(Dalam Miliar)
Deskripsi 2012 2013 2014 ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 71.397.843.450,63 68.142.554.865,19 151.501.744.584,18
Kas di Bendahara Pengeluaran 97.282.581,00 48.239.680,00 3.960.398,00
Kas di Bendahara Penerimaan 31.122.416,32 370.973.796,00 14.332.315,00
Investasi Jangka Pendek - - -
Piutang Pajak 2.660.707.404,00 1.035.979.942,00 2.997.624.258,00
Penyisihan Piutang - - -
Belanja Dibayar Dimuka - - -
Piutang Retribusi 36.875.000,00 1.939.806.075,23 4.883.891.808,40
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 8.174.778.650,59 13.912.579.927,12 8.567.487.305,50
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - 70.344.823,00
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan - - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 138.010.879,00 128.710.879,00 46.673.879,00
Piutang Lainnya 13.910.676.313,96 14.053.904.082,76 35.439.943.920,02
Persediaan 13.605.071.415,13 9.182.961.593,63 16.641.575.808,80
Jumlah Aset Lancar 110.052.368.110,63 108.815.710.840,93 220.167.579.099,90 INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi Dana Bergulir 9.144.440.664,00 3.693.863.000,00 -
Jumlah Investasi Non Permanen 9.144.440.664,00 3.693.863.000,00 - Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 75.635.794.920,46 91.014.902.000,55 96.489.500.795,49
Jumlah Investasi Permanen 75.635.794.920,46 91.014.902.000,55 96.489.500.795,49 Jumlah Investasi Jangka Panjang 84.780.235.584,46 94.708.765.000,55 96.489.500.795,49 ASET TETAP
Tanah 348.459.579.349,00 348.465.121.965,00 370.868.988.367,00
Peralatan dan Mesin 242.676.426.129,00 260.129.890.951,00 286.700.682.791,00
Gedung dan Bangunan 515.819.692.000,90 567.515.497.615,90 622.795.310.296,90
Jalan, Irigasi dan Jaringan 775.648.790.548,00 836.820.058.451,00 954.934.347.109,00
Aset Tetap Lainnya 25.832.440.726,00 26.834.972.426,00 28.149.549.943,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 1.975.306.682,00 3.193.427.466,00 12.914.594.504,00
Akumulasi Penyusutan - - -
Jumlah Aset Tetap 1.910.412.235.434,90 2.042.958.968.874,90 2.276.363.473.010,90 DANA CADANGAN
Dana Cadangan - - -
Jumlah Dana Cadangan - - -
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran 80.498.823,00 75.694.823,00
Tuntutan Ganti Rugi 3.807.670.423,44 - -
Aset Tidak Berwujud 59.075.500,00 59.075.500,00 59.075.500,00
Aset Lain-lain 18.242.752.369,00 30.618.455.713,00 28.283.824.611,00
Jumlah Aset Lainnya 22.189.997.115,44 30.753.226.036,00 28.342.900.111,00 JUMLAH ASET 2.127.434.836.245,43 2.277.236.670.752,38 2.621.363.453.017,29 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Jangka Pendek Lainnya 1.616.533.834,00 1.818.352.590,00 1.875.209.288,65
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.616.533.834,00 1.818.352.590,00 1.875.209.288,65 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 1.616.533.834,00 1.818.352.590,00 1.875.209.288,65 EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 71.495.126.031,63 68.190.794.545,19 151.503.314.984,18
Pendapatan yang Ditangguhkan 31.122.416,32 370.973.796,00 16.722.313,00
Cadangan Piutang 24.921.048.247,55 31.070.980.906,11 52.005.965.993,92
Cadangan Persediaan 13.605.071.415,13 9.182.961.593,63 16.641.575.808,80
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (1.616.533.834,00) (1.818.352.590,00) (1.875.209.288,65)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 108.435.834.276,63 106.997.358.250,93 218.292.369.811,25 EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 84.780.235.584,46 94.708.765.000,55 96.489.500.795,49
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.910.412.235.434,90 2.042.958.968.874,90 2.276.363.473.010,90
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 22.189.997.115,44 30.753.226.036,00 28.342.900.111,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.017.382.468.134,80 2.168.420.959.911,45 2.401.195.873.917,39 EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - -
JUMLAH EKUITAS DANA 2.125.818.302.411,43 2.275.418.318.162,38 2.619.488.243.728,64 NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PER 31 DESEMBER 2012, 2013 DAN 2014
