NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018
14
15
16
17
18
19
A B C D E F G H I J
Penataan Kearsipan Terlaksananya Penataan
Kearsipan BAPEDA 12 Bulan 2,000,000.00 APBD 12 Bulan 2,400,000.00
Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Seluruh Indonesia
1 Tahun 350,000,000.00 APBD 1 Tahun 420,000,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BAPEDA 1 Paket 577,300,000.00 APBD 1 Paket 692,760,000.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya
perlengkapan gedung kantor BAPEDA 1 Paket 85,000,000.00 APBD 1 Paket 102,000,000.00
Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya peralatan
gedung kantor BAPEDA 1 Paket 367,300,000.00 APBD 1 Paket 440,760,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BAPEDA 1 Paket 50,000,000.00 APBD 1 Paket 60,000,000.00
21
22
23
24
25
26
A B C D E F G H I J
Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan
Dinas BAPEDA 1 Mobil, 5
Motor 350,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur BAPEDA 1 Paket 80,000,000.00 APBD 1 Paket 96,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya Kendaraan
dinas/operasional BAPEDA 1 Paket 100,000,000.00 APBD 1 Paket 120,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung kantor BAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor BAPEDA 1 Paket 75,000,000.00 APBD 1 Paket 90,000,000.00
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
BAPEDA 1 Paket 55,750,000.00 APBD 1 Paket 66,900,000.00
Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pakaian
dinas beserta BAPEDA 22 Org 15,000,000.00 APBD 1 Paket 18,000,000.00
28
29
30
31
32
33
A B C D E F G H I J
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya pakaian
khusus hari-hari tertentu BAPEDA 22 Org 22,000,000.00 APBD 1 Paket 26,400,000.00
Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya Pakaian
Olahraga pada BAPPEDA BAPEDA 25 Org 18,750,000.00 APBD 1 Paket 22,500,000.00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Seluruh Indonesia
1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Seluruh Indonesia
1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 180,000,000.00
5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BAPEDAA 1 Dokumen 70,000,000.00 APBD 1 Dokumen 84,000,000.00
Penyusunan RKA-SKPD Terlaksananya Penyusunan
RKA-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00
Terlaksananya Penyusunan
35
36
37
38
39
40
A B C D E F G H I J
Penyusunan Renja-SKPD Terlaksananya Penyusunan
Renja-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 20,000,000.00 APBD 1 Dokumen 24,000,000.00
Penyusunan LAKIP-SKPD Terlaksananya Penyusunan
LAKIP-SKPD BAPEDA 1 Dokumen 15,000,000.00 APBD 1 Dokumen 18,000,000.00
6 Program pengembangan data/informasi
Terlaksananya pengembangan data/informasi
BAPEDA 1 Dokumen 715,000,000.00 APBD 1 Dokumen 858,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang Ekonomi
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi
BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya
BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana SDA
Penyusunan dan
pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Sarana dan
BAPEDA 1 Dokumen 30,000,000.00 APBD 1 Dokumen 36,000,000.00
Koordinasi dan Evaluasi serta Pelaporan Tersedianya Laporan TP, SKPD
1 Dokumen 150,000,000.00 APBD 1 Dokumen 180,000,000.00
42
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015
Terlaksananya
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian, Evaluasi RKPD 2015
Ratahan,
Manado 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD 1 Dokumen 54,000,000.00
Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan PPK
Mitra, Sulut,
Indonesia 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan SIPD
Mitra, Sulut,
Indonesia 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Koordinasi Penyusunan Usulan DAK tahun 2018
Terkoordinasinya
Penyusunan Usulan DAK tahun 2018
Mitra, Sulut,
Indonesia 1 Dokumen 60,000,000.00 APBD 1 Dokumen 72,000,000.00
Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah
Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah
Mitra, Sulut,
Indonesia 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)
Terlaksananya Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara Tahun 2017 (RKPD Tahun 2016)
Sulut,
Indonesia 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Tersedianya Buku Minahasa
49
Publikasi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2017
Tersedianya Buku PDRB Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2017
Mitra, Minsel,
Sulut 50 Buku 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terlaksananya Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Ratahan,
Manado 1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Terlaksananya Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Ratahan,
