DAN SASARAN RPJMD
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO
Ir. H. EKO PRAYUDI
Pembina Utama Muda NIP. 19610726 199307 1 001
PERDA no 10 Tahun 2016 tanggal 1 november 2016
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton ) : Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Prosentase PPI yang memiliki TPI - Prosentase kelompok nelayan yang dibina 36,4% 27,5% 39,4% 39,3% 6,611,802,000 42,4% 52,4% 2,400,000,000 51,5% 59,0% 3,736,775,000 60,6% 67,2% 4,000,000,000 69,7% 75,4% 4,530,850,000 78,8% 85,2% 4,878,600,000 78,8% 85,2% 26,158,027,000 Dinas Perikanan
Pembangunan Tempat Pelelangan
Ikan Jumlah TPI yang dibangun 12 1 TPI 598,112,000 1 TPI 1,410,000,000 3 TPI 1,855,000,000 3 TPI 900,000,000 3 TPI 1,649,117,206 3 TPI 1,478,255,851 14 TPI 7,890,485,057.26
Dinas Perikanan
Ds Sumberanyar Kec. Banyuputih,Sumberwaru,B anyuglugur.
Pembinaan Teknis Kelompok
Usaha Bersama Jumlah kelompok yang dibina 33 kelompok 8 kelompok 50,000,000 8 kelompok 70,000,000 10 kelompok 70,000,000 10 kelompok 90,000,000 12 kelompok 90,000,000 48 kelompok 370,000,000.00
Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pendampingan program SEHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) Nelayan
Jumlah sertifikat yang diajukan 300 Sertifikat - - 35 Sertifikat 50,000,000 35 Sertifikat 60,000,000 35 Sertifikat 60,000,000 40 Sertifikat 50,000,000 50 Sertifikat 75,000,000 195 Sertifikat 295,000,000.00Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pendampingan Program
Perikanan Tangkap Jumlah kelompok yang didampingi 33 kelompok 0 8 kelompok 50,000,000 8 kelompok 50,000,000 10 kelompok 50,000,000 10 kelompok 50,000,000 12 kelompok 50,000,000 48 kelompok 250,000,000.00
Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
Jumlah peserta Sosialisasi dan
Monitoring 5 kali 22,088,200 125 org 60,000,000 125 org 70,000,000 125 org 70,000,000 125 org 100,000,000 500 org 322,088,200.00 Dinas Perikanan
Pendampingan program Kartu Nelayan
Jumlah nelayan yang diajukan kartu
nelayannya 9760 nelayan 1.000 nelayan 50,000,000 1.000 nelayan 70,000,000 1.000 nelayan 25,000,000 1.000 nelayan 75,000,000 1.000 nelayan 30,000,000 5.000 nelayan 250,000,000.00 Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pendampingan program Asuransi Nelayan
Jumlah nelayan yang diajukan
asuransinya 0 nelayan - - 2.000 nelayan 50,000,000 2.000 nelayan 75,000,000 2.000 nelayan 75,000,000 2.000 nelayan 75,000,000 2.000 nelayan 75,000,000 10.000 nelayan 350,000,000.00 Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pembinaan kepada Masyarakat
nelayan dan pedagang ikan Jumlah nelayan dan pedagang yang dibina 200 org 40,000,000 200 org 40,000,000 200 org 60,000,000 200 org 80,000,000 200 org 60,000,000 200 org 75,000,000 1200 org 355,000,000.00Dinas Perikanan
Rehabilitasi Tempat Pelelangan
Ikan Jumlah TPI yang direhab 11 TPI - 3 TPI 200,000,000 3 TPI 500,000,000 2 TPI 200,000,000 2 TPI 300,000,000 7 TPI 1,200,000,000.00
Dinas
Perikanan Pandean, Mimbo,Besuki,
Peningkatan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan / Pusat Pendaratan Ikan
Jumlah TPI yang ditingkatkan sarana
dan prasarananya 1 TPI 131,562,000 11 TPI 136,775,000 11 TPI 236,775,000 11 TPI 242,600,000 11 TPI 325,000,000 45 TPI 1,072,712,000.00 Dinas Perikanan
Kabupaten Situbondo
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap Jumlah nelayan yang didampingi 160 org 143,354,000 200 org 100,000,000 200 org 100,000,000 200 org 200,000,000 200 org 108,600,000 960 org 651,954,000.00
Dinas Perikanan
Pembangunan Tangkis Laut / Tembok Penahan Tanah
Panjang Tangkis/tembok penahan
tanah yang dibangun 900 m 1000 m 5,352,905,800 350 m 700,000,000 200 m 400,000,000 300 m 1,183,225,000 200 m 1,464,132,794 200 m 1,821,744,149 2500 m 10,922,007,742.74 Dinas Perikanan
Bungatan Bletok,gelung ,Tajung Kamal
Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
Jumlah sarana dan prasarana
perikanan tangkap 30 unit 30 unit 323,780,000 11 unit 600,000,000 11 unit 650,000,000 3 unit 305,000,000 2 unit 350,000,000 57 unit 2,228,780,000.00 Dinas
Perikanan Kab. Situbondo Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton ) :
Program Pemberdayaan ekonomi mayarakat pesisir
Prosentase tersedianya sarana
prasarana Kawasan konservasi 100% 100% 132,000,000 100% 132,000,000 Dinas
Perikanan
Penyedian sarana prasana
kawasan konservasi jumlah trailer boat 0 1 Unit 132,000,000 1unit 132,000,000
Dinas Perikanan Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi perikanan tangkap ( ton ) :
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
Prosentase luasan mangrove asosiasi
yang ditanami 4,0% - - 4,0% 60,650,000 6,0% 97,350,000 8,0% 123,100,000 10,0% 144,900,000 12,0% 159,345,000 12,0% 585,345,000
Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Rehabilitasi Mangrove Luasan mangrove asosiasi yang ditanami - - 2 Ha 60,650,000 2 Ha 97,350,000 2 Ha 123,100,000 2 Ha 144,900,000 2 Ha 159,345,000 10 Ha 585,345,000 Dinas Perikanan 13 Kec. Berpantai
Meningkatkan kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi perikanan Budidaya ( ton )
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Prosentase penyelesaian pembangunan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- - 200,000,000.00 33% 7,591,960,000.00 48% 5,147,533,488.00 19% 4,186,540,883.00 -% 219,577,359.00 -% 241,439,107.00 100% 17,587,050,837 Dinas Perikanan
Kajian Kawasan Budidaya Budidaya Laut, Payau, Tawar
Jumlah dokumen FS dan DED kawasan budidaya 1 Dokumen DED Tambak Silvofishery 200,000,000.00 1 dokumen 200,000,000.00Dinas
Perikanan Kab. Situbondo Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Tahun 2016
Pengembangan klaster komoditas perikanan budidaya unggulan berpotensi eksport
1. Jumlah gedung/bangunan lainnya yang dibangun 2. Jumlah dokumen kajian kawasan 3. Jumlah sarana di kawasan budidaya yang diadakan 1. - unit 2. - dokumen 3. - unit 1. 7 unit 2. 3 dokumen 3. 1 unit 7,441,960,000.00 1. 10 unit 2. 1 dokumen 3. 2 unit 5,000,000,000.00 1. 4 unit 2. 1 dokumen 3. 1 unit 4,000,000,000.00 1. - unit 2. - dokumen 3. - unit 1. - unit 2. - dokumen 3. - unit 1. 21 unit 2. 5 dokumen 3. 4 unit
16,441,960,000.00 Dinas Perikanan Dusun Gundil, Desa Klatan, Kecamatan Kendit
Pengembangan Budidaya Kerapu jumlah acara festival kerapu 1 Kali 1 acara 150,000,000.00 1 acara 147,533,488 1 acara 186,540,883 1 acara 219,577,359 1 acara 241,439,107 5 acara 945,090,837.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi perikanan Budidaya ( ton )
Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
Prosentase meningkatnya Produksi
Udang Vanamei 2% 5% 700,000,000.00 0% 0
Dinas Perikanan
Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
Jumlah kelompok yang dibina di
kawasan budidaya 10 kelompok 5 kelompok 53,990,000.00 53,990,000.00 Dinas Perikanan
Desa Gelung, Kec. Panarukan
Pengelolaan produksi dan Usaha pembudidayaan Ikan
Jumlah Kelompok Percontohan
Teknologi Budidaya Udang Vanamei 3 kelompok 1 kelompok 533,101,000.00 533,101,000.00 Dinas Perikanan
Desa Gelung, Kec. Panarukan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPB
Jumlah Laporan 15 laporan 5 laporan 112,909,000.00 112,909,000.00Dinas Perikanan
Desa Gelung, Kec. Panarukan Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi perikanan Budidaya (
ton ) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Prosentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan - Prosentase penyelesaian pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Inovasi Bioindustri dan Akuakultur Situbondo 23,8% 35,0% 29,8% 42,5% 3,713,840,000.00 38,1% 52,5% 7,840,406,000.00 44,0% 72,5% 12,480,425,955.00 53,6% 82,5% 12,002,396,747.00 61,9% 90,0% 12,498,201,415.00 72,6% 97,5% 12,934,166,733.00 72,6% 97,5% 61,469,436,850 Dinas Perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah bibit unggul yang dihasilkan 30.000 ekor benih 30.000 ekor benih 183,400,000.0030.000 ekor benih 350,000,000.0050.000 ekor benih 450,000,000.0075.000 ekor benih 650,000,000.0075.000 ekor benih 600,000,000.0050.000 ekor benih 450,000,000.00 400.000 Ekor 2,683,400,000.00Dinas Perikanan Desa Gelung, Kec. Panarukan
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan Jumlah kelompok yang dibina 56 Kelompok 8 Kelompok 38,820,000.00 10 Kelompok 50,000,000.00 8 Kelompok 70,000,000.00 8 Kelompok 70,000,000.00 8 Kelompok 50,000,000.00 8 Kelompok 75,000,000.00 116 Kelompok 353,820,000.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengembangan sarana dan prasarana Balai Benih Udang / Ikan
1. Jumlah gedung/bangunan lainnya yang dibangun; 2. Jumlah peralatan yang diadakan
1. 25 unit bangunan; 2. 40 unit peralatan 1. 1 unit bangunan lainnya; 2. -1,962,707,000.00 1. 3 unit bangunan ; 2. 83 unit peralatan 3,497,256,000.00 1. 3 unit bangunan; 2. 6 unit peralatan 5,500,000,000.00 1. 4 unit bangunan; 2. 10 unit peralatan 4,000,000,000.00 1. 3 unit bangunan; 2. 10 unit peralatan 3,978,335,119.00 1. 4 unit bangunan; 2. 149 unit peralatan 3,213,668,630.60 1. 43 unit bangunan; 2. 149 unit peralatan 22,151,966,749.60
Dinas Perikanan Ds. Gelung Kec. Panarukan
Penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan
1. Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan 2.
Panjang saluran tambak yang dibangun 3. Jumlah
sarana budidaya yang diadakan
1. 111 kelompok 2. 500 m 3. 0 unit 1. 5 kelompok 2. 650 m 3. 0 unit 1,302,043,000.00 1. 5 kelompok 2. 450 m 3. 1 unit 1,800,000,000.00 1. 9 kelompok 2. 450 m 3. 1 unit 1,585,902,383.00 1. 10 kelompok 2. 450 m 3. 1 unit 1,196,213,744.00 1. 10 kelompok 2. 450 m 3. 1 unit 1,550,000,000.00 1. 10 kelompok 2. 450 m 3. 1 unit 1,550,000,000.00 1. 160 kelompok 2. 3400 m 3. 5 unit 13,136,275,254.00 Dinas Perikanan Jatibanteng, Banyuglugur, Sumbermalang, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Besuki, Panarukan, Mangaran
Pendampingan Sertifikasi Tanah Pembudidaya
jumlah sertifikat pembudidaya yang
diselesaikan 11 Sertifikat 50 sertifikat 50,000,000.00 50 sertifikat 70,000,000.00 100 sertifikat 120,000,000.00 Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pembinaan Kawasan Minapolitan
berbasis kawasan budidaya Jumlah kelompok yang dibina 5 kelompok 2 kelompok 200,000,000.00 2 kelompok 200,000,000.00
Dinas Perikanan
Banyuputih, Kapongan, Mangaran, Panarukan, Kendit, Bungatan, Besuki
Pengembangan Budidaya Ikan di Air Payau
Jumlah produksi budidaya ikan di air
payau 2000 kg 190,000,000.00 8500 kg 35.000 ekor 1,293,150,000.00 8500 kg 1,400,000,000.00 8500 kg 1,500,000,000.00 9000 kg 1,620,000,000.00 9000 kg 1,700,000,000.00 45.500 Kg 35.000 ekor 6,220,000,000.00 Dinas Perikanan
Desa Gelung, Kec. Panarukan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Jumlah kelompok yang mendapatkan
pendampingan 50 Kelompok 8 Kelompok 36,870,000.008 Kelompok 100,000,000.008 Kelompok 70,000,000.008 Kelompok 70,000,000.008 Kelompok 70,000,000.008 Kelompok 100,000,000.00 98 Kelompok 446,870,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Percontohan Usaha Segmentasi
Budidaya Ikan Kerapu Jumlah benih kerapu gelondongan 45.000 Ekor 598,637,947.0045.000 Ekor 600,000,000.0045.000 Ekor 600,000,000.0045.000 Ekor 600,000,000.00 215.000 Ekor 2,398,637,947.00
Dinas Perikanan
Desa Gelung, Kec. Panarukan
Pengembangan Budidaya Ikan di Air Tawar
Jumlah produksi budidaya ikan di air
