• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ke bijakan 2 .1

Dalam dokumen Permen No 54 2010 Lampiran 4 (Halaman 46-69)

Tujuan 2 Sas aran 1 Pro gram

1. Ke bijakan 2 .1

2. Ke bijakan 2 .2 3. Dst… Dst…… Dst…… Dst…… Dst…… MISI II : ...

Tujuan Sasaran Strate gi Ke bijakan

Tujuan 1 1. Sasaran 1 .1 2. Sasaran 1 .2 3. Dst… 1. Strate gi 1 .1 2. Strate gi 1 .2 3. Dst…….. 1. Ke bijakan 1 .1 2. Ke bijakan 1 .2 3. Dst… Tujuan 2 1. Sasaran 2 .1 2. Sasaran 2 .2 3. Dst… 1. Strate gi 2 .1 2. Strate gi 2 .2 3. Dst…….. 1. Ke bijakan 2 .1 2. Ke bijakan 2 .2 3. Dst… Dst…… Dst…… Dst…… Dst…… Dst ....

Tab e l.T-IV.C.2 7 dapat me nunjukkan re le vansi dan ko nsiste nsi antar pe rnyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strate gi, dan ke bijakan. Jika te rdapat pe rnyataan strate gi atau ke bijakan yang tidak re le van dan tidak ko nsiste n de ngan pe rnyataan lainnya, maka dipe rlukan pe rb aikan dalam pro se s pe rumusan strate gi dan ke bijakan te rse b ut.

C.1 .1 2 .Pe rumusan re nc ana pro gram, ke giatan, indikato r kine rja, ke lo mpo k sasaran, dan pe ndanaan indikatif

Pro gram SKPD me rupakan pro gram prio ritas RPJMD yang se suai de ngan tugas dan fungsi SKPD. Re nc ana pro gram prio ritas b e se rta indikato r ke luaran pro gram dan pagu pe r SKPD se b agaimana te rc antum dalam ranc angan awal RPJMD, se lanjutnya dijab arkan SKPD ke dalam re nc ana ke giatan untuk se tiap pro gram prio ritas te rse b ut. Pe milihan ke giatan untuk masing-masing pro gram prio ritas ini didasarkan atas strate gi dan ke b ijakan jangka me ne ngah SKPD. Indikato r ke luaran pro gram prio ritas yang te lah dite tapkan te rse b ut, me rupakan indikato r kine rja pro gram yang b e risi o utc o me pro gram. Outc o me me rupakan manfaat yang dipe ro le h dalam jangka me ne ngah untuk be ne fic iarie s te rte ntu yang me nc e rminkan b e rfungsinya ke luaran dari ke giatan-ke giatan dalam satu pro gram.

Ke lo mpo k sasaran adalah pihak yang me ne rima manfaat langsung dari je nis layanan SKPD. Ke giatan yang dipilih untuk se tiap pro gram prio ritas, harus dapat me nunjukkan akuntab ilitas kine rja se suai de ngan tugas dan fungsi SKPD.

Pe rumusan re nc ana ke giatan, indikato r kine rja, ke lo mpo k sasaran, dan pe ndanaan indikatif dilakukan me lalui langkah-langkah se b agai b e rikut:

a. isu-isu strate gis;

b . visi, misi, tujuan dan sasaran pe mb angunan 5 (lima) tahun me ndatang, c . strate gi dan arah ke bijakan;

d. ke b ijakan umum dan pro gram pe mb angunan dae rah; dan

e . indikasi re nc ana pro gram prio ritas yang dise rtai ke butuhan pe ndanaan.

