Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perenanaan
C. REALISASI ANGGARAN
4.2 Kendala Pelaksanaan
Dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan program, Barenlitbang Kota Malang pada tahun 2019 melaksanakan 96 Kegiatan dengan target capaian kinerjanya masing-masing.
Dari kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Renstra Barenlitbang Kota Malang 2018-2023, kinerja Brenlitbang Kota Malang pada tahun 2019 menunjukkan Katagori berhasil dengan rata-rata capaian 103,75%.. Namun demikian dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran ditemui beberapa kendala sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
54
RPJMD dan RKPD, terutama jadwal waktu tiap tahapan perencanaan yang belum ditaati oleh perangkat daerah;
2. Kurangnya data dan informasi yang mendukung perencanaan;
3. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh proses perencanaan pembangunan daerah secara simultan mulai dari Ex-Ante, On-Going maupun Ex-post.
4. Seringnya perubahan kebijakan dalam peraturan perundang- undangan khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
5. Kurangnya optimalnya pemahaman dan antusiasme perangkat daerah dalam memanfaatkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan;
6. Kajian dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan (litbang) harus ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota atau kepada Perangkat daerah teknis sebagai bahan pengambilan kebijakan.
Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Barenlitbang meningkatkan kinerja aparatur, kompetensi dan pelayanan di bidang perencanaan dan kelitbangan. Upaya Barenlitbang untuk mengatasi berbagai persoalan diatas sebagai berikut:
1. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur terutama yang bertugas di bidang sektoral tentang perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pendampingan/asistensi kepada perangkat daerah mitra dalam setiap tahapan penyusunan renstra dan Renja perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil renja dan renstra perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya;
5. Rapat koordinasi dan sinkronisasi antara bidang sektoral dengan Kepala Barenlitbang secara berkala untuk membahas progres pelaksanaan pendampingan penyusunan renstra dan renja perangkat daerah;
55
6. Melaksanakan kaidah monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan mulai dari Ex-ante, On-going sampai dengan Ex-post secara berkelanjutan;
a. Menyempurnakan juknis musrenbang sehingga kualitas usulan musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota memenuhi kualifikasi dan merupakan usulan kegiatan yang bersifat prioritas di masing masing kelurahan;
b. Melanjutkan program laskar perencanaan sebagai tenaga pendamping Musrenbang di Kelurahan dan Kecamatan di tahun berikutnya dengan memperbaiki proses perekrutan, bimtek dan sistem kerja;
c. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, diskusi ataupun seminar tentang perencanaan pembangunan.
Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Barenlitbang Kota Malang ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Malang.
Semoga pada tahun mendatang kinerja Barenlitbang Kota Malang dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Barenlitbang Kota Malang selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Malang.
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
2. Rencana Kinerja Tahun 2019;
3. Rencana Strategis 2018-2023;
4. Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan.
Lampiran I. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV (Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana)
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.959.300
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik
100% Terlaksananya
Pengadminstrasian surat keluar masuk selama 1 tahun
Jumlah surat keluar
selama 1 tahun 4000 Surat Penyediaan jasa surat
menyurat 9.229.500
Terlaksananya penyediaan
komunikasi, air dan listrik Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik
2 pesawat telepon 12
bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
16.200.000
Terlaksananya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah barang milik daerah yang
mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah
4 mobil Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah 22.729.200
Terlaksananya jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional 4 mobil, 16 sepeda
motor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
8.000.000
Terlaksananya penyediaan
jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan
800 SPM Penyediaan jasa
administrasi keuangan 100.500.000 Terlaksananya penyediaan
jasa kebersihan kantor Luasan ruangan yang
dibersihkan 242 m²,
12 bulan Penyediaan jasa
kebersihan kantor 82.500.000 Terlaksananya penyediaan
alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 49 jenis ATK Penyediaan alat tulis
kantor 41.381.600
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan 7 jenis barang
cetakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
19.295.000
2
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Terlaksananya penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3 jenis 75 buah
komponen listrik Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.700.000
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 jenis koran, 12
bulan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.320.000
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
Jumlah makanan dan
minuman 1570 nasi kotak,
1570 kotak kue Penyediaan makanan
dan minuman 75.000.000
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
51 kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
450.000.000
Terlaksananya peringatan hari-hari
besar/khusus/tertentu
Jumlah Peringatan hari-hari
besar/khusus/tertentu
2 pawai
pembangunan Peringatan hari-hari
besar/khusus/tertentu 50.000.000 Prosentase update
informasi terkait perencanaan dan litbang
100% Terlaksananya penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi
Jumlah informasi,
publikasi dan komunikasi 100 kali publikasi
media Penyediaan jasa
informasi, publikasi dan komunikasi
124.104.000
3
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.009.720.000
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik
100% Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai
Jumlah peralatan gedung
kantor 9 jenis 23 buah Pengadaan peralatan
gedung kantor 253.270.000
Terlaksananya pengadaan
mebeleur yang memadai jumlah mebeleur 3 jenis, 48 buah Pengadaan mebeleur 200.000.000 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor yang memadai
Jumlah gedung kantor
yang dipelihara 2 ruangan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
200.000.000
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
4 kendaraan roda 4 dan 16 kendaraan
roda 2
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
45.000.000
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang memadai
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara 4 Jenis, 65 buah Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
50.000.000
Terlaksananya penyediaan
BBM dan pelumas Jumlah/volume BBM dan
pelumas 6.194 liter Pengadaan BBM dan
pelumas 56.900.000
Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah
6 dokumen (KIB A - F) dan
1 dokumen penghapusan Barang
Milik Daerah
Penatausahaan Barang
Milik Daerah 35.750.000
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas
operasional 6 unit roda 2 Pengadaan kendaraan
dinas operasional 168.800.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 53.000.000
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek
20% Terlaksananya peningkatan keterampilan dan
kemampuan teknis aparatur
22.000.000 4orang Peningkatan
Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur
22.000.000
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
31.000.000 45orang Peningkatan/Pengemban
gan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
31.000.000
4
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 246.496.000
Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
Hasil evaluasi SAKIP
Barenlitbang
68 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
42.450.500
Terlaksananya penyusunan
dokumen standar pelayanan Jumlah dokumen standar
pelayanan 1 dokumen Penyusunan/Reviu
Standar Pelayanan 123.485.000 Terlaksananya penyusunan
dokumen RKA, PRKA, DPA, DPPA
Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA
4 dokumen Penyusunan RKA/PRKA
dan DPA/DPPA 106.933.000
Terlaksananya penyusunan
dokumen Renstra Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen Penyusunan/Reviu
Renstra 85.450.000
Terlaksananya penyusunan
dokumen Renja/RKT jumlah rankepsekda tentang rencana kerja sekretariat daerah
3 Dokumen Renja (Renja Perubahan 2019, Renja 2020 dan
Rancangan Awal Renja 2021)
Penyusunan Renja/RKT 80.766.000
Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti
100% Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 5 jenis laporan (NLO, LPE, LRA, CALK) dan 727 SPP, 727 SPM
Penyusunan laporan
keuangan 8.830.000
5
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program perencanaan pembangunan daerah 4.323.796.000
Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
90% Terlaksananya Penyusunan
RKPD Jumlah dokumen RKPD
yang telah ditetapkan dengan PERKADA/
PERDA
2 dokumen (RKPD 2020 dan RKPD Perubahan 2019)
Penyusunan RKPD 591.328.000
Terlaksananya Penyusunan/
Reviu RPJMD Jumlah dokumen
perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA/PERDA
1 dokumen Penyusunan/ Reviu
RPJMD 221.620.000
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Teknokratik RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RKPD
1 dokumen RKPD
Tahun 2020 Penyusunan Rancangan
Teknokratik RKPD 150.000.000 Terlaksananya Penyusunan
KUA PPAS APBD Jumlah dokumen KUA
PPAS APBD 4 dokumen
(2 Dokumen KUA/KUPA, 2 Dokumen PPAS/PPAS PAPBD)
Penyusunan KUA PPAS
APBD 495.000.000
Terlaksananya Penyusunan/
Operasional dan
Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan
1 aplikasi Penyusunan/
Operasional dan
Pengembangan Aplikasi Perencanaan
Pembangunan
390.300.000
Terlaksananya Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah perangkat daerah yang SAKIP nya
termonitoring
34 Perangkat Daerah Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
484.667.000
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai
Jumlah perangkat daerah yang dipantau dan
dievaluasi
9 Perangkat Daerah,
12 bulan Pemantauan dan Evaluasi atas
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai
505.809.000
6
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Terlaksananya Pemantauan
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber
DAK/TP-UB/Specific Grant
Jumlah sumberdana dalam fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersumber DAK/Dana Transfer/
Specific Grant
2 sumberdana,
12 bulan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bersumber DAK/TP-UB/Specific Grant
260.000.000
Terlaksananya Pelaksanaan
Fungsi TEPRA Jumlah monitoring dan
evaluasi TEPRA 1200 kali Pelaksanaan Fungsi
TEPRA 202.420.000
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen
perencanaan 6 dokumen Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen Perencanaan
176.640.000
Persentase keterlibatan stakeholders dalam musrenbang
75% Terlaksananya Fasilitasi
Pendampingan Musrenbang Jumlah musrenbang yang
didampingi 62 musrenbang Fasilitasi Pendampingan
Musrenbang 194.126.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah peserta
Musrenbang RPKD 200 orang Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD 202.260.000 Terlaksananya
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah peserta
Musrenbang RPJMD 200 orang Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD -
Terlaksananya Publikasi
Hasil Musrenbang Jumlah peserta sosialisasi
hasil musrenbang 150 orang Publikasi Hasil
Musrenbang 106.760.000
Terlaksananya Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang
Jumlah dokumen juknis musrenbang dan jumlah peserta sosialisasi juknis musrenbang
1 dokumen dan 125
orang peserta Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan
Musrenbang
134.666.000
Persentase data dan informasi yang mendukung
perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
80% Terlaksananya Penyusunan/
Operasional dan Pengembangan
(Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)
Jumlah daftar isian data informasi pembangunan daerah
1300 data Penyusunan/
Operasional dan Pengembangan
(Pemutakhiran) Sistem Informasi Pembangunan (SIPD)
208.200.000
7
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam 2.360.726.000
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang Ekonomi dan sumberdaya alam
Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang
Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
80% Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil
penyelenggaraan
Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan
Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil
penyelenggaraan renstra perangkat daerah mitra sub. bidang ekonomi dan keuangan
5 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja
Perangkat Daerah Sub.
Bidang Ekonomi dan Keuangan
19.586.000
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil
penyelenggaraan
Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata
Jumlah pemantauandan evaluasi hasil
penyelenggaraan
renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang penanaman modal dan pariwisata
2 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja
Perangkat Daerah sub.
Bidang penanaman modal dan pariwisata
35.000.000
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil
penyelenggaraan
Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil
penyelenggaraan
renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang Sumberdaya alam
2 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja
Perangkat Daerah Sub.
Bidang Sumber Daya Alam
25.088.000
Persentase penyusunan Renstra & Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang sesuai dengan tahapan dan tata cara
75% Terlaksananya
Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah sub. Bidang Ekonomi dan keuangan
Jumlah pendampingan penyusunan rentra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang ekonomi dan keuangan
5 perangkat daerah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja
perangkat daerah sub.
Bidang Ekonomi dan keuangan
54.400.000
Terlaksananya
Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja Perangkat Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang sumberdaya alam
2 perangkat daerah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja
Perangkat Daerah Sub.
Bidang Sumber Daya Alam
81.352.000
8
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Terlaksananya
Pendampingan Penyusun Renstra/Renja Perangkat Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata
Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. penanaman modal dan pariwisata
2 perangkat daerah Pendampingan Penyusun Renstra/Renja
Perangkat Daerah sub.
Bidang penanaman modal dan pariwisata
41.000.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang
Ekonomi dan Keuangan
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub. bidang ekonomi dan keuangan
5 perangkat daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
Pembangunan Daerah Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan
90.020.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang
sumberdaya alam
2 perangkat daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
Pembangunan Daerah Sub. Bidang Sumber Daya Alam
72.560.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan Daerah sub. Bidang
penanaman modal dan pariwisata
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub bidang
penanaman modal dan pariwisata
2 perangkat daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
Pembangunan Daerah sub. Bidang penanaman modal dan pariwisata
60.000.000
Persentase
pemenuhan data 80% Terlaksananya Pemutahiran
dan Pengelolaan Data dan Jumlah Pemutakhiran dan
Pengelolaan Data dan 260 data Pemutahiran dan
Pengelolaan Data dan 64.200.000
9
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target pendukung
perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Persentase jumlah kajian/ analisa/
studi / rencana induk/ grand design bidang Ekonomi dan sumberdaya alam yang ditindaklanjuti
75% Terlaksananya Studi/Analisa/
Kajian Perencanaan
Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan
Jumlah dokumen studi/
analisa/ kajian
perencanaan pembangunan sektor ekonomi dan
keuangan
5 dokumen (analisa pertumbuhan
ekonomi, PDRB, Indeks Gini, Perwal
analisa standart belanja, kajian analisa
standar belanja)
Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan
Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan
702.540.000
Terlaksananya Studi/Analisa/
Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata
Jumlah dokumen studi/
analisis/ kajian
perencabangunan sektor penanaman modal dan pariwisata
4 dokumen (analisa daya saing pariwisata,
kajian strategi penguatan ekonomi
lokal berbasis pariwisata, kajian potensi investasi kota malang, kajian potensi
investasi terhadap efektifitas penyerapan
tenaga kerja kota malang)
Studi/Analisa/ Kajian Perencanaan
Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata
300.000.000
Terlaksananya Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan
Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen rencana Induk/Grand
Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam
1 dokumen (RAD API) Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan
Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam
200.000.000
Terlaksananya Pengembangan
Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan ekonomi kreatif kota Malang
1 dokumen monitoring evaluasi (3 subsektor)
dan 1 dokumen potensi ekonomi kreatif
Pengembangan Ekonomi
Kreatif 614.980.000
10
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target
Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya 1.664.852.100
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang
pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya
Persentase Capaian program dan kegiatan PD bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, Sosial, dan Budaya
80% Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia
Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil
penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia
5 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja Perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan manusia
46.070.500
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan masyarakat
Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil
penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan masyarakat
4 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan masyarakat
45.440.000
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan Sosial dan Budaya
Jumlah pemantauan dan evaluasi hasil
penyelenggaraan renstra/renja perangkat daerah mitra sub. bidang pembangunan sosial budaya
6 perangkat daerah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja perangkat daerah mitra sub.bidang pembangunan Sosial dan Budaya
75.000.000
Persentase
Penyusunan Renstra
& Renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia, sosial dan budaya yang sesuai dengan tahapan dan tata cara
75% Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. Bidang pembangunan manusia
Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan manusia
5 perangkat daerah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.
Bidang pembangunan manusia
31.328.600
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan masyarakat
Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja perangkat daerah mitra sub.
bidang pembangunan masyarakat
4 perangkat daerah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.
bidang pembangunan masyarakat
39.120.000
Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial dan budaya
Jumlah pendampingan penyusunan Renstra/Renja perangkat mitra pada sub.
bidang pembangunan sosial budaya
6 perangkat daerah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja perangkat daerah mitra pada sub.
bidang pembangunan sosial dan budaya
35.200.000
11
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang
pembangunan manusia
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah sub. bidang
pembangunan manusia
5 perangkat daerah dan 11 kali
koordinasi pengembangan kota
layak anak
Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
Pembangunan Daerah sub. bidang
pembangunan manusia
119.090.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan
Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan Daerah sub. bidang
pembangunan masyarakat
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah perangkat daerah pada sub. bidang
pembangunan masyarakat
Koordinasi 4 Perangkat Daerah
Mitra Sub.bidang Pembangunan Masyarakat,
Pokja-Driver PUG dan Germas
Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
Pembangunan Daerah sub. bidang
pembangunan masyarakat
168.487.000
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan
Harmonisasi Penyelenggaraan
Perencanaan pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya
Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah perangkat daerah mitra pada sub. bidang pembangunan sosial budaya
6 perangkat daerah dan 3 kali koordinasi
TKPKD, SLRT, dan Lansia
Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi
Penyelenggaraan Perencanaan
pembangunan daerah sub. bidang sosial dan budaya
200.000.000
Terlaksananya Musrenbang
Tematik Jumlah pelaksanaan
musrenbang tema 4 musrenbang
tematik (Musrenbang anak, musrenbang lansia, musrenbang difabel, perempuan)
Musrenbang Tematik 322.793.000
12
Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Program/Kegiatan Anggaran
Sasaran Program
Indikator
Program Target Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target Persentase
pemenuhan data pendukung perencanaan pembangunan pembangunan manusia,
masyarakat, sosial dan budaya
80% Terlaksananya Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia,
Masyarakat, Sosial dan Budaya
Jumlah pemutakhiran dan Pengelolaan data dan informasi Pembangunan Bidang manusia,
masyarakat, sosial dan budaya
780 data Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
780 data Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan