2008 REVISI PERDA APBD

(1)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Lampiran I

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

1

2

3 Setelah Perubahan

4 %

6 Rp

5 Jumlah (Rp)

Bertambah / (Berkurang)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.089.591.355.606,00

1.298.831.173.445,00

209.239.817.839,00

19,20

1.1.1 Pajak Daerah

849.150.500.000,00

1.058.390.317.839,00

209.239.817.839,00

24,64

1.1.2 Retribusi Daerah

36.710.461.276,00

0,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

109.176.179.122,00

0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

94.554.215.208,00

0,00

1.2 DANA PERIMBANGAN

2.373.503.776.000,00

2.914.133.551.675,82

540.629.775.675,82

22,78

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.175.128.576.000,00

2.715.758.351.675,82

540.629.775.675,82

24,86

1.2.2 Dana Alokasi Umum

198.375.200.000,00

0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

0,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

0,00

1.3.1 Pendapatan Hibah

0,00

1.3.2 Dana Darurat

0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

0,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

1.3.6 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.463.095.131.606,00

4.212.964.725.120,82

749.869.593.514,82

21,65

2 BELANJA DAERAH

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.544.222.116.795,66

1.683.566.689.557,75

139.344.572.762,09

9,02

2.1.1 BELANJA PEGAWAI

547.926.100.399,77

605.079.277.150,57

57.153.176.750,80

10,43

2.1.2 BELANJA BUNGA

0,00

2.1.3 BELANJA SUBSIDI

10.000.000.000,00

0,00

2.1.4 BELANJA HIBAH

259.000.000.000,00

274.321.452.000,00

15.321.452.000,00

5,92

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

274.452.500.000,00

294.442.361.274,00

19.989.861.274,00

7,28

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

361.167.096.395,89

390.547.179.133,18

29.380.082.737,29

8,13

2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN

81.676.420.000,00

0,00

(2)

1

2

3

4

5

6

2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA

10.000.000.000,00

27.500.000.000,00

17.500.000.000,00

175,00

2.2 BELANJA LANGSUNG

2.814.285.568.182,31

2.852.182.708.183,31

37.897.140.001,00

1,35

2.2.1 BELANJA PEGAWAI

415.054.003.191,00

407.096.295.551,00

( 7.957.707.640,00)

( 1,92)

2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

814.037.003.582,00

818.925.810.019,00

4.888.806.437,00

0,60

2.2.3 BELANJA MODAL

1.585.194.561.409,31

1.626.160.602.613,31

40.966.041.204,00

2,58

JUMLAH BELANJA

4.358.507.684.977,97

4.535.749.397.741,06

177.241.712.763,09

4,07

SURPLUS / (DEFISIT)

( 895.412.553.371,97)

( 322.784.672.620,24)

572.627.880.751,73

( 63,95)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0,00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

0,00

3.1.7 Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran

0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

138.800.000.000,00

0,00

( 55,37)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

38.800.000.000,00

0,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

3.2.5 Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil

0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

138.800.000.000,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

895.412.553.371,97

322.784.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 63,95)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

( 0,00)

0,00

( 0,00)

GUBERNUR RIAU

H.M RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 13 Oktober 2008

(3)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran II

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

1

2

3 Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Belanja

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Sebelum Perubahan

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

Setelah Perubahan

Rp

%

Bertambah /

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

1 Urusan Wajib 3.461.748.331.606,00 4.211.617.925.120,82 749.869.593.514,82 21,66 1.424.273.255.910,74 2.525.070.464.511,31 3.949.343.720.422,05 1.550.701.815.136,34 2.561.079.604.512,31 4.111.781.419.648,65 162.437.699.226,60 4,11

1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 34.967.078.938,00 452.654.615.665,00 487.621.694.603,00 35.763.805.017,58 457.032.665.665,00 492.796.470.682,58 5.174.776.079,58 1,06 1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 26.349.921.950,00 437.079.369.720,00 463.429.291.670,00 26.699.817.236,58 441.079.369.720,00 467.779.186.956,58 4.349.895.286,58 0,94 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.156.988,00 15.575.245.945,00 24.192.402.933,00 9.063.987.781,00 15.953.295.945,00 25.017.283.726,00 824.880.793,00 3,41

1.02 Kesehatan 35.370.853.876,00 35.370.853.876,00 0,00 0,00 72.994.175.895,22 191.848.300.272,00 264.842.476.167,22 85.043.809.240,40 190.307.517.524,00 275.351.326.764,40 10.508.850.597,18 3,97 1.02.01 Dinas Kesehatan 578.500.000,00 578.500.000,00 0,00 0,00 18.184.615.417,87 84.172.747.517,00 102.357.362.934,87 20.542.647.251,38 85.193.984.517,00 105.736.631.768,38 3.379.268.833,51 3,30 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 31.216.605.780,00 31.216.605.780,00 0,00 0,00 42.483.490.577,35 94.609.522.855,00 137.093.013.432,35 52.421.188.601,02 92.047.503.107,00 144.468.691.708,02 7.375.678.275,67 5,38 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa 3.575.748.096,00 3.575.748.096,00 0,00 0,00 12.326.069.900,00 13.066.029.900,00 25.392.099.800,00 12.079.973.388,00 13.066.029.900,00 25.146.003.288,00 ( 246.096.512,00) ( 0,97)

1.03 Pekerjaan Umum 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 45.808.987.492,00 985.339.190.816,31 1.031.148.178.308,31 45.760.729.492,00 990.047.595.845,31 1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 45.808.987.492,00 985.339.190.816,31 1.031.148.178.308,31 45.760.729.492,00 990.047.595.845,31 1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223.400.949,00 22.473.540.440,00 31.696.941.389,00 11.104.759.669,00 22.873.540.440,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223.400.949,00 22.473.540.440,00 31.696.941.389,00 11.104.759.669,00 22.873.540.440,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20

1.07 Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.932.669.242,00 62.422.053.675,00 78.354.722.917,00 16.623.509.406,00 62.591.553.675,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10 1.07.01 Dinas Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.932.669.242,00 62.422.053.675,00 78.354.722.917,00 16.623.509.406,00 62.591.553.675,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10

1.08 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797.277.715,00 9.124.416.065,00 14.921.693.780,00 6.078.989.015,00 9.124.416.065,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797.277.715,00 9.124.416.065,00 14.921.693.780,00 6.078.989.015,00 9.124.416.065,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89

1.13 Sosial 5.204.400,00 5.204.400,00 0,00 0,00 12.842.896.311,00 19.484.330.300,00 32.327.226.611,00 13.133.769.091,00 19.484.330.300,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial 5.204.400,00 5.204.400,00 0,00 0,00 12.842.896.311,00 19.484.330.300,00 32.327.226.611,00 13.133.769.091,00 19.484.330.300,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90

1.14 Tenaga Kerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 15.506.496.763,00 36.440.190.000,00 51.946.686.763,00 16.390.810.198,00 36.740.190.000,00 53.131.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28

(4)

1

2

3 Perubahan

Perubahan

(Berkurang)

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 15.506.496.763,00 36.440.190.000,00 51.946.686.763,00 16.390.810.198,00 36.740.190.000,00 53.131.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525.322.952,00 10.490.422.825,00 18.015.745.777,00 8.112.501.817,00 10.490.422.825,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525.322.952,00 10.490.422.825,00 18.015.745.777,00 8.112.501.817,00 10.490.422.825,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26

1.16 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.996.325,00 21.249.383.140,00 25.732.379.465,00 5.177.128.143,00 21.249.383.140,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.996.325,00 21.249.383.140,00 25.732.379.465,00 5.177.128.143,00 21.249.383.140,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70

1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531.782.234,00 94.093.403.675,00 104.625.185.909,00 10.508.588.253,50 94.093.403.675,00 104.601.991.928,50 ( 23.193.980,50) ( 0,02) 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531.782.234,00 94.093.403.675,00 104.625.185.909,00 10.508.588.253,50 94.093.403.675,00 104.601.991.928,50 ( 23.193.980,50) ( 0,02)

1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.808.593,04 161.252.207.245,00 167.128.015.838,04 6.412.313.029,78 161.252.207.245,00 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.808.593,04 161.252.207.245,00 167.128.015.838,04 6.412.313.029,78 161.252.207.245,00 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.790.609,00 14.521.725.000,00 18.126.515.609,00 7.785.636.430,93 15.024.875.000,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.790.609,00 14.521.725.000,00 18.126.515.609,00 7.785.636.430,93 15.024.875.000,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84

1.20 Pemerintahan Umum 3.424.145.170.330,00 4.174.014.763.844,82 749.869.593.514,82 21,90 1.147.698.078.937,56 371.505.429.708,00 1.519.203.508.645,56 1.249.831.833.033,18 394.192.037.708,00 1.644.023.870.741,18 124.820.362.095,62 8,22 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 16.912.716.600,00 0,00 16.912.716.600,00 16.912.716.600,00 0,00 16.912.716.600,00 0,00 0,00 1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.617.456,00 0,00 1.803.617.456,00 2.117.477.182,00 0,00 2.117.477.182,00 313.859.726,00 17,40 1.20.03 Sekretariat Daerah 2.552.119.021.122,00 3.092.748.796.797,82 540.629.775.675,82 21,18 1.034.613.454.454,49 209.576.865.976,00 1.244.190.320.430,49 1.120.788.920.812,44 227.027.159.976,00 1.347.816.080.788,44 103.625.760.357,95 8,33 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761.217.279,00 86.077.196.525,00 93.838.413.804,00 11.315.710.932,10 91.313.510.525,00 102.629.221.457,10 8.790.807.653,10 9,37 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10.528.439.298,00 15.586.611.000,00 26.115.050.298,00 11.711.614.419,00 15.586.611.000,00 27.298.225.419,00 1.183.175.121,00 4,53 1.20.07 Badan Pengawas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.970.897,00 11.402.567.500,00 18.115.538.397,00 6.951.697.527,00 11.402.567.500,00 18.354.265.027,00 238.726.630,00 1,32 1.20.08 Kantor Penghubung 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 2.409.333.336,30 10.526.115.500,00 12.935.448.836,30 2.973.380.723,10 10.526.115.500,00 13.499.496.223,10 564.047.386,80 4,36 1.20.11 Dinas Pendapatan 871.988.649.208,00 1.081.228.467.047,00 209.239.817.839,00 24,00 66.956.329.616,77 38.336.073.207,00 105.292.402.823,77 77.060.314.837,54 38.336.073.207,00 115.396.388.044,54 10.103.985.220,77 9,60

1.21 Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.796.435,00 20.522.193.255,00 31.784.989.690,00 11.458.867.883,03 22.192.892.975,00 33.651.760.858,03 1.866.771.168,03 5,87 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.796.435,00 20.522.193.255,00 31.784.989.690,00 11.458.867.883,03 22.192.892.975,00 33.651.760.858,03 1.866.771.168,03 5,87

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.342.519,00 32.581.126.725,00 39.281.469.244,00 7.115.347.476,00 35.311.636.725,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan 0,00

Masyarakat

0,00 0,00 0,00 6.700.342.519,00 32.581.126.725,00 39.281.469.244,00 7.115.347.476,00 35.311.636.725,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01

1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 13.518.354.000,92 19.067.935.705,00 32.586.289.705,92 14.399.417.940,94 19.070.935.705,00 33.470.353.645,94 884.063.940,02 2,71 1.25.01 Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.698.616.137,00 11.415.981.075,00 20.114.597.212,00 9.349.790.781,00 11.415.981.075,00 20.765.771.856,00 651.174.644,00 3,24 1.25.02 Badan Pengolahan Data Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 4.819.737.863,92 7.651.954.630,00 12.471.692.493,92 5.049.627.159,94 7.654.954.630,00 12.704.581.789,94 232.889.296,02 1,87

(5)

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

1

2

3 Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Belanja

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Sebelum Perubahan

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

Setelah Perubahan

Rp

%

Bertambah /

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

2 Urusan Pilihan 1.346.800.000,00 1.346.800.000,00 0,00 0,00 119.948.860.884,92 289.215.103.671,00 409.163.964.555,92 132.864.874.421,41 291.103.103.671,00 423.967.978.092,41 14.804.013.536,49 3,62

2.01 Pertanian 602.500.000,00 602.500.000,00 0,00 0,00 49.732.588.645,00 166.758.087.870,00 216.490.676.515,00 57.395.185.781,00 166.758.087.870,00 224.153.273.651,00 7.662.597.136,00 3,54 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 20.315.319.692,00 68.400.450.470,00 88.715.770.162,00 25.004.836.113,00 68.400.450.470,00 93.405.286.583,00 4.689.516.421,00 5,29 2.01.02 Dinas Perkebunan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 14.572.676.691,00 56.124.058.800,00 70.696.735.491,00 16.190.582.379,00 56.124.058.800,00 72.314.641.179,00 1.617.905.688,00 2,29 2.01.03 Dinas Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.801.360,00 34.089.878.700,00 41.508.680.060,00 7.850.501.929,00 34.089.878.700,00 41.940.380.629,00 431.700.569,00 1,04 2.01.04 Badan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425.790.902,00 8.143.699.900,00 15.569.490.802,00 8.349.265.360,00 8.143.699.900,00 16.492.965.260,00 923.474.458,00 5,93

2.02 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 22.366.525.078,00 18.530.417.500,00 40.896.942.578,00 24.453.816.404,98 18.530.417.500,00 42.984.233.904,98 2.087.291.326,98 5,10 2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 22.366.525.078,00 18.530.417.500,00 40.896.942.578,00 24.453.816.404,98 18.530.417.500,00 42.984.233.904,98 2.087.291.326,98 5,10

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.470.793,30 23.178.099.000,00 31.265.569.793,30 8.996.823.063,81 25.066.099.000,00 34.062.922.063,81 2.797.352.270,51 8,95 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.470.793,30 23.178.099.000,00 31.265.569.793,30 8.996.823.063,81 25.066.099.000,00 34.062.922.063,81 2.797.352.270,51 8,95

2.05 Kelautan dan Perikanan 189.300.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 9.303.569.184,62 38.642.538.401,00 47.946.107.585,62 9.471.028.840,62 38.642.538.401,00 48.113.567.241,62 167.459.656,00 0,35 2.05.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 189.300.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 9.303.569.184,62 38.642.538.401,00 47.946.107.585,62 9.471.028.840,62 38.642.538.401,00 48.113.567.241,62 167.459.656,00 0,35

2.06 Perdagangan 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 14.724.971.331,00 20.010.610.000,00 34.735.581.331,00 16.393.500.426,00 20.010.610.000,00 36.404.110.426,00 1.668.529.095,00 4,80 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 14.724.971.331,00 20.010.610.000,00 34.735.581.331,00 16.393.500.426,00 20.010.610.000,00 36.404.110.426,00 1.668.529.095,00 4,80

2.08 Transmigrasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.733.735.853,00 22.095.350.900,00 37.829.086.753,00 16.154.519.905,00 22.095.350.900,00 38.249.870.805,00 420.784.052,00 1,11 2.08.01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.733.735.853,00 22.095.350.900,00 37.829.086.753,00 16.154.519.905,00 22.095.350.900,00 38.249.870.805,00 420.784.052,00 1,11

3.463.095.131.606,00

Jumlah 4.212.964.725.120,82 749.869.593.514,82 21,65 1.544.222.116.795,66 2.814.285.568.182,31 4.358.507.684.977,97 1.683.566.689.557,75 2.852.182.708.183,31 4.535.749.397.741,06 177.241.712.763,09 4,07

(6)

H.M RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 13 Oktober 2008

GUBERNUR RIAU

Kode

Pemerintahan

Daerah

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 8 - 7 10 11 = 3 - 7 12 = 4 - 8 13 = 12 - 11 14 15 16 17 = 16 - 15 18

1.20

1.20.03

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah 1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 (

572.627.880.751,73)

55,37 138.800.000.000,00 138.800.000.000,00 0,00 0,00 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 (

572.627.880.751,73)

63,95 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 (

(7)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1.01 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

PENDAPATAN

0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00

BELANJA

26.349.921.950,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33

1.01.01.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 26.349.921.950,00 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33

437.079.369.720,00

BELANJA LANGSUNG 441.079.369.720,00 4.000.000.000,00 0,92

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.637.912.000,00 4.637.912.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 216.250.000,00 216.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00

(8)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.01.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00 307.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 946.666.000,00 946.666.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 105.310.000,00 105.310.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 836.980.000,00 836.980.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 114.996.000,00 114.996.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.042 Belanja Surat Kabar, Majalah dan Publikasi 557.600.000,00 557.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.984.932.000,00 11.984.932.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 364.416.000,00 364.416.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 848.670.000,00 848.670.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3 BELANJA MODAL 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 178.509.000,00 178.509.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.077 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103 Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2008/2009 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor (Penyelesaian Pembangunan Gedung BPG) 6.676.700.000,00 6.676.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00

(9)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.02.104.5.2.3 BELANJA MODAL 6.652.650.000,00 6.652.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.105 Pembangunan Asrama Mahasiswa Diluar Daerah (Penyelesaian) 3.101.653.000,00 3.101.653.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.072.000,00 8.072.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.105.5.2.3 BELANJA MODAL 3.063.075.000,00 3.063.075.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.107 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 350.600.000,00 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.107.5.2.3 BELANJA MODAL 350.600.000,00 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 634.301.000,00 634.301.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 270.200.000,00 270.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.650.000,00 86.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.012 Pengadaan Pakaian Melayu dan Kelengkapannya 200.101.000,00 200.101.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 242.760.000,00 242.760.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.004 Pembinaan olah raga, seni budaya dan rohani 69.160.000,00 69.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.024 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan 173.600.000,00 173.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.961.723.500,00 98.961.723.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.020 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/ MI Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah 10.000.000.000,00 Bertaraf Internasional

10.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.104.000,00 66.104.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 BELANJA MODAL 9.805.966.000,00 9.805.966.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.640.000,00 48.640.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.041.5.2.3 BELANJA MODAL 7.324.812.000,00 7.324.812.000,00 0,00 0,00

(10)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.16.069 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 1.500.000.000,00

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.069.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.069.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.200.000,00 1.422.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.425.000.000,00 2.425.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 246.600.000,00 246.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan 525.000.000,00 teknologi informasi dan komunikasi

525.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.084 Pendidikan Bersubsidi SD/ MI, SMP/ MTs (Sharing Kab/Kota) 55.457.512.000,00 55.457.512.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.316.227.924,00 55.316.227.924,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.085 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD/ MI 2.254.642.800,00 2.254.642.800,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.085.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 655.150.000,00 655.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.086 Pembinaan SD Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 610.123.000,00 610.123.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.088 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.088.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.991.683.000,00 1.991.683.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.089 Dukungan Operasional Tim Koordinasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 297.800.000,00 297.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.090 Pengembangan dan Pemutakhiran Web Site Dinas Pendidikan dan Balai Teknologi 225.000.000,00 Pendidikan

225.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.090.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.947.100,00 120.947.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095 Pembangunan Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP 1 Ujung Batu 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095.5.2.3 BELANJA MODAL 832.549.000,00 832.549.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.096 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2008 5.563.041.800,00 5.563.041.800,00 0,00 0,00

(11)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.16.096.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.096.5.2.3 BELANJA MODAL 5.506.650.000,00 5.506.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.097 Penyelesaian Pembangunan SMP Kecil dan Terluar Tahun 2007 3.124.165.900,00 3.124.165.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.097.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.938.000,00 6.938.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.097.5.2.3 BELANJA MODAL 3.066.698.100,00 3.066.698.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098 Penyelesaian Pembangunan SMP Bukit Timah Dumai Tahun 2007 654.776.000,00 654.776.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098.5.2.3 BELANJA MODAL 628.723.000,00 628.723.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099 Pengadaan Alat IPA Fisika dan Biologi untuk SMP/MB 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.228.000,00 10.228.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099.5.2.3 BELANJA MODAL 2.094.000.000,00 2.094.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100 Penyelesaian Reposisi SMP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 667.585.000,00 667.585.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.3 BELANJA MODAL 642.340.000,00 642.340.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Studio 705.000.000,00 705.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 BELANJA MODAL 645.657.500,00 645.657.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 64.458.337.000,00 64.458.337.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan Ruang Serbaguna Aula 13 4.500.000.000,00 Sekolah

4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 BELANJA MODAL 4.449.114.000,00 4.449.114.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Penyelesaian Pengadaan Peralatan Praktek 20.000.000.000,00 SMK Tahun 2006)

20.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 135.876.000,00 135.876.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.018.5.2.3 BELANJA MODAL 19.802.496.000,00 19.802.496.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Rehabilitasi Berat Gedung SMA dan SMK) 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00 42.450.000,00 0,00 0,00

(12)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.17.041.5.2.3 BELANJA MODAL 7.878.880.000,00 7.878.880.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.069 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.069.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.005.000,00 92.005.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMA/MA Berwawasan Keunggulan Tahun 6.500.000.000,00 2007

6.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.890.000,00 45.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.072.5.2.3 BELANJA MODAL 6.403.632.000,00 6.403.632.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.073 Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMA/MA,SMK,SLB 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru SMA/MA,SMK,SLB 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.074.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 385.113.000,00 385.113.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 BELANJA MODAL 331.893.000,00 331.893.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi Riau 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076.5.2.3 BELANJA MODAL 2.292.686.800,00 2.292.686.800,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lanjutan Pembangunan Asrama dan 7.950.000.000,00 Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi

7.950.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00 48.045.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 BELANJA MODAL 7.853.033.000,00 7.853.033.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Satuan 4.100.000.000,00 Pendidikan SMA/MA dan SMK 11 Kab/Kota)

4.100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00 33.420.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 BELANJA MODAL 4.034.395.800,00 4.034.395.800,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.082.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.720.000,00 35.720.000,00 0,00 0,00

(13)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.17.082.5.2.3 BELANJA MODAL 739.275.000,00 739.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi Riau dan USB SMK 11 434.293.000,00 Kab/Kota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP

434.293.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00 94.720.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00 343.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 BELANJA MODAL 98.090.000,00 98.090.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA Provinsi 774.254.000,00 Riau

774.254.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.390.000,00 94.390.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.092 Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMA/MA/SMK se Provinsi Riau 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00 103.860.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 179.790.000,00 179.790.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00 10.480.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00 47.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 BELANJA MODAL 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.095 Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala 1.000.000.000,00 Sekolah dan Komite Sekolah SMA/MA/SMK

1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.095.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 196.560.000,00 196.560.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.210.000,00 39.210.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 BELANJA MODAL 671.313.000,00 671.313.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 7.920.820.000,00 7.920.820.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002.5.2.3 BELANJA MODAL 395.400.000,00 395.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.004 Pengembangan Kecakapan pendidikan keaksaraan Fungsional 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

(14)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.004.5.2.3 BELANJA MODAL 1.077.840.000,00 1.077.840.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005.5.2.3 BELANJA MODAL 471.108.000,00 471.108.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.008 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.432.000,00 57.432.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.014 Workshop Pembuatan Materi Ajar Paket A, B dan C se-Provinsi Riau 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.015 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Sharing Program) 4.590.000.000,00 4.590.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.796.680.000,00 3.796.680.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.018 Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Provinsi Riau 299.160.000,00 299.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.019 Bimbingan Teknis Tenaga Tutor Kesetaraan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan Kecakapan Hidup Kesetaraan 374.160.000,00 374.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 303.300.000,00 303.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 3.354.900.000,00 3.354.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001 Pembangunan gedung sekolah 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001.5.2.3 BELANJA MODAL 765.000.000,00 765.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 74.900.000,00 74.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007.5.2.3 BELANJA MODAL 56.395.000,00 56.395.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.011 Pembangunan ruang ibadah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

(15)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.19.011.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017.5.2.3 BELANJA MODAL 370.500.000,00 370.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.056 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.057 Pelatihan Penyusunan kurikulum 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.060 Pemantapan Program Sistim Isyarat Bahasa Indonesia(SIBI);Netra Autis Melalaui Magang 350.000.000,00 dan Pembekalan Guru Berijazah Non PLB

350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.061 Pemeriksaan Rutin Jenis Kelainan Anak SLB Kerjasama Dokter Umum 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.061.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 229.250.000,00 229.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.062 Lomba Kreativitas Anak TK/SLB 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.062.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.063 Sosialisasi Pendidikan Inklusi Pendidikan Khusus Bagi Kepala/Guru 180.000.000,00 SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA

180.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.064 Sosialisasi Program Penguatan Gender 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.937.863.160,00 31.937.863.160,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.650.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 1.904.000.000,00 tenaga kependidikan

1.904.000.000,00 0,00 0,00

(16)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.20.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 147.450.000,00 147.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Pengadaan meubeleur Aula 382.600.000,00 BPKB)

382.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013.5.2.3 BELANJA MODAL 362.687.500,00 362.687.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.014 Rapat koordinasi pengawas satuan pendidikan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar Kualitas oleh BPG 23.720.238.000,00 23.720.238.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 310.018.300,00 310.018.300,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016.5.2.3 BELANJA MODAL 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.017 Workshop Pengawas Satuan Pendidikan dan Telaah Penyempurnaan KTSP (Kurikulum 325.000.000,00 Tingkat Satuan Pendidikan) Bagi SMA/SMK/SLB Se Propinsi Riau

325.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.880.000,00 37.880.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.018 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi dan Guru Pembimbing Se Propinsi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.019 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Subdin Pengawasan) 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020 Pembangunan Aula BPKB Riau (Sharing Budget Pusat) dengan Dirjen PLS melalui 350.000.000,00 BPPLSP Medan

350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020.5.2.3 BELANJA MODAL 345.337.875,00 345.337.875,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.021 Sosialisasi dan Pemantapan Sertifikat Guru TK,SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Sebanyak 1.221.025.160,00 5.000 orang

1.221.025.160,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.022 Pembinaan dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) di 10 Kab/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00

(17)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.20.023 Inventarisasi Persekolahan Se-Provinsi Riau sebagai Penguatan Database berbasis 400.000.000,00 Geographic Information System (GIS)

400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 375.139.000,00 375.139.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.024 Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Guru 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 123.150.000,00 123.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 19.678.776.060,00 19.678.776.060,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.006 Pembinaan Komite Sekolah 137.592.780,00 137.592.780,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.935.000,00 26.935.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.013 Pengembangan, Penyusunan dan Pengadaan Kurikulum Budaya Melayu SD/MI, 400.000.000,00 SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se Provinsi Riau

400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.520.000,00 37.520.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.016 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau 1.567.436.000,00 1.567.436.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 142.098.000,00 142.098.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017 Review Masterplan dan Actionplan Pendidikan Provinsi Riau 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.320.000,00 33.320.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017.5.2.3 BELANJA MODAL 506.181.500,00 506.181.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.018 Pemantapan dan Sinkronisasi Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota 403.500.000,00 403.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.019 Pembinaan Ekspresi dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK Melalui Ekstra Kulikuler dan 425.210.000,00 Pencetakan Buku Jurnalistik Pelajar

