PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN ENDE TAHUN
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik. 100% 500.430.000 APBD KAB RUTIN 100% 532.370.000
1 12 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan BKBKS Ende 12 bulan 900.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 1.200.000 1 12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik BKBKS Ende 12 bulan 24.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 25.920.000 1 12 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasional Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor BKBKS Ende
93 kendaraan roda dua, 4 buah
kendaraan roda empat 34.500.000 APBD KAB RUTIN
93 kendaraan roda dua, 4
buah kendaraan roda empat 38.750.000 1 12 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan BKBKS Ende 12 bulan 14.400.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 15.600.000 1 12 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor BKBKS Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 35.000.000 1 12 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan BKBKS Ende 12 bulan 6.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 7.200.000 1 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan/ koran BKBKS Ende 12 bulan 1.980.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 2.100.000 1 12 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat BKBKS Ende 12 kali rapat 18.000.000 APBD KAB RUTIN 12 kali rapat 19.800.000 1 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Jakarta, Kupang 18 kali 158.850.000 APBD KAB RUTIN 18 kali 170.000.000 1 12 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Kecamatan 1 Paket 87.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 90.000.000 1 12 01 20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih BKBKS Ende 1 paket 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 14.000.000 1 12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak BKBKS Ende 12 bulan 112.800.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 112.800.000 1 12 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik. 100% 902.750.000 APBD KAB RUTIN 100% 127.000.000
1 12 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya Balai Penyuluhan Koordinator Penyuluh KB (KKB) di Kecamatan 4 buah 800.000.000 APBD KAB RUTIN
1 12 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 20.000.000 1 12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 10.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 10.000.000 1 12 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 750.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 8.000.000 1 12 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional BKBKS Ende
93 kendaraan roda dua, 4 buah
kendaraan roda empat 70.000.000 APBD KAB RUTIN
93 kendaraan roda dua, 4
buah kendaraan roda empat 80.000.000 1 12 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 3.000.000 1 12 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor
Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor BKBKS Ende 1 Paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 6.000.000 1 12 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik. 100% 30.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 40.000.000
1 12 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera Kupang 1 Paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 Paket 40.000.000
1 12 06
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi
dan pemerintahan dengan baik. 100% 8.000.000 APBD KAB RUTIN 100% 10.000.000
1 12 06 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas BKBKS Ende 5 dokumen 8.000.000 APBD KAB RUTIN 5 dokumen 10.000.000
1.441.180.000
709.370.000 Persentase akseptor KB 18,69% 646.094.250 20,56% 792.000.000 Cakupan Peserta KB Aktif 100% 100%
1 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin
Terlaksananya pelayanan KB (KB keliling, melalui TMKK TK. Kab, melalui
Kesatuan Gerak PKK TK. Kab, melalui kegiatan momentum lainnya) Kecamatan 6 kali 20.000.000 APBD KAB TOP DOWN 22.000.000
1 12 15 02 Pelayanan KIE
Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media
tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4) Kecamatan 120.000.000 APBD KAB TOP DOWN 130.000.000
Program Keluarga Berencana
1 12 15
JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN
Ende Utara, Ende Tengah, Pulau Ende, Ndona Timur
Bab V - 46
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
1 12 15 05 Pembinaan KB Jumlah desa/kelurahan sasaran pembinaan dan pelestarian KB 28 Paket 30 Paket 600.000.000
1 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Ndori 250 Orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 2 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Lio Timur 49.781.700 APBD KAB PIDES/PIKEL 3 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Ndikosapu 37.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 4 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Kelimutu 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 5 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)
Kelurahan Rewarangga
Selatan 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 6 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Tiwu Tewa 1.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 7 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec Ende Selatan 20.324.100 APBD KAB PIDES/PIKEL 8 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Ndito 250 Org 10.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 9 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Dile 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 10 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)
Desa Peozakaramba
34.738.200
APBD KAB PIDES/PIKEL 11 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Embungena 56.226.500 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nida 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 13 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Kebesani 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 14 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Reka 50 orang 30.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 15 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Kekasewa 45 orang 15.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 16 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel. Lokoboko 30 Orang 11.002.750 APBD KAB PIDES/PIKEL 17 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kec. Maurole 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 18 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel Roworena 9.721.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 19 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nualise 30 orang 6.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 20 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Mbuliwaralau 50 orang 20.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 21 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa MbuliUtara 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 22 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Mbuli Utara 12.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 23 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Jopu 220 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 24 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Wolokoli 30 orang 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 25 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Nakambara 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 26 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Niramesi 30 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 27 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Desa Rindiwawo 80 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 28 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) Kel Bokasape 20 orang 7.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 1 12 15 07
Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria Kecamatan 5 lokasi 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.000.000 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase akseptor KB 18,69% 127.300.000 20,56% 140.000.000
