• Tidak ada hasil yang ditemukan

NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2017

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

14

15

16

17

18

19

A B C D E F G H I J

Penataan Kearsipan Terlaksananya Penataan

Kearsipan BAPEDA 12 Bulan 2,000,000.00 APBD 12 Bulan 2,400,000.00

Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Seluruh Indonesia

1 Tahun 350,000,000.00 APBD 1 Tahun 420,000,000.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BAPEDA 1 Paket 577,300,000.00 APBD 1 Paket 692,760,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya

perlengkapan gedung kantor BAPEDA 1 Paket 85,000,000.00 APBD 1 Paket 102,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya peralatan

gedung kantor BAPEDA 1 Paket 367,300,000.00 APBD 1 Paket 440,760,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BAPEDA 1 Paket 50,000,000.00 APBD 1 Paket 60,000,000.00

21

22

23

24

25

26

A B C D E F G H I J

Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan

Dinas BAPEDA 1 Mobil, 5

Motor 350,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur BAPEDA 1 Paket 80,000,000.00 APBD 1 Paket 96,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya Kendaraan

dinas/operasional BAPEDA 1 Paket 100,000,000.00 APBD 1 Paket 120,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor BAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor BAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

BAPEDA 1 Paket 55,750,000.00 APBD 1 Paket 66,900,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pakaian

dinas beserta BAPEDA 22 Org 15,000,000.00 APBD 1 Paket 18,000,000.00

28

29

30

31

32

33

A B C D E F G H I J

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya pakaian

khusus hari-hari tertentu BAPEDA 22 Org 22,000,000.00 APBD 1 Paket 26,400,000.00

Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian

Olahraga pada BAPPEDA BAPEDA 25 Org 18,750,000.00 APBD 1 Paket 22,500,000.00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Seluruh Indonesia

1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Seluruh Indonesia

1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BAPEDAA 1 Dokumen 70,000,000.00 APBD 1 Dokumen 84,000,000.00

Penyusunan RKA-SKPD Terlaksananya Penyusunan

RKA-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00

Terlaksananya Penyusunan

35

36

37

38

39

40

A B C D E F G H I J

Penyusunan Renja-SKPD Terlaksananya Penyusunan

Renja-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00

Penyusunan LAKIP-SKPD Terlaksananya Penyusunan

LAKIP-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 15,000,000.00 APBD 1 Dokumen 18,000,000.00

6 Program pengembangan data/informasi

Terlaksananya pengembangan data/informasi

BAPEDA 1 Dokumen 715,000,000.00 APBD 1 Dokumen 858,000,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Ekonomi

Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi

BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya

Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya

BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana SDA

Penyusunan dan

pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sarana dan

BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00

Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan Tersedianya Laporan TP, SKPD

1 Dokumen 150,000,000.00 APBD 1 Dokumen 180,000,000.00

42

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015

Terlaksananya

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015

Ratahan,

Manado 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 54,000,000.00

Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK

Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK

Mitra, Sulut,

Indonesia 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00

Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD

Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD

Mitra, Sulut,

Indonesia 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun 2018

Terkoordinasinya

Penyusunan Usulan DAK tahun 2018

Mitra, Sulut,

Indonesia 1 Dokumen 60,000,000.00 APBD 1 Dokumen 72,000,000.00

Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah

Mitra, Sulut,

Indonesia 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)

Terlaksananya Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)

Sulut,

Indonesia 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Tersedianya Buku Minahasa

49

Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2017

Tersedianya Buku PDRB Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2017

Mitra, Minsel,

Sulut 50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Ratahan,

Manado 1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya Penyusunan perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Ratahan,

Manado 1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00

8 Program perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya perencanaan

pembangunan daerah

BAPEDA Dokumen

Perencanaan 870,000,000.00 APBD

Dokumen Perencanaa

n

1,044,000,000.00

Koordinasi dan Penyelenggaraan

Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Jakarta

1 Laporan 175,000,000.00 APBD 1 Laporan 210,000,000.00

Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Terlaksananya Penyusunan

RKPD Perubahan 2017 BAPEDA 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00

Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Terlaksananya Penyusunan

BAPEDA 2 Dokumen 115,000,000.00 APBD 2 Dokumen 138,000,000.00

56

57

58

59

60

61

A B C D E F G H I J

FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2018

Terlaksananya FGD Penyusunan RKPD tahun 2018

BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Konsultasi Public Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Terlaksananya Diskusi Public Penyusunan RKPD tahun 2018

BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Forum Lintas SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2018

Terlaksananya Forum Lintas SKPD dalam rangka

Penyusunan RKPD tahun 2018

BAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Penyusunan Rancangan

Awal RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 60,000,000.00 APBD 1 Dokumen 72,000,000.00

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Penyusunan Rancangan

RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018

Terlaksananya Rancangan

Akhir RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

63

64

65

66

67

68

A B C D E F G H I J

9 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Terlaksananya perencanaan

pembangunan ekonomi

Kab. Mitra 1 Dokumen 550,000,000.00 APBD 1 Dokumen 660,000,000.00

Penyusunan Analisa ekonomi Makro Daerah Tersusunnya Analisa

ekonomi Makro Daerah Mitra, Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Tersedianya Neraca Sumber

Daya Alam Mitra, Sulut 1 Dokumen 200,000,000.00 APBD 1 Dokumen 240,000,000.00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Penyusunan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00

Perhitungan Gini Ratio Tersedianya Gini Ratio Kab. Mitra,

Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

Perhitungan Index Ketimpangan Williamson Tersedianya Index Ketimpangan Williamson

Kab. Mitra,

Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00

10 Program perencanaan sosial dan budaya

Terlaksananya

perencanaan sosial dan Kab. Mitra 1 Laporan 475,000,000.00 APBD 1 Laporan 570,000,000.00

70

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00

Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017

Terlaksananya Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 75,000,000.00 APBD 1 Laporan 90,000,000.00

Kajian Masalah Sosial Budaya Terlaksananya Kajian Masalah Sosial Budaya

Kab. Mitra,

Sulut 1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00

Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00

Penyusunan Revisi Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tersedianya Revisi Strategi Penanggulangan

koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00

Tersusunnya Indikator

77

11 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya

perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kab. Mitra 1 Laporan 110,000,000.00 APBD 1 Laporan 132,000,000.00

Koordinasi Pelaksanaan PPSP Terlaksananya Pelaksanaan PPSP

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 60,000,000.00 APBD 1 Laporan 72,000,000.00

Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00

12 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya

Perencanaan Tata Ruang

Kab. Mitra,

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan Tombatu

Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Regulation Kecamatan Tombatu

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan Ratatotok

Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Regulation Kecamatan Ratatotok

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning

Kab. Mitra,

Sulut, 1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -

84

Pengolahan Foto Citra Satelit Resolusi Tinggi/Koreksi Geometrik (Othorektifikasi, Quality Control, Perbaikan Citra

Terlaksanannya Pengolahan Foto Citra Satelit Resolusi Tinggi/Koreksi Geometrik (Othorektifikasi, Quality Control, Perbaikan Citra

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 500,000,000.00

Pengadaan Data Digital Elevation Model (DEM) Kabupaten Minahasa Tenggara (GCP)

Terlaksananya Pengadaan Data Digital Elevation Model (DEM) Kabupaten Minahasa Tenggara (GCP)

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

data 200,000,000.00 APBD data 200,000,000.00

Pengukuran Ground Control Point (GCP) Terlaksananya Pengukuran Ground Control Point (GCP)

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Laporan 200,000,000.00 APBD 1 Laporan 200,000,000.00

Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Tombatu

Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi

Kecamatan Tombatu

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

Peta 400,000,000.00 APBD - -

Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Ratatotok

Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi

Kecamatan Ratatotok

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

Peta 400,000,000.00 APBD - -

Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Belang

Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi

Kecamatan Belang

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

Peta 400,000,000.00 APBD - -

Terlaksananya Pembuatan Kab. Mitra,

91

Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Posumaen

Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi

Kecamatan Posumaen

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

Peta 400,000,000.00 APBD - -

Workshop Sistem Informasi Geografis Terlaksananya Workshop Sistem Informasi Geografis