2 . Pe riksalah apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima) tahun me ndatang, strate gi, dan ke bijakan dalam ranc angan Re nstra SKPD te lah re le van dan sine rgis de ngan ranc angan awal RPJMD. Lakukan pe nye suaian jika dipe rlukan;

3 . Pe rhatikan indikato r pro gram dan pagu pe r SKPD;

4 . Be rdasarkan (2 ) dan (3 ), rumuskan targe t o utc o me pro gram SKPD untuk me nc apai sasaran pe mb angunan;

5 . Lakukan pe rumusan targe t o utput/ ke luaran yang akan dihasilkan me lalui ke giatan-ke giatan dalam rangka me nc apai targe t o utc o me pro gram SKPD;

6 . Lakukan pe rumusan ke giatan;

7 . Hitunglah biaya ke giatan untuk me nc apai targe t o utput ke giatan; 8 . Hitunglah biaya pro gram untuk me nc apai targe t o utc o me ;

9 . Pe riksalah apakah to tal biaya pro gram se suai de ngan pagu SKPD. Jika me le bihi pagu SKPD, lakukan pe me ringkatan prio ritas pro gram dan ke giatan se hingga se suai de ngan pagu SKPD. Daftar urutan prio ritas pro gram dan ke giatan ini me njadi salah satu b ahan yang akan dib ahas dalam fo rum SKPD pe nyusunan Re nstra SKPD;

1 0 . Susunlah rinc ian targe t o utc o me pro gram ke dalam targe t tahunan; dan

1 1 . Be rdasarkan targe t o utc o me tahunan pada langkah (1 0 ), susunlah pe rkiraan ke b utuhan anggaran pe mb iayaan pro gram pe rtahun

Re nc ana pro gram, ke giatan, indikato r kine rja, ke lo mpo k sasaran, dan pe ndanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tab e l.T-IV.C.2 8 be rikut ini.

Tab e l.T-IV.C.2 8

Re nc ana Pro gram, Ke giatan, Indikato r Kine rja, Ke lo mpo k Sasaran, dan Pe ndanaan Indikatif SKPD...* ) Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta...* * )

Tujuan Sas aran Indikato r

Sas aran Ko de Pro gram d an Ke gia tan

Indikato r Kine rja Pro gra m

(o utc o m e ) dan Ke giatan (o utput)

Data Cap aian pada Tahun

Awal Pe re nc ana an

Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd ana an

Unit Ke rja SKPD

Pe nanggungjawab Lo kasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Ko ndisi Kine rja pad a akhir pe rio de Re ns tra SKPD

targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 ) Tujuan 1 Sas aran 1 Pro gram ... Ke giatan... Tujuan 1 Sas aran 2 Pro gram ... Ke giatan... Dst ... Tujuan 2 Sas aran 1 Pro gram ... Ke giatan... Pro gram ...

* ) diis ikan de ngan nama SKPD

Cara pe ngisiannya Tab e l.T-IV.C.2 8 :

Ko lo m (1 ) diisi de ngan pe rnyataan tujuan jangka me ne ngah se b agaimana te rc antum dalam Tab e l.T-IV.C.2 4 .

Ko lo m (2 ) diisi de ngan pe rnyataan sasaran dari se tiap pe rnyataan tujuan. Pe rnyataan sasaran dari se tiap tujuan se b agaimana te rc antum dalam Tab e l.T-IV.C.2 4

Ko lo m (3 ) diisi de ngan indikato r sasaran dari se tiap pe rnyataan sasaran. Pe rnyataan indikato r sasaran dari se tiap sasaran se b agaimana te rc antum dalam Tab e l.T-IV.C.2 4 .

Ko lo m (4 ) diisi de ngan ko de urusan/ bidang urusan Pe me rintahan Dae rah/ Pro gram.

Ko lo m (5 ) Uraian nama pro gram dan uraian nama ke giatan yang diranc ang untuk se tiap sasaran jangka me ne ngah

Ko lo m (6 ) Indikato r kine rja pro gram (o utc o me) dan ke giatan (o utput) diisi de ngan uraian indikato r kine rja pro gram (o utc o me ) dan ke giatan (o utput). Untuk urusan wajib yang b e rb asis pada pe layanan dasar diwajib kan me nggunakan indikato r SPM. Ko lo m (7 ) Data c apaian pada tahun awal pe re nc anaan diisi de ngan data c apaian pada

awal tahun pe re nc anaan untuk se tiap indikato r kine rja yang akan dijadikan titik to lak pe rio de pe re nc anaan jangka me ne ngah SKPD

Ko lo m Capaian Kine rja Pro gram dan Ke rangka Pe ndanaan untuk se tiap b aris pro gram, diisi se b agai b e rikut:

Ko lo m Tahun-1 adalah tahun pe rtama pe rio de Re nstra SKPD, de mikian se te rusnya sampai de ngan Ko lo m Tahun-5 adalah tahun ke lima pe rio de Re nstra SKPD

Ko lo m targe t diisi de ngan jumlah/ b e saran targe t kine rja pro gram (o utc o me) dan kine rja ke giatan (o utput) yang akan dic apai pada tahun b e rke naan untuk masing-masing pro gram dan ke giatan

Ko lo m Rp diisi de ngan jumlah pe ndanaan yang dib utuhkan pada tahun b e rke naan guna me nc apai targe t kine rja pro gram (o utc o me) dan targe t kine rja ke giatan (o utput) pada tahun te rse b ut.

Ko lo m Ko ndisi Kine rja pada akhir pe rio de Re ns tra SKPD:

Ko lo m (1 8 ) diisi de ngan jumlah/ b e saran targe t kine rja pro gram (o utc o me) yang akan dic apai pada akhir pe rio de Re nstra SKPD untuk se tiap pro gram b e rke naan.

Ko lo m (1 9 ) diisi de ngan to tal jumlah pe ndanaan yang dib utuhkan untuk me ndanai pro gram, mulai dari tahun-1 sampai de ngan tahun-5 , guna me nc apai targe t akhir kine rja pro gram (o utc o me) yang dite tapkan pada akhir pe rio de Re nstra SKPD.

Ko lo m (2 0 ) diisi de ngan nama unit ke rja SKPD yang b e rtanggung jawab dalam pe laksanaan pro gram dan ke giatan be rke naan.

Ko lo m (2 1 ) diisi de ngan indikasi lo kasi pe laksanaan pro gram dan ke giatan be rke naan. C.1 .1 3 .Pe rumusan Indikato r Kine rja SKPD yang me ngac u pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikato r kine rja SKPD yang me ngac u pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikato r kine rja yang se c ara langsung me nunjukkan kine rja yang akan dic apai SKPD dalam lima tahun me ndatang se b agai ko mitme n untuk me ndukung pe nc apaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pe rumusan indikato r kine rja SKPD yang me ngac u pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan de ngan langkah-langkah se b agai b e rikut:

1 ) Re vie w te rhadap tujuan dan sasaran dalam ranc angan

awal RPJMD;

2 ) Ide ntifikasi bidang pe layanan dalam tugas dan fungsi

SKPD yang b e rko ntribusi langsung pada pe ncapaian tujuan dan sasaran dalam ranc angan awal RPJMD; dan

3 ) Ide ntifikasi indikato r dan targe t kine rja SKPD yang b e rko ntribusi langsung pada pe nc apaian tujuan dan sasaran dalam ranc angan awal RPJMD.

Indikato r kine rja SKPD yang me ngac u pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam Tab e l.T-IV.C.2 9 b e rikut. Tab e l.T-l.T-IV.C.2 9 adalah tab e l yang harus dimuat dalam do kume n Re nstra SKPD.

