Sasaran 11. Kuatnya Kapasitas, Fungsi dan Peran Kalembagaan Lokal
3.3. Akuntabilitas Keuangan
3.3.4. Kompsisi Belanja Menurut Urusan 1. Urusan Wajib
penelitian dan pengembanga n meningkat
dan Cepat Tumbuh
2 Program Peningkatan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 590.488.000 589.441.000 99,82 3 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 258.700.000 258.686.473 99,99 4 Program Pengembangan Kerjasama
antar Daerah dan Lembaga Lainnya 260.550.000 260.550.000 100,00 5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 297.696.000 296.737.000 99,68 Sub Jumlah (10) 1.482.931.000 1.480.911.473 99,86 11 Kuatnya kapasitas, fungsi dan peran kelembagaan lokal
1 Program Pengembangan Nilai Budaya 850.825.000 827.718.000 97,28
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.123.964.014 2.775.722.500 88,85
Sub Jumlah (11) 3.974.789.014 3.603.440.500 90,66
Grand Total ( 1 s.d.11 ) 194.882.598.697 175.811.740.755 90,21
3.3.4. Kompsisi Belanja Menurut Urusan 3.3.4.1. Urusan Wajib
Alokasi anggaran Urusan Wajib (26 urusan) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2013 seluruhnya berjumlah Rp 473.483,18 juta dan realisasi Rp. 438.544,65 juta (92,62%). Alokasi dan realisasi anggaran tersebut terdiri dari :
1). Belanja tidak langsung, alokasi anggaran Rp. 188.689,52 juta dan realisasi sebesar Rp. 181.616,51 juta (96,25%).
2). Belanja langsung, alokasi anggaran Rp.284.793,66 juta dan realisasi sebesar Rp. 256.938,14 juta (90,22%), dengan komposisi : belanja pegawai, alokasi anggaran Rp 29.720,55 juta dan realisasi Rp. 26.717,81 juta (89,90%), belanja barang dan jasa, alokasi anggaran Rp. 101.532,29 juta dan realisasi sebesar Rp. 86.141,62 juta (84,84%) dan belanja modal, alokasi anggaran Rp. 153.540,82 juta dan realisasi sebesar Rp. 144.068,71 juta (93,83%).
Komposisi belanja, alokasi anggaran, realisasi anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja penyelenggara Urusan Wajib di Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2013, disajikan pada Tabel 54, sebagai berikut :
Tabel 54. Komposisi Belanja, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Penyelenggara Urusan Wajib di Kabupaten Wakatobi Pada Tahun Anggaran 2013.
No Urusan Wajib Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung Total
Belanja (Rp. Juta) Realisasi SKPD / Unit Kerja Pelaksana Belanja Pegawai (Rp. Juta) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal (Rp. Juta) Belanja (Rp. Juta) Persen (%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
(Rp. Juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Pendidikan 119.343,98 6.210,26 8.419,07 24.991,45 158.964,77 150.014,49 94,37 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahaga, UPTD Diknas,
SKB, SMP dan SMA
2. Kesehatan 24.488,25 3.745,32 7.649,07 6.831,32 42.713,95 38.109,69 89,22 Dina Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan
Puskesmas
3. Lingkungan Hidup 1.391,24 361,83 1.493,07 2.694,68 5.940,82 5.664,00 95,34
Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
4. Pekerjaan Umum 892,91 806,91 2.693,21 58.489,36 62.882,39 62.223,91 98,95 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum,
Pertambanga dan Energi
5. Tata Ruang 834,21 1.570,98 1.981,04 992,59 5.378,82 4.879,23 90,71
Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
6. Perencanaan Pembangunan 1.135,21 693,01 4.770,24 40,90 6.639,36 6.318,12 95,16 Bappeda, Penanaman Modal, Peneltian dan
Pengembangan Daerah
7. Perumahan 428,29 144,25 338,06 15.609,66 16.520,26 14.600,00 88,38
Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambanga dan Energ dan Bidang.Pemadam Kebakaran dan Bagian Pemakaman Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
8. Kepemudaan dan Olahraga 407,53 127,65 938,69 175,00 1.648,87 1.577,30 95,66
Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan Dinas Pendidkan Pemuda dan Olah Raga dan Bagian Adm. Kemasyarakatan Setda Kab. Wakatobi
9. Penanaman Modal 549,76 92,75 2.331,25 527,36 3.501,12 2.940,20 83,98
Bidang Penanaman Modal Bappeda, Penanaman Modal, Peneltian dan
Pengembangan Daerah dan Subag. Perenc. Prog, Penanaman Modal dan Litbang Bagian Adminstrasi Pembangunan Setda
No Urusan Wajib Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total Belanja (Rp. Juta) Realisasi SKPD / Unit Kerja Pelaksana Belanja Pegawai (Rp. Juta) Belanja Barang dan Jasa (Rp. Juta) Belanja Modal (Rp. Juta) Belanja (Rp. Juta) Persen (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 10. Koperasi dan UKM 458,11 46,30 279,10 - 783,51 763,44 93,83
Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan KUKM
11. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.201,71 554,06 1.281,45 210,46 3.247,68 3.207,95 98,78 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
12.
Ketenaga-kerjaan 415,00 47,75 207,31 12,00 682,05 673,56 98,63
Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Ketahanan
Pangan 1.057,71 531,62 1.008,50 297,23 2.895,05 2.756,52 95,22
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Pertanian dan Kehutanan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 171,38 60,35 1.097,81 - 1.329,54 1.301,81 97,91 Bidang Pemberdayaan Permpuan Badan KB, Pemberdayan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 551,69 916,33 1.186,28 2.243,61 4.897,91 3.973,90 81,13
Bidang Keluarga Berencana Badan KB, Pemberdayan Perempuan dan Pemberdayaan masyrakat dan Desa
16. Perhubungan 1.619,57 678,78 2.796,46 19.886,24 24.981,05 23.722,85 94,98
Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Perhububungan Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
17.
Komunikasi dan
Informatika 84,39 - 679,23 38,00 801,62 657,25 79,87
Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan 228,85 140,00 133,90 2.566,96 3.069,71 2.980,70 97,10
Subag. Perangkat Daerah dan Kelurahan Bagian Administrasi Umum Pemerintahan Setda 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.439,84 1.028,66 2.307,19 513,70 5.289,40 4.892,07 92,49
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 28.285,49 10.958,21 52.812,64 14.455,22 106.511,57 93.845,18 88,11 Sekratarian Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas PPKD, BKD dan Diklat, Kantor Penghubung, Kantor Pelayan Perizinan Terpadu, kantor Sekretariat Korpri dan Kecamatan (8 kec)
21.
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa 520,12 191,55 808,95 37,00 1.557,62 1.543,46 99,09
Bid. Usaha Eekonomi, SDA TTG, Bid. Pembinaan Kelembagaan dan Sosial Budaya dan Did. Administrasi Pemerintahan Desa Badan KB, Pemberdayan Perempuan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Urusan Wajib Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total Belanja (Rp. Juta) Realisasi SKPD / Unit Kerja Pelaksana Belanja Pegawai (Rp. Juta) Belanja Barang dan Jasa (Rp. Juta) Belanja Modal (Rp. Juta) Belanja (Rp. Juta) Persen (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 22. Sosial 1.599,84 318,72 2.142,93 568,31 4.629,80 4.337,79 93,69
Bidang Bantuan Sosial dan Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
23. Budaya 846,80 321,49 3.056,10 2.063,51 6.287,90 5.498,93 87,45 Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24. Statistik 237,19 8,30 319,40 - 564,89 563,93 99,83
Bidang Statistik Penelitian dan Pengembangan Bappeda, Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
25. Kearsipan 101,65 8,00 48,87 5,00 163,51 157,51 96,33
Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Kantor Perpustakaan Daerah Pengolahan Data Elektronik dan Arsip
26. Perpustakaan 398,80 157,48 752,51 291,25 1.600,04 1.340,85 83,80
Seksi Pengembangan dan Layanan Bahan Pustaka Kantor Perpustakaan Daerah Pengolahan Data Elektronik dan Arsip
Total Belanja 188.689,52 29.720,55 101.532,29 153.540,82 473.483,18 438,544,65 92,62
3.3.4.2. Urusan Pilihan
Alokasi angaran Urusan Pilihan (7 urusan) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Pada Tahun Anggaran 2013 seluruhnya berjumlah Rp. 42.273,70 juta terealisasi sebesar Rp. 35.945,26 juta (85,03%), terdiri dari :
1). Belanja Tidak Langsung, alokasi anggaran Rp. 4.885,14 juta dan realisasi sebesar Rp. 4.832,86 juta (98,93%).
2). Belanja langsung, alokasi anggaran Rp. 37.388,55 juta dan realisasi sebesar Rp. 31.112,40 juta (83,21%), dengan komposisi : belanja pegawai, alokasi anggaran Rp. 1.678,69 juta dan realisasi Rp. 1.630,82 juta (97,15%), belanja barang dan jasa, alokasi anggaran Rp. 17.022,81 juta dan
realisasi sebesar Rp 15.990,92 juta (93,94%) dan belanja modal, alokasi anggaran Rp. 18.687,06 juta dan realisasi sebesar Rp. 13.490,67 juta (72,19%)
Perincian komposisi belanja, alokasi dan realisasi anggaran, dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja penyelenggara Urusan Pilihan di Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2013, disajikan pada Tabel 55, sebagai berikut :
Tabel 55. Komposisi Belanja, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Penyelenggara Urusan Wajib di Kabupaten Wakatobi Pada Tahun Anggaran 2013.
No Urusan Pilihan Belanja Tidak
Langsung Belanja Langsung Total Belanja (Rp. Juta) Realisasi SKPD / Unit Kerja Pelaksanan Belanja Pegawai (Rp.Juta) Belanja Barang dan Jasa (Rp.Juta) Belanja Modal (Rp.
Juta) (Rp. Juta) Belanja Persen (%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 1. Kelautan dan Perikanan 1.464,42 626,73 7.389,97 8.844,91 18.326,03 14.302,56 78,05 Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata 561,21 108,32 2.496,07 350,00 3.515,60 3.342,73 94,15
Bodang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
3. Pertanian 1.361,23 637,36 2.046,85 4.802,12 8.847,57 8.661,46 97,90
Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
4. Kehutanan 376,36 8,80 853,85 108,50 1.347,51 1.344,45 99,77
Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan
5. Industri 700,04 297,48 3.870,79 1.205,79 6.074,10 5.208,67 87,07
Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Perdagangan 158,71 - 130,10 3.245,74 3.534,55 2.462,98 68,26
Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7. Energi dan Sumber
Daya Mineral 263,17 - 235,18 130,00 628,35 622,41 99,05
Bidang Pertambangan dan Energi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambanga dan Energi
Total Belanja 4.885,14 1.678,69 17.022,81 18.687,06 42.273,70 35.945,26 85,03
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2013 dalam pencapaian target kinerja kegiatan dan pencapaian target sasaran maupun pencapaian akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari beberapa faktor yang sangat mendukung, yaitu :
1). Adanya stabilitas keamanan yang kondusif dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
2). Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Wakatobii dengan Legislatif, masyarakat, dan stakeholders lainnya.
3). Adanya peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.