Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
Lampiran III
:PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGA
:
:
6 Tahun 2008
13 Oktober 2008
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 1.803.617.456,00BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.117.477.182,00 313.859.726,00 17,40
1.20.02.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.803.617.456,00 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH dan WakaDH. 2.117.477.182,00 313.859.726,00 17,40 1.803.617.456,00 JUMLAH BELANJA 2.117.477.182,00 313.859.726,00 17,40 ( 1.803.617.456,00) SURPLUS / (DEFISIT) ( 2.117.477.182,00) ( 313.859.726,00) 17,40
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 13 Oktober 2008
GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
1.20.03.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.615.245.122,00 178.615.245.122,00 0,00 0,00
1.20.03.00.000.4.1.2 Retribusi Daerah 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. 1.20.03.00.000.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 109.176.179.122,00 109.176.179.122,00 0,00 0,00
1.20.03.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 69.279.066.000,00 69.279.066.000,00 0,00 0,00 KPTS. 62/II/2007 1.20.03.00.000.4.2 DANA PERIMBANGAN 2.373.503.776.000,00 2.914.133.551.675,82 540.629.775.675,82 22,78
1.20.03.00.000.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.175.128.576.000,00 PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH PBB dan BPHATB Bagian Daerah Tahun 2007.PMK No. 127/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi Sementara DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPH Pasal 21 Tahun Anggaran 2007.PMK No. 40/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007.PMK No. 142/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun 2.715.758.351.675,82 540.629.775.675,82 24,86
1.20.03.00.000.4.2.2 Dana Alokasi Umum 198.375.200.000,00 Peraturan Presiden No 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum
198.375.200.000,00 0,00 0,00 2.552.119.021.122,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.092.748.796.797,82 540.629.775.675,82 21,18
BELANJA
1.034.613.454.454,49
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.120.788.920.812,44 86.175.466.357,95 8,33
1.20.03.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 38.317.438.058,60 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58
42.301.508.405,26 3.984.070.346,66 10,40
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.03.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 38.317.438.058,60 42.301.508.405,26 3.984.070.346,66 10,40 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.20.03.00.000.5.1.3 BELANJA SUBSIDI 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.03.00.000.5.1.4 BELANJA HIBAH 259.000.000.000,00 274.321.452.000,00 15.321.452.000,00 5,92 1.20.03.00.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 274.452.500.000,00 294.442.361.274,00 19.989.861.274,00 7,28 1.20.03.00.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN 361.167.096.395,89 390.547.179.133,18 29.380.082.737,29 8,13 1.20.03.00.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 81.676.420.000,00
PEMERINTAHAN DESA
81.676.420.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00 27.500.000.000,00 17.500.000.000,00 175,00
209.576.865.976,00
BELANJA LANGSUNG 227.027.159.976,00 17.450.294.000,00 8,33
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.046.757.075,00 65.046.757.075,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 3.417.600.000,00 3.417.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.899.200.000,00 2.899.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 518.400.000,00 518.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.320.000.000,00 7.320.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.320.000.000,00 7.320.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3.486.000.000,00 3.486.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.486.000.000,00 3.486.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.005 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.666.685.075,00 1.666.685.075,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.301.635.075,00 1.301.635.075,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.005.5.2.3 BELANJA MODAL 349.800.000,00 349.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.668.758.300,00 1.668.758.300,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 923.900.000,00 923.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 744.858.300,00 744.858.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1.395.245.550,00 1.395.245.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.395.245.550,00 1.395.245.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.267.198.250,00 1.267.198.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.267.198.250,00 1.267.198.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.997.165.250,00 4.997.165.250,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.424.000,00 115.424.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 4.871.991.250,00 4.871.991.250,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.070.842.050,00 2.070.842.050,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.299.000,00 20.299.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.014.5.2.3 BELANJA MODAL 2.038.043.050,00 2.038.043.050,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 878.080.000,00 878.080.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 865.380.000,00 865.380.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 6.564.000.000,00 6.564.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.564.000.000,00 6.564.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19.247.650.000,00 19.247.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.247.650.000,00 19.247.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.303.400.000,00 2.303.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 378.500.000,00 408.500.000,00 30.000.000,00 7,93 1.20.1.20.03.01.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.924.900.000,00 1.894.900.000,00 ( 30.000.000,00) ( 1,56) 1.20.1.20.03.01.034 Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD 2.467.568.500,00 2.467.568.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.034.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.437.868.500,00 2.437.868.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.01.049 Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Kehumasan 4.496.564.100,00 4.496.564.100,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.049.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.01.049.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.364.564.100,00 4.364.564.100,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 56.424.483.201,00 57.424.483.201,00 1.000.000.000,00 1,77 1.20.1.20.03.02.002 Pembangunan rumah dinas 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.252.250,00 8.252.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.002.5.2.3 BELANJA MODAL 3.981.497.750,00 3.981.497.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.634.049.000,00 2.634.049.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.399.000,00 22.399.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 2.604.500.000,00 2.604.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.010 Pengadaan mebeleur 447.050.000,00 447.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 430.400.000,00 430.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.968.500.000,00 1.968.500.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.02.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.946.500.000,00 1.946.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.460.840.000,00 5.460.840.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.435.540.000,00 5.435.540.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.738.723.000,00 3.738.723.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.717.923.000,00 3.717.923.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2.052.936.000,00 3.052.936.000,00 1.000.000.000,00 48,71
1.20.1.20.03.02.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.039.936.000,00 3.039.936.000,00 1.000.000.000,00 49,02 1.20.1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.327.470.000,00 3.327.470.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.314.470.000,00 3.314.470.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 967.005.000,00 967.005.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.850.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 917.155.000,00 917.155.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.033.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 446.000.000,00 446.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.937.769.900,00 2.937.769.900,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.520.000,00 19.520.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.286.950,00 8.286.950,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 2.909.962.950,00 2.909.962.950,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.058 Pembangunan Gedung Kantor Rutan Pekanbaru 4.984.445.950,00 4.984.445.950,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.520.000,00 28.520.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.058.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.436.950,00 8.436.950,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.058.5.2.3 BELANJA MODAL 4.947.489.000,00 4.947.489.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.060 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 4.711.968.551,00 4.711.968.551,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.150.650,00 8.150.650,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.060.5.2.3 BELANJA MODAL 4.679.217.901,00 4.679.217.901,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.061 Perencanaan DED Pembangunan LAPAS Narkoba Kelas I Pekanbaru 710.292.750,00 710.292.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.061.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.425.000,00 12.425.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.061.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.672.750,00 7.672.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.061.5.2.3 BELANJA MODAL 690.195.000,00 690.195.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.02.064 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 1.253.522.500,00 1.253.522.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.064.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.238.622.500,00 1.238.622.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.100 Pembangunan gedung ( DEKRANASDA ) 12.923.116.550,00 12.923.116.550,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.796.000,00 8.796.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.224.000,00 14.224.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.100.5.2.3 BELANJA MODAL 12.900.096.550,00 12.900.096.550,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.105 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.105.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.105.5.2.3 BELANJA MODAL 86.450.000,00 86.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.106 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio dan Komunikasi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.106.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.106.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.107 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor KPAID di lingkungan Setda Prov. Riau 481.794.000,00 481.794.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.107.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.107.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.944.000,00 7.944.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.107.5.2.3 BELANJA MODAL 470.600.000,00 470.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.02.111 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan Buku Bacaan Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.02.111.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.576.416.000,00 1.576.416.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.576.416.000,00 1.576.416.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.886.000,00 5.886.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.570.530.000,00 1.570.530.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.05.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 438.300.000,00 438.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.06.013 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis 438.300.000,00
Realisasi Anggaran
438.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.06.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.06.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 361.900.000,00 361.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07.001 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.07.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 101.100.000,00 101.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.07.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.098.900.000,00 2.098.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.07.002 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.07.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.07.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.389.150.000,00 3.389.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 623.000.000,00 623.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.011 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 623.000.000,00 623.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.15.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 623.000.000,00 623.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 22.401.410.500,00 22.401.410.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 8.000.000.000,00
departemen/luar negeri
8.000.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.863.000.000,00 1.863.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.863.000.000,00 1.863.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.004 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 3.577.010.500,00 3.577.010.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 69.624.000,00 69.624.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.507.386.500,00 3.507.386.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.007 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil KDH 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.008 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 311.400.000,00 311.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 311.400.000,00 311.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.16.010 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga,Organisasi Sosial Masyarakat 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.16.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 14.850.063.500,00 13.300.357.500,00 ( 1.549.706.000,00) ( 10,44) 1.20.1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 212.392.300,00 212.392.300,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 185.592.300,00 185.592.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 515.000.000,00
APBD dan Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
515.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.900.000,00 92.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 422.100.000,00 422.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.950.000,00 39.950.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 410.050.000,00 410.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.020 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Kas Daerah dengan Instansi Terkait 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.300.000,00 90.900.000,00 12.600.000,00 16,09 1.20.1.20.03.17.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.700.000,00 209.100.000,00 ( 12.600.000,00) ( 5,68)
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.17.021 Evaluasi dan Akurasi Data Penerimaan Kas Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.940.000,00 58.940.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,67) 1.20.1.20.03.17.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 190.060.000,00 191.060.000,00 1.000.000,00 0,53 1.20.1.20.03.17.022 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Dana Desentralisasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 379.000.000,00 379.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.023 Monitoring dan Evaluasi Data Pengeluaran Kas Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.900.000,00 77.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.100.000,00 122.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.024 Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Anggaran Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 144.200.000,00 144.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.025 Penghitungan SPT Tahunan Pegawai Pemerintah Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 157.755.000,00 157.755.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.245.000,00 42.245.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.066 Pengembangan SDM bidang Perencanaan Anggaran 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.066.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.066.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 448.750.000,00 448.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.067 Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Ke VI 955.793.150,00 955.793.150,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.067.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 248.500.000,00 248.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.067.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 707.293.150,00 707.293.150,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.068 Penyusunan Ranperda Tentang APBD dan Penyusunan Ranpergub Tentang Penjabaran 1.451.342.250,00
APBD
1.451.342.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.068.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 385.200.000,00 409.600.000,00 24.400.000,00 6,33 1.20.1.20.03.17.068.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.066.142.250,00 1.041.742.250,00 ( 24.400.000,00) ( 2,29) 1.20.1.20.03.17.069 Penyusunan Ranperda Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Ranpergub Tentang 1.600.000.000,00
Penjabaran Perubahan APBD
1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.069.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 385.200.000,00 430.000.000,00 44.800.000,00 11,63 1.20.1.20.03.17.069.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.214.800.000,00 1.170.000.000,00 ( 44.800.000,00) ( 3,69) 1.20.1.20.03.17.072 Orientasi Dalam Peningkatan Kapasitas Penataan Kearsipan SPJ Keuangan Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.072.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 225.550.000,00 225.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.073 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2.499.706.000,00 600.000.000,00 ( 1.899.706.000,00) ( 76,00) 1.20.1.20.03.17.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 387.500.000,00 297.500.000,00 330,56 1.20.1.20.03.17.073.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 829.100.000,00 212.500.000,00 ( 616.600.000,00) ( 74,37) 1.20.1.20.03.17.073.5.2.3 BELANJA MODAL 1.580.606.000,00 0,00 ( 1.580.606.000,00) (
100,00) 1.20.1.20.03.17.075 Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak sesuai Keppres 80/2003 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.17.075.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.900.000,00 57.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.075.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 242.100.000,00 242.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.076 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran (2 Angkatan) 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.076.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 317.100.000,00 317.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.076.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 382.900.000,00 382.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.078 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 2.103.680.000,00 2.453.680.000,00 350.000.000,00 16,64 1.20.1.20.03.17.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.078.000.000,00 2.428.000.000,00 350.000.000,00 16,84 1.20.1.20.03.17.078.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.680.000,00 25.680.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.17.079 Peningkatan Management Asset / Barang Daerah 1.762.149.800,00 1.762.149.800,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.079.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 764.250.000,00 764.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.079.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 192.899.800,00 192.899.800,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.17.079.5.2.3 BELANJA MODAL 805.000.000,00 805.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 991.960.000,00 991.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.18.006 Evaluasi Ranperda APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda Perubahan APBD 991.960.000,00
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota
991.960.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.18.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 706.100.000,00 447.050.000,00 ( 259.050.000,00) ( 36,69) 1.20.1.20.03.18.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 285.860.000,00 544.910.000,00 259.050.000,00 90,62 1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 2.150.000.000,00
kebijakan KDH
2.150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.009 Koordinasi tentang Pengadaan Sembako untuk Provinsi Riau 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 269.000.000,00 269.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.010 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyempurnaan Permodalan Ekonomi 500.000.000,00
Kerakyatan se-provinsi Riau
500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 158.350.000,00 158.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 341.650.000,00 341.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.011 Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Riau TA 2008 11 kab/kota 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 157.000.000,00 157.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 343.000.000,00 343.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.012 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN Se Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 401.500.000,00 401.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.20.013 Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan APBD Provinsi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.20.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 259.600.000,00 259.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.21.003 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi bagi Pengelola Kegiatan APBN 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.21.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 180.200.000,00 180.200.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.21.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 619.800.000,00 619.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.21.004 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.21.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 212.400.000,00 212.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.21.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 487.600.000,00 487.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 540.550.000,00 540.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.22.003 Penyusunan Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.22.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.22.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 218.000.000,00 218.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.22.004 Penyusunan Pedoman Juknis Pelaksanaan APBD 240.550.000,00 240.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.22.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 104.150.000,00 104.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.22.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.23.002 Updating Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pembentukan sistem 500.000.000,00
Akuntansi Pelaporan Kegiatan
500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.23.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.23.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.23.002.5.2.3 BELANJA MODAL 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.25.003 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.25.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.25.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 176.950.000,00 176.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.25.006 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di bidang Hukum (Inventarisasi dan 200.000.000,00
Penyelesaian Sengketa Antar Daerah)
200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.25.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89.500.000,00 89.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.25.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4.425.410.000,00 4.425.410.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek Implementasi Peraturan 200.000.000,00
Perundang-undangan)
200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.007 Sosialisasi Perauran-Peraturan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan APBN 438.200.000,00 438.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 392.100.000,00 392.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.008 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan 150.000.000,00
dan Pengumpulan Data Base/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen/Perencanaan Produk Hukum Kab/Kota se-Provinsi Riau)
150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.009 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.26.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.050.000,00 41.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.950.000,00 99.950.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.009.5.2.3 BELANJA MODAL 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.010 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosialisasi Kebijakan Pemerintah 300.000.000,00 dalam Penyelesaian Perbatasan Antara Negara Tetangga)
300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.900.000,00 221.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.011 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Bimbingan 200.000.000,00
Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan PemProv.Riau)
200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.700.000,00 37.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 162.300.000,00 162.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.012 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.500.000,00 122.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.013 Kordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Rapat KOordinasi 250.000.000,00
Kepengawasan Peraturan Daerah)
250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 230.400.000,00 230.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.014 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Rapat Koordinasi 547.010.000,00
Tim Penegakan PERDA dan Tindak Lanjut di Lapangan Berupa Pengoperasian Mobil Sidang Di Tempat)
547.010.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 214.900.000,00 214.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 332.110.000,00 332.110.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.016 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Pendidikan dan Pelatihan PPNS Se- 300.000.000,00
Prov.Riau)
300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.650.000,00 23.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 276.350.000,00 276.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.017 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Monitoring dan 200.000.000,00
Evaluasi Kegiatan PPNS)
200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 98.650.000,00 98.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.350.000,00 101.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.018 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Legal Audit Independen) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.650.000,00 40.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 159.350.000,00 159.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.019 Evaluasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se-Provinsi Riau 190.200.000,00 190.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 65.150.000,00 65.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.050.000,00 125.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.020 Penyuluhan Hukum Terpadu 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 331.000.000,00 331.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.26.021 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Pelatihan Penyelesaian Sengketa dan Kuasa 200.000.000,00