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 150,000,000.00

13 Program Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya

Perencanaan Tata Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

Dokumen dan Laporan Perencanaan

345,000,000.00 APBD

Dokumen dan Laporan

Perencanaa n

414,000,000.00

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00

Bimbingan Teknis Mengenai Tata Ruang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Mengenai Tata Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Terlaksananya Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 20,000,000.00 APBD 1 Keg 24,000,000.00

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Kab. Mitra,

Prov. Sulut, 1 Keg 30,000,000.00 APBD 1 Keg 36,000,000.00

98

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

(Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Jalan dan Sungai)

Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Jalan dan Sungai)

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00

14 Program Pemanfaatan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya

Perencanaan Tata Ruang

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

Dokumen dan Laporan Perencanaan

300,000,000.00 APBD

Dokumen dan Laporan

Perencanaa n

360,000,000.00

Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dalam Rangka Pemanfataan Ruang

Terlaksananya Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan

Pemanfaatan Lahan dalam Rangka Pemanfataan

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 300,000,000.00 APBD 1 Keg 360,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas

Terlaksananya

Peningkatan Kapasitas

105

106

107

108

109

110

A B C D E F G H I J

Pelatihan Operator e-Planning Terlaksananya Pelatihan

Operator E-Planning BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Operator e-Musrenbang Terlaksananya Pelatihan

Operator e-Musrebang BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Operator e-Monev Terlaksananya Pelatihan

Operator e-Monev BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Operator e-Data Terlaksananya Pelatihan

Operator e-Data BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00

Pelatihan Statistik Dasar Terlaksananya Pelatihan

Statistik Dasar BAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00

Bimtek Evaluasi RPJMD dan RKPD Terlaksananya Bimtek

Evaluasi RPJMD dan RKPD BAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00

Bimtek Penyusunan Renja SKPD Bimtek Penyusunan Renja

BAPEDA 1 Keg 130,000,000.00 APBD 1 Keg 156,000,000.00

112

113

114

115

116

117

A B C D E F G H I J

16 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Kerjasama

Pembangunan BAPEDA 1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

17 Program Inovasi Daerah Terlaksananya Inovasi Daerah

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Keg 950,000,000.00 APBD 1 Keg 1,140,000,000.00

Pengadaan Mainframe Server e-Planning

Terlaksananya Pengadaan Mainframe Server e-Planning

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Paket 300,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Softwere e-Musrenbang Tersedianya Softwere e-Musrenbang

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Paket 200,000,000.00 APBD - -

Pengadaan Softwere e-Monev Tersedianya Softwere e-Monev

Kab. Mitra, Sulut, Indonesia

1 Paket 250,000,000.00 APBD - -

Kab. Mitra,

119

Program Pengembangan Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Swasta/Akademisi/Universitas/Lem baga Pemerintah/Swasta

TerlaksananyaPengemban gan Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Swasta/Akademisi/

Universitas/Lembaga

BAPEDA 1 Keg 680,000,000.00 APBD 1 Keg 816,000,000.00

Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis

Terlaksananya

Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis

BAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00

Penelitian/Kajian Daerah Tersedianya dokumen penelitian/kajian daerah

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Dok 500,000,000.00 APBD 1 Keg 600,000,000.00

Bimbingan Teknis Dasar Penelitian Terlaksananya Bimbingan

Teknis Dasar Penelitian BAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00

19 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAPEDA 1 Keg 1,000,000,000.00 APBD 1 Keg 1,200,000,000.00

Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara

Tersedianya Dokumen Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara

Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00

Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT Kabupaten Minahasa

Tersedianya Dokumen Rencana Pengusahaan

(Business Plan) KSCT Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00

126

127

A B C D E F G H I J

20 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Kerjasama Pembangunan

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor

Kab. Mitra, Prov. Sulut,

Indonesia

1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rp 5,356,038,000 Rp 4,930,941,800 719,100,000

