KEPALA DINAS
BIDANG PERIKANAN
2.2 Sumber Daya SKPD a. Anggaran
Dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan pada Dinas Perikanan yang bersumber dari APBD mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015, yaitu pada tahun 2011 total anggaran dari APBD Kabupaten Situbondo sebesar Rp.6.345.894081,- dan meningkat sampai pada tahun 2015 sebesar Rp.16.337974.086,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja gaji dan pegawai serta belanja daerah. Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perikanan dapat di tabel 2.2 terlampir.
36 Renstra 2016-2021 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 446.700.000 1.443.672.970 1.956.178.000 4.929.514.738 3.411.674.040 383.421.500 1.304.406.450 1.427.839.800 4.669.710.312 3.200.808.700 86% 90% 73% 95% 94% 3.322.334.040 3.124.124.400 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 2.167.940.000 1.109.571.493 1.057.339.400 843.180.300 532.945.500 1.967.699.500 1.018.377.275 914.541.100 754.144.100 521.355.700 91% 92% 86% 89% 98% 99.357.500 127.815.800 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
35.999.000 104.700.000 100.000.000 100.000.000 96.040.000 35.999.000 104.700.000 98.557.500 98.486.000 94.429.500 100% 100% 99% 98% 98% 88.840.200 87.229.700
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
67.657.500 60.850.000 328.385.500 208.230.000 67.072.000 60.486.800 315.244.975 198.939.000 99% 99% 96% 96% 208.230.000 198.939.000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
101.000.000 35.000.000 85.000.000 1.482.424.480 88.731.900 23.843.000 70.925.000 1.448.902.600 88% 68% 83% 98% 1.482.424.480 1.448.902.600
Program Optimalisasi Pengeloaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
20.000.000 527.000.000 774.697.500 739.760.000 228.225.000 19.000.000 431.225.750 701.552.300 691.582.300 217.889.300 95% 82% 91% 93% 95% 224.225.000 214.089.300
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
200.780.000 540.342.928 103.454.660 70.512.750 174.828.500 221.677.500 98.019.260 69.396.750 87% 41% 95% 98% 70.512.750 69.396.750
Program Pengembangan Data / Informasi 28.959.875 214.095.000 347.192.727 132.534.505 186.920.452 28.509.875 198.500.225 338.134.500 130.277.505 177.437.800 98% 93% 97% 98% 95% 181.128.477 171.735.825 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.060.937.500 4.271.227.600 5.214.510.900 6.471.102.803 6.535.407.764 1.029.239.500 4.016.942.650 4.674.983.950 6.155.372.100 6.300.614.400 97% 94% 90% 95% 96% 6.323.220.264 6.094.766.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.566.600 71.615.000 199.404.500 82.297.595 138.406.700 26.551.600 66.781.700 176.406.000 79.704.095 130.732.200 100% 93% 88% 97% 94% 133.093.380 125.421.880
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.200.000 9.750.000 9.750.000 9.750.000 26.750.000 4.800.000 9.750.000 9.750.000 9.750.000 26.513.300 92% 100% 100% 100% 99% 25.710.000 25.553.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.486.500 130.965.000 779.385.000 151.090.000 310.813.000 66.345.240 128.727.915 698.651.760 142.790.400 309.850.350 97% 98% 90% 95% 100% 297.115.700 296.581.302
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
240.652.350 383.046.400 422.438.800 428.915.000 596.557.000 202.885.185 347.532.347 375.756.033 386.410.494 542.096.442 84% 91% 89% 90% 91% 548.426.530 501.519.405
Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik
5.000.000 5.000.000 - 4.823.000 0% 96% 0 0
Program Pengembangan Nilai Budaya
17.500.000 16.465.000 94% 17.500.000 16.465.000
Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO
PROGRAM / KEGIATAN
37 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
I. BELANJA TIDAK
LANGSUNG 13 Bulan 2.495.567.400 100 2.306.538.458
- Gaji Pegawai Kab. Situ
II. BELANJA LANGSUNG 13.842.406.686 98 13.255.431.042 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 596.557.000 100 542.096.442
A Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Kab. Situ 60 Surat 2.000.000 100 1.052.480
B Penyedian Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Situ 12 bulan 161.640.000 100 84.132.334 C Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab. Situ 49 Unit 243.900.00 100 7.920.500
D Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kab. Situ 48 orang 128.700.000 100 120.200.000 E Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Kab. Situ 1 paket 79.875.000 100 74.875.000
F Penyediaan Alat Tulis
Kantor Kab. Situ 12 Bulan 8.250.000 100 8.200.000
G Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan ; Kab. Situ 12 Bulan 9.437.000 100 9.392.500
H Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;
Kab. Situ 1 Paket 6.600.000 100 6.600.000
I Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
Kab. Situ 1 paket 5.100.000 100 4.500.000
J Penyediaan Makanan dan
Minuman Kab. Situ Kotak 1.000 13.250.000 100 12.350.000
K Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Serta Dalam Daerah ;
Kab. Situ 1.091 Kali 139.115.000 100 139.113.314 L Penyediaan Jasa
Administrasi / Teknis (THL); Kab. Situ 2 Orang 18.200.000 100 18.200.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
310.813.000 100 309.850.350
A Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Kab. Situ 5 Paket 53.324.000 100 5.2909.000
B Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Kab. Situ 3 unit 11.500.000 100 11.500.000
C Pengadaan mebeleur Kab. Situ 3 unit 7.300.000 100 7.300.000
D Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kab. Situ 26 unit 152.126.000 100 152.048.350
E Pemeliharaan Rutin/Berkala
38 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
F Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Kab. Situ 1 unit 71.563.000 100 71.143.000
3 Program Peningkatan
Disiplin 26.750.000 100 26.513.300
A Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya Kab. Situ 40 Stel 8.000.000 100 7.920.000
B Fasilitasi Penyusunan
Evaluasi Jabatan Kab. Situ Dokumen 1 18.750.000 100 18.593.300
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
138.406.700 100 130.732.200
A Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Situ 4
Dokumen 17.541.700 100 17.402.200
B Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Kab. Situ Dokumen 2 9.892.000 100 9.892.000
C Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Kab. Situ 1dokumen 5.993.000 100 5.993.000
D Penyusunan RKA & DPA Kab. Situ 2
Dokumen 22.020.000 100 20.922.500
E Penyusunan Laporan Indek
Kepuasan Masyarakat Kab. Situ 1 Buku 28.000.000 100 23.397.500
F Penyusunan Renja SKPD Kab. Situ 1
Dokumen 14.530.000 100 14.480.000
G Penyusunan RENSTRA SKPD Kab. Situ 1
Dokumen 3.681.550 100 3.681.550
H Penyusunan Laporan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Kab. Situ 1
Dokumen 26.180.000 100 24.395.000
I Penyusunan Evaluasi Hasil
RKPD Kab. Situ Dokumen 1 5.568.450 100 5.568.450
J Penyusunan Standart
Operasional Prosedur (SOP) Kab. Situ Dokumen 1 5.000.000 100 5.000.000 5 Program Penerapan
Pemerintahan yang Baik 17.500.000 100 16.465.000
A Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabu. Situbondo (HARJAKASI dan BSC)
Kab. Situ 2 Kali 17.500.000 100 16.465.000
6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
39 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
A Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan
Konservasi Perairan Daerah (DAK)
Kab. Situ 1 Paket 282.400.000 100 264.192.000
B Rehabilitasi Ekosistem
(DAK) Kab. Situ 1 Paket 207.479.980 100 204.461.100
C Pembangunan Tambat
Kapal/Perahu KKPD (DAK) Kab. Situ 1 Paket 992.544.500 100 980.249.500
7 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
186.920.452 90 177.437.800
A Penyusunan Laporan Data Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kab. Situ 1
Dokumen 30.840.300 100 30.770.300
B Penyusunan Data Kelautan
dan Perikanan Kab. Situ Dokumen 1 86.100.000 100 77.040.000
C Penyusunan Data Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Kab. Situ Dokumen 1 51.328.000 100 51.043.000
D Pengembangan Sarana Prasarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK)
Kab. Situ 1 paket 32.000.000 100 31.715.000
8 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 532.945.500 90 521.355.700 A Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan Kec. Berpantai di Kab. Situ 144 Kali 110.070.000 100 107.270.500
B Pengadaan Peralatan (tool kit) Pengawas Kelautan dan Perikanan (DAK)
Kab. Situ 1 paket 150.925.500 100 146.620.500
C Pengkoordinasian
Pengamanan Terpadu Sumber Kelautan Perikanan
Kab. Situ 5 Kali 95.000.000 100 93.125.500
D Pengawasan Penggunaan
Obat-obatan Kab. Situ 60 Sampel 70.000.000 100 69.550.000
E Pengadaan Perlengkapan Pos Pengawasan (Sisa DAK 2013-2014)
40 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp) 9 Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
208.230.000 90 198.939.000
A Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
Kab. Situ 250 Orang 45.500.000 100 45.500.000
B Lomba POKMASWAS Kec.
Berpantai Kab. Situ 24 POKMASW AS 70.000.000 100 61.674.000 C Pelatihan dan Pemberdayaan POKMASWAS Kec. Berpantai Kab. Situ 24 POKMASW AS 92.730.000 100 91.765.000 10 Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
96.040.000 90 94.429.500
A Peringatan Hari Nusantara Kab. Situ 400 Orang 96.040.000 10 94.429.500
11 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan 3.411.674.040 90 3.200.808.700
A Intensifikasi Budidaya
Perikanan Kab. Situ Kelompok 6 54.256.000 100 47.527.000
B Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
Kab. Situ 6
Kelompok 23.944.000 100 23.894.000
C Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih Udang (BBU) (DAK)
Kab. Situ 1 Unit 709.500.000 100 706.366.800
D Pembenihan Kerapu
Percontohan Desa Gelung Kec. Panarukan
40.000
bibit 106.840.000 100 105.942.200
E Pengembangan Tambak
(DAK) Desa Gelung Kec.
Panarukan
1 Unit 2.365.416.040 100 2.296.926.200 F Penyediaan Sarana
Prasarana Budidaya Perikanan
Kab. Situ 4 Paket 151.718.000 100 20.152.500
12 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap 6.535.407.764 90 63.006.144.00
A Pembinaan Kepada Masyarakat Nelayan dan Pedagang Ikan pada UPTD Pondok Mimbo & UPTD Besuki
41 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
B Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap
Kab. Situ 8
Kelompok 82.000.000 100 81.930.000
C Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bidang Perikanan Tangkap
Kab. Situ 25
Kelompok 49.000.000 100 48.980.000
D Pendampingan Kartu Nelayan Kab. Situ 1.500
Kartu 24.400.000 100 23.720.000
E Pendampingan Kartu Nelayan Kab. Situ 1.500
Kartu 24.400.000 100 23.720.000
F Pembangunan Tangkis Pantai
/ Tambatan Perahu 145 Meter 2.167.468.000 100 2.159.975.000
G Pembangunan Tangkis Laut 158 Meter 1.043.133.000 100 1.042.683.000
H Pembangunan Tangkis Pantai / Tambatan Perahu Desa Ketah Kecamatan Suboh
210 Meter 2.127.000.000 100 2.118.542.000
I Pembangunan Tangkis Pantai
Tempat Wisata Pasir Putih Meter 64,7 527.623.764 100 526.104.100
J Pengadaan Alat Bantu
Penangkapan 6 Paket 304.227.500 35 99.579.500
K Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI (Mlandingan, Blitok, Landangan, Kamal, Besuki, Mimbo) TPI (Mlandinga n, Blitok, Landangan, Kamal, Besuki, Mimbo) 4 Paket 60.000.000 100 49.760.500 L Pembangunan Revetment/Pelindung Dermaga PPI Pandean (Sisa DAK 2010, 2011,2013) (DAK) 35 Meter 126.555.500 100 125.340.300 12 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 70.512.750 90 69.396.750
A Pengadaan Alat Bantu
42 Renstra 2016-2021
No KEGIATAN Lokasi Volume Plafon Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
B Penyediaan Peralatan
Pembuatan Materi (DAK) Kab. Situ 8 Unit 53.724.000 100 52.844.000
13 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
228.225.000 90 217.889.300
A Promosi Gerakan Gemar
Makan Ikan Kab. Situ 146 Orang 122.565.000 100 122.094.750
B Pengembangan Pemasaran
Hasil Perikanan Kab. Situ 3 Pameran 37.175.000 100 27.760.900
C Pengembangan Pegolahan
Hasil Perikanan Kab. Situ Kelompok 8 44.060.000 100 43.983.600
F Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kab. Situ 5
Kelompok 24.425.000 100 24.050.050
JUMLAH 13.842.406.686 98 13.255.431.042
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.495.567.400 100 2.306.538.458
TOTAL 16.337.974.086 99 15.561.969.500
Dari 40 kegiatan untuk mendukung kegiatan Dinas Perikanan pada Tahun 2015 telah tercapai 100 % dan dikategorikan sangat berhasil.
b. Ketenagaan
Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
Sebagai salah satu perangkat kerja Kabupaten Situbondo, Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo didukung oleh sejumlah pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut :
43 Renstra 2016-2021 1. Jabatan
Dari komposisi PNS dan Non PNS Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang keseluruhan berjumlah 64 orang, terdiri dari : Pegawai Laki-laki :
PNS : 29 Orang
Petugas Penyuluh Tenaga Kontrak : 1 Orang
Tenaga Kebersihan : 12 Orang
Tenaga Magang : - Orang
Tenaga Teknis : 4 Orang
Pegawai Perempuan :
PNS : 10 Orang
THL / Honorer : 2 Orang
Petugas Penyuluh Tenaga Kontrak : 5 Orang
Tenaga Magang : 1 Orang
Jumlah pegawai menurut golongan/ruang adalah sebagai berikut :
Golongan I : 1 Orang
Golongan II : 9 Orang
Golongan III : 22 Orang
Golongan IV : 7 Orang
Tenaga Harian Lepas (THL) / Honorer : 2 Orang
Penyuluh Kontrak : 6 Orang
Tenaga Kebersihan : 13 Orang
Tenaga Magang : - Orang
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan : a. Jabatan Struktural
a. Jabatan Struktural :
- Eselon II.b : 1 Orang
- Eselon III.a : 1 Orang
- Eselon III.b : 3 Orang
- Eselon IV.a : 14 Orang
44 Renstra 2016-2021
b. Jabatan Fungsional :
- Pengawas Perikanan : 3 Orang
- Penyuluh Kontrak (PPTK) : 6 Orang 4) Jumlah seluruh pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
- Strata 2 ( Pasca Sarjana ) : 11 Orang
- Strata 1 ( Sarjana ) : 19 Orang
- Diploma 3 ( DIII ) : 4 Orang
- SMU/SLTA : 28 Orang
- SMP/SLTP : 2 Orang
5) Jumlah pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan : - Strata 2 ( Pasca Sarjana ) : 11 Orang
- Strata 1 ( Sarjana ) : 12 Orang
- Diploma 3 ( DIII ) : 1 Orang
- SMU/SLTA : 13 Orang
- SMP/SLTP : 2 Orang
c. Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Sarana dan prasarana Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
No Pembidangan Barang Luas (m2) Jumlah Satuan
1 2 3 4 5
1 Tanah 17.123 15 Bidang
2 Peralatan dan Mesin 788 Buah
Alat-alat Besar 1 Buah
45 Renstra 2016-2021
No Pembidangan Barang Luas (m2) Jumlah Satuan
1 2 3 4 5
Alat-alat Bengkel dan
Alat Ukur 2 Buah
Alat-alat Pertanian dan
Peternakan 108 Buah / Set
Alat-Alat Kantor dan
Rumah Tangga 518 Buah
Alat-alat Studio dan
Komunikasi 52 Buah
Alat-alat Laboraturium 41 Buah
3 Gedung dan Bangunan 84 Buah
Bangunan Gedung 84 Buah
4 Jalan, Irigasi dan
Jaringan 28 Buah
Bangunan Air/ Irigasi 20 Buah
Instalasi 1 Buah
Jaringan 7 Buah
5 Aset Tetap Lainnya 22 Buah
Buku perpustakaan 19 Buah
Hewan Ternak dan
Tumbuhan 3 Buah
TABEL 2