Hukum se- Provinsi Riau)
200.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.26.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 179.450.000,00 179.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.021.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.022 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan 400.000.000,00 Ranperda Tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau)
400.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 101.900.000,00 101.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.26.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 298.100.000,00 298.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.608.854.750,00 2.608.854.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.003 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 643.394.750,00 643.394.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 282.350.000,00 282.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.044.750,00 111.044.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.003.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.005 Pelacakan dan pengukuran batas daerah antar Kabupaten/Kota 1.835.595.000,00 1.835.595.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.606.250.000,00 1.606.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 229.345.000,00 229.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.27.006 Sosialisasi Penegasan Batas Wilayah Daerah Antar Kab/Kota Se-Provinsi Riau 129.865.000,00 129.865.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.27.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 114.665.000,00 114.665.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan 4.152.248.750,00
Umat Beragama
4.152.248.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.001 Training Centre MTQ Tingkat Nasional ke XX 1.477.234.750,00 1.477.234.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 717.550.000,00 717.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 741.684.750,00 741.684.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.001.5.2.3 BELANJA MODAL 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.002 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Riau 448.221.000,00 448.221.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 435.121.000,00 435.121.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.003 Musyawarah Tarekat se Provinsi Riau 399.461.000,00 399.461.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.910.000,00 32.910.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 366.551.000,00 366.551.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.29.004 MTQ Tingkat Nasional 1.827.332.000,00 1.827.332.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.700.000,00 45.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.29.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.781.632.000,00 1.781.632.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.31 Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 3.092.691.400,00 1.092.691.400,00 ( 2.000.000.000,00) ( 64,67) 1.20.1.20.03.31.001 Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesra Kab/ Kota 249.282.400,00 249.282.400,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 167.782.400,00 167.782.400,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.31.002 Bantuan Reproduksi Buku Lintasan Sejarah Indragiri Hilir 94.499.000,00 94.499.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 86.339.000,00 86.339.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.31.003 Monitoring Penerimaan Beasiswa 748.910.000,00 748.910.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.31.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 648.910.000,00 648.910.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.31.004 Bantuan Biaya Melanjutkan Pendidikan Siswa Kurang Mampu Ke Perguruan Tinggi 2.000.000.000,00 0,00 ( 2.000.000.000,00) (
100,00) 1.20.1.20.03.31.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000.000,00 0,00 ( 2.000.000.000,00) (
100,00) 1.20.1.20.03.32 Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.32.001 Dokumenter Mesjid Ternama dan Bersejarah Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.32.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.32.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.900.000,00 122.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.32.003 Penggandaan Buku Pola Pembinaan Kemesjidan dan profil Mesjid, Mushola dan langgar 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.32.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.32.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 295.950.000,00 295.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35 Program Pelaksanaan Pilkadasung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.103.045.950,00 1.103.045.950,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.001 Fasilitasi Pilkadasung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.103.045.950,00 1.103.045.950,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 251.605.000,00 251.605.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 851.440.950,00 851.440.950,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36 Program Pengembangan Otonomi Daerah 540.550.000,00 540.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.001 Semiloka Pelaksanaan Otonomi Daerah 270.850.000,00 270.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.36.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.36.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 234.600.000,00 234.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.36.002 Sosialisasi PP Yang Berkaitan Dengan Pemerintahan Daerah (PP Urusan, PP Evaluasi 269.700.000,00
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,PP Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
269.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.36.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.650.000,00 32.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.36.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 237.050.000,00 237.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 432.412.350,00 432.412.350,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.37.001 Bimtek Manajemen Pemerintahan Daerah 432.412.350,00 432.412.350,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.37.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.37.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 386.012.350,00 386.012.350,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 2.630.190.750,00 2.630.190.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.001 Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pejabat Negara 243.180.250,00 243.180.250,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 212.830.250,00 212.830.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.002 Penyusunan LPPD dan ILPPD 526.110.000,00 526.110.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.38.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 285.300.000,00 285.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.810.000,00 240.810.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 618.497.500,00 618.497.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.502.000,00 44.502.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 573.995.500,00 573.995.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.004 Penyusunan LKPJ Gubernur 449.400.000,00 449.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 259.200.000,00 259.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 190.200.000,00 190.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.005 Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Kab/Kota dan 793.003.000,00