Manado 1 Dokumen 400,000,000.00 APBD 1 Dokumen 480,000,000.00
8 Program perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya perencanaan
pembangunan daerah
BAPEDA Dokumen
Perencanaan 870,000,000.00 APBD
Dokumen Perencanaa
n
1,044,000,000.00
Koordinasi dan Penyelenggaraan
Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Jakarta
1 Laporan 175,000,000.00 APBD 1 Laporan 210,000,000.00
Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Terlaksananya Penyusunan
RKPD Perubahan 2017 BAPEDA 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Terlaksananya Penyusunan
BAPEDA 2 Dokumen 115,000,000.00 APBD 2 Dokumen 138,000,000.00
56
57
58
59
60
61
A B C D E F G H I J
FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2018
Terlaksananya FGD Penyusunan RKPD tahun 2018
BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Konsultasi Public Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Terlaksananya Diskusi Public Penyusunan RKPD tahun 2018
BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Forum Lintas SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD tahun 2018
Terlaksananya Forum Lintas SKPD dalam rangka
Penyusunan RKPD tahun 2018
BAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Penyusunan Rancangan
Awal RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 60,000,000.00 APBD 1 Dokumen 72,000,000.00
Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 75,000,000.00 APBD 1 Dokumen 90,000,000.00
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018
Terlaksananya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2018 BAPEDA 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
63
64
65
66
67
68
A B C D E F G H I J
9 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Terlaksananya perencanaan
pembangunan ekonomi
Kab. Mitra 1 Dokumen 550,000,000.00 APBD 1 Dokumen 660,000,000.00
Penyusunan Analisa ekonomi Makro Daerah Tersusunnya Analisa
ekonomi Makro Daerah Mitra, Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Tersedianya Neraca Sumber
Daya Alam Mitra, Sulut 1 Dokumen 200,000,000.00 APBD 1 Dokumen 240,000,000.00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Penyusunan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Dokumen 50,000,000.00 APBD 1 Dokumen 60,000,000.00
Perhitungan Gini Ratio Tersedianya Gini Ratio Kab. Mitra,
Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
Perhitungan Index Ketimpangan Williamson Tersedianya Index Ketimpangan Williamson
Kab. Mitra,
Sulut 1 Dokumen 100,000,000.00 APBD 1 Dokumen 120,000,000.00
10 Program perencanaan sosial dan budaya
Terlaksananya
perencanaan sosial dan Kab. Mitra 1 Laporan 475,000,000.00 APBD 1 Laporan 570,000,000.00
70
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017
Terlaksananya Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 75,000,000.00 APBD 1 Laporan 90,000,000.00
Kajian Masalah Sosial Budaya Terlaksananya Kajian Masalah Sosial Budaya
Kab. Mitra,
Sulut 1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00
Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017
Terlaksananya Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Penyusunan Revisi Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Tersedianya Revisi Strategi Penanggulangan
koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
Tersusunnya Indikator
77
11 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Terlaksananya
perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kab. Mitra 1 Laporan 110,000,000.00 APBD 1 Laporan 132,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan PPSP Terlaksananya Pelaksanaan PPSP
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 60,000,000.00 APBD 1 Laporan 72,000,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 50,000,000.00 APBD 1 Laporan 60,000,000.00
12 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya
Perencanaan Tata Ruang
Kab. Mitra,
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan Tombatu
Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning
Regulation Kecamatan Tombatu
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan Ratatotok
Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning
Regulation Kecamatan Ratatotok
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning Regulation Kecamatan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zoning
Kab. Mitra,
Sulut, 1 Dokumen 800,000,000.00 APBD - -
84
Pengolahan Foto Citra Satelit Resolusi Tinggi/Koreksi Geometrik (Othorektifikasi, Quality Control, Perbaikan Citra
Terlaksanannya Pengolahan Foto Citra Satelit Resolusi Tinggi/Koreksi Geometrik (Othorektifikasi, Quality Control, Perbaikan Citra
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 500,000,000.00
Pengadaan Data Digital Elevation Model (DEM) Kabupaten Minahasa Tenggara (GCP)