Rp Rp 791,010,000

Penyediaan Administrasi Umum Terlaksanannya administrasi umum BAPPEDA 12 bulan Rp 300,000,000 DAU 12 bulan Rp 330,000,000 Penyediaan Administrasi

Keuangan Terlaksanannya administrasi keuangan BAPPEDA 12 bulan Rp 82,500,000 DAU 12 bulan Rp 90,750,000 Penyediaan Administrasi Barang

dan Jasa

Terlaksanannya administrasi barang dan

jasa BAPPEDA 12 bulan Rp 75,000,000 DAU 12 bulan Rp 82,500,000

Penyediaan Administrasi

Kepegawaian Terlaksanannya administrasi kepegawaian BAPPEDA 12 bulan Rp 5,000,000 DAU 12 bulan Rp 5,500,000 Penataan kearsipan Tertatanya kearsipan BAPPEDA 12 bulan Rp 6,600,000 DAU 12 bulan Rp 7,260,000

Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Pengadaan perlengkapan

Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BAPPEDA

10 Paket Bunga- Brankas 1 Unit - AC Split 1 Pk 2 Unit, 1/2 Pk 1 Unit - Gorden - Dispenser besar

2 Buah

120,000,000

Rp DAU Rp 132,000,000

1

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PELAYANAN ADMINSISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya mebeleur Sofa Tamu 1 Unit, -Kursi Kerja 5 unit, -Kursi Pimpinan Rapat 4 unit, Podium 1 Unit, Mimbar I Unit, Kursi Rapat 50 buah, Meja Rapat 20 Buah

BAPPEDA

- Sofa Tamu 1 Unit, -Kursi Kerja 5 unit, Kursi Pimpinan Rapat 4 unit, Podium 1 Unit, Mimbar I Unit, Kursi Rapat 50 buah, Meja

Rapat 20 Buah

15,000,000

Rp DAU Rp 16,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BAPPEDA Kantor BAPPEDA Rp 60,000,000 DAU Rp 66,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala /

servis kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan roda empat dan

roda dua BAPPEDA 1 Kendaraan Roda 4, 1

Kendaraan Roda 2 Rp 80,000,000 DAU Rp 88,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor BAPPEDA AC, Air Cooler dll Rp 100,000,000 DAU Rp 110,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor BAPPEDA Laptop, PC, Printer Rp 127,500,000 DAU Rp 140,250,000 Pengadaan kendaraan

operasional dinas Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas BAPPEDA 1 unit mobil Rp 350,000,000 DAU Rp 385,000,000 88,200,000

Rp

Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Profil Kabupaten Minahasa

Tenggara 2016 1 Dok 1 Dok Rp 32,150,000

Penyusunan Laporan TP/UB, DAK 1 Keg 1 Keg Rp 20,000,000

Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 Untuk Penganugerahan

Pangripta Nusantara

Terlaksananya Penilaian RKPD 2016 Untuk

Penganugerahan Pangripta Nusantara 1 Keg 1 Keg Rp 15,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

43,000,000

Rp Rp 47,300,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atributnya Tersedianya pakaian Dinas dan atributnya BAPPEDA 30 Pakaian dan Atribut Rp 18,000,000 DAU Rp 19,800,000 Pengadaan Pakaian Olahraga dan

Perlengkapannya Tersedianya pakaian Olahraga BAPPEDA 30 Pakaian Olahraga Rp 25,000,000 DAU Rp 27,500,000 15,000,000

Rp Rp 16,500,000

Penyusunan Renja Tersusunnya Renja BAPPEDA 1 Dok Rp 2,500,000 DAU 1 Dok Rp 2,750,000

Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 2,500,000 DAU 1 Dok Rp 2,750,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan

Pembangunan dan iktisar realisasi kinerja SKPD akhir tahun (Rakorev)

Penyusunan Dokumen

Rancangan Awal RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 52,500,000 DAU 1 Dok Rp 57,750,000

Penyusunan Dokumen

Rancangan RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 52,500,000 DAU 1 Dok Rp 57,750,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