1 12 16 01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Kec. Nangapanda 29 Desa/ Kel 22.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 50.000.000 Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Kec. Pulau Ende 2 Sekolah 10.000.000 APBD KAB TOP DOWN
Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS Kec Ndori 60 Orang 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 90.000.000
Desa Nanganesa 35 orang 11.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Puutuga 25 orang 11.800.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Bab V - 47
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
Desa Uludala 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Nira Nusa 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Mausambi 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Woloau 8.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Aewora 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Kec. Nangapanda 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Kedebodu 4.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Kelurahan Onekore 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Persentase akseptor KB 18,69% 530.000.000 20,56% 742.500.000 Cakupan Peserta KB Aktif 100% 100%
1 12 17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Tersedianya biaya operasional klinik KB Kecamatan 85 Klinik 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 85 Klinik 42.500.000 1 12 17 03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis Tersedianya Alat Kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi BKBKS Ende 500.000.000 APBD KAB TOP DOWN 700.000.000
Persentase akseptor KB 18,69% 318.520.000 20,56% 383.560.000 Cakupan Peserta KB Aktif 100% 100%
1 12 18 01 Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB Nangapanda 29 Desa/ Kel 35.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 40.000.000 Tersedianya biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD Kab. Ende 834 Orang 233.520.000 APBD KAB TOP DOWN 834 Orang 283.560.000 1 12 18 05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya data dan informasi Program KB Kab. Ende 1 dokumen 50.000.000 APBD KAB TOP DOWN 1 dokumen 60.000.000 1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi 10% 30.000.000 7,5% 30.000.000
1 12 20 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah Desa Dile 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 30.000.000
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah Desa Wolotolo 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah Desa Nida 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya
diluar sekolah Desa Kebanie 5.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
1 12 22 Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 29% 30.000.000 28% 40.000.000
1 12 22 01
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA
(kartu kembang anak) BKBKS Ende 1500 KKA, 50 Buku BKB 30.000.000 APBD KAB TOP DOWN 40.000.000
Persentase akseptor KB 18,69% 304.891.600 20,56% 300.000.000 Cakupan Peserta KB Aktif 100% 100%
1 12 23 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Terlaksananya pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Nuamulu 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL 300.000.000 Desa Pora 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Desa Tenda 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Wiwipemo 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Kel Wolojita 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Kec Nangapanda 72.500.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Kec Kelimutu 18 Orang 9.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Wtg.Marilonga 1 Paket 14.350.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Nggela 6 Orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Terlaksananya Pelatihan Kader KB/ PPKBD Kec. Maukaro 1 Paket 40.726.400 APBD KAB PIDES/PIKEL 12 18
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1 12 23
Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga
1 12 17
Program Pelayanan Kontrasepsi
1
Bab V - 48
Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Target Capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Rencana Tahun 2016
Lokasi
Catatan penting
Desa Ndikosapu 1 Paket 25.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Ndikosapu 1 Paket 15.042.100 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Wologai Timur 12 org 1.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Mukureku 4 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Mukureku 1 paket 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Dile 5 orang 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL Desa Embundoa 30 org 27.273.100 APBD KAB PIDES/PIKEL Kelurahan Potulando 6 kader posyandu 10.000.000 APBD KAB PIDES/PIKEL
Persentase akseptor KB 18,69% 30.000.000 40.000.000 Cakupan Peserta KB Aktif 100%
1 12 24 01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU
Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-padu Detukeli, Detusoko, Wolojita, Ende Utara
4 BKB di 4 Desa
30.000.000
APBD KAB TOP DOWN 40.000.000
2.016.805.850 2.468.060.000 3.457.985.850 3.177.430.000 1 URUSAN WAJIB
1 14 URUSAN WAJIB TENAGA KERJA 9.694.000.000 1 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik 100% 228.500.000 100% 260.800.000 1 14 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk administrasi kantor Disnakertrans 250 lembar 1.500.000 APBD KAB RUTIN 280 lembar 1.650.000 1 14 01 06 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik kantor Disnakertrans 12 bulan 59.000.000 APBD KAB RUTIN 12 bulan 65.000.000 1 14 01 10 Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Disnakertrans roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit) 2.000.000 APBD KAB RUTIN roda 2 (3 unit), roda 4 (2
unit)
2.200.000 1 14 01 11 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Disnakertrans 1 paket untuk 12.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket untuk 13.200.000 1 14 01 12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Disnakertrans 1 paket 12.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 13.750.000 1 14 01 15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disnakertrans 1 paket 2.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 2.200.000 1 14 01 17 Penyediaan bahan bacaan dan peratur-an perundang-undangan Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar Disnakertrans 1 paket 3.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.300.000 1 14 01 18 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Disnakertrans 1 paket 15.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 16.500.000 1 14 01 19 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan prop.dan pusat Disnakertrans 1 paket 80.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 88.000.000 1 14 01 20 Rapata koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor Disnakertrans 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 55.000.000 1 14 01 19 Peyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor Disnakertrans 1 paket 1.500.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 3.630.000
1 14 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 580.000.000 100% 55.000.000
1 14 02 04 Pengadaan mobil jabatan Pengadaan mobil operasional pimpinan Disnakertrans Ende 1 unit 500.000.000 APBD KAB RUTIN 1 unit
1 14 02 10 Pengadaan mebeler Tersedianya mebeler Disnakertrans Ende 1 paket 30.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket
1 14 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Disnakertrans 1 paket 40.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 44.000.000 1 14 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Disnakertrans 1 paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 5.500.000 1 14 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Disnakertrans 1 paket 5.000.000 APBD KAB RUTIN 1 paket 5.500.000 1 14 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan
dengan baik
100% 75.000.000 100% 82.500.000
1 14 03 02 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Kupang
7 orang 75.000.000
APBD KAB RUTIN 7 orang 82.500.000
1 14 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik
100% 15.000.000 100% 16.500.000 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-
PADU
1 12 24