Pekanbaru, 13 Oktober 2008 GUBERNUR RIAU
1.20 Pemerintahan Umum 07 Badan Pengawas Daerah
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 6.712.970.897,00BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.951.697.527,00 238.726.630,00 3,56
1.20.07.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.712.970.897,00 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 6.951.697.527,00 238.726.630,00 3,56
11.402.567.500,00
BELANJA LANGSUNG 11.402.567.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.617.745.000,00 2.617.745.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 256.800.000,00 256.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 143.450.000,00 143.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 62.450.000,00 62.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 117.715.000,00 117.715.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 117.715.000,00 117.715.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 126.450.000,00 126.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 126.450.000,00 126.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 26.120.000,00 26.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.120.000,00 26.120.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 48.460.000,00 48.460.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.522.150.000,00 1.522.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.522.150.000,00 1.522.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 819.900.000,00 819.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.007.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 391.150.000,00 391.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 384.520.000,00 384.520.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.010 Pengadaan mebeleur 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.022.5.2.3 BELANJA MODAL 274.500.000,00 274.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 361.000.000,00 361.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.07.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.005 Penyediaan Jasa Kesehatan Jasmani dan Rohani 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.05.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.05.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.05.055 Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.05.055.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.900.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.05.055.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 1.355.347.500,00 1.355.347.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.011 Penyusunan LAKIP 216.575.000,00 216.575.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.075.000,00 57.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.012 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan realisasi 1.063.772.500,00
fisik dan keuangan)
1.063.772.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 772.900.000,00 772.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 290.872.500,00 290.872.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 5.032.450.000,00
kebijakan KDH
5.032.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2.639.860.000,00 2.639.860.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.627.360.000,00 2.627.360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 489.200.000,00 489.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 118.500.000,00 118.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 370.700.000,00 370.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.004 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 685.940.000,00 685.940.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 685.940.000,00 685.940.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.005 Inventarisasi temuan pengawasan 428.700.000,00 428.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 227.700.000,00 227.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173.200.000,00 173.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 318.250.000,00 318.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 70.250.000,00 70.250.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.07.20.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 248.000.000,00 248.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 270.500.000,00 270.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 74.150.000,00 74.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 196.350.000,00 196.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 781.565.000,00 781.565.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 382.460.000,00 382.460.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.21.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106.650.000,00 106.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.21.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 275.810.000,00 275.810.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 399.105.000,00 399.105.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.21.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 109.650.000,00 109.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.21.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 289.455.000,00 289.455.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 36.075.000,00 36.075.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.22.002 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 36.075.000,00 36.075.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.22.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.22.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 290.985.000,00 290.985.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.24.001 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 290.985.000,00 290.985.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.24.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.24.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 254.835.000,00 254.835.000,00 0,00 0,00 18.115.538.397,00 JUMLAH BELANJA 18.354.265.027,00 238.726.630,00 1,32 ( 18.115.538.397,00) SURPLUS / (DEFISIT) ( 18.354.265.027,00) ( 238.726.630,00) 1,32
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 13 Oktober 2008
GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.08 Kantor Penghubung
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
1.20.08.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
1.20.08.00.000.4.1.2 Retribusi Daerah 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
37.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 37.500.000,00 0,00 0,00
BELANJA
2.409.333.336,30
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.973.380.723,10 564.047.386,80 23,41
1.20.08.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.409.333.336,30 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.973.380.723,10 564.047.386,80 23,41
10.526.115.500,00
BELANJA LANGSUNG 10.526.115.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.182.600.000,00 3.182.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 79.250.000,00 79.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.250.000,00 79.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 586.550.000,00 586.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 586.550.000,00 586.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.08.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 591.700.000,00 591.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 219.500.000,00 219.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.014.5.2.3 BELANJA MODAL 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 99.400.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.015.5.2.3 BELANJA MODAL 91.600.000,00 91.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 190.250.000,00 190.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 190.250.000,00 190.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 219.900.000,00 219.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 219.900.000,00 219.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.024 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.01.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.578.575.000,00 4.578.575.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.010 Pengadaan mebeleur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 446.000.000,00 446.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.998.000,00 6.998.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.022.5.2.3 BELANJA MODAL 435.702.000,00 435.702.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 666.500.000,00 666.500.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 666.500.000,00 666.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 249.150.000,00 249.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.041.5.2.3 BELANJA MODAL 289.000.000,00 289.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.545.000,00 8.545.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 1.486.255.000,00 1.486.255.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.02.071 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor 566.075.000,00 566.075.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.071.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.071.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.975.000,00 8.975.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.071.5.2.3 BELANJA MODAL 554.200.000,00 554.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.109 Pembuatan Pos Satpam, Kantor, Mess dan Anjungan Riau 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.109.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.109.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.165.000,00 9.165.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.109.5.2.3 BELANJA MODAL 436.935.000,00 436.935.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.110 Pembuatan Musholla di anjungan Riau TMII Jakarta 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.110.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.110.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.02.110.5.2.3 BELANJA MODAL 288.150.000,00 288.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 149.450.000,00 149.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 79.450.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 79.450.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.03.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118.600.000,00 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 118.600.000,00 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.05.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 118.600.000,00 118.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 8.444.500,00 8.444.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.227.000,00 2.227.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.08.06.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.227.000,00 2.227.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.887.500,00 2.887.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.06.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.887.500,00 2.887.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Luar Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.08.028 Fasilitas Pelayanan Masyarakat Riau di Ibukota Negara 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.08.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.08.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.493.500.000,00 1.493.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30 Program Pagelaran Seni Budaya Daerah 988.446.000,00 988.446.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.001 Pagelaran Seni Budaya Melayu ( Pekan Muharam ) 91.955.000,00 91.955.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.350.000,00 24.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.605.000,00 67.605.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.002 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Pagelaran Tari dan lagu melayu ) 110.495.000,00 110.495.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.350.000,00 46.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 64.145.000,00 64.145.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.003 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Aneka Musik Melayu ) 85.995.000,00 85.995.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.295.000,00 59.295.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.004 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Pekan Liburan ) 76.450.000,00 76.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 58.250.000,00 58.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.005 Pagelaran Seni Budaya Melayu ( Paket Khusus ) 206.640.000,00 206.640.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.350.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 188.290.000,00 188.290.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.006 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Pekan Agustus ) 132.350.000,00 132.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.007 Pagelaran Seni Budaya Melayu ( Pekan Lebaran ) 69.256.000,00 69.256.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.556.000,00 53.556.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.008 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Pekan Wira Budaya ) 125.330.000,00 125.330.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.980.000,00 104.980.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.08.30.009 Pagelaran Seni BUdaya Melayu ( Pekan Desember ) 89.975.000,00 89.975.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.08.30.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.775.000,00 54.775.000,00 0,00 0,00 12.935.448.836,30
JUMLAH BELANJA 13.499.496.223,10 564.047.386,80 4,36
1
2
3
4
5
6
7
( 12.897.948.836,30) SURPLUS / (DEFISIT) ( 13.461.996.223,10) ( 564.047.386,80) 4,37H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 13 Oktober 2008
GUBERNUR RIAU
1.20.08 Kantor PenghubungPROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2008
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Pemerintahan Umum
1.20.11 Dinas Pendapatan
Lampiran III
:PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGA
:
:
6 Tahun 2008
13 Oktober 2008
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
1.20.11.00.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 871.988.649.208,00 1.081.228.467.047,00 209.239.817.839,00 24,00
1.20.11.00.000.4.1.1 Pajak Daerah 849.150.500.000,00 Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor.Perda No. 05 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan BBNKB.Perda No. 14 Tahun 2002 tentang BBNKB.Perda No. 15 Tahun 2002 tentang PBBKB.Perda No 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
1.058.390.317.839,00 209.239.817.839,00 24,64
1.20.11.00.000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.838.149.208,00 22.838.149.208,00 0,00 0,00 871.988.649.208,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.081.228.467.047,00 209.239.817.839,00 24,00
BELANJA
66.956.329.616,77
BELANJA TIDAK LANGSUNG 77.060.314.837,54 10.103.985.220,77 15,09
1.20.11.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 66.956.329.616,77 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Kep. Men. Keu. No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan 77.060.314.837,54 10.103.985.220,77 15,09
38.336.073.207,00
BELANJA LANGSUNG 38.336.073.207,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.478.905.392,00 14.478.905.392,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.003.200.000,00 1.003.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 888.000.000,00 888.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 561.467.992,00 561.467.992,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 446.267.992,00 446.267.992,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 927.198.700,00 927.198.700,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 744.198.700,00 744.198.700,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 444.200.000,00 444.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 329.000.000,00 329.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1.923.986.200,00 1.923.986.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.887.626.200,00 1.887.626.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.010.5.2.3 BELANJA MODAL 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.775.152.500,00 6.775.152.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 223.900.000,00 223.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.551.252.500,00 6.551.252.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 403.200.000,00 403.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 192.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.012.5.2.3 BELANJA MODAL 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.968.000.000,00 1.968.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.814.400.000,00 1.814.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.000.367.715,00 8.000.367.715,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 564.481.250,00 564.481.250,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.005.5.2.3 BELANJA MODAL 538.231.250,00 538.231.250,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.275.295.000,00 4.275.295.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.11.02.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 218.020.000,00 218.020.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 4.051.275.000,00 4.051.275.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.010 Pengadaan mebeleur 497.100.000,00 497.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 482.800.000,00 482.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.011 Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya 321.920.000,00 321.920.