Penyusunan Dokumen Kebijakan

Umum Anggaran (KUA)/PPAS Tersediannya Dokumen KUA BAPPEDA 1 Dok Rp 115,000,000 DAU 1 Dok Rp 126,500,000

Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa , Kecamatan, Kab, Prov, Reg & Nasional

Terlaksananya Musrenbang RKPD 2014

KAB MITRA,PROV,

NASIONAL

1 Kke Rp 257,888,000 DAU 1 Kke Rp 283,676,800

Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan RKPD 2017

Terlaksananya FGD BAPPEDA 1 Keg Rp 16,475,000 DAU 1 Keg Rp 18,122,500

Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD 2017

Terlaksananya Konsultasi Publik dalam

rangka Penyusunan RKPD 2017 BAPPEDA 1 Keg Rp 12,875,000 DAU 1 Keg Rp 14,162,500 Forum Lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Terlaksananya Forum Satuan Kerja

Perangkat Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 10,000,000 DAU 1 Dok Rp 11,000,000

Penyusunan Dokumen RKPD

Perubahan Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/PPAS Perubahan

Adanya Dokumen KUA Tahun 2015 BAPPEDA 1 Dok Rp 115,000,000 DAU 1 Paket Rp 126,500,000

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi

RPJMD dan RKPD BAPPEDA 1 Keg Rp 10,000,000 DAU 1 Keg Rp 11,000,000

Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAPPEDA 1 Keg Rp 13,000,000 DAU 13000000 Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

Tersusunnya Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara

BAPPEDA 1 Perda Rp 60,000,000

Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2017

Terlaksananya Forum Satuan Kerja

Perangkat Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 16,000,000

862,100,000

Rp Rp 948,310,000

Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi

Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000

Penyusunan Koefisien Gini

Kabupaten Minahasa Tenggara Tersusunnya dokumen Koefisien Gini Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000 Penyusunan neraca sumber daya

alam

Tersusunnya dokumen neraca sumber daya

alam Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000

Penyusunan Masteplan Pertanian Tersusunnya Masterplan Pertanian Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000 Penyusunan Masterplan

Kemaritiman Daerah

Tersusunnya dokumen Masterplan

Kemaritiman Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000

Penyusunan Masterplan Budidaya

Tersusunnya dokumen Masterplan

Budidaya Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000

Koordinasi bidang ekonomi Terkoordinasinya kegiatan SKPD mitra

bidang Ekonomi BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000

Monitoring dan Evaluasi Bidang

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

167,030,000

Rp Rp 183,733,000

Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi,

Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA 1 Keg Rp 45,000,000 Rp 49,500,000

Penyusunan RAD SMDGs Tersusunnya RAD SMDGs BAPPEDA 1 Keg Rp 18,530,000 Rp 20,383,000

Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan

Terkoordinasinya Bidang Sosial

Kemasyarakatan BAPPEDA 1 Keg Rp 31,500,000 Rp 34,650,000

Penguatan Kelembagaan Forum

dan Pokja Kota Sehat Terbentuknya Pokja Kota Sehat BAPPEDA 1 Keg Rp 72,000,000 Rp 79,200,000

105,100,000

Rp Rp 71,610,000

Koordinasi Penyusunan Masterplan Tata Transportasi Lokal

BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 40,000,000 DAU

Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan Prasarana

BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 12,100,000 DAU Rp 13,310,000

Koordinasi Bidang Fisik dan

Terlaksananya Koordinasi Bidang Fisik dan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Pagu Indikatif

Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 30,000,000 DAU Rp 33,000,000

280,000,000

Rp Rp 275,000,000

SosialisasiPengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersosialisasinya pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh

Kantor

Bappeda 1 Keg Rp 30,000,000 DAU

Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT

Tersusunnya dokumen Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT

Kantor

Bappeda 1 dok Rp 250,000,000 DAU Rp 275,000,000

400,000,000

Rp Rp 450,000,000

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara

Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara

Kantor

Bappeda 1 Dokumen Rp 320,000,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Dokumen terkait