Terlaksananya Pengadaan Data Digital Elevation Model (DEM) Kabupaten Minahasa Tenggara (GCP)
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
data 200,000,000.00 APBD data 200,000,000.00
Pengukuran Ground Control Point (GCP) Terlaksananya Pengukuran Ground Control Point (GCP)
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Laporan 200,000,000.00 APBD 1 Laporan 200,000,000.00
Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Tombatu
Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi
Kecamatan Tombatu
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
Peta 400,000,000.00 APBD - -
Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Ratatotok
Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi
Kecamatan Ratatotok
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
Peta 400,000,000.00 APBD - -
Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Belang
Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi
Kecamatan Belang
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
Peta 400,000,000.00 APBD - -
Terlaksananya Pembuatan Kab. Mitra,
91
Pembuatan Peta Administrasi Kecamatan Posumaen
Terlaksananya Pembuatan Peta Administrasi
Kecamatan Posumaen
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
Peta 400,000,000.00 APBD - -
Workshop Sistem Informasi Geografis Terlaksananya Workshop Sistem Informasi Geografis
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Keg 150,000,000.00 APBD 1 Keg 150,000,000.00
13 Program Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Terlaksananya
Perencanaan Tata Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
Dokumen dan Laporan Perencanaan
345,000,000.00 APBD
Dokumen dan Laporan
Perencanaa n
414,000,000.00
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Laporan 100,000,000.00 APBD 1 Laporan 120,000,000.00
Bimbingan Teknis Mengenai Tata Ruang
Terlaksananya Bimbingan Teknis Mengenai Tata Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Terlaksananya Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 20,000,000.00 APBD 1 Keg 24,000,000.00
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam
Kab. Mitra,
Prov. Sulut, 1 Keg 30,000,000.00 APBD 1 Keg 36,000,000.00
98
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
(Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Jalan dan Sungai)
Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Fasilitasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah Jalan dan Sungai)
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 15,000,000.00 APBD 1 Keg 18,000,000.00
14 Program Pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Terlaksananya
Perencanaan Tata Ruang
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
Dokumen dan Laporan Perencanaan
300,000,000.00 APBD
Dokumen dan Laporan
Perencanaa n
360,000,000.00
Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dalam Rangka Pemanfataan Ruang
Terlaksananya Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan
Pemanfaatan Lahan dalam Rangka Pemanfataan
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 300,000,000.00 APBD 1 Keg 360,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas
Terlaksananya
Peningkatan Kapasitas
105
106
107
108
109
110
A B C D E F G H I J
Pelatihan Operator e-Planning Terlaksananya Pelatihan
Operator E-Planning BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Operator e-Musrenbang Terlaksananya Pelatihan
Operator e-Musrebang BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Operator e-Monev Terlaksananya Pelatihan
Operator e-Monev BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Operator e-Data Terlaksananya Pelatihan
Operator e-Data BAPEDA 1 Keg 50,000,000.00 APBD 1 Keg 60,000,000.00
Pelatihan Statistik Dasar Terlaksananya Pelatihan
Statistik Dasar BAPEDA 1 Keg 75,000,000.00 APBD 1 Keg 90,000,000.00
Bimtek Evaluasi RPJMD dan RKPD Terlaksananya Bimtek
Evaluasi RPJMD dan RKPD BAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00
Bimtek Penyusunan Renja SKPD Bimtek Penyusunan Renja
BAPEDA 1 Keg 130,000,000.00 APBD 1 Keg 156,000,000.00
112
113
114
115
116
117
A B C D E F G H I J
16 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Kerjasama
Pembangunan BAPEDA 1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
17 Program Inovasi Daerah Terlaksananya Inovasi Daerah
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Keg 950,000,000.00 APBD 1 Keg 1,140,000,000.00
Pengadaan Mainframe Server e-Planning
Terlaksananya Pengadaan Mainframe Server e-Planning
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Paket 300,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Softwere e-Musrenbang Tersedianya Softwere e-Musrenbang
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Paket 200,000,000.00 APBD - -
Pengadaan Softwere e-Monev Tersedianya Softwere e-Monev
