 0.72 2.88

2.88

4.6.1b Penilaian auditor

Nilai 1 : Jumlah tenaga kependidikan kurang dan kegiatan tidak berjalan lancar

Nilai 4 : Jumlah tenaga kependidikan cukup dan kegiatan sangat baik

Nilai 3 : Jumlah tenaga kependidikan cukup dan kegiatan berjalan lancar

Nilai 2 : Jumlah tenaga kependidikan cukup dan kegiatan tidak berjalan lancar

Program studi memiliki jumlah, rasio, kualifikasi akademik, dan kompetensi tenaga kependidikan (laboran, analis, teknisi, operator) memenuhi untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.

Catatan: Catatan:

Agar dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam PS yang bersangkutan.

Sertifikat 5.1.1a Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung pencapaian

kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran

Kurikulum memuat matakuliah yang mendukung

pencapaian kompetensi lulusan

100% 4

4.6.2 Program studi melaksanakan upaya yang peningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dikaitan dengan pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, termasuk dana, jenjang karir. (min 1 tahun sekali).

Bukti dokumen keikutsertaan tenaga

kependidikan mengikuti peningkatan kualifikasi (surat tugas Kajur/Progdi, dll)

100% 4 0.72 2.88

SK Rektor tentang pemberlakuan kurikulum tersebut

Silabi mata kuliah

Desain Pembelajaran (analisis kompetensi, GBPP, SAP, Kontrak Perkuliahan) untuk setiap mata kuliah

Pilih

1 2

3

4

20

(36)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

5.1.1b Orientasi kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS ⁵

2.28 92.3%

5.1.2b

Nilai 0 :Tidak memiliki standar kompetensi. ⁵

Nilai 4 : Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.

Nilai 1: 5% < PTGS ≤ 20%

Nilai 0: PTGS ≤ 5%

Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya

Cara penghitungan:

Jumlah mata kuliah yang diberi tanda √ pada kolom (7) dibagi dengan jumlah total mata kuliah wajib dan pilihan.

Nilai 2 : Sesuai dengan standar kompetensi, tetapi masih berorientasi ke masa lalu.

Nilai 1 :Tidak sesuai dengan standar kompetensi.

4 0.57 2.28

Nilai 4: PTGS > 50%

Nilai 3: 35% < PTGS ≤ 50%

4 0.57 2.28

Nilai 3 : Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.

5.1.2a Kesesuaian matakuliah dengan standar kompetensi

Nilai 4 : jika sesuai dengan visi misi, berorientasi ke masa depan.

0.57 4

Nilai 3 : jika sesuai dengan visi misi, berorientasi ke masa kini.

Nilai 2 : jika sesuai dengan visi misi tetapi berorientasi masa lalu.

Nilai 1 : jika tidak sesuai dengan visi misi

Nilai 0 : jika tidak sesuai dengan visi misi, tidak jelas orientasinya, atau tidak memuat standar

kompetensi.

0 1

2

3

Pilih

0

1

2 3

4

Pilih

4

(37)

BUTIR

Nilai

Butir

Bobot Butir

Total Nilai Butir

36

1. ^TRUE

2. ^TRUE

3. ^TRUE

4. ^TRUE

0.57 2.28

5.1.2c Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP Klik untuk

mengisi Form ini

100.0% 4

Nilai 4: Lebih dari 95% mata kuliah

Nilai 3: Sekitar 85 – 95% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP Nilai 2: Sekitar 75 – 85% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP Nilai 1: Sekitar 65 – 75% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP

Nilai 4: Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mk pilihan yang harus diambil

Nilai 3: Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan sama dengan (1.5 – 2.0) x sks mk pilihan yang harus diambil

Nilai 2 : Bobot mata kuliah pilihan < 9 sks.

1.14 4.56 4

SK Rektor tentang pemberlakuan Pedoman Praktikum

Modul Praktikum Monev praktikum

0.57 2.28

5.1.4 Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.

Catatan:

Peer group diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimal maupun yang lebih baik.

Pedoman Pelaksanaan Praktikum

100% 4

5.1.3 Fleksibilitas mata kuliah pilihan Klik untuk

mengisi Form ini

11

22