tawar 1500 kg 350,000,000.00 500 kg 50,000,000.00 500 kg 50,000,000.00 500 kg 200,000,000.00 500 kg 50,000,000.00 2500 kg 700,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengadaan Peralatan Uji Kualitas
Air Jumlah Peralatan Uji Kualitas Air - 8 unit 100,000,000.00 8 unit 100,000,000.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Monitoring Hama Penyakit Ikan Jumlah sampel Monitoring Penyakit
Ikan 15 sampel 50,000,000.00 30 sampel 100,000,000.00 30 sampel 100,000,000.00 30 sampel 100,000,000.00 45 sampel 130,000,000.00 150 sampel 480,000,000.00 Dinas
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Tahun 2016
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya di Tambak
1. Jumlah gedung/bangunan lainnya yang dibangun; 2. Jumlah peralatan yang diadakan
1. 2 unit bangunan; 2. 6 unit peralatan 2,585,885,625.00 1. 2 unit bangunan; 2. 10 unit peralatan 3,766,183,003.00 1. 2 unit bangunan; 2. 10 unit peralatan 3,729,866,296.00 1. 2 unit bangunan; 2. 10 unit peralatan 5,065,498,102.40 1. 8 unit bangunan; 2. 36 unit peralatan 15,147,433,026.40 Dinas Perikanan Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi olahan ( ton )
Program Optimalisasi Hasil
Perikanan Prosentase peningkatan hasil produksi 10% 10% 127,680,000 10% 127,680,000
Dinas Perikanan
Pembinaan pada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Jumlah Kelompok yang dibina 70 kelompok 6 kelompok 45,570,000.00 6 kelompok 45,570,000.00Dinas Perikanan
Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah Pameran yg diikutin
15 kali 3 kali 22,580,000.00 3 kali 22,580,000.00Dinas Perikanan
Promosi Gemar Makan Ikan
1. Jumlah sosialisasi gemar makan ikan 2. Jumlah
lomba masak ikan
1. 13 Kali 2. 5 kali 1. 2 kali 2. 1 kali 37,000,000 1. 2 kali 2. 1 kali 37,000,000.00 Dinas Perikanan
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah kelompok yang mengikuti
pelatihan 23 Kelompok 2 kelompok 22,530,000 2 kelompok 22,530,000.00 Dinas Perikanan
Pembinaan PUMP P2HP Jumlah Kelompok yg dibina 15 Kelompok 5 kelompok - 5 kelompok - Dinas
Perikanan Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Jumlah produksi olahan ( ton )
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Prosentase Poklahsar yang
meningkat kelas kelompoknya 6,5% 8,1% 9,7% 1,356,752,341.00 12,9% 1,325,000,000.00 14,5% 1,325,000,000.00 16,1% 1,325,000,000.00 19,4% 1,325,000,000.00 10% 6,656,752,341.10 Dinas Perikanan
Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Keikutsertaan dinas dalam Pameran
tentang perikanan 3 pameran 200,000,000.00 3 kali 200,000,000.00 Dinas Perikanan
Pembinaan pada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Jumlah Kelompok yang dibina
Jumlah dokumen data p2hp 70 kelompok
10 Kelompok,
1 dokumen 75,000,000.00 8 Kelompok, 100,000,000.00 10 Kelompok, 100,000,000.00 10 Kelompok, 100,000,000.00 10 Kelompok, 100,000,000.0050 Kelompok 520,570,000.00 Dinas
Perikanan 13 Kec. Berpantai
Pembinaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha
Poklahsar
Jumlah Kelompok yang dibina 29 kelompok 5 Kelompok 75,000,000.00 5 Kelompok 50,000,000.00 5 Kelompok 50,000,000.00 5 Kelompok 50,000,000.00 5 Kelompok 50,000,000.0025 Kelompok 275,000,000.00Dinas Perikanan 13 Kec. Berpantai
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Jumlah kelompok yang dibina 2 Kelompok 75,000,000.00 6 Kelompok 100,000,000.00 2 Kelompok 100,000,000.00 2 Kelompok 100,000,000.00 2 Kelompok 100,000,000.00 10 kelompok 475,000,000.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Promosi Gemar Makan Ikan
1. Jumlah peserta Sosialisasi Gemar Makan Ikan