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.011.5.2.3 BELANJA MODAL 308.100.000,00 308.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 959.642.500,00 959.642.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 934.392.500,00 934.392.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 146.010.690,00 146.010.690,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 146.010.690,00 146.010.690,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.235.918.275,00 1.235.918.275,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.450.000,00 66.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.02.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.059.900,00 111.059.900,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.02.042.5.2.3 BELANJA MODAL 1.058.408.375,00 1.058.408.375,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 367.250.000,00 367.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 115.600.000,00 115.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 115.600.000,00 115.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 251.650.000,00 251.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.03.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 251.650.000,00 251.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 98.150.000,00 98.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.05.060 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 98.150.000,00 98.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.05.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.05.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 278.539.000,00 278.539.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 228.539.000,00 228.539.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.150.000,00 95.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 133.389.000,00 133.389.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.011 Penyusunan LAKIP 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.06.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 15.112.861.100,00 15.112.861.100,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.11.17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Dumai 489.028.000,00 489.028.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 166.900.000,00 166.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 322.128.000,00 322.128.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.026 Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah 219.158.000,00 219.158.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.026.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.026.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 205.758.000,00 205.758.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.027 Sosialisasi Melalui Media Massa/ Elektronik 732.290.500,00 732.290.500,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.027.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.027.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 698.790.500,00 698.790.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.028 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah Kab/Kota 110.077.000,00
se Provinsi Riau
110.077.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.028.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 85.550.000,00 85.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.028.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.527.000,00 24.527.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.029 Penyusunan Dasar Perhitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 230.585.000,00 230.585.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.825.000,00 15.825.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.029.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 214.435.000,00 214.435.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.029.5.2.3 BELANJA MODAL 325.000,00 325.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.030 UP DATE Nilai Jual Kendaraan Bermotor. 489.250.000,00 489.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.030.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.030.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.030.5.2.3 BELANJA MODAL 478.500.000,00 478.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.031 Peningkatan Tim Pembina Samsat 538.040.000,00 538.040.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 214.250.000,00 214.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 323.140.000,00 323.140.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.031.5.2.3 BELANJA MODAL 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.032 Peningkatan Sistem Pelayanan Samsat 2.203.920.000,00 2.203.920.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.032.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.870.000,00 25.870.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.032.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.650.000,00 130.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.032.5.2.3 BELANJA MODAL 2.047.400.000,00 2.047.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.033 Penagihan pajak ABT/AP terhadap WP/Instansi terkait 172.018.000,00 172.018.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.033.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102.425.000,00 102.425.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.033.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.943.000,00 68.943.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.033.5.2.3 BELANJA MODAL 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.034 Koordinasi dan pengendalian pemungutan PBB-KB 480.070.000,00 480.070.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.034.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.034.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 388.520.000,00 388.520.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.034.5.2.3 BELANJA MODAL 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.11.17.035 Peningkatan Kemampuan Sistem Pembukuan Bidang Retribusi & PADL serta Sumbangan 316.220.000,00 Pihak Ketiga
316.220.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.035.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.070.000,00 301.070.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.035.5.2.3 BELANJA MODAL 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.036 Intensifikasi Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Daerah Bidang Retribusi 578.537.000,00 578.537.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.036.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.225.000,00 28.225.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.036.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 549.337.000,00 549.337.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.036.5.2.3 BELANJA MODAL 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.037 Konsultasi, Koordinasi Sinkronisasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan 995.918.100,00 995.918.100,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.037.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.037.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 986.168.100,00 986.168.100,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.037.5.2.3 BELANJA MODAL 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.038 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Dana Perimbangan 504.210.900,00 504.210.900,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.038.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.038.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 447.960.900,00 447.960.900,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.038.5.2.3 BELANJA MODAL 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.039 Rapat Evaluasi Kantor/ Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Riau 222.232.000,00 222.232.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.039.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.039.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 187.782.000,00 187.782.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.039.5.2.3 BELANJA MODAL 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.040 Peningkatan & Koordinasi Tim Intensifikasi Pendapatan Daerah terkait 330.134.400,00 330.134.400,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.040.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.040.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 177.284.400,00 177.284.400,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.040.5.2.3 BELANJA MODAL 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.041 Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Murni dan Perubahan 298.749.200,00 298.749.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 114.550.000,00 114.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 182.199.200,00 182.199.200,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.041.5.2.3 BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.042 Konsultasi Tehnis dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 385.787.000,00 385.787.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 378.787.000,00 378.787.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.043 Sosialisasi / penyuluhan taat bayar pajak 278.550.000,00 278.550.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.043.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 264.550.000,00 264.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.044 Pembinaan & pengawasan dalam rangka pengawasan 298.500.000,00 298.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.044.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.20.1.20.11.17.044.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 209.250.000,00 209.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.045 Persiapan ISO 2000-9001 untuk Kantor Pendapatan P.Baru Selatan 348.402.000,00 348.402.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.045.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.045.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 140.902.000,00 140.902.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.046 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Selatan 343.816.000,00 343.816.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.046.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 239.700.000,00 239.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.046.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.116.000,00 104.116.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.047 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Kota 387.628.000,00 387.628.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.047.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 279.000.000,00 279.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.047.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.628.000,00 108.628.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.048 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Air Molek 211.078.000,00 211.078.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.048.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 65.750.000,00 65.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.048.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 145.328.000,00 145.328.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.049 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pulau Kijang 160.178.000,00 160.178.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.049.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.049.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 119.928.000,00 119.928.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.050 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Perawang 172.118.000,00 172.118.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.050.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 65.750.000,00 65.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.050.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 106.368.000,00 106.368.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.051 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Tanjung 151.778.000,00 151.778.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.051.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.051.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.528.000,00 111.528.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.052 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Selat Panjang 169.478.000,00 169.478.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.052.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.750.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.052.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 109.728.000,00 109.728.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.053 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Tembilahan 266.628.000,00 266.628.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.053.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.053.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 166.128.000,00 166.128.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.054 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Siapi - Api 215.316.000,00 215.316.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.054.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.054.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 165.816.000,00 165.816.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.055 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rengat 205.228.000,00 205.228.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.055.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.055.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 145.228.000,00 145.228.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.056 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kerinci 211.728.000,00 211.728.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
1.20.1.20.11.17.056.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.728.000,00 148.728.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.057 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Teluk Kuantan 224.628.000,00 224.628.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.057.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 157.128.000,00 157.128.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.058 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bengkalis 227.628.000,00 227.628.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.058.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.058.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 160.128.000,00 160.128.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.059 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pasir Pangaraian 264.328.000,00 264.328.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.059.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 116.500.000,00 116.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.059.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 147.828.000,00 147.828.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.060 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Siak Sri Indrapura 257.868.000,00 257.868.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 189.368.000,00 189.368.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.061 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bangkinang 279.028.000,00 279.028.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.061.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.061.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 147.028.000,00 147.028.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.062 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Duri 198.506.000,00 198.506.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.062.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.750.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.062.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 138.756.000,00 138.756.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.063 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kubang 202.818.000,00 202.818.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.250.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.063.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 108.568.000,00 108.568.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.064 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rumbai 165.678.000,00 165.678.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.064.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 93.928.000,00 93.928.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.065 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Batu 161.078.000,00 161.078.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.065.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.750.000,00 47.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.065.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 113.328.000,00 113.328.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.11.17.077 Konsultan Penerimaan Dana Perimbangan 414.650.000,00 414.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 282.150.000,00 282.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.077.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.840.000,00 130.840.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.11.17.077.5.2.3 BELANJA MODAL 1.660.000,00 1.660.000,00 0,00 0,00 105.292.402.823,77 JUMLAH BELANJA 115.396.388.044,54 10.103.985.220,77 9,60 766.696.246.384,23 SURPLUS / (DEFISIT) 965.832.079.002,46 199.135.832.618,23 25,97 1.20.11 Dinas Pendapatan