Kab. Mitra, Sulut, Indonesia
1 Paket 250,000,000.00 APBD - -
Kab. Mitra,
119
Program Pengembangan Kerjasama dengan Dunia
Usaha/Swasta/Akademisi/Universitas/Lem baga Pemerintah/Swasta
TerlaksananyaPengemban gan Kerjasama dengan Dunia
Usaha/Swasta/Akademisi/
Universitas/Lembaga
BAPEDA 1 Keg 680,000,000.00 APBD 1 Keg 816,000,000.00
Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis
Terlaksananya
Seminar/Diskusi Isu-isu Strategis
BAPEDA 1 Keg 80,000,000.00 APBD 1 Keg 96,000,000.00
Penelitian/Kajian Daerah Tersedianya dokumen penelitian/kajian daerah
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Dok 500,000,000.00 APBD 1 Keg 600,000,000.00
Bimbingan Teknis Dasar Penelitian Terlaksananya Bimbingan
Teknis Dasar Penelitian BAPEDA 1 Keg 100,000,000.00 APBD 1 Keg 120,000,000.00
19 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Terlaksananya perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
BAPEDA 1 Keg 1,000,000,000.00 APBD 1 Keg 1,200,000,000.00
Penyusunan Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersedianya Dokumen Rencana Tindak (Action Plan) KSCT Kabupaten Minahasa Tenggara
Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00
Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT Kabupaten Minahasa
Tersedianya Dokumen Rencana Pengusahaan
(Business Plan) KSCT Kab. Mitra 1 Laporan 500,000,000.00 APBD 1 Laporan 600,000,000.00
126
127
A B C D E F G H I J
20 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Kerjasama Pembangunan
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor
Kab. Mitra, Prov. Sulut,
Indonesia
1 Keg 35,000,000.00 APBD 1 Keg 42,000,000.00
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rp 5,356,038,000 Rp 4,930,941,800 719,100,000
Rp Rp 791,010,000
Penyediaan Administrasi Umum Terlaksanannya administrasi umum BAPPEDA 12 bulan Rp 300,000,000 DAU 12 bulan Rp 330,000,000 Penyediaan Administrasi
Keuangan Terlaksanannya administrasi keuangan BAPPEDA 12 bulan Rp 82,500,000 DAU 12 bulan Rp 90,750,000 Penyediaan Administrasi Barang
dan Jasa
Terlaksanannya administrasi barang dan
jasa BAPPEDA 12 bulan Rp 75,000,000 DAU 12 bulan Rp 82,500,000
Penyediaan Administrasi
Kepegawaian Terlaksanannya administrasi kepegawaian BAPPEDA 12 bulan Rp 5,000,000 DAU 12 bulan Rp 5,500,000 Penataan kearsipan Tertatanya kearsipan BAPPEDA 12 bulan Rp 6,600,000 DAU 12 bulan Rp 7,260,000
Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
Pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BAPPEDA
10 Paket Bunga- Brankas 1 Unit - AC Split 1 Pk 2 Unit, 1/2 Pk 1 Unit - Gorden - Dispenser besar
2 Buah
120,000,000
Rp DAU Rp 132,000,000
1
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINSISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur Sofa Tamu 1 Unit, -Kursi Kerja 5 unit, -Kursi Pimpinan Rapat 4 unit, Podium 1 Unit, Mimbar I Unit, Kursi Rapat 50 buah, Meja Rapat 20 Buah
BAPPEDA
- Sofa Tamu 1 Unit, -Kursi Kerja 5 unit, Kursi Pimpinan Rapat 4 unit, Podium 1 Unit, Mimbar I Unit, Kursi Rapat 50 buah, Meja
Rapat 20 Buah
15,000,000
Rp DAU Rp 16,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BAPPEDA Kantor BAPPEDA Rp 60,000,000 DAU Rp 66,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala /
servis kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan roda empat dan
roda dua BAPPEDA 1 Kendaraan Roda 4, 1
Kendaraan Roda 2 Rp 80,000,000 DAU Rp 88,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor BAPPEDA AC, Air Cooler dll Rp 100,000,000 DAU Rp 110,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor BAPPEDA Laptop, PC, Printer Rp 127,500,000 DAU Rp 140,250,000 Pengadaan kendaraan
operasional dinas Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas BAPPEDA 1 unit mobil Rp 350,000,000 DAU Rp 385,000,000 88,200,000
Rp
Penyusunan Profil Daerah Tersedianya Profil Kabupaten Minahasa
Tenggara 2016 1 Dok 1 Dok Rp 32,150,000
Penyusunan Laporan TP/UB, DAK 1 Keg 1 Keg Rp 20,000,000
Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 Untuk Penganugerahan
Pangripta Nusantara
Terlaksananya Penilaian RKPD 2016 Untuk
Penganugerahan Pangripta Nusantara 1 Keg 1 Keg Rp 15,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
43,000,000
Rp Rp 47,300,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atributnya Tersedianya pakaian Dinas dan atributnya BAPPEDA 30 Pakaian dan Atribut Rp 18,000,000 DAU Rp 19,800,000 Pengadaan Pakaian Olahraga dan
Perlengkapannya Tersedianya pakaian Olahraga BAPPEDA 30 Pakaian Olahraga Rp 25,000,000 DAU Rp 27,500,000 15,000,000
Rp Rp 16,500,000
Penyusunan Renja Tersusunnya Renja BAPPEDA 1 Dok Rp 2,500,000 DAU 1 Dok Rp 2,750,000
Penyusunan RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 2,500,000 DAU 1 Dok Rp 2,750,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Laporan
