Akuntabilitas Kinerja
B. KINERJA LAINNYA
1. Kinerja Lainnya
Dari sisi output kegiatan, kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”
didukung oleh tiga indikator output yaitu:
a. Hasil pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
b. Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Bidang Bidang Perekonomian dan Kemaritiman c. Hasil Audit kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri
Terkait dengan pengawasan tersebut, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah melakukan serangkaian kegiatan yang berfokus pada 4 hal
yaitu: 1).Pengawasan
pembangunan nasional, 2) Peningkatan ruang fiskal,
3).Pengamanan aset
negara/daerah, dan 4) Perbaikan governance system.
Untuk kegiatan yang berfokus pada 1) Pengawasan pembangunan nasional, 2).Pengamanan aset negara/daerah, dan 3) Mendorong perbaikan governance system, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah melakukan kegiatan, antara lain, sebagai berikut:
a. Kinerja 2019
1) Monitoring Capaian Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2018
2) Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Triwulan III Tahun 2019:
a) Reviu atas 223 PSN sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
b) Reviu atas Program Industri Pesawat sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo.
Perpres Nomor 56 Tahun 2018;
c) Reviu atas Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi sesuai Perpres Nomor 3 Tahun 2016 jo.
Perpres Nomor 56 Tahun 2018;
d) Reviu atas Program Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017; dan
e) Pengawasan atas Pengadaan Tanah PSN sesuai Perpres Nomor 102 Tahun 2016.
3) Reviu atas Program Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 4) Kompilasi Hasil Audit Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 5) Evaluasi atas Tata Kelola Gula
Nasional Tahun 2019
6) Reviu atas Aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
7) Reviu atas Barang Milik Negara Direktorat Jenderal EBTKE yang akan Diusulkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT. Pertamina (Persero) dan PTPN II
8) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018;
9) Reviu Katalog Elektronik Tahun 2018 pada Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
10) Evaluasi Penerapan PPh Final 0,5% terhadap UMKM Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
11) Monitoring Utang Negara dan Utang Pemerintah;
12) Audit atas Laporan Keuangan Proyek yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri;
13) Verifikasi Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Investment Nutrition in Early Years (INEY)/Program Strategi Percepatan Pencegahan Stunting;
14) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
15) Penguatan Kapabilitas Apa`rat
Pengawasan Intern
Pemerintah.
b. Kinerja 2018
1) Pengawasan PSN pada Deputi
Perekonomian dan
Kemaritiman yang
dilaksanakan setiap triwulan adalah sebagai berikut:
a) Reviu atas 9 PSN sesuai Perpres no.3/2016 jo Perpres No.56/2018
b) Reviu atas 1 PSN pada Program Industri Pesawat c) Reviu atas 4 PSN pada
Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi
d) Kompilasi PSN Nasional e) Kompilasi PSN per-cluster 2) Monitoring dan evaluasi Asian
Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018 yang
dilaksanakan pada
Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata.
3) Pengawasan Bidang
Perekonomian dan
Kemaritiman
a) Pendampingan Reviu Pengelolaan Anggaran K/L setiap triwulan
b) Monitoring KSP pada Kemenkeu, Kementan, KKP, KESDM, KLHK, Kementerian
Perhubungan, Kemnterian PUPR
c) Reviu dan Pemantauan Tindak Lanjut E-Katalog pada LKPP
d) Reviu LKPP Tahun 2017 e) Pemantauan Upaya
Perbaikan Peringkat EoDB Tahun 2018 pada Kemenko Perekonomian dan K/L terkait
f) Evaluasi Lintas Sektoral atas Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Tahun 2018
g) Evaluasi Proses Pengembagan Fasilitas Pengajuan Permohonan perizinan Secara Tunggal
(Single Submission) Melaui PP INSW
h) Evaluasi atas Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan i) Pendampingan Pengawasan
pelaksanaan pekerjaan Professional Congress Organizer (PCO) Tahunan IMF-WB Tahun 2018
j) Penyusunan Pedoman Audit, Reviu, Probity, dan Bimtek atas PBJ
k) Evaluasi Efektifitas Kebijakan DMO Batubara l) Evaluasi Program
Pembangunan Jargas untuk RT pada Dirjen Migas Bumi, KESDM m) Evaluasi Program
Pembangunan SPBG pada Dirjen Migas Bumi KESDM n) Pengawasan Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Pangan Pada Kementan o) Pengawasan Prioritas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Kementan
p) Evaluasi atas Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi pada Kementan
q) Evaluasi Tata Kelola Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di KLHK
r) Pengawasan atas Percepatan Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan DAS Citarum
s) Evaluasi atas Percepatan Industri Perikanan dan Kesejahteraan Nelayan t) Reviu Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan PLTM llaga dan PLTM Oksibil di Provinsi Papua pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2018
u) Reviu Atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2018
v) Evaluasi Tata Kelola PNBP fungsional pada KLHK w) Pengawasan Internal
Tatakelola Beras Nasional x) Reviu atas Pengadaan
Tanah untuk
Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Bendungan Sukamahi y) Audit Kinerja PISEW Tahun
2017 pada Dit.
Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementr PUPR z) Evaluasi Lintas Sektoral
Bidang Kepariwisataan 2018 Fokus pada
Pengembangan 3
Destinasi Pariwisata Prioritas
aa) Evaluasi Lintas Sektoral atas Kegiatan Prioritas Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja
bb) Evaluasi Lintas Sektoral atas Kegiatan Prioritas Sistem Informasi Pasar Kerja
cc) Evaluasi Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) pada BNP2TKI
dd) Evaluasi Peningkatan Keterampilan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada BNP2TKI 4) Audit kegiatan yang dibiayai
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri World Bank, IFAD, IDB, dan JICA Selanjutnya terkait dengan fokus pengawasan peningkatan ruang fiskal, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berupaya memberikan kontribusi atas peningkatan ruang fiskal dengan melakukan audit optimalisasi penerimaan negara dan kegiatan pengawasan lain yang berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal melalui:
a. Optimalisasi Penerimaan Negara Pada tahun 2019, berdasarkan hasil audit Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, dihasilkan peningkatan ruang fiskal sebagai berikut:
Jenis Penerimaan Rp USD
Pajak 171.990.000.000,00 -
Bea Cukai 42.550.000.000,00 -
PNBP
1 Pertambangan 59.490.000.000,00 1.170.000,00
2 Kominfo - -
3 IP - -
Jumlah 274.030.000.000,00 1.170.000,00
Secara keseluruhan jumlah temuan optimalisasi penerimaan negara sejak tahun 1998 sampai dengan 2019 berjumlah Rp22.688.790.000,00
USD1.631.850.000,00 dan SGD630.000,00 dan telah disetor sebesar Rp23.073.800.000,00, USD670.850.000,00 dan SGD630.000,00. Selain audit OPN, pada tahun 2018 telah dilakukan Evaluasi Pencapaian Tax Ratio Tahun 2016 pada DJP.
b. Penghematan Pengeluaran Negara
Beberapa kegiatan dalam rangka penghematan pengeluaran negara adalah sebagai berikut:
1) Audit Tujuan tertentu
Audit Tujuan Tertentu atas Pencapaian Pekerjaan dan
Kewajaran Biaya
Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan dan Jabodetabek pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan potensi penghematan sebesar Rp3.993.666.216.705,01 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian LRT Jabodetabek LRT Sumatera Selatan Total Tagihan 11.544.431.125.333,7
0
10.720.979.635.017,8 0
22.265.410.760.351,5 0 Nilai yang Dapat
Dibayarkan
9.471.664.570.361,87 8.800.079.973.284,62 18.271.744.543.646,4 9 Koreksi 2.072.766.554.971,83 1.920.899.661.733,18 3.993.666.216.705,01
2) Verifikasi/reviu
Kegiatan pengawasan berupa verifikasi maupun reviu yang memberikan potensi penghematan adalah sebagai berikut:
a) Verifikasi tagihan tunggakan pihak
ketiga sebesar
Rp5.627.799.784.052,94 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Tahun 2015 s.d.
619.689.703.557,46 209.413.061.561,90 829.102.765.119,36 Nilai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang dilaksanakan tahun 2016-2019 (s.d. 28 Agustus 2019) yang dilaksanakan pada 39 ruas Jalan Tol, 18 Bendungan, 1 Pelabuhan, dan 5 Jalur Kereta Api dengan simpulan sebagai berikut:
Uraian Nilai Ganti Kerugian (UGR)*juta
Nilai UGR yang dapat dibayar
Nilai UGR sudah dibayar LMAN Jalan Tol 45.702.980,70 43.530.081,00 34.342.651,68 Bendungan 3.328.372,04 3.046.397,48 2.637.589,43
Pelabuhan 582.144,09 527.685,94 381.253,09
Kereta Api 1.123.860,99 996.556,55 797.225,53 Total 50.737.357,82 48.100.720,97 38.158.719,73
c) Reviu Barang Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
Reviu dilakukan pada Kementerian ESDM atas BPYBDS yang akan diusulkan menjadi Penyertaan
Modal Negara (PMN) pada PT PLN, PT Pertamina dan PTPN II dengan rician sebagai berikut:
Uraian Jumlah Aset Nilai
PT. Pertamina 113 5.506.406.512.069,06
PT. PLN 5 733.316.809.135,00
PT. Pertamina 14 52.367.976.674,00
PTPN II 2 61.354.762.391,00
c. Audit BLN
Audit atas proyek yang dibiayai bantuan luar negeri pada tahun 2018 dilaksanakan oleh pusat dan dibantu oleh perwakilan melalui KF1 atas 18 proyek dengan nilai anggaran
Rp5.971.417.214.174,00 dengan nilai temuan sebesar Rp5.126.959.321,00 dan JPY387.560,00.
d. Hasil Pengawasan Lainnya
Audit Komprehensif atas Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dihasilkan tagihan penerimaan Negara berupa royalty/bagi hasil dan denda yang belum diterima sebesar Rp2.344.053.440,97,
SGD57.529,72, dan
USD732.876,55.
e. Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BPKP telah menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:
1) Pedoman umum pengawasan intern atas PBJ;
2) Pedoman probity audit;
3) Pedoman audit PBJ;
4) Pedoman reviu PBJ;
5) Pedoman pengawasan lainnya.
Dan telah dilakukan sosialisasi pedoman di atas kepada seluruh APIP
Kementerian/Lembaga/Pemda, yang meliputi:
1) APIP pada
Kementerian/Lembaga
Pemerintah di tingkat pusat pada tanggal 18-19 Oktober 2019;
2) APIP pada Pemerintah Daerah di 31 provinsi pada tanggal 30 Oktober s.d. 12 Desember 2019.
2. Penghargaan
Selain itu, terdapat beberapa penghargaan-penghargaan yang diterima unit kerja mulai tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 untuk tingkat nasional. Rincian penghargaan tersebut terurai dalam tabel di bawah ini.
No Tahun Jenis
Sistem Manajemen ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri 2 2018 Sertifikat
Penghargaan
Kementerian Keuangan RI
Sinergi dan kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional
3 2018 Sertifikat Ketua Panitia Nasional Penyelenggara
Rangkaian Pertemuan IMF-WBG tahun 2018
Dukungan dan Partisipasi sehingga acara dapat berjalan dengan lancar