Kecamatan
793.003.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 772.003.000,00 772.003.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 685.050.000,00 685.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.001 Bimtek Sistem Pelaporan Berbasis Prestasi Kerja 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.43.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.43.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 309.700.000,00 309.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.43.002 Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 285.050.000,00 285.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.43.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.850.000,00 95.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.43.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4.341.076.000,00 4.341.076.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Majalah PUAN) 440.005.300,00 440.005.300,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 145.750.000,00 145.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 294.255.300,00 294.255.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.004 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Publikasi RIAU 1.961.605.300,00
MAKMUR)
1.961.605.300,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 216.450.000,00 216.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.745.155.300,00 1.745.155.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.005 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Forum 375.122.600,00
Koordinasi Pejabat Kehumasan)
375.122.600,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 70.300.000,00 70.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 304.822.600,00 304.822.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.007 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Bulletin, Society, 698.726.800,00
dan Poster)
698.726.800,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 665.726.800,00 665.726.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.008 Bimbingan Teknis dan Operasional Peralatan Persandian 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 326.100.000,00 326.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.46.009 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pers Tour) 485.616.000,00 485.616.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.03.46.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.46.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 433.816.000,00 433.816.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.47 Program Jaminan Sosial 473.080.200,00 473.080.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.47.001 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras Miskin (Raskin) dan 473.080.200,00 Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi Penyaluran Raskin se Provinsi Riau
473.080.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.47.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.47.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 400.980.200,00 400.980.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53 Peningkatan Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 217.890.000,00
APBD
217.890.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan 217.890.000,00
APBD Kab/Kota
217.890.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.53.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.53.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 161.490.000,00 161.490.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8.116.973.850,00 28.116.973.850,00 20.000.000.000,00 246,40 1.20.1.20.03.54.001 Inventarisasi Penggunaan Lahan 6.230.867.500,00 6.230.867.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 291.525.000,00 291.525.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.939.342.500,00 5.939.342.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002 Peningkatan Persertifikatan Tanah Milik Masyarakat Miskin se-Provinsi Riau (Sharing 1.452.796.600,00
Kab/Kota)
1.452.796.600,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.550.000,00 57.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.395.246.600,00 1.395.246.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003 Peningkatan persertifikatan tanah wakaf di Kab/Kota se Provinsi Riau 433.309.750,00 433.309.750,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.150.000,00 61.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 372.159.750,00 372.159.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.004 Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Provinsi Riau 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 16.750.000,00 16.750.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 18.697.250,00 18.697.250,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 19.964.552.750,00 19.964.552.750,00 100,00 1.20.1.20.03.55 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.214.451.700,00 1.214.451.700,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.55.002 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Pendukung Kinerja Kehumasan) 296.925.000,00 296.925.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.002.5.2.3 BELANJA MODAL 270.475.000,00 270.475.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.003 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Jurnalistik) 249.947.700,00 249.947.700,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 223.197.700,00 223.197.700,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.55.004 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Peningkatan Penggunaan 499.902.000,00
Jaringan LAN)
499.902.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 151.363.000,00 151.363.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.03.55.004.5.2.3 BELANJA MODAL 269.539.000,00 269.539.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.005 Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Penyusunan Naskah 167.677.000,00 Pidato serta Bahan-bahan Persentasi)
167.677.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.55.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 126.477.000,00 126.477.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.58 Program Bantuan Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.58.002 Bantuan Biaya Konsumsi Jemaah Haji Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.58.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.58.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 442.050.000,00 442.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.59 Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.59.001 Penataran Tenaga Pengajar TPA/TPQ Daerah Pinggiran se- Riau 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.59.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.59.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 263.050.000,00 263.050.000,00 0,00 0,00 1.244.190.320.430,49
JUMLAH BELANJA 1.347.816.080.788,44 103.625.760.357,95 8,33
1.307.928.700.691,51
SURPLUS / (DEFISIT) 1.744.932.716.009,38 437.004.015.317,87 33,41
PEMBIAYAAN
1.20.03.00.000.6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 ( 572.627.880.751,73) ( 55,37) 1.20.03.00.000.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 ( 572.627.880.751,73) ( 55,37)
1.034.212.553.371,97
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 461.584.672.620,24 ( 572.627.880.751,73) ( 55,37)
1.20.03.00.000.6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 138.800.000.000,00 138.800.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.000.6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.03.00.000.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 38.800.000.000,00 38.800.000.000,00 0,00 0,00
138.800.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 138.800.000.000,00 0,00 0,00
895.412.553.371,97
PEMBIAYAAN NETTO 322.784.672.620,24 ( 572.627.880.751,73) ( 63,95)
2.203.341.254.063,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2.067.717.388.629,62 ( 135.623.865.433,86) ( 6,16)
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 13 Oktober 2008
GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.04 Sekretariat DPRD
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 7.761.217.279,00BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.315.710.932,10 3.554.493.653,10 45,80
1.20.04.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 7.761.217.279,00 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 11.315.710.932,10 3.554.493.653,10 45,80
86.077.196.525,00
BELANJA LANGSUNG 91.313.510.525,00 5.236.314.000,00 6,08
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.012.644.425,00 17.691.309.425,00 1.678.665.000,00 10,48 1.20.1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 585.600.000,00 585.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.364.999.800,00 2.414.999.800,00 ( 950.000.000,00) ( 28,23) 1.20.1.20.04.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.364.999.800,00 2.414.999.800,00 ( 950.000.000,00) ( 28,23) 1.20.1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 28.840.000,00 28.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.840.000,00 28.840.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 54.395.000,00 54.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.395.000,00 54.395.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 365.615.000,00 365.615.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 77.615.000,00 77.615.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 749.881.100,00 1.149.881.100,00 400.000.000,00 53,34
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 100,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 749.881.100,00 1.145.731.100,00 395.850.000,00 52,79 1.20.1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 770.506.100,00 1.170.506.100,00 400.000.000,00 51,91
1.20.1.20.04.01.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.150.000,00 4.150.000,00 100,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 770.506.100,00 1.166.356.100,00 395.850.000,00 51,38 1.20.1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 284.000.375,00 284.000.375,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 112.584.500,00 204.854.250,00 92.269.750,00 81,96 1.20.1.20.04.01.012.5.2.3 BELANJA MODAL 171.415.875,00 79.146.125,00 ( 92.269.750,00) ( 53,83) 1.20.1.20.04.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 435.278.300,00 435.278.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 435.278.300,00 435.278.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 873.325.000,00 1.069.165.000,00 195.840.000,00 22,42
1.20.1.20.04.01.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 352.625.000,00 352.625.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 520.700.000,00 716.540.000,00 195.840.000,00 37,61 1.20.1.20.04.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 3.025.044.000,00 4.125.044.000,00 1.100.000.000,00 36,36 1.20.1.20.04.01.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 230.400.000,00 235.650.000,00 5.250.000,00 2,28 1.20.1.20.04.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.794.644.000,00 3.889.394.000,00 1.094.750.000,00 39,17 1.20.1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 656.600.000,00 1.037.300.000,00 380.700.000,00 57,98 1.20.1.20.04.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 656.600.000,00 1.037.300.000,00 380.700.000,00 57,98 1.20.1.20.04.01.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak 691.200.000,00 691.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 691.200.000,00 691.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.023 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.000.000.000,00 2.152.125.000,00 152.125.000,00 7,61
1.20.1.20.04.01.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.923.200.000,00 2.075.325.000,00 152.125.000,00 7,91 1.20.1.20.04.01.046 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 1.499.998.500,00 1.499.998.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.046.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.499.998.500,00 1.499.998.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.01.047 Rapat BKDSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD 547.361.250,00 547.361.250,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.01.047.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 539.811.250,00 539.811.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 24.650.849.200,00 24.545.489.200,00 ( 105.360.000,00) ( 0,43) 1.20.1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.407.725.000,00 1.307.765.000,00 ( 99.960.000,00) ( 7,10) 1.20.1.20.04.02.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.200.000,00 81.150.000,00 77.950.000,00 2.435,94
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 214.090.000,00 214.090.000,00 100,00 1.20.1.20.04.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 1.404.525.000,00 1.012.525.000,00 ( 392.000.000,00) ( 27,91) 1.20.1.20.04.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 648.600.000,00 643.200.000,00 ( 5.400.000,00) ( 0,83)
1.20.1.20.04.02.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00
1.20.1.20.04.02.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 648.600.000,00 639.000.000,00 ( 9.600.000,00) ( 1,48) 1.20.1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.731.025.000,00 1.731.025.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 862.680.000,00 862.680.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 868.345.000,00 868.345.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 925.999.200,00 925.999.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 925.999.200,00 925.999.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00