425.210.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan, Pencetakan LJK UN, SLB, SD, 5.650.000.000,00 SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Pengadaan Alat Optical Mark Reader (OMR)

5.650.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 135.175.000,00 135.175.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.021 Pelatihan Seni bagi Guru Kesenian SD, SMP, SMA Se Provinsi Riau 608.700.000,00 608.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 105.350.000,00 105.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.023 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Subdin Pengawasan) 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00

(18)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.22.024 Dukungan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan dan APSI 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.300.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.025 Pengembangan Seni Budaya Melayu dan Lanjutan Pembinaan pengembangan minat baca 772.000.000,00 Budaya Melayu di Sekolah (Mengalami Sastra Riau)

772.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.025.5.2.3 BELANJA MODAL 564.740.000,00 564.740.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.026 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Kerjasama Balai Bahasa Pusat 364.337.280,00 Depdiknas)

364.337.280,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.028 Dukungan Operasional Jaringan IT (Internet VPN-IP) 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.029 Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.550.000,00 16.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.030 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa dan guru bidang seni (Apresiasi seni bagi 750.000.000,00 siswa sekolah)

750.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.925.000,00 91.925.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.031 Pengadaan sarana penunjang aplikatif Budaya Melayu TK/SLB, SD/MI, SMP/MTs dan 3.100.000.000,00 SMA/MA/SMK (Lanjutan)

3.100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.198.000,00 8.198.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.031.5.2.3 BELANJA MODAL 3.070.100.000,00 3.070.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.032 Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah melalui Kerjasama Luar Negeri 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.033 Rapat Koordinasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Kesiswaan 1.000.000.000,00 SMA/SMK/MA

1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 189.400.000,00 189.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 19.534.445.000,00 19.534.445.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.001 Dukungan Fasilitas Perkuliahan bagi Tamatan SLTA Berprestasi bagi Mahasiswa baru dan 6.000.000.000,00 lanjutan pada Perguruan Tinggi Terkemuka

6.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.810.000,00 47.810.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.003 Dukungan Fasilitas Perkuliahan Baru dan Lanjutan bagi Mahasiswa Program S1 pada 7.718.699.000,00 7.718.699.000,00 0,00 0,00

(19)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.23.003 UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR 7.718.699.000,00 7.718.699.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.004 Dukungan Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Jepang 3.209.250.000,00 3.209.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.005 Dukungan Fasilitasi Perkuliahan bagi Mahasiswa Program Bachelor Baru dan lanjutan 1.106.496.000,00 Pada University Of Malaya dan Universitas - universitas di Malaysia

1.106.496.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.008 Dukungan Fasilitas Kerjasama Internasional Program Pendidikan Tinggi Provinsi Riau 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.250.000,00 85.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan 173.717.600.000,00 177.717.600.000,00 4.000.000.000,00 2,30

1.01.1.01.01.24.001 Dukungan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan (Sharing dengan Kab/Kota) 85.499.350.000,00 89.499.350.000,00 4.000.000.000,00 4,68

1.01.1.01.01.24.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.353.100.000,00 89.353.100.000,00 4.000.000.000,00 4,69

1.01.1.01.01.24.002 Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi (Sharing dengan Kab/Kota) 86.718.250.000,00 86.718.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.556.100.000,00 86.556.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24.003 Pemberian Tunjangan khusus bagi Kepala/Guru SLB 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.24.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.455.600.000,00 1.455.600.000,00 0,00 0,00

463.429.291.670,00

JUMLAH BELANJA 467.779.186.956,58 4.349.895.286,58 0,94

( 463.429.291.670,00)

SURPLUS / (DEFISIT) ( 467.779.186.956,58) ( 4.349.895.286,58) 0,94