DESKRIPSI 2012 2013 2014 PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 12.084.983.298,00 14.043.467.316,90 19.863.145.383,00 Pendapatan Retribusi Daerah 26.973.263.591,00 28.984.657.588,00 61.500.525.704,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 10.932.219.816,00 13.630.990.071,00 16.729.894.041,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.273.677.865,64 11.212.328.345,40 28.035.817.941,28
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 61.264.144.570,64 67.871.443.321,30 126.129.383.069,28 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 30.409.567.449,00 38.310.337.990,00 29.362.515.167,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 16.067.916.951,00 5.144.696.343,00 9.588.061.402,00 Dana Alokasi Umum 586.148.017.000,00 647.640.513.000,00 724.963.659.000,00 Dana Alokasi Khusus 63.238.890.000,00 79.836.780.000,00 81.244.790.000,00
Jumlah Transfer Pem. Pusat- Dana Perimbangan 695.864.391.400,00 770.932.327.333,00 845.159.025.569,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Penyesuaian 72.093.187.000,00 96.342.261.000,00 139.327.926.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 72.093.187.000,00 96.342.261.000,00 139.327.926.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 18.298.919.485,00 18.664.224.762,67 41.859.482.898,71 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 200.000.000,00 100.000.000,00 -
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 18.498.919.485,00 18.764.224.762,67 41.859.482.898,71 Jumlah Pendapatan Transfer 786.456.497.885,00 886.038.813.095,67 1.026.346.434.467,71 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 28.465.568.900,00 1.441.664.994,00 2.180.254.100,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 28.465.568.900,00 1.441.664.994,00 2.180.254.100,00 TOTAL PENDAPATAN 876.186.211.355,64 955.351.921.410,97 1.154.656.071.636,99 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 502.024.450.170,00 538.232.434.146,00 605.017.683.840,00 Belanja Barang 135.853.571.264,30 159.539.618.197,13 164.852.318.955,00 Hibah 47.230.015.183,00 57.098.878.494,00 46.015.516.889,00 Bantuan Sosial 6.399.794.462,00 7.097.665.811,00 6.496.643.764,00 Belanja Bantuan Keuangan 768.451.042,57 722.988.757,28 2.058.861.684,00
Jumlah Belanja Operasi 692.276.282.121,87 762.691.585.405,41 824.441.025.132,00 BELANJA MODAL
Belanja Tanah 2.184.240.340,00 2.737.017.616,00 3.244.389.881,00 Belanja Peralatan dan Mesin 33.657.477.976,00 28.094.375.452,00 25.918.582.640,00 Belanja Gedung dan Bangunan 65.869.397.411,00 54.848.535.758,00 55.971.314.171,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 54.262.935.281,00 62.620.905.617,00 117.579.107.246,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 461.542.660,00 989.015.300,00 1.188.027.017,00
Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 156.435.593.668,00 149.289.849.743,00 203.901.420.955,00 BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga 223.236.000,00 968.219.500,00 37.020.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 223.236.000,00 968.219.500,00 37.020.000,00 Total Belanja 848.935.111.789,87 912.949.654.648,41 1.028.379.466.087,00 TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Retribusi 329.700.000,00 329.700.000,00 328.700.000,00 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 30.268.752.986,00 31.492.987.449,00 36.043.852.652,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa 30.598.452.986,00 31.822.687.449,00 36.372.552.652,00 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 879.533.564.775,87 944.772.342.097,41 1.064.752.018.739,00 SURPLUS / DEFISIT (3.347.353.420,23) 10.579.579.313,56 89.904.052.897,99 PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
Penggunaan SILPA 81.442.708.501,36 71.495.126.031,63 68.190.794.545,19 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 24.518.500,00 86.692.500,00 13.574.500,00
Jumlah Penerimaan 81.467.227.001,36 71.581.818.531,63 68.204.369.045,19 PENGELUARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DESKRIPSI 2012 2013 2014 PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 10.872.866.644,86 12.522.961.000,00 19.383.250.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah 28.991.666.672,00 31.490.621.100,00 58.530.315.564,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25.346.955.256,00 18.987.199.771,00 23.032.194.941,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.256.731.864,33 10.068.681.126,66 23.732.448.602,77
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 71.468.220.437,19 73.069.462.997,66 124.678.209.107,77 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 31.941.741.901,00 41.621.540.347,00 27.179.033.940,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 14.790.432.697,00 4.278.176.588,00 12.999.697.369,00 Dana Alokasi Umum 586.148.017.000,00 647.640.513.000,00 724.963.659.000,00 Dana Alokasi Khusus 63.238.890.000,00 79.836.780.000,00 81.244.790.000,00
Jumlah Transfer Pem. Pusat- Dana Perimbangan 696.119.081.598,00 773.377.009.935,00 846.387.180.309,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Penyesuaian 72.093.187.000,00 96.342.261.000,00 139.327.926.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 72.093.187.000,00 96.342.261.000,00 139.327.926.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 16.279.136.161,00 28.860.427.045,18 28.744.178.425,42 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 200.000.000,00 1.100.000.000,00 -
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 16.479.136.161,00 29.960.427.045,18 28.744.178.425,42 Jumlah Pendapatan Transfer 784.691.404.759,00 899.679.697.980,18 1.014.459.284.734,42 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 698.396.000,00 1.516.789.900,00 2.307.551.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 698.396.000,00 1.516.789.900,00 2.307.551.000,00 TOTAL PENDAPATAN 856.858.021.196,19 974.265.950.877,84 1.141.445.044.842,19 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 536.871.592.026,69 574.845.067.321,20 650.380.344.574,36 Belanja Barang 154.993.769.768,04 181.493.123.981,50 194.698.716.354,00 Hibah 51.388.130.666,00 61.995.824.893,00 71.510.323.745,00 Bantuan Sosial 7.026.568.430,00 8.811.126.600,00 13.284.603.088,74 Belanja Bantuan Keuangan 768.451.962,97 768.451.962,97 2.114.171.662,27
Jumlah Belanja Operasi 751.048.512.853,70 827.913.594.758,67 931.988.159.424,37 BELANJA MODAL
Belanja Tanah 3.879.976.440,00 4.076.500.000,00 10.446.907.800,00 Belanja Peralatan dan Mesin 38.101.445.625,00 33.662.286.452,00 27.785.554.760,00 Belanja Gedung dan Bangunan 39.821.238.873,00 56.296.109.693,00 60.954.010.215,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 55.254.735.041,35 64.231.578.587,47 119.117.214.305,64 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.343.729.500,00 6.054.616.000,00 11.466.621.854,00
Jumlah Belanja Modal 142.401.125.479,35 164.321.090.732,47 229.770.308.934,64 BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 2.997.745.114,30 1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 1.500.000.000,00 2.997.745.114,30 1.500.000.000,00 Total Belanja 894.949.638.333,05 995.232.430.605,44 1.163.258.468.359,01 TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Retribusi 354.900.000,00 354.900.000,00 354.900.000,00 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 34.122.538.504,00 35.237.295.504,03 39.426.938.504,03
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa 34.477.438.504,00 35.592.195.504,03 39.781.838.504,03 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 929.427.076.837,05 1.030.824.626.109,47 1.203.040.306.863,04 SURPLUS / DEFISIT (72.569.055.640,86) (56.558.675.231,63) (61.595.262.020,85) PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
Penggunaan SILPA 81.639.453.190,36 71.495.126.031,63 68.190.794.545,19 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 54.350.000,00 53.850.000,00 9.574.500,00
Jumlah Penerimaan 81.693.803.190,36 71.548.976.031,63 68.200.369.045,19 PENGELUARAN
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9.018.507.549,50 14.912.100.000,00 6.605.107.024,34 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya 106.240.000,00 78.200.800,00 -
Jumlah Pengeluaran 9.124.747.549,50 14.990.300.800,00 6.605.107.024,34 PEMBIAYAAN NETTO 72.569.055.640,86 56.558.675.231,63 61.595.262.020,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 0,00 (0,00)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KABUPATEN SUMBAWA PD BPR NTB SUMBAWA
AUDITED
KAP: WAYAN SUNASDYANA OPINI: WAJAR DENGAN
PENGECUALIAN
LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2014
Arus Kas Aktivitas Operasi (7.076.186.974)
Arus Kas Aktivitas Investasi (388.394.782)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan 6.791.152.604
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas (673.429.152)
Kas dan Setara Kas Awal Periode 9.159.131.029
Kas dan Setara Kas Akhir Periode 8.485.701.877
AB CD E A AD FFCD 673,00 69.869.464.3 20,00 39.542.425.3 53,00
NERACA 2014
Aset Kewajiban Ekuitas
18.634.762.885,00 9.926.935.147,00 6.670.302.189,00 - 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00
Pendapatan Beban Operasi Laba (Rugi)
DESKRIPSI 2012 2013 2014 ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 15.085.153.199,19 9.119.024.841,91 46.609.095.862,99 Kas di Bendahara Pengeluaran 535.023.118,00 178.323.807,00 220.181.068,00
Kas di Bendahara Penerimaan - 4.596.758,00
Kas di Rekening BLUD - 11.677.951.977,00
Investasi Jangka Pendek - -
Piutang Pajak Bagi Hasil Provinsi 5.884.875.436,43 9.487.950.083,56 6.274.057.106,15 Piutang Pajak 137.772.050,00 109.707.500,00 2.380.890.784,00
Penyisihan Piutang - (2.388.750,00)
Belanja Dibayar Dimuka - -
Piutang Retribusi 366.116.250,00 511.002.750,00 530.492.750,00
Penyisihan Piutang Retribusi - (70.521.937,50)
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 684.743.761,93 827.710.739,50 810.360.739,50
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
Piutang Lainnya 115.599.000,00 105.932.000,00 6.665.342.080,00 Persediaan 3.789.715.925,96 4.989.678.904,55 7.822.121.537,56
Jumlah Aset Lancar 26.598.998.741,51 25.329.330.626,52 82.922.179.975,70 INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi Dana Bergulir 6.091.493.096,00 3.330.138.918,00 3.067.076.626,00
Penyisihan Dana Bergulir - - (3.067.076.626,00)
Jumlah Investasi Non Permanen 6.091.493.096,00 3.330.138.918,00 -
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 65.399.297.151,03 62.126.475.993,21 73.219.490.297,34
Investasi Permanen Lainnya - - -
Jumlah Investasi Permanen 65.399.297.151,03 62.126.475.993,21 73.219.490.297,34 Jumlah Investasi Jangka Panjang 71.490.790.247,03 65.456.614.911,21 73.219.490.297,34 ASET TETAP
Tanah 42.351.136.375,00 67.585.743.793,00 71.143.357.443,00 Peralatan dan Mesin 129.547.485.718,00 139.861.088.081,00 147.876.368.899,00 Gedung dan Bangunan 251.439.572.864,00 285.060.663.161,00 322.554.621.888,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 400.106.803.719,00 430.579.950.695,00 470.791.568.931,00 Aset Tetap Lainnya 16.822.295.995,00 16.874.551.172,00 17.444.713.722,00 Konstruksi dalam Pengerjaan 2.422.984.700,00 1.528.232.600,00 1.630.253.075,00 Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap 842.690.279.371,00 941.490.229.502,00 1.031.440.883.958,00 DANA CADANGAN
Dana Cadangan 2.079.390.097,00 4.245.989.379,00 5.495.919.995,00
Jumlah Dana Cadangan 2.079.390.097,00 4.245.989.379,00 5.495.919.995,00 ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran - - -
Tuntutan Perbendaharaan - - -
Tuntutan Ganti Rugi 39.688.541,67 73.523.242,50 73.523.242,50 Aset Lain-lain 12.649.199.289,00 20.608.954.142,00 59.458.740.244,00
Jumlah Aset Lainnya 12.688.887.830,67 20.682.477.384,50 59.532.263.486,50 JUMLAH ASET 955.548.346.287,21 1.057.204.641.803,23 1.252.610.737.712,54 KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 83.842.354,00 62.516.005,00 167.085.118,00
Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - 27.250.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 160.312.000,00 990.684.991,00 3.263.566.769,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 244.154.354,00 1.053.200.996,00 3.457.901.887,00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - -
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 244.154.354,00 1.053.200.996,00 3.457.901.887,00
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 15.491.980.314,19 9.234.832.643,91 58.312.893.789,99 Pendapatan yang Ditangguhkan 44.353.649,00 - 4.596.758,00 Cadangan Piutang 7.189.106.498,36 11.042.303.073,06 16.588.232.772,15 Cadangan Persediaan 3.789.715.925,96 4.989.678.904,55 7.822.121.537,56 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (160.312.000,00) (990.684.991,00) (3.263.566.769,00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 26.354.844.387,51 24.276.129.630,52 79.464.278.088,70 EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 71.490.790.247,03 65.456.614.911,21 73.219.490.297,34 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 842.690.279.371,00 941.490.229.502,00 1.031.440.883.958,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 12.688.887.830,67 20.682.477.384,50 59.532.263.486,50 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 926.869.957.448,70 1.027.629.321.797,71 1.164.192.637.741,84 EKUITAS DANA CADANGAN
NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU PER 31 DESEMBER 2012 s.d. 2014
DESKRIPSI 2012 2013 2014 PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 3.067.053.302,00 5.383.682.131,00 5.927.453.575,00 Pendapatan Retribusi Daerah 7.370.068.846,00 5.922.155.791,00 12.360.902.028,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 11.399.898.172,00 11.734.244.997,00 13.123.282.682,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.460.176.636,54 4.554.951.745,00 43.959.302.059,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 26.297.196.956,54 27.595.034.664,00 75.370.940.344,00 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 20.379.185.601,00 19.163.950.541,00 18.773.133.363,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 10.318.063.980,00 8.845.951.777,00 6.967.766.318,00 Dana Alokasi Umum 419.778.267.000,00 470.825.402.000,00 521.667.743.000,00 Dana Alokasi Khusus 44.901.700.000,00 66.320.570.000,00 66.001.320.000,00
Jumlah Transfer Pem. Pusat- Dana Perimbangan 495.377.216.581,00 565.155.874.318,00 613.409.962.681,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus - -
Dana Penyesuaian 42.790.728.000,00 57.693.531.000,00 70.734.806.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 42.790.728.000,00 57.693.531.000,00 70.734.806.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 12.411.658.393,00 13.272.135.972,72 29.272.457.439,08
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 12.411.658.393,00 13.272.135.972,72 29.272.457.439,08 Jumlah Pendapatan Transfer 550.579.602.974,00 636.121.541.290,72 713.417.226.120,08 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 197.480.000,00 1.320.731.300,00 3.294.299.900,00
Pendapatan Dana Darurat - -
Pendapatan Lainnya 5.000.000.000,00 5.590.000.000,00 8.500.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 5.197.480.000,00 6.910.731.300,00 11.794.299.900,00 TOTAL PENDAPATAN 582.074.279.930,54 670.627.307.254,72 800.582.466.364,08 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai 370.708.219.430,00 400.402.517.733,00 452.951.496.154,00 Belanja Barang 84.754.319.504,00 87.827.862.559,00 103.720.298.090,00 Bunga - - - Subsidi - - - Hibah 8.921.411.000,00 19.024.198.962,00 38.776.853.400,00 Bantuan Sosial 17.833.232.813,00 20.302.100.000,00 10.342.950.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 15.909.417.204,00 17.021.811.953,00 418.205.865,00
Jumlah Belanja Operasi 498.126.599.951,00 544.578.491.207,00 606.209.803.509,00 BELANJA MODAL
Belanja Tanah 5.274.406.360,00 33.812.546.418,00 6.471.333.400,00 Belanja Peralatan dan Mesin 26.596.975.700,00 17.552.223.291,00 16.784.102.792,00 Belanja Gedung dan Bangunan 34.176.644.495,00 32.974.390.308,00 40.682.455.146,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 35.520.622.175,00 42.387.302.510,00 55.063.454.437,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 7.987.322.500,00 262.799.200,00 1.606.050.000,00
Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 109.555.971.230,00 126.989.261.727,00 120.607.395.775,00 BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga 74.858.180,00 486.435.503,00 398.943.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 74.858.180,00 486.435.503,00 398.943.000,00
Total Belanja 607.757.429.361,00 672.054.188.437,00 727.216.142.284,00
TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagi Hasil Pajak - - 16.544.478.367,00
Bagi Hasil Retribusi - - -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - -
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa - - 16.544.478.367,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 607.757.429.361,00 672.054.188.437,00 743.760.620.651,00 SURPLUS / DEFISIT (25.683.149.430,46) (1.426.881.182,28) 56.821.845.713,08
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
Kode DESKRIPSI 2012 2013 2014 PENDAPATAN
4.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 3.294.615.000,00 4.702.218.763,00 6.135.194.217,00 4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 6.839.732.956,00 8.282.536.689,00 14.710.657.013,00 4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 16.200.000.000,00 12.111.154.094,00 13.106.408.215,00 4.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.367.400.000,00 32.213.400.294,27 37.420.914.582,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 32.701.747.956,00 57.309.309.840,27 71.373.174.027,00 4.4.2 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
4.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 21.949.261.607,00 19.438.017.580,00 17.490.037.981,00 4.4.2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 27.175.338.122,35 11.401.743.110,00 9.596.315.428,00 4.4.2.3 Dana Alokasi Umum 419.778.267.000,00 470.825.402.000,00 521.667.743.000,00 4.4.2.4 Dana Alokasi Khusus 44.901.700.000,00 66.320.570.000,00 66.001.320.000,00
Jumlah Transfer Pem. Pusat- Dana Perimbangan 513.804.566.729,35 567.985.732.690,00 614.755.416.409,00 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
4.4.2.5 Dana Penyesuaian 42.790.728.000,00 60.674.523.860,00 70.754.806.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 42.790.728.000,00 60.674.523.860,00 70.754.806.000,00 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
4.4.2.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 9.664.107.099,00 16.354.800.087,54 28.507.053.961,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 9.664.107.099,00 16.354.800.087,54 28.507.053.961,00 Jumlah Pendapatan Transfer 566.259.401.828,35 645.015.056.637,54 714.017.276.370,00 4.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
4.4.3.1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.000.000.000,00 5.590.000.000,00 8.500.000.000,00 4.4.3.2 Pendapatan Hibah - 2.039.887.500,00 2.418.827.500,00
Pendapatan Lainnya
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 5.000.000.000,00 7.629.887.500,00 10.918.827.500,00
TOTAL PENDAPATAN 603.961.149.784,35 709.954.253.977,81 796.309.277.897,00 4.5 BELANJA 4.5.1 BELANJA OPERASI 4.5.1.1 Belanja Pegawai 383.607.485.960,00 421.212.965.966,00 486.952.726.546,91 4.5.1.2 Belanja Barang 87.591.542.502,00 99.952.530.078,00 110.802.375.296,00 4.5.1.3 Hibah 9.163.200.000,00 21.520.290.160,00 40.352.622.394,00 4.5.1.4 Bantuan Sosial 19.773.862.500,00 21.024.370.000,00 10.910.000.000,00 4.5.1.5 Belanja Bantuan Keuangan 17.071.638.000,00 17.880.000.000,00 480.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi 517.207.728.962,00 581.590.156.204,00 649.497.724.236,91 4.5.2 BELANJA MODAL
4.5.2.1 Belanja Tanah 18.313.429.860,00 34.897.581.500,00 9.905.105.000,00 4.5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 27.446.763.187,00 19.329.341.833,00 17.373.953.380,00 4.5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 35.992.870.710,00 35.257.198.149,00 41.243.163.134,00 4.5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 35.973.674.824,00 42.405.070.846,00 55.101.298.051,00 4.5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 8.018.665.000,00 263.199.200,00 4.672.510.000,00
4.5.2.6 Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 125.745.403.581,00 132.152.391.528,00 128.296.029.565,00 4.5.3 BELANJA TAK TERDUGA
4.5.3.1 Belanja Tak Terduga 1.395.713.250,00 6.703.686.560,00 1.260.756.739,00
Jumlah Belanja Tak Terduga 1.395.713.250,00 6.703.686.560,00 1.260.756.739,00
Total Belanja 644.348.845.793,00 720.446.234.292,00 779.054.510.540,91
4.5.4 TRANSFER
4.5.4.1 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
4.5.4.1.1 Bagi Hasil Pajak - - 17.489.600.000,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa - - 17.489.600.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 644.348.845.793,00 720.446.234.292,00 796.544.110.540,91 SURPLUS / DEFISIT (40.387.696.008,65) (10.491.980.314,19) (234.832.643,91) 4.6 PEMBIAYAAN 4.6.1 PENERIMAAN Penggunaan SILPA 48.387.696.008,65 15.491.980.314,19 9.234.832.643,91 Jumlah Penerimaan 48.387.696.008,65 15.491.980.314,19 9.234.832.643,91 4.6.2 PENGELUARAN
Pembentukan Dana Cadangan 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.000.000.000,00 3.000.000.000,00 8.000.000.000,00
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU