AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2014 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN TARGET KET 6
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
6 PROGRAM
penyediaan barang cetak dan penggandaan
7 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
1 TUJUAN
URAIAN
SASARAN 2
INDIKATOR SATUAN TARGET
3 4 5 8 9 10
rapat koordinasi dan konsultasi - Terlaksananya Rapat koordionasi bulan 12 9 Rapat-rapat koordionasi Input Dana Rp 389.578.000 ke luar daerah dan Konsultasi Keluar Daerah dan Konsultasi Keluar Daerah Output Kegiatan Rapat -rapat dan Bulan 12
Konsultansi Keluar Daerah
Outcome Pelaksana Kegiatan Rapat-rapat & Bulan 12 Konsultansi Keluar Daerah
Peningkatan Sarana pemeliharaan gedung kantor -Terpeliharanya paket 1 2 Peningkatan Sarana 10 Pengecatan Gedung Kantor Input Dana Rp 25.000.000
dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor dan Prasarana Aparatur Output Pengecatan Gedung Paket 1
Outcome Terlaksananya kegiatan berkala gedung kantor
-Terpeliharanya bulan 12 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input Dana Rp 181.780.000
Kendaraan Dinas / Opersional Kendaraan Dinas/Operasional Output
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Bulan 12 Outcome Terpenuhi pemeliharaan Rutin/berkala Bulan 12
kendaraan dinas/operasional
pemeliharaanperalatan gedung kantor -Terpeliharanya Peralatan tahun 1 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Input Dana Rp 5.000.000
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Output
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Bulan 12 Outcome Terpenuhi pemeliharaan Rutin/berkala Bulan 12
kendaraan dinas/operasional Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu - Terlaksananya disiplin aparatur setel 67 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 13
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu Input Dana Rp 25.125.000
Output Tersedianya kegiatan disiplin aparatur setel 67 Outcome Terpenuhi disiplin aparatur setel 67 Terlaksananya peningkatan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan orang 3 4 Peningkatan kapasitas 14 Pendidikan dan pelatihan formal Input Dana, SDM Rp 37.404.000 kapasitas sumberdaya aparatur formal sumberdaya aparatur Output terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai 0rang 3 Outcome Meningkatnya kemampuan tekhnis pegawai 0rang 3 tersedianya dokumen perencanaan buku 24 5 15 Penyusunan Pengumpulan Data/InformasInput Dana, SDM Rp 14.797.500 Kebutuhan penyusunan Dokumen Output Tersusunnya Dokumen perencanaan yang buku 24 Perencanaan (TAPKIN Kota) digunakan sbg. Pedoman proses perencanaan
Outcome Dokumen perencanaan yang digunakan buku 24 sebagai pedoman proses perencanaan
pelatihan petani dan pelaku agribisnis terlaksananya pelatihan petani kali 1 6 Program peningkatan 16 Pelatihan Petani/Pelaku Agribisnis Input Dana, SDM Rp 109.393.500 kesejahteraan Petani Output Terlatihnya petani kali 1 Outcome Meningkatnya pengetahuan petani kali 1 terlaksananya kemampuan lembaga petani eks 2500 17
peningkatan kemampuan lembaga petani
Input Dana Rp 15.684.000
Output Tersedianya peningkatan kemampuan lembaga petani
eks 2.500 Outcome Tersediahnya bahan Informasi teknologi pertanian eks 2.500 terlaksananya kemampuan lembaga petani
mengikuti penas KTNA XIV org 12 18
peningkatan kemampuan lembaga petani mengikuti penas KTNA XIV
Input Dana Rp 93.786.000
Output Tersedianya peningkatan kemampuan lembaga petani
org 12 Outcome terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga
petani
org 12
19 Input Dana Rp 45.000.000
org 12
Output Terlaksananya seminar/ lokakarya org 12 Outcome terlaksananya peningkatan kemampuan seminar
pembangunan pertanian org 12 Meningkatkan Ketahanan
Pangan
pemanfaatan perkarangan Toga
terbinanya pengembangan tanaman obat keluarga
lokasi 5 lokasi ( 5 kec ) 7
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan 20
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan tanaman obat-obatan keluarga TOGA
Input Dana, SDM Rp 47.985.000
Output bibit Tanaman obat keluarga Lokasi 5 Outcome Terbinanya tanaman obat-obatan di lima kec. Dan
DTPH
Lokasi 5
Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Kentang dan org 11
21
Pengembangan Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Input Dana, SDM Rp 93.600.000 peningkatan kemampuan dalam
mengikuti seminar pembangunan pertanian peningkatan kemampuan lembaga petani
mengikuti PENAS KTNA XIV
terlaksananya seminar/ lokakarya pembangunan pertanian
terlaksananya seminar pembangunan pertanian
1 2
URAIAN TUJUAN
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KET
6 7
6
pembelian suku cadang kendaraan, jasa servis kendaraan dan BBM
meningkatnya kemampuan petani agribisnis Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur Pengembangan data/informasi Meningkatkan kesejahteraan petani Meningkatkanpengembangan data dan informasi
INDIKATOR SATUAN TARGET
3 4 5 8 9 10
Kegiatan Mengikuti Pekan Promosi Pasar Tani Daerah Sumsel 2014
