Sasaran 11. Kuatnya Kapasitas, Fungsi dan Peran Kalembagaan Lokal
3.3. Akuntabilitas Keuangan
3.3.3. Target dan Realisasi Belanja Program Prioritas Tahun 2013
Total 322.182.213.404,- 288.040.542.577,- 89,40
Sumber : Dinas PPKD, Lapororan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013, diolah )* Belum diaudit BPK
3.3.3. Target dan Realisasi Belanja Program Prioritas Tahun 2013
Program prioritas untuk mendukung pencapain sasaran strategis Kabupaten Wakatobi pada
tahun anggaran 2013 diselenggarakan melalui 93 program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 194,882,598,697 dan realisasi sebesar Rp. 175,811,740,755 (90.21%). Alokasi dan realisasi
anggaran program prioritas tersebut terdiri dari :
a. Sasaran 1 terdiri dari 15 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 27,834,696,004 dan realisasi sebesar Rp.22,129,183,956 (79.50%)
b. Sasaran 2 terdiri dari 20 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 34,412,591,985 dan realisasi sebesar Rp. 29,166,353,807 (84.75%)
c. Sasaran 3 terdiri dari 6 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 833.100.000 dan realisasi sebesar Rp. 808.684.900 (97.07%)
d. Sasaran 4 terdiri dari 5 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,227,469,000 dan realisasi sebesar Rp. 1,171,236,500 (95,42%)
e. Sasaran 5 terdiri dari 6 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 6,702.481,000 dan realisasi sebesar Rp. 6,451,723,023 (96.26%)
f. Sasaran 6 terdiri dari 9 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp.99,134,461,143 dan realisasi sebesar Rp. 95,444,467,390 (96.28%)
g. Sasaran 7 terdiri dari 4 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.298,225,000 dan realisasi sebesar Rp. 1.012.336.500 (77.98%)
h. Sasaran 8 terdiri dari 17 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 13,537,591,551 dan realisasi sebesar Rp. 10,276,836,706 (75.91%)
i. Sasaran 9 terdiri dari 4 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp.4,444,263,000 dan realisasi sebesar Rp. 4,266,566,000 (96.00%)
j. Sasaran 10 terdiri dari 5 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp.1,482.931.000 dan realisasi sebesar Rp. 1,480,911,473 (99.86%)
k. Sasaran 11 terdiri dari 2 program prioritas, alokasi anggaran sebesar Rp. 3,974.789.014 dan realisasi sebesar Rp. . 3,603,440,500 (90.66%)
Perincian alokasi dan realisasi anggaran program prioritas dari masising-masing sasaran selengkapnya disajikan pada Tabel 53 sebagai berikut :
Tabel 53. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Program Prioritas Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Penbangunan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2013
No Sasaran Program Prioritas Anggaran (Rp) Alokasi Realisasi Anggaran
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 perkapita pertahun diatas rata-rata Provinsi
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.344.731.331 999.629.400 74,34
3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3.009.943.140 2.895.617.500 96,20
4 Program Bina Usaha dan Pemasaran Produk dan Komoditas Unggulan 315.568.000 287.025.500 90,96
5 Program Perlindungan dan Konservasi SDKP 4.137.835.000 1.009.033.000 24,39
6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 218.600.000 216.635.200 99,10
7 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 2.712.494.964 2.664.616.200 98,23
8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 115.000.000 115.000.000 100,00
9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.278.839.900 2.210.636.480 67,42
10 Program Pengembangan Industri Kerajinan Lokal 1.088.850.000 548.512.500 50,38
11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6.014.443.004 5.962.395.896 99,13
12 Program Peningkatan Produksi Peternakan 127.000.000 126.215.000 99,38
13 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 278.000.000 277.980.000 99,99
14 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.937.840.000 1.767.404.700 91,2 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.016.550.000 1.014.118.000 99,76
Sub Jumlah (1) 27.834.696.004 22.129.183.956 79,50
No Sasaran Program Prioritas Anggaran (Rp) Alokasi Realisasi Anggaran
(Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 Indeks pembangunan manusia peringkat 7 besar di Provinsi Seulawesi Tenggara
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.536.397.000 815.807.000 53,10
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.046.249.475 19.295.975.926 91,68
3 Program Pendidikan Menengah 1.401.454.700 853.545.400 60,90
4 Program Pendidikan Non Formal 175.000.000 39.990.000 22,85
5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.200.310.000 1.068.048.615 88,98
6 Program Peningkatan Sumber Daya Masyarakat 1.000.000.000 248.248.400 24,82
7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 697.159.000 671.312.700 96,29
8 Program Keolahragaan 388.060.000 381.764.500 98,38
9 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.908.261.350 1.156.513.505 60,61
10 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 103.159.960 96.398.000 93,45
11 Program Pengawasan Obat dan Makanan 51.650.000 50.881.400 98,51
12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 75.000.000 74.725.000 99,63
13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 94.035.000 80.305.000 85,40 14 Program Pencegahan dan 203.582.000 202.489.700 99,46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
Penanggulangan Penyakit Menular
15 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 145.620.000 112.300.900 77,12
16 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak 53.150.000 52.880.000 99,49
17 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 2.919.462.000 2.738.527.950 93,80
18 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lanjutan 224.284.000 148.818.585 66,35
19 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KIE-KB 1.092.757.500 984.185.226 90,06
20 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan 97.000.000 93.636.000 96,53
Sub Jumlah (2) 34.412.591.985 29.166.353.807 84,75
3 Angka kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi
1 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
40.000.000 39.290.000 98,23 2 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 174.050.000 166.946.000 95,92 3 Program Bantuan Bencana Alam dan
Bencana Sosial 42.000.000 34.790.000 82,83 4 Program Pembinaan Keluarga Miskin
di Pedesaan 309.995.000 309.092.900 99,71 5 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
157.355.000 157.205.000 99,90 6 Program Pengembangan dan
Peningkatan Perluasan Kesempatan
Kerja 109.700.000 101.361.000 92,40
Sub Jumlah (3) 833.100.000 808.684.900 97,07
No Sasaran Program Prioritas Anggaran (Rp) Alokasi Realisasi Anggaran
(Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4 Wakatobi menjadi kiblat dalam pemanfaatan, pelestarian dan pengkajian Biodiversitas laut serta Ekowisata
1 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 120.680.000 120.650.000 99,98 2 Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan
Laut 140.200.000 130.345.500 92,97
3 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 768.259.000 724.071.000 94,25 4 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup 150.280.000 148.380.000 98,74 5 Program Pengembangan Ekowisata
dan Jasa Lingkungan 48.050.000 47.790.000 99,46
Sub Jumlah (4) 1.227.469.000 1.171.236.500 95,42
5 Meningkatnya tutupan karang, hutan dan lahan
1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3.749.315.000 3.613.588.198 96,38 2 Program Pengendalian Pencemaran 1.442.189.000 1.338.960.925 92,84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 serta terpeliharanya jumlah dan jenis biodiversitas sumberdaya alam
dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Pertambangan dan Energi 365.175.000 360.334.400 98,67 4 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 243.652.000 240.907.000 98,87 5 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 174.650.000 170.750.000 97,77
6 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan 727.500.000 727.182.500 99,96
Sub Jumlah (5) 6.702.481.000 6.451.723.023 96,26 6 Jumlah dan kualitas infrastruktur semakin meningkat
1 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan Udara 9.596.694.000 8.891.987.040 92,66 2 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan Laut 11.407.963.000 11.106.704.699 97,36 3 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas 1.160.780.000 1.087.341.201 93,67 4 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa 717.230.000 572.862.500 79,87
5 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 58.620.489.993 58.075.006.999 99,07 6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 1.395.000.000 1.395.000.000 100 7 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan 15.406.949.650 13.649.926.201 88,6 8 Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan 657.040.500 496.329.750 75,54 9 Program Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Kelautan dan
Perikanan 172.314.000 169.309.000 98,26
Sub Jumlah (6) 99.134.461.143 95.444.467.390 96,28
No Sasaran
Program Prioritas Anggaran (Rp) Alokasi Realisasi Anggaran
(Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7 Masyarakat
patuh dan taat dalam pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan tata ruang daerah
1 Program Perencanaan Tata Ruang 489.025.000 265.916.500 54,38 2 Program Pemanfaatan Ruang 381.850.000 351.400.000 92,03 3 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 47.500.000 16.950.000 35,68
4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 379.850.000 378.070.000 99,53
Sub Jumlah (7) 1.298.225.000 1.012.336.500 77,98 8 Kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangn daerah,
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 1.990.173.000 1.584.647.900 79,62 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
339.284.500 299.166.250 88,18 3 Program Peningkatan Sistem 1.033.868.250 533.006.350 51,55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 kompetensi dan kinerja pemerintah daerah meningkat
Pelaporan Aset Daerah
4 Program Peningkatan Pengawasan
PAD 107.487.000 79.822.000 74,26
5 Program Peningkatan dan Pengendalian Sumber-sumber
Pendapatan Daerah 298.020.000 277.520.700 93,12 6 Program Peningkatan PAD 1.046.070.000 799.375.895 76,42 7 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 269.000.000 266.453.100 99,05 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 842.211.200 842.211.200 100,00 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 417.688.000 417.550.690 99,97 10 Program Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya 112.500.000 112.500.000 100,00 11 Program Perancanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 924.500.000 697.999.694 75,50 12 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan 369.995.000 256.961.000 69,45 13 Program Pengembangan
Transparantasi Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah 907.324.401 848.971.209 93,57
14 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.242.750.000 1.203.202.900 96,82
15 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan 68.350.000 68.350.000 100,00 16 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 3.243.355.700 1.694.981.518 52,26 17 Program Peningkatan Sistem
Manajemen Kepegawaian 325.014.500 294.116.300 90,49
Sub Jumlah (8) 13.537.591.551 10.276.836.706 75,91
No Sasaran Program Prioritas Anggaran (Rp) Alokasi Realisasi Anggaran
(Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 Situasi yang tentram, tertib dan aman 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
578.303.000 481.456.000 83,25 2 Program Penataan, Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah 2.806.960.000 2.751.850.000 98,04 3 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan 1.010.000.000 1.010.000.000 100,00 4 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 49.000.000 23.260.000 47,47
Sub Jumlah (9) 4.444.263.000 4.266.566.000 96,00
10 Kerjasama
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
penelitian dan pengembanga n meningkat
dan Cepat Tumbuh
2 Program Peningkatan Penelitian dan
Pengembangan Daerah 590.488.000 589.441.000 99,82 3 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 258.700.000 258.686.473 99,99 4 Program Pengembangan Kerjasama
antar Daerah dan Lembaga Lainnya 260.550.000 260.550.000 100,00 5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 297.696.000 296.737.000 99,68 Sub Jumlah (10) 1.482.931.000 1.480.911.473 99,86 11 Kuatnya kapasitas, fungsi dan peran kelembagaan lokal
1 Program Pengembangan Nilai Budaya 850.825.000 827.718.000 97,28
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.123.964.014 2.775.722.500 88,85
Sub Jumlah (11) 3.974.789.014 3.603.440.500 90,66
Grand Total ( 1 s.d.11 ) 194.882.598.697 175.811.740.755 90,21
3.3.4. Kompsisi Belanja Menurut Urusan