Pembangunan dan iktisar realisasi kinerja SKPD akhir tahun (Rakorev)
Penyusunan Dokumen
Rancangan Awal RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 52,500,000 DAU 1 Dok Rp 57,750,000
Penyusunan Dokumen
Rancangan RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 52,500,000 DAU 1 Dok Rp 57,750,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENIGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
Penyusunan Dokumen Kebijakan
Umum Anggaran (KUA)/PPAS Tersediannya Dokumen KUA BAPPEDA 1 Dok Rp 115,000,000 DAU 1 Dok Rp 126,500,000
Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrenbang Desa , Kecamatan, Kab, Prov, Reg & Nasional
Terlaksananya Musrenbang RKPD 2014
KAB MITRA,PROV,
NASIONAL
1 Kke Rp 257,888,000 DAU 1 Kke Rp 283,676,800
Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan RKPD 2017
Terlaksananya FGD BAPPEDA 1 Keg Rp 16,475,000 DAU 1 Keg Rp 18,122,500
Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD 2017
Terlaksananya Konsultasi Publik dalam
rangka Penyusunan RKPD 2017 BAPPEDA 1 Keg Rp 12,875,000 DAU 1 Keg Rp 14,162,500 Forum Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 10,000,000 DAU 1 Dok Rp 11,000,000
Penyusunan Dokumen RKPD
Perubahan Tersusunnya Dokumen RKPD BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/PPAS Perubahan
Adanya Dokumen KUA Tahun 2015 BAPPEDA 1 Dok Rp 115,000,000 DAU 1 Paket Rp 126,500,000
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD serta Pengendalian dan Evaluasi RKPD
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi
RPJMD dan RKPD BAPPEDA 1 Keg Rp 10,000,000 DAU 1 Keg Rp 11,000,000
Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
BAPPEDA 1 Keg Rp 13,000,000 DAU 13000000 Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersusunnya Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
BAPPEDA 1 Perda Rp 60,000,000
Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD 2017
Terlaksananya Forum Satuan Kerja
Perangkat Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 16,000,000
862,100,000
Rp Rp 948,310,000
Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersusunnya dokumen Indikator Ekonomi
Daerah BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000
Penyusunan Koefisien Gini
Kabupaten Minahasa Tenggara Tersusunnya dokumen Koefisien Gini Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000 Penyusunan neraca sumber daya
alam
Tersusunnya dokumen neraca sumber daya
alam Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000
Penyusunan Masteplan Pertanian Tersusunnya Masterplan Pertanian Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000 Penyusunan Masterplan
Kemaritiman Daerah
Tersusunnya dokumen Masterplan
Kemaritiman Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000
Penyusunan Masterplan Budidaya
Tersusunnya dokumen Masterplan
Budidaya Mitra BAPPEDA 1 Dok Rp 150,000,000 DAU 1 Dok Rp 165,000,000
Koordinasi bidang ekonomi Terkoordinasinya kegiatan SKPD mitra
bidang Ekonomi BAPPEDA 1 Dok Rp 50,000,000 DAU 1 Dok Rp 55,000,000
Monitoring dan Evaluasi Bidang
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
167,030,000
Rp Rp 183,733,000
Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi,
Monitoring Bidang Sosial Kemasyarakatan BAPPEDA 1 Keg Rp 45,000,000 Rp 49,500,000
Penyusunan RAD SMDGs Tersusunnya RAD SMDGs BAPPEDA 1 Keg Rp 18,530,000 Rp 20,383,000
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
Terkoordinasinya Bidang Sosial
Kemasyarakatan BAPPEDA 1 Keg Rp 31,500,000 Rp 34,650,000
Penguatan Kelembagaan Forum
dan Pokja Kota Sehat Terbentuknya Pokja Kota Sehat BAPPEDA 1 Keg Rp 72,000,000 Rp 79,200,000
105,100,000
Rp Rp 71,610,000
Koordinasi Penyusunan Masterplan Tata Transportasi Lokal
BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 40,000,000 DAU
Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan Prasarana
BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 12,100,000 DAU Rp 13,310,000
Koordinasi Bidang Fisik dan
Terlaksananya Koordinasi Bidang Fisik dan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Pagu Indikatif
Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
BAPPEDA 1 Kegiatan Rp 30,000,000 DAU Rp 33,000,000
280,000,000
Rp Rp 275,000,000
SosialisasiPengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersosialisasinya pengembangan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
Kantor
Bappeda 1 Keg Rp 30,000,000 DAU
Penyusunan Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT
Tersusunnya dokumen Rencana Pengusahaan (Business Plan) KSCT
Kantor
Bappeda 1 dok Rp 250,000,000 DAU Rp 275,000,000
400,000,000
Rp Rp 450,000,000
Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara
Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara
Kantor
Bappeda 1 Dokumen Rp 320,000,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang