Indeks Capaian = [1+(1-Realisasi/Target)] x 100%
2. Kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan
Persentase lulusan diklat dari kementerian keuangan dengan
predikat minimal baik (55%) 75% 85,52% 114.03%
*) Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan dihitung menggunakan rumus polarisasi stabilize dibawah ini:
= +
+ ( − )
Keterangan:
I = Indeks Capaian
In = Indeks Capaian dibawahnya
In+1 = Indeks Capaian diatasnya
C = Capaian
Cn = Capaian diatasnya
Indikator yang pertama memiliki bobot 45 % dan indikator kedua mempunyai bobot 55% dalam penghitungan keberhasilan pencapaian sasaran ini. Jadi pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut: (0,45 x 118,08%) + (0,55 x 114,03%) = 115,90%
2. Kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan
Untuk sasaran kualitas prima dalam pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator yaitu Persentase capaian kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan. Target yang harus dicapai adalah sebesar 60%,
Grafik Capaian Indeks Capaian 100 120 90 100 67.5 75 45 50 22.5 25 0 0
51 BAB IV Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja
sedangkan realisasinya adalah 75,05%. Jadi capaian yang didapat dari sasaran ini adalah sebesar 125,08%.
3. Data kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang mutakhir
Dalam sasaran ini terdapat satu indikator yaitu jumlah identifikasi kebutuhan diklat. Target yang harus dicapai adalah sebesar adalah 24 laporan dan realisasinya adalah 24 laporan. Jadi presentase capaian yang dicapai adalah 100%.
4. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
Ada dua indikator yang diukur capaiannya dalam sasaran ini, yaitu Jumlah program diklat yang di kembangkan dan realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Secara rinci kedua indikator tersebut dapat dilihat pada table dibawah:
Tabel IV.18
Presentase Capaian Indikator Sasaran Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1. Jumlah program diklat yang di
kembangkan (45%) 77 Program 124 Program 161.04% 2.
Realisasi program pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan (55%)
100% 122,65% 122.65%
Indikator yang pertama memiliki bobot 45 % dan indikator kedua mempunyai bobot 55% dalam penghitungan keberhasilan pencapaian sasaran ini. Jadi pencapaian sasaran ini secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut: (0,45 x 161,04,08%) + (0,55 x 112,65%) = 139,97%
5. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas
Dalam mengukur pencapaian sasaran diklat yang berkualitas menggunakan tiga indikator. Capaian setiap indikator dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah:
52
LAKIP BPPK 2010
Tabel IV.19
Presentase Capaian Indikator Penyelenggaraan Diklat Yang Berkualitas
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1.
Jumlah peserta diklat dari Kementerian Keuangan (33,33%)
19.790
Peserta
21.879
Peserta 110.56%
2.Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional (33,33%)
118
Mitra
157
Mitra 133.05%
3Jumlah peserta kegiatan edukasi public tentang Keuangan Negara melalui program BPPK (33,33%)
11.115
peserta
16.272
peserta 146.40%
Masing-masing indikator diatas menpunya bobot 33,33% dalam penghitungan pencapaian sasaran Penyelenggaraan diklat yang berkualitas. Penghitungan capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
(0,3333 x 110,56%) + (0,3333 x 133,05%) + (0,3333 x 146,40%) = 122,99%
6. Evaluasi pendidikan dan pelatihan menyeluruh dan berkualitas
Sasaran evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkualitas ini dilihat dari satu indikator yaitu presentase evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Target yang harus dicapai dalam indikator tersebut adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 112,78%, sehingga capaian sasaran ini adalah 112,78%.
7. Rekomendasi pendidikan dan pelatihan konstruktif dan konprehensif Sasaran ini hanya diukur dari satu indikator yaitu presentase evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Target yang harus dicapai adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 113,22%. Presentase capaian yang didapat adalah 113,22%.
8. Pengembangan SDM secara professional
Tolok ukur pencapaian sasaran ini dilihat dari empat indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:
53 BAB IV Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja
Tabel IV.20
Presentase Capaian Indikator Sasaran Pengembangan SDM Secara Profesional
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1.
Presentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja BPPK (23,64%)
5% 5,19% 103.80%
2.
Presentase jumlah pegawai yang telah memenuhi target diklat (24,09%)
50% 55,09% 110.18%
3.
Jumlah pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin sedang dan berat (28,64%) 2 pegawai 6 pegawai -100%*) 4.
Presentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (23,64%)
80% 82,27% 102.84%
*) perhitungan indikator nomor 3 menggunakan rumus polarisasi minimize dibawah ini:
Indeks Capaian = [1+(1-Realisasi/Target)] x 100%
Presentase capaian secara keseluruhan dari sasaran ini dapat dihitung sebagai berikut:
(0,2364 x 103,80%) + (0.2409 x 110,18) + (0,2864 x -100%) + (0,2364 x 102,84%) = 46,75%
9. Penataan organisasi yang dinamis
Sasaran ini diukur dari tiga indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah:
Tabel IV.21
Presentase Capaian Indikator Sasaran Penataan Organiasai Yang Dinamis
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1. Presentase penyelesaian
54
LAKIP BPPK 2010
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
2.
Presentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat (33,33%)
100% 100% 100%
3 Presentase unit eselon II yang
memiliki profil resiko (33,33%)
100% 100% 100%
Capaian keseluruhan sasaran ini dapat dihitung sebagai berikut: (0,3333 x 100%) + (0,3333 x 100%) + (0,3333 x 100%) = 100%
10. Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Sasaran ini diukur dari dua indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel IV.22
Presentase Capaian Indikator Sasaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Mendukung Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1. Jumlah Aplikasi yang
dikembangkan (50%) 18 Aplikasi 20 Aplikasi 111.11% 2.
Presentase komputer yang terhubung dengan jaringan (50%)
100% 87,01% 87.01%
Secara kesuluruhan capaian sasaran ini adalah: (0,5 x 111.11%) + (0,5 x 87,01%) = 99,06%
11. Keuangan yang akuntabel dan sarana yang memadai
Sasaran ini diukur dari dua indikator yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah :
55 BAB IV Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja
Tabel IV.23
Presentase Capaian Indikator Keuangan Yang Akuntabel dan Sarana Yang Memadai
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Persentase Pencapaian
Target
1. Presentase penyerapan DIPA
(50%)
86,12% 82,04% 95.26%
2.
Presentase capaian volume barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa prasarana fisik (50%)
100% 106,99% 106.99%
Secara keseluruhan capaian sasaran ini adalah: (0,5 x 95,26) + (0,5 x 106,99%) = 101,13%
Secara garis besar, pencapaian keseluruhan sasaran ini dapat dilihat pada table dibawah:
Tabel IV.24
Presentase Capaian Sasaran BPPK Tahun 2010
No Sasaran Setrategis
Persentase Pencapaian
Target
1. Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi
tinggi melalui pendidikan dan pelatihan 115,90% 2. Kualitas layanan prima dalam pendidikan dan pelatihan 125,08% 3. Data kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang mutakhir 100% 4. Program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
kebutuhan pemangku kepentingan 115,90% 5. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 139,97% 6. Evaluasi pendidikan dan pelatihan menyeluruh dan
berkualitas 122,99% 7. Rekomendasi pendidkan dan pelatihan konstruktif dan
konprehensif 113,22% 8. Pengembangan SDM secara professional 46,57% 9. Penataan organisasi yang dinamis 100% 10. Teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 99,06% 11. Keuangan yang akuntabel dan sarana yang memadai 101,13%
BAB III Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
11