lebih dikenalnya produk hasil pertanian Kota Pagar Alam secara nasional
Kegiatan 1
23
Input Dana Rp 36.000.000
Output pekan promosi pasar tani sumsell tahun 2014 yang selesai diikuti
Kegiatan 1 Outcome potensi pertanian kota pagaralam terutama potensi
pasar bunga di sumsel lebih dikenal masyarakat
Kegiatan 1
Mengikuti identifikasi dan survey kebutuhan potensi pasar bunga di Sumsel dan sekitarnya
lebih dikenalnya produk hasil pertanian Kota Pagar Alam secara nasional
Kegiatan 1
24
Survey potensi pasar bungan di sumsel dan sekitarnya
Input Dana Rp 55.000.000
Output survey kebutuhan potensi pasar bunga tahun 2014 yang selesai diikuti
Kegiatan 1
Outcome potensi pertanian kota pagaralam terutama potensi pasar bunga di sumsel lebih dikenal masyarakat
Kegiatan 1
Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Padi Legowo)
meningkatnya sarana dan prasarana diareal sawah
buah 25 unit mist blower
9
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan 25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Padi Legowo)
Input Dana Rp 138.000.000
unit
5 unit alat packing beras
Output tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian buah, unit 25 buah dan 5 unit Outcome Meningkatnya keterampilan petani buah, unit 25 buah dan 5
unit Pelatihan dan bimbingan pengoperasian rumah
kompos
menigkatnya keterampilan petani dalam pengoperasian rumah kompos sebanyak 20 orang
org 20
26
Input Dana Rp 15.000.000
Output Pelatihan pengembangan rumah kompos kali 1 Outcome Terlaksananya pelatiahan pengembangan rumah
kompos
Orang 20 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot PenerapanBudidaya Padi Teknologi Jajar Legowo)
meningkatnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna ( demplot penerapan budidaya padi teknologi jajar legowo) diareal sawah
ha 15
27
Input Dana Rp 170.975.000
Output tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian diareal sawah
ha 15 Outcome terlaksananya keterampilan petani dalam peningkatan
sapras diareal sawah
ha 15 Pengembangan Tanaman Hias Dalam Green
House
Meningkatnya tanaman hias dlm green house
unit 6 unit green house
28
Input Dana Rp 53.910.000
Output Terkelolanya Tanaman Hias dlm green house unit 6 Outcome Terlaksananya kegiatan pengembangan tanaman
hias dlm green house
unit 6
dokumen 2
29
Input Dana, SDM Rp 75.000.000
Output Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan DAK
dokumen 2 Outcome Terlaksananya dokumen perencanaan dan
pengawasan DAK
dokumen 2
paket 12
30
Input Dana Rp 1.820.000.000
Output jalan usaha tani paket 12 Outcome meningkatnya produksi petani paket 12 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Penerapan Padi Legowo)
Terlaksananya peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna ( Jalan Usaha Tani)
meningkatnya produksi petani
Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan ( pengembangan tanaman hias dalam green house)
tersedianya dokumen pelaksanaan DAK meningkatnya dana pendukung DAK pertanian
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET KET
Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan TUJUAN SASARAN URAIAN 1 2 PROGRAM 6 6 7 KEGIATAN
Kegiatan pelatihan dan Bimbingan pengoprasian tekhnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pengembangan Rumah Kompos)
Peningkatan Dana Pendukung DAK Pertanian
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Jalan Usaha Tani)
INDIKATOR SATUAN TARGET
3 4 5 8 9 10
Meningkatnya produksi pertanian paket 5
31 Input Dana Rp 750.280.000
Output Jaringan Irigasi Paket 5
Outcome Meningkatnmya produksi pertanian Paket 5 meningkatnya produksi pertanian tanaman
alpukat btg 1000 10 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 32 Input Dana Rp 35.000.000
Output bibit alpukat batang 1.000 Outcome meningkatnya produksi pertanian buah alpukat batang 1.000
Menigkatnya produksi tanaman hias tahun 1 33 Input Dana Rp 109.820.000
Output bibit tanaman hias tahun 1 Outcome tersedianya bibit tanaman hias tahun 1
Menigkatnya produksi tanaman hias tahun 1 34 Input Dana Rp 650.000.000
Output bibit bougenvil tahun 1 Outcome tersedianya bibit tanaman bougenville tahun 1 Menigkatnya produksi tanaman sayuran
35
Input Dana Rp 95.000.000
kg 6215 Output Tersedianya bibit kentang kg 6.215
Outcome terlaksananya pengembanganproduksi tanaman sayuran kentang
kg 6.215 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/
perkebunan ( bibit allpukat)
Pengembangan TanamanHias ( pembelian bibit bougenvil)
Pengembangan Tanaman Hias Pengembangan Tanaman Hias
Pengembangan Tanaman Sayuran (Bibit Kentang)
Pengadaan sarana dan prasarana tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna (pembuatan DAM Parit) dana DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAM Parit)
SASARAN
SATUAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KET
URAIAN
1 2 6 6 7
TUJUAN PROGRAM
Pengembangan Tanaman Sayuran Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ perkebunan ( bibit allpukat)