Kinerja Pelayanan SKPD - RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, peningkatan disiplin melalui absensi sidik jari dan manual.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kesehatan jasmani dan rohani pegawai.

5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis fasilitas koordinasi dalam rangka pengembangan wirausaha, sentra UKM, temu konsultasi dalam rangka pembinaan wirausaha baru, bimbingan teknis bagi kader motivator calon wirausaha baru.

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan small medium

enterprises and cooperative (Smesco) festival, Batam expo, pameran dalam

rangka peringatan hari puncak koperasi tingkat nasional. 7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemeringkatan koperasi terhadap 20 koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, audit eksternal oleh akuntan public kepada koperasi penerima dana-dana bergulir APBD.

8. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir

Pencapaian kinerja program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir adalah terlaksananya kegiatan penyelarasan program KUKM antara Kabupaten dengan kecamatan, monitoring dan evaluasi program koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir, koordinasi regional dan nasional, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

UKM.

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UKM adalah terlaksananya kegiatan pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola dan Pembina koperasi (40 orang) pelatihan manajemen koperasi simpan pinjam pola syariah bagi pengurus/pengelola pengawasan bagi pengawas koperasi (30 orang).

10. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pencapaian kinerja program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis terhadap KUKM, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, workshop pengembangan koperasi wanita (gender), monitoring dan evaluasi terhadap KSP/USP koperasi penerima dana bergulir.

Tingkat capaian kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah teraksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin beserta perlengkapannya dan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran.

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis informasi dan komunikasi bagi BDS serta penumbuhan sentra BDS dan bimbingan teknis fasilitas koordinasi dalam rangka pengembangan wirausaha dan sentra.

7. Program Pengembangan Sitem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program sistem pendukung usaha bagi usaha kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan Indonesia Art Craft Tourism, Pameran Produksi Export (PPE) dan kegiatan pameran dalam rangka peringatan hari puncak koperasi tingkat nasional. Pameran dalam rangka

peringatan HUT Kabupaten Rokan Hilir. 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan adalah terlaksanaanya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, serta kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir

Pencapaian kinerja program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir adalah terlaksananya kegiatan penyelarasan program KUKM antara Kabupaten Rokan Hilir dengan Kecamatan, monitoring dan evaluasi program koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir, koordinasi dan nasional, serta pengembangan koperasi dan pengembangan UKM.

10. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UKM adalah terlaksananya kegiatan pelatihan akuntansi koperasi bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, pelatihan manajemen koperasi simpan pinjam konvensional dan simpan pinjam serta pembiayaan pola syariah bagi pengurus/pengelola koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, diklat perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi sekunder.

11. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pencapaian kinerja program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis terhadap KSP/USP koperasi melalui penyerapan dana kredit program, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, monitoring dan evaluasi terhadap KSP/USP

koperasi penerima dana bergulir, dan pembinaan kompetensi bagi manajer dan koperasi dan jasa keuangan.

Tingkat capaian kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan hilir tahun 2013 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyedia jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalansu listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa administrasi kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian olah raga dan kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Pencapaian kinerja program pencapaian iklim usaha kecil menengah yang kondusif adalah terlaksananya kegiatan pameran dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Rokan Hilir, pameran hari koperasi, pameran SMES’co tematik di Jakarta, pameran dalam rangka hari koperasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir dan kegiatan info koperasi UKM.

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah adalah terlaksananya kegiatan peningkatan layanan dalam rangka pengembangan dan penumbuhan sentra UKM, pengembangan kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka penataan PKL dan pasar tradisional dan persekutuan usaha melalui aliansi pemasaran produk KUKM/OVOP (One Village One

Product)

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah terlaksananya kagiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, monitoring evaluasi koperasi unggulan se Kabupaten Rokan Hilir, dan peringatan hari koperasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir. 8. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten

Rokan Hilir

Pencapaian kinerja program peningkatan sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UKM adalah terlaksananya kegiatan diklat akuntansi bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi wanita se Kabupaten Rokan Hilir, penumbuhan dan pengembangan sarjana wirausaha (PPSW) dan sosialisasi/pembekalan perkoperasian bagi Kecamatan se Kabupaten Rokan Hilir.

10. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pencapaian kinerja program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil adalah terlaksananya kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, monitoring dan evaluasi terhadap KSP/USP koperasi penerima dana bergulir, monitoring dan evaluasi terhadap koperasi USP swamitra dan sosialisasi skim-skim pembiayaan.

Tingkat capaian kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan hilir tahun 2014 sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, penyediaan sarana dan prasarana

UPT pelatihan koperasi dan UKM (Pendampingan DAK) dan peningkatan saran dan prasarana koperasi dan UKM.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, penyusunan laporan LAKIP dan penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD.

5. Program Penciptaan Ilkim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Pencapaian kinerja program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif adalah terlaksananya kegiatan pameran dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Rokan Hilir (Rohil Expo), pameran dalam rangka hari puncak koperasi tingkat nasional, pameran dalam rangka koperasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir. Pameran SMES’co UKM , pameran gebyar UMKM dan produk unggulan daerah, info koperasi dan UKM, penyuluhan kepada calon kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi, serta tinjauan pelaksanaan CSR oleh perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pencapaian kinerja program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah adalah terlaksananyakegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada UKM dan koperasi, studi pengembangan potensi unggulan sektor

ekonomi kerakyatan wilayah pesisir, Profil UKM unggulan se Kabupaten Rokan Hilir, dan temu konsultasi dalam rangka pengembangan jaringan usaha KUKM.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pencapaian kinerja program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah terlaksananya kegiatan peringatan hari koperasi tingkat Nasional dan tingkat Kabupaten, sinkronisasi penerbitan badan hukum koperasi, monitoring evalusasi dan koordinasi pembinaan koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, dan profil koperasi se Kabupaten Rokan Hilir.

8. Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir

Pencapaian kinerja program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir adalah terlaksananya kegiatan penyelarasan program KUKM antara Kabupaten dengan Kecamatan, koordinasi regional nasional, serta peningkatan kapasitas masyarakat calon anggota koperasi desa binaan Kabupaten Rokan Hilir.

9. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM Pencapaian kinerja program peningkatan sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UKM adalah terlaksananya kegiatan diklat perkoperasian, pelatihan akuntansi koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, diklat penilaian kesehatan KSP/USP koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, diklat penilaian pengawasan bagi pengawas koperasi se Kabupaten Rokan Hilir, pendidikan dan pelatihan usaha simpan pinjam serta pelatihan kerajinan rumah tangga (home industry) di Kabupaten Rokan Hilir.

10. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Pencapaian kinerja program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi skim-skim pembiayaan, monitoring dan evaluasi terhadap KSP/USP koperasi penerima dana bergulir, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, rapat

koordinasi pengawas KSP/USP koperasi, kompetensi pengurus dan pengelola KSP/USP koperasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap USP Swamitra.

Secara lebih rinci, berikut dijabarkan dalam bentuk tabel, pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011-2015.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011-2015 Kabupaten Rokan Hilir (Rp 000)

No ^{Indikator Kinerja}sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Pelayanan Administrasi_Perkantoran 1.548.088 1.552.973 1.367.804 1.449.420 1.937.658 1.266.585 1.290.313 1.355.867 1.412.466 1.674.431 81,82 83,09 99,13 97,45 86,42 2 Peningkatan Sarana dan_{Prasarana Aparatur} 502.215 427.265 414.679 1.534.356 1.730.680 477.878 414.879 256.988 1.439.435 1.627.146 95,15 97,10 61,97 93,81 94,02

Peningkatan Disiplin

Aparatur ^- ^56.100 ^16.800 ^64.900 ^89.600 ^- ^55.000 ^16.755 ^63.578 ^89.600 ^{- 98,04 99,73 97,96 100,00} 3 Peningkatan Kapasitas_{Sumber Daya Aparatur} 32.000 100.000 100.000 250.000 250.000 31.600 77.678 56.250 171.185 165.391 98,75 77,68 56,25 68,47 66,16

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.221 36.221 53.878 149.708 181.612 36.221 36.221 53.878 98.102 181.212 100,00 100,00 100,00 65,53 99,78 Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang

Kondusif ^- ^269.856 ^--- ^- ^380.000 ^- ^224.606 ^- ^- ^279.084 ^{- 83,23} ^- ^{- 73,44}

Pengembangan Kiwarausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

241.026 579.200 548.002 164.553 2.337.277 241.026 501.222 498.432 151.933 1.803.758 100,00 86,64 90,95 92,33 77,17

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

747.240 982.117 377.337 834.850 1.716.893 674.442 851.192 348.087 754.173 1.297.592 90,26 86,67 92,25 90,34 75,58

7 Peningkatan Kualitas_{Kelembagaan Koperasi} 764.166 683.419 804.731 535.354 3.004.356 712.736 589.695 760.364 486.871 1.685.773 93,27 86,29 94,49 90,94 56,11 8 Perencanaa_{Pembangunan Daerah} 100.000 - --- - - 90.362 - - - - 90,36 - - - -Total 3.970.958 4.687.154 3.683.233.6 4.983.143 11.628.079 3.533.052 4.040.810 3.346.623 4.577.745 8.803.990 88,92 86,21 90,86 91,86 75,71

Dari Tabel 2.11 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan baik hal ini ditunjukan dengan rasio capaian tahun 2011 s/d 2015 dengan capaian rata-rata sebesar 86,72%, tetapi dalam hal pencapaiaan kinerja tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Kurangnya sarana prasarana, sumber daya aparatur yang terbatas dalam melakukan kegiatan;

2. Lambatnya awal pelaksanaan anggaran;

3. Belum dapat menghitung kontribusi sektor perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir secara mandiri, akibat keterbatasan sumber daya aparatur, dan validitas data yang tersedia, sehingga sampai saat ini penghitungan tersebut masih dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan optimalisasi anggaran yang diberikan dalam mendukung kinerja pelayanan sehingga masih dapat terus memenuhi target bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari Tabel 2.10 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan target yang sudah disusun.

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) (Halaman 33-45)