“ Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya 2013 ”
15) Menjadikan Palembang Kota MICE
16) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
17) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional aparatur 18) Informasi yang cepat, tepat dan akurat
19) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kepemerintahan 20) Menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik KKN 21) Meningkatkan pendapatan asli daerah
22) Meningkatkan penerapan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat 23) Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban dan penegakan hukum 24) Meningkatkan kualitas dan melestarikan lingkungan hidup
25) Melestarikan seni budaya, heritage dan kawasan
26) Mengenalkan lingkungan warisan sejarah dan budaya bagi masyarakat 27) Proteksi terhadap budaya asing
Program Prioritas pembangunan Kota Palembang yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008 – 2013 ( RPJMD )
sebanyak 55 (lima puluh lima) program. Sesuai dengan APBD Kota Palembang Tahun 2011 program yang ditetapkan dalam RKT dan Tapkin Tahun 2011 sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) program dari maisng-masing SKPD yang menunjang pelaksanaan program Prioritas Kota untuk pencapaian kinerja sasaran, sebagaimana dapat disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.A.4
Program Prioritas Kota dan Program SKPD Tahun 2011
Program Kota (