2. Jumlah acara Lomba Masak Ikan 3. Keikutsertaan dinas dalam Pameran tentang perikanan 1. 210 orang 2. 3 acara lomba 3. - 300,000,000.00 1. 210 orang 2. 3 acara lomba 3. 3 pameran 475,000,000.00 1. 210 orang 2. 3 acara lomba 3. 3 pameran 475,000,000.00 1. 210 orang 2. 3 acara lomba 3. 3 pameran 475,000,000.00 1. 210 orang 2. 3 acara lomba 3. 3 pameran 475,000,000.00 1. 1050 orang 2. 15 acara lomba 3. 12 pameran 2,200,000,000.00
Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Pelatihan Pengolahan Produk Non
Konsumsi Jumlah orang yang dilatih 50 org 31,752,341 50 org 100,000,000 50 org 100,000,000 50 org 100,000,000 50 org 100,000,000 250 org 431,752,341.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Sarana Prasarana Produk Non Konsumsi
Jumlah kelompok yang mendapatkan
bantuan 5 Kelompok 100,000,000 5 Kelompok 50,000,000 5 Kelompok 50,000,000 5 Kelompok 50,000,000 5 Kelompok 50,000,000 25 Kelompok 300,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengawasan Penggunaan Obat-obatan Hasil Perikanan
Jumlah dokumen pengawasan penggunaan obat-obatan hasil perikanan
3 dokumen 250,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000 7 dokumen 850,000,000.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah Kelompok yang menerima
bantuan 17 kelompok 8 kelompok 200,000,000.00 6 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 100,000,000.00 6 kelompok 100,000,000.00 30 kelompok 600,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pembinaan Mutu Hasil Perikanan Jumlah pengolah yang dibina 175 org 50,000,000 175 org 200,000,000 175 org 200,000,000 175 org 200,000,000 175 org 200,000,000 875 org 850,000,000.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor
perikanan Prosentase konflik nelayan yang diselesaikan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Prosentase kejadian pelanggaran hukum di wilayah pesisir yang ditangani dan diselesaikan
66,7% 100% 304,000,000.00 100% 153,259,050.00 100% 188,105,197.00 100% 177,839,626.00 100% 219,961,132.00 100% 307,834,862.00 100% 1,350,999,867.00Dinas Perikanan
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Tahun 2016
pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
1. Jumlah POKMASWAS yang dibina 2. Jumlah dokumen laporan monitoring pendataan kapal
1. 15 Kali 2. - dokumen 1. 6 Kali 2. - dokumen 99,000,000.00 1. 5 pokmaswas 2. 1 dokumen 86,010,000.00 1. 5 pokmaswas 2. 1 dokumen 50,000,000 1. 5 pokmaswas 2. 1 dokumen 57,839,626 1. 5 pokmaswas 2. 1 dokumen 99,961,132 1. 5 pokmaswas 2. 1 dokumen 87,834,862 1. 40 pokmawas 2. 5 dokumen 480,645,620.00 Dinas
Perikanan Kab. Situbondo
Pengkoordinasian Pengamanan Terpadu Sumber Kelautan Perikanan
Jumlah POKMASWAS yang dibina 5 Kali 5 kali 61,965,000.00 5 pokmaswas 25,000,000 5 pokmaswas 25,000,000 5 pokmaswas 50,000,000 5 pokmaswas 50,000,000 5 pokmaswas 150,000,000 45 pokmaswas 361,965,000.00Dinas
Perikanan Kab. Situbondo
Pengawasan Penggunaan Obat-obatan
1. Jumlah pengawasan yang dilakukan 2. Jumlah sampel 1. 50 kali 2. 0 sampel 1. 50 kali 2. 0 sampel 63,035,000.00 - -1. 50 kali 2. 0 sampel 63,035,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pembangunan Sarana dan Prasarana pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan
Jumlah bangunan dan peralatan
pengawasan SDP 1 unit 80,000,000.00 8 unit 17,249,050 10 unit 25,000,00010 unit 20,000,000 10 unit 20,000,000 49 unit 20,000,000 40 unit 182,249,050.00 Dinas Perikanan
Penyuluhan Hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut Jumlah peserta Penyuluhan Hukum 20 kali 175 orang 25,000,000 175 orang 88,105,197.00 175 orang 50,000,000.00 175 orang 50,000,000.00 175 orang 50,000,000.00 875 orang 263,105,197.00
Dinas
Perikanan Kab. Situbondo Meningkatkan
kinerja sub sektor Perikanan
Pertumbuhan sub sektor perikanan
Meningkatnya nilai ekonomi sub sektor perikanan
Prosentase konflik nelayan yang
diselesaikan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Prosentase Meningkatnya kesadaran
nelayan tentang Hukum meningkat 100% 100% 49,475,000.00 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 49,475,000.00 Dinas Perikanan
Penyuluhan Hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut Jumlah Penyuluhan Hukum 20 kali 9 kali 49,475,000.00 74 kali 49,475,000.00
Dinas
Perikanan Kab. Situbondo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 100% 592,462,500 100% 651,708,750 100% 716,879,625 100% 788,567,588 100% 867,424,346 100% 954,166,781 100% 4,571,209,590 Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim 60 Surat 68 surat 2,000,000 68 surat 2,500,000 68 surat 2,750,000 68 surat 3,025,000 68 surat 3,327,500 68 surat 3,660,250 68 surat 17,262,750.40Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 48 rekening 48 rekening 140,143,350 48 rekening 158,745,000 48 rekening 200,000,000 48 rekening 200,000,000 48 rekening 220,000,000 48 rekening 242,000,000 48 rekening 1,160,888,350.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK kendaraan yang terbayar 40 Unit 51 STNK 18,000,000 51 STNK 19,800,000 22 STNK 21,780,000 51 STNK 23,958,000 51 STNK 26,353,800 51 STNK 28,989,180 51 STNK 138,880,980.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah tenaga pengelola keuangan
yang terbayar 47 Orang 30 org 133,800,000 30 org 147,180,000 31 org 161,898,000 30 org 178,087,800 30 org 195,896,580 30 org 215,486,238 30 org 1,032,348,618.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor
7 org kebersihan, 6 org keamanan, 19 jenis peralatan kebersihan 7 org kebersihan, 6 org keamanan, 19 jenis peralatan kebersihan 79,346,000 7 org kebersihan, 6 org keamanan, 19 jenis peralatan kebersihan
87,280,600 24 org 96,008,660 24 org 105,609,526 24 org 116,170,486 24 org 127,787,535 24 org 612,202,806.60Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia 34 jenis atk 34 jenis atk 8,250,000 34 jenis atk 9,000,000 27 jenis 9,900,000 34 jenis 10,890,000 34 jenis 11,979,000 34 jenis 13,176,900 34 jenis 63,195,900.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
14 jenis dan 60.000 lbr & 48 buku 14 jenis dan 60.000 lbr & 48 buku 12,500,000 14 jenis dan 60.000 lbr & 48 buku
18,000,000 16 jenis 19,800,000 16 jenis 21,780,000 16 jenis 23,958,000 16 jenis 26,353,800 16 jenis 122,391,800.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia
11 jenis 11 jenis 6,600,000 11 jenis 6,500,000 228 unit 7,150,000 228 unit 7,865,000 228 unit 8,651,500 228 unit 9,516,650 228 unit 46,283,150.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
4 jenis 4 jenis 5,100,000 4 jenis 5,000,000 2 jenis 5,500,000 4 jenis 6,050,000 4 jenis 6,655,000 4 jenis 7,320,500 4 jenis 35,625,500.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Makanan dan
Minuman Rapat Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan 960 kotak 960 kotak 13,340,000 960 kotak 13,920,000 1184 org 15,312,000 1184 org 16,843,200 1184 org 18,527,520 1184 org 20,380,272 1184 org 98,322,992.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi dalam daeah dan luar daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan
koordinasi dan konsultasi 41 org 41 org 153,783,150 41 org 153,783,150 41 org 143,780,965 41 org 178,159,062 41 org 195,974,960 41 org 215,572,456 41 org 1,041,053,743.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis (THL)
Jumlah tenaga administrasi/teknis
(THLP) 2 org 2 org 19,600,000 2 org 30,000,000 2 org 33,000,000 2 org 36,300,000 2 org 39,930,000 2 org 43,923,000 2 org 202,753,000.00 Dinas
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Tahun 2016
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu
100% 100% 193,777,200 100% 213,154,920 100% 234,470,412 100% 257,917,453 100% 283,709,199 100% 312,080,118 100% 1,495,109,302Dinas Perikanan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
4 dokumen 3 dokumen 17,674,500 3 dokumen 18,274,500 3 dokumen 17,256,800 3 dokumen 19,500,000 3 dokumen 22,500,000 3 dokumen 23,500,000 3 dokumen 118,705,800.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
yang disusun 2 laporan 2 laporan 16,000,000 2 laporan 16,000,000 2 laporan 16,500,000 2 laporan 20,000,000 2 laporan 17,000,000 2 laporan 18,500,000 2 laporan 104,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1 laporan
1 laporan & 1
orang 9,000,000 1 laporan & 1
orang 35,000,000 1 laporan 35,000,000 1 laporan 45,000,000 1 laporan 35,000,000 1 laporan 35,000,000 1 laporan 194,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 28,540,300 2 dokumen 30,240,300 2 dokumen 27,500,000 2 dokumen 30,000,000 2 dokumen 30,209,199 2 dokumen 34,080,118 2 dokumen 180,569,917.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun
1 laporan 1 laporan 15,600,000 1 laporan 15,272,500 1 laporan 16,000,000 1 laporan 16,500,000 1 laporan 22,000,000 1 laporan 24,000,000 1 laporan 109,372,500.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yang disusun 1 laporan 1 laporan 30,315,000 1 laporan 30,315,000 1 laporan 31,130,492 1 laporan 40,917,453 1 laporan 50,000,000 1 laporan 50,000,000 1 laporan 232,677,945.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah dokumen monitoring dan
evaluasi yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 27,542,000 1 dokumen 27,000,000 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 35,000,000 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 52,000,000 1 dokumen 211,542,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo
Jumlah dokumen profil dinas yang
disusun 1 dokumen 1 dokumen 44,105,400 1 dokumen 36,052,620 1 dokumen 53,583,120 1 dokumen 43,500,000 1 dokumen 57,000,000 1 dokumen 63,000,000 1 dokumen 297,241,140.00 Dinas Perikanan
Penyusunan dan Evaluasi SOP
Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan dievaluasi
1 dokumen 1 dokumen 5,000,000 1 dokumen 5,000,000 1 dokumen 7,500,000 1 dokumen 7,500,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 12,000,000 1 dokumen 47,000,000.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan benar dan tepat waktu
100% 100% 35,083,000 100% 38,591,300 100% 42,450,430 100% 46,695,473 100% 51,365,020 100% 56,501,522 100% 270,686,745Dinas Perikanan
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 13,500,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 15,000,000 1 dokumen 16,000,000 1 dokumen 16,000,000 1 dokumen 14,885,117 1 dokumen 85,385,117.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 21,583,000 1 dokumen 11,091,300 1 dokumen 17,450,430 1 dokumen 17,195,473 1 dokumen 17,865,020 1 dokumen 21,501,522 1 dokumen 106,686,745.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi dokumen perencanaan SKPD yang disusun
1 laporan 1 laporan 17,500,000 1 laporan 10,000,000 1 laporan 13,500,000 1 laporan 17,500,000 1 laporan 20,114,883 1 laporan 78,614,883.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi
Prosentase Penyediaan dukungan
data/informasi 100% 100% 111,216,250 100% 134,137,875 100% 146,371,663 100% 159,828,829 100% 174,631,712 100% 190,914,883 100% 917,101,212 Dinas Perikanan
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Jumlah dokumen statistik daerah yang
disusun 2 dokumen 2 dokumen 111,216,250 2 dokumen 122,337,875 2 dokumen 111,071,663 2 dokumen 124,528,829 2 dokumen 137,831,712 2 dokumen 154,114,883 2 dokumen 761,101,212.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu
Jumlah dokumen PPID yang disusun
1 dokumen 11,800,000 1 dokumen 11,800,000 1 dokumen 11,800,000 1 dokumen 11,800,000 1 dokumen 11,800,000 1 dokumen 59,000,000.00Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Updating Data PNS yang di updateJumlah dokumen data PNS dan Non 3 dokumen 23,500,000 3 dokumen 23,500,000 3 dokumen 25,000,000 3 dokumen 25,000,000 3 dokumen 97,000,000.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 70% 401,995,550 70% 224,826,800 70% 537,309,480 70% 562,040,428 70% 589,244,471 70% 619,168,918 420% 2,934,585,647 Dinas Perikanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 unit 18,360,000 3 unit 18,360,000 3 gedung 21,000,000 3 gedung 23,100,000 3 gedung 25,410,000 3 gedung 27,951,000 18 gedung 134,181,000.00
Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpelihara 26 unit 127,030,000 26 unit 116,341,000 26 unit 176,309,480 26 unit 145,940,428 26 unit 160,534,471 26 unit 176,587,918 26 unit 902,743,297.10 Dinas
Unit Kerja SKPD
Penanggung-Lokasi Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan
5
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun 2017 Tahun 2018 Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan
Tahun 2016
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang terpelihara 5 jenis 16,998,000 5 jenis 18,697,800 3 jenis 30,000,000 5 jenis 33,000,000 5 jenis 36,300,000 5 jenis 39,930,000 5 jenis 174,925,800.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhabilitasi 1 unit 239,607,550 1 unit 71,428,000 1 unit 50,000,000 1 unit 361,035,550.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dibeli 0 0 1 jenis 10,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 67,000,000 2 jenis 75,000,000 2 jenis 162,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang dibeli 0 3 unit 290,000,000 3 unit 290,000,000 3 unit 290,000,000 3 unit 290,000,000 3 unit 1,160,000,000.00 Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengadaan Mebeleur Jumlah jenis mebeleur yang dibeli 0 2 unit 10,000,000 2 unit 10,000,000 2 unit 10,000,000 2 unit 9,700,000 2 unit 39,699,999.90Dinas
Perikanan Kabupaten Situbondo
Tambah Daya/Pasang Baru Listrik Jumlah pelaksanaan tambah daya/pasang baru listrik 0 131 Kva 50,000,000 131 Kva 50,000,000.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin
Aparatur 100% 100% 14,000,000 100% 15,400,000 100% 16,940,000 100% 18,634,000 100% 20,497,400 100% 22,547,140 100% 108,018,540 Dinas Perikanan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapanya Jumlah pakaian dinas yang dibeli 80 stel 14,000,000 88 stel 15,400,000 44 setel 16,940,000 88 setel 18,634,000 88 setel 20,497,400 88 setel 22,547,140 88 setel 108,018,540.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli 1 unit 0 245 stel - Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program Pelaksanaan HARJAKASI Persentase partisipasi keikutsertaan dlam harjakasi 100% 100% 17,500,000 100% 19,250,000 100% 21,175,000 100% 23,292,500 100% 25,621,750 100% 28,183,925 100% 135,023,175Dinas Perikanan
Dukungan Program HARJAKASI harjakasiJumlah partisipasi keikutsertaan 2 KALI 17,500,000 2 ACARA 19,250,000 keikutsertaan2 partisipasi 21,175,000 keikutsertaan2 partisipasi 23,292,500 keikutsertaan2 partisipasi 25,621,750 keikutsertaan2 partisipasi 28,183,925 keikutsertaan2 partisipasi 135,023,175.00Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
Program Peningkatan Manajemen Aset Pemerintah Daerah
Persentase dokumen aset dan barang daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu
100% 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,050,000 100% 6,655,000 100% 7,320,500 100% 8,052,550 100% 38,578,050Dinas Perikanan
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang SKPD
Jumlah Laporan Inventarisasi Barang
SKPD yang disusun 1 dokumen 5,000,000 1 dokumen 5,500,000 1 laporan 4,050,000 1 laporan 4,655,000 1 laporan 5,320,500 1 laporan 6,052,550 6 laporan 30,578,050.00