PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN ENDE TAHUN
JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRAS
Bab V - 56
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
1 15 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik Aparatur / pembina Dinkop
Dinkop 12 bulan 15.000.000
APBD KAB RUTIN
12 bln 30.000.000 1 15 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor Aparatur / pembina Dinkop
Dinkop 12 bulan 5.000.000 APBD Kab Rutin 12 bln 12.000.000
1 15 03 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik 100% 45.000.000
APBD KAB RUTIN
100% 50.000.000
Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm
yang lebih baik Aparatur / pembina Dinkop 1 Paket 45.000.000
APBD KAB RUTIN 3 orang tenaga teknis (PNS Dinas Koperasi dan UMKM
Kab. Ende( rutin)
50.000.000 1 15 06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan
pemerintahan dengan baik Aparatur / pembina Dinkop Jakarta 100% 12.000.000
APBD KAB RUTIN
100% 20.000.000
1 15 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang
lebih baik dan terkontrol . Aparatur / pembina Dinkop Jakarta 12 BULAN 12.000.000
APBD KAB RUTIN
1 paket 20.000.000
450.000.000
820.500.000
Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 184.750.000 6,10% 245.000.000
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% 43,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% 59,12%
1 15 15 8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Tersalurnya peralatan bengkel dan salon, kemesan pembungkus, alat pakcking
/Pres berlabel UKM / kelompok 11 ukm 4 Kec. Dalam Kot 1 paket 115.000.000
APBD KAB
Top Down- PKM 1 paket 200.000.000 Fasilitasi Pengembangan UKM Tersalurnya bantuan alat masak kepada UKM yang menjalankan Usaha. UKM / kelompok kuliner mautapag Kel. Mautapaga 1 unit 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 unit 30.000.000 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Tersalurnya bantuan bahan baku tenun ikat bagi klpk tenun Ikat UKM / kelompok Desa Maubasa -
Kec. Ndori 1 paket 39.750.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 1 paket 15.000.000 Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 471.025.600 APBD KAB - 6,10% 615.000.000
Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% APBD Kab 43,70%
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% APBD Kab 59,12%
1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop 30 UKM 47.500.000 APBD Kab Top Down/ PKM 30 UKM 100.000.000
1 15 16 07 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Raburia Kec. Ende 1 paket 48.339.800
APBD KAB
PIDES/PIKEL 1 paket 50.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Tomberabu II Kec. Ende 84 orang 30.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 84 orang 35.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Ranga -Detusoko Detusoko 20 orng 21.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 20 orng 30.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Rewarrangga- Entim Ende Timur 50 orng/5 klpk 50.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 50 orng/5 klpk 65.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Mukureku/Lepembusu Lepembusu 10 orng 10.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 10 orng 25.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop kuru/lepembusu lepembusu 30 orng 35.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 30 orng 45.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop mbobenga/nangapanda Nangapanda 1 paket 50.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 1 paket 50.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Maubasa Ndori 5 klpk 100.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 5 klpk 100.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Maubasa Ndori 3 klpk 20.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 5 klpk 25.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Aemuri Wewaria 10 orng/1 klpk 15.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 10 orng/1 klpk 20.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Tenda Wolojita 15 orng 10.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 20 orng 25.000.000 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Mbuli 'Loo Wolowaru 10 orng 9.185.800
APBD KAB
PIDES/PIKEL 15 orng 15.000.000 Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM Terselenggaranya Rakor kemitraan koperasi 13 koperasi 25.000.000 APBD KAB Top Down 15 koperasi 30.000.000
Persentase UMKM yang dibina, 5,89% 365.200.000 6,10% 600.000.000 Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri 41,70% 43,70%
1 15 17 Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha
mikro Kecil dan menengah
1 15 15 Program penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
1 15 16
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
Bab V - 57
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 58,10% 59,12% 1 15 17 09 Penyelenggaran Promosi UMKM Terselenggaranya Pameran Produk KUMKM UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop Lapangan Pancasila Ende
Ende - Kupang-
Jakarta 130.200.000 APBD Kab Top Down- PKM 1 PAKET 150.000.000 Penyelenggaran Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah. Terselenggaranya pendampingan dan Pembinaan i UKM / kelompok 50 UKM 21 Kecamatan 25.000.000 APBD Kab Top Down - PKM 21 Kecamatan 100.000.000 1 15 17 04 Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Terselenggaranya perjalanan dinas ke Jakarta pejabat eselon III dan IV dalam
rangka Konsultasi dan Koordinasi ke LPDB.
UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop masyarakat 21 kecamatan Ende Jakarta paket 60.000.000 APBD Kab Top Down- SPFP paket 75.000.000 1 15 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii
UMKM Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer
UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop masyarakat Rateroru Detusoko
1 unit mebeler dan 1 unit
Komputer 25.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 1 unit mebeler dan 1 unit
Komputer 50.000.000 1 15 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii
UMKM Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer
UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop masyarakat Desa Renga Menge Pulau Ende unit mebeler dan 1 unit Komputer 25.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL unit mebeler dan 1 unit
Komputer 50.000.000 Pengembangan Sarana Pemasaran produk UMKM Pendampngan dan Pembinaan keperasi wanita 2 kopwan 50.000.000 APBD KAB 50.000.000 1 15 17 11 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring Usaha Koperasi yang ada di wialah Kabupaten EndeUKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop masyarakat 21 Kecamatan 21 Kecamatan 86 Koperasi Aktif 50.000.000
APBD KAB
Top Down-Binus 86 Koperasi Aktif 125.000.000
1 15 18
Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop masyarakat 85,19% 507.708.602
APBD KAB
665.000.000
Pelatihan Sistim Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Terlaksananya pelatihan SOM UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop 21 Kecamatan 21 Kecamatan 50.000.000
APBD KAB
Top Down- SPFP - 70.000.000 1 15 18 Pengembangan Usaha Simpan Pinjam KUKM Terlaksananya pelatihan Akuntansi Pengelolaan Koperasi kepada para
Pengelola Koperasi /prakop/LKM 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 60 Kop/prakop 50.000.000
APBD KAB
Top Down- SPFP 60 Kop/prakop 50.000.000 1 15 18 Supervisi dan penataan Usaha Simpan Pinjam Terlaksananya pembinaan dan pengawasan KSP/USP 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 60 Kop/prakop 35.000.000 APBD KAB Top Down- SPFP 60 Kop/prakop 50.000.000
1 15 18 Penilaian Kesehatan KSP /USP Terlaksananya penilaian Kesehatan Koperasi 40 Koperasi 25.000.000 APBD KAB Top Down- SPFP 40 Koperasi 35.000.000
Evaluasi Program dana Bergulir Terlaksananya Evaluasi terhadap program dana bergulir UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop 21 Kecamatan 21 Kecamatan 75 Kop Penerima, 35.000.000
APBD KAB
Top Down- SPFP 75 Kop Penerima, 60.000.000 1 15 18 01 koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunaan
Koperasi
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengembangan kelembagaan
Koperasi dan prakop 21 Kecamatan 21 Kecamatan 21 Kecamatan 100 Kop dan 44 prakop 25.000.000
APBD KAB
Top Down - BLK 100 Kop dan 44 prakop 25.000.000 Terwujudnya Koordinasi pengembangan Koperasi siswa dan mahasiswa pada
tingkat SMP, SMU dan PT siswa/siswi SMA/SMU/SMK Kecamatan Dalam Kota Ende 10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa 10.000.000
APBD KAB
Top Down -BLK 10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasisw 15.000.000 1 15 18 Penyusunan Dokumen BLUD Unit pengelola Dana bergulir. Terwujudnya penusunan Dokumen BLUD Unit Pengelolaan Dana bergulir. apartur / pembina dinkop dinkop 1 unit 25.000.000 APBD KAB Top Down -BLK 150 orng pengurus 20.000.000
1 15 18 03 Pembangunan sistim perencanaan pemngembangan perkoperasian APBD KAB
Terlaksananya evaluasi program lintas sektor antara dinas terkait dengan KUMKM
UKM / kelompok/ Koperasi / pra
kop dinkop Ende 1 paket 10.000.000
APBD KAB
Tp-Down Program 1 paket 10.000.000 Terlakslaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sinkronisai
data program KUMKM (Eselon II,III,dan IV) apartur / pembina
Ende -Kupang -
Jakarta 1 paket 43.118.000
APBD KAB
Tp-Down Program 1 paket 45.000.000 Terlakananya pengambilan data KUMKM (menjelang Musrenbang dan saat
Musrenbang) apartur / pembina
Ende (Dalam
Daerah) 1 paket 21.882.000
APBD KAB
Tp-Down Program 1 paket 25.000.000 1 15 18 04 Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman Koperasi Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang pengembangan dan
perberdayaan Koperasi masyarakat dinkop 200 orng /200Kop 10.000.000
APBD KAB
Top Down- BLK 200 orng /200Kop 25.000.000 Terwujudnya sosialisasi perkoperasian melalui media cetak dan media
elektronik masyarakat 5 x Dialog interaktif 5 x Dialog interaktif 10.000.000
APBD KAB
Top Down- BLK 5 x Dialog interaktif 10.000.000 1 15 18 04 Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian masyarakat Lokoboko dan Nila Lokoboko dan
Nila 15 orng 10.000.000
APBD KAB
PIDES/PIKEL 15 orng 25.000.000 1 15 18 05 Pembinaaan pengawasan dan pengharagaan Koperasi berprestasi Terlaksananaya pengawasan dan audit 65 Koperasi 15.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 65 Koperasi 25.000.000 Terlakasananya pelaksanaan RAT 86 Koperasi 15.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 86 Koperasi 25.000.000 Terwujudnya predikat Koperasi berprestasi 12 Koperasi 10.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 12 Koperasi 20.000.000 Terwujudnya Refitalisasi Koperasi 10 Koperasi 7.708.602 APBD KAB Top Down- BLK 10 Koperasi 10.000.000 Bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan Koperasi Koperasi /
prakoperasi Terlaksananya bimbingan teknis 157 koperasi/44 prakop 50.000.000
APBD KAB
Top Down- BLK 157 koperasi/44 prakop 60.000.000 Pengesahan Badan hukum Koperasi Terlaksananya proses pemgesahan akta 10 Koperasi baru 10.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 10 Koperasi baru 10.000.000
UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop Kopwan Kali pUtih dan Kopwan Maunggora
UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop
Bab V - 58
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
Terwujudnya bantuan pembuatan akta 10 Koperasi baru 10.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 10 Koperasi baru 15.000.000 Pelatihan sistim operasioaal manajemen Koperasi terwujudnya pelatihan auditing pengawas Koperasi 30 pengawas Koperasi 30.000.000 APBD KAB Top Down- BLK 30 pengawas Koperasi 35.000.000
1.528.684.202
2.125.000.000 1.978.684.202 2.945.500.000 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
URUSAN WAJIB