Tab e l.T-IV.C.2 9

Indikato r Kine rja SKPD yang Me ngac u pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Co nto h: SKPD Pe ndidikan Pro vinsi/ Kab upate n/ Ko ta

NO Indikato r Ko ndisi Kine rja pada awal pe rio de RPJMD

Targe t Capaian Se tiap Tahun

Ko ndisi Kine rja pad a

akhir pe rio de RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

1 Angka Rata-rata Lam a Be rse ko lah 2 Angka Me le k Huruf

3 Pe ndidikan Luar Bias a (PLB) je njang S D/ MI

4 Pe ndidikan Luar Bias a (PLB) je njang SMP/ MTS

5 Pe ndidikan Luar Bias a (PLB) je njang SMA/ SMK/ MA

6 Pe m b ina an Guru je njang S D/ MI 7 Pe m b ina an Guru je njang SMP/ MTS 8 Pe m b ina an Guru je njang SMA/ SMK/ MA

9 Fasilitasi d an Asiste nsi Pe nge lo laa n Pe njam inan Mutu Pe ndidikan 1 0 Pe ndidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1 1 Pe nduduk yang b e rusia > 1 5 Tahun m e le k huruf (tidak b uta aksara)

1 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Pake t A

1 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs / Pake t B

1 4 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/ SMK/ MA/ Pake t C

1 5 Angka Putus Se ko lah (APS) S D/ MI 1 6 Angka Putus Se ko lah (APS) SMP/ MTs 1 7 Angka Putus Se ko lah (APS) SMA/ SMK/ MA 1 8 Angka Ke lulus an (AL) S D/ MI

1 9 Angka Ke lulus an (AL) SMP/ MTs 2 0 Angka Ke lulus an (AL) SMA/ SMK/ MA

2 1 Angka Me lanjutkan (AM) d ari SD/ MI ke SMP/ MTs

2 2 Angka Me lanjutkan (AM) d ari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA

2 3 Guru yang m e m e nuhi kualifikasi S1 / D-IV

Cara pe ngisian Tab e l.T-IV.C.2 9 :

Ko lo m (1 ) diisi de ngan no mo r urutan pe ngisian indikato r.

Ko lo m (2 ) diisi de ngan uraian indikato r kine rja SKPD yang b e rko ntribusi langsung pada pe nc apaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Ko lo m (3 ) diisi de ngan data c apaian pada awal tahun pe rio de RPJMD untuk se tiap indikato r kine rja

Ko lo m (4 ) sampai de ngan ko lo m (8 ) diisikan de ngan b e saran yang ditarge tkan untuk se tiap indikato r kine rja pada masing-masing tahun b e rke naan

Ko lo m (9 ) diisi de ngan b e saran yang ditarge tkan te rc apai pada akhir tahun pe rio de RPJMD untuk se tiap indikato r kine rja SKPD

Fo rum SKPD dalam rangka pe nyusunan Re nstra SKPD adalah fo rum para pe mangku ke pe ntingan pe layanan SKPD untuk me mb ahas ranc angan Re nstra SKPD dib awah ko o rdinasi ke pala SKPD untuk me ndapatkan masukan b agi pe najaman dan pe nye mpurnaan sub stansi ranc angan Re nstra SKPD.

Fo rum SKPD pe nyusunan Re nstra SKPD me rupakan fo rum pe nting guna me mb antu me mastikan b ahwa isu strate gis pe layanan, tujuan dan sasaran, ke bijakan, pro gram dan ke giatan yang akan dimuat dalam do kume n Re nstra SKPD mampu me re spo n ke b utuhan dan aspirasi para pe mangku ke pe ntingan pe layanan SKPD te rse but. Fo rum ini me njadi se mac am uji publik atas ranc angan ke b ijakan pe layanan SKPD dalam me nangani dinamika ke b utuhan dan aspirasi pe layanan para pe mangku ke pe ntingan SKPD te rse b ut untuk 5 (lima) tahun me ndatang. Fo rum ini juga me njadi me dia ko munikasi antara SKPD de ngan para pe mangku ke pe ntingannya untuk me nye pakati apa yang dapat dilakukan dan apa yang b e lum dapat dilakukan SKPD me lalui Re nstra SKPD tahun re nc ana.

Tujuan pe nye le nggaraan fo rum SKPD adalah untuk:

1 . Me ngko munikasikan hasil analisis/ kajian o le h SKPD atas ke b utuhan pe layanan SKPD untuk lima tahun me ndatang

2 . Me mpe ro le h pe najaman, pe nye larasan, klarifikasi, dan pe nye pakatan te ntang:

a. Isu strate gis (pe layanan) SKPD untuk ditangani dalam 5 (lima) tahun me ndatang;

b . Tujuan dan sasaran pe layanan SKPD jangka me ne ngah;

c . Strate gi dan ke bijakan pe layanan;

d. Pro gram dan ke giatan prio ritas SKPD dalam 5 (lima) tahun me ndatang; dan e . Indikato r kine rja SKPD yang me ngac u pada tujuan dan sasaran RPJMD

Ke se pakatan yang dihasilkan o le h fo rum SKPD ini me njadi ac uan b agi tim pe nyusun Re nstra SKPD dalam pe nye mpurnaan mate ri ranc angan Re nstra SKPD.

Ke luaran yang harus dihasilkan o le h fo rum SKPD pe nyusunan Re nstra SKPD adalah mate ri ke se pakatan de ngan para pe mangku ke pe ntingan pe layanan SKPD te ntang masukan-masukan b agi pe nye mpurnaan sub stansi ranc angan Re nstra SKPD. Ranc angan Re nstra SKPD yang te lah dise mpurnakan ini ke mudian disampaikan ke pada Bappe da se suai jadwal yang te lah dite tapkan dalam Surat Edaran Ke pala Dae rah pe rihal Pe nyusunan Ranc angan Re nstra SKPD. De ngan de mikian, fo rum SKPD pe nyusunan Re nstra SKPD dilaksanakan untuk me mpe rtajam dan me nye mpurnakan muatan ranc angan Re nstra SKPD se b e lum disampaikan ke pada Bappe da untuk dive rifikasi se suai jadwal yang te lah dite tapkan.

Pe nye le nggaraan fo rum SKPD dilakukan de ngan me mpe rtimb angkan urge nsi, e fisie nsi dan e fe ktifitas se suai de ngan ke butuhan.

C.1 .1 4 .1 . Mate ri yang Pe rlu Disiapkan

Mate ri yang pe rlu disiapkan b agi pe mb ahasan fo rum SKPD ini se kurang-kurangnya adalah: 1 . Ringkasan hasil kajian/ analisis dan hasil pe rumusan sub stansi Ranc angan Re nstra

SKPD yang dihasilkan o le h Tim Pe nyusun Re nstra SKPD;

2 . Ringkasan Re nstra K/ L dan Re nstra SKPD kab upate n/ ko ta, digunakan untuk pe mb ahasan fo rum SKPD pro vinsi;

3 . Ringkasan Re nstra K/ L dan Re nstra SKPD pro vinsi, digunakan untuk pe mb ahasan fo rum SKPD kabupate n/ ko ta; dan

4 . Ranc angan Awal RPJMD.

C.1 .1 4 .2 . Unsur-unsur yang dilib atkan dalam Fo rum SKPD Pe nyusunan Re nstra SKPD

C.1 .1 4 .2 .1 . Pe se rta

Pe se rta fo rum SKPD adalah pihak-pihak yang me miliki hak pe ngamb ilan ke putusan dalam fo rum SKPD me lalui pe mb ahasan yang dise pakati b e rsama. Pe se rta fo rum SKPD b e rfungsi se b agai pe ngambil ke putusan me lalui pe mb ahasan yang dise pakati b e rsama. Pe se rta fo rum SKPD te rdiri dari:

1 . Ke lo mpo k sasaran pe layanan SKPD;

2 . Ke lo mpo k yang me mpe ro le h manfaat/ dampak tidak langsung dari pe layanan SKPD; 3 . SKPD yang b e rsangkutan; dan

4 . SKPD yang me mpe ro le h manfaat/ dampak langsung/ tidak langsung dari pe layanan SKPD. C.1 .1 4 .2 .2 . Narasumb e r

Narasumb e r fo rum SKPD b e rfungsi me mb e rikan info rmasi yang pe rlu dike tahui pe se rta untuk pro se s pe ngambilan ke putusan hasil fo rum SKPD. Info rmasi yang disampaikan harus dapat dipe rtanggungjawab kan.

C.1 .1 4 .2 .3 . Fasilitato r

Fasilitato r yang me miliki pe rsyaratan ko mpe te nsi dan ke mampuan me mandu pe mb ahasan dan pro se s pe ngamb ilan ke putusan dalam ke lo mpo k diskusi. Fasilitato r b e rtanggungjawab te rhadap ke lanc aran pro se s pe mb ahasan dan pe ngamb ilan ke putusan untuk me nye pakati se tiap mate ri yang dib ahas dalam se tiap ke lo mpo k diskusi.

C.1 .1 4 .2 .4 . Tim Pe nye le nggara Fo rum

Tim pe nye le nggara fo rum SKPD adalah tim pe nyusun Re nstra SKPD. Tugas Tim Pe nye le nggara fo rum SKPD adalah:

1 . Me nyiapkan mate ri yang dipe rlukan b agi pe mb ahasan fo rum SKPD;

2 . Me nyusun jadwal, age nda dan daftar ke butuhan lo gistik/ ke le ngkapan Fo rum SKPD; 3 . Me ngide ntifikasi fasilitato r yang akan me mandu pe mb ahasan;

4 . Me ngumumkan se c ara te rb uka jadwal, age nda, dan te mpat pe nye le nggaraan Fo rum SKPD

5 . Me ne rima pe ndaftaran pe se rta fo rum SKPD;

6 . Me rangkum b e rita ac ara ke se pakatan hasil pe nye le nggaraan fo rum SKPD;

7 . Me nyusun hasil pe nye mpurnaan sub stansi ranc angan Re nstra SKPD b e rdasarkan hasil fo rum SKPD; dan

8 . Me nyampaikan ke pada Bappe da dan DPRD rancangan Re nstra SKPD yang te lah dise mpurnakan b e rdasarkan hasil fo rum SKPD

C.1 .1 4 .3 . Pe laksanaan Fo rum SKPD

Tahapan pe laksanaan fo rum SKPD te rdiri dari: 1 . Tahap pe rsiapan;

2 . Tahap diskusi dan pe mb ahasan; dan 3 . Tahap pe rumusan ke se pakatan. C.1 .1 4 .3 .1 . Tahap Pe rsiapan Fo rum SKPD Pada tahap ini, ke giatan yang dilakukan adalah:

1 ) Me nyiapkan mate ri yang akan digunakan se b agai b ahan pe mb ahasan dalam fo rum SKPD;

2 ) Me nyiapkan jadwal, age nda, te mpat dan lo gistik pe laksanaan fo rum SKPD;

3 ) Me nyiapkan tata c ara pe laksanaan fo rum SKPD me liputi pe se rta, narasumb e r, fasilitato r yang akan te rlib at, age nda ac ara, pe mb agian diskusi ke lo mpo k, krite ria prio ritisasi pro gram SKPD jangka me ne ngah, dan pe rumusan ke se pakatan dan b e rita ac ara;

4 ) Me ngumumkan se c ara te rb uka minimal 3 (tiga) hari se b e lum pe nye le nggaraan fo rum SKPD te ntang jadwal, age nda, dan te mpat pe laksanaan fo rum SKPD;

5 ) Me mpub likasikan po ko k-po ko k sub stansi ranc angan Re nstra SKPD me lalui me dia masa, minimal 3 (tiga) hari se be lum pe laksanaan fo rum SKPD. Po ko k-po ko k sub stansi ranc angan Re nstra SKPD se dikitnya me muat:

a) Gamb aran kine rja pe layanan SKPD pada pe rio de se b e lumnya;

b ) Isu-isu strate gis pe layanan SKPD untuk ditangani pada 5 tahun me ndatang ;

Dalam dokumen Permen No 54 2010 Lampiran 4 (Halaman 46-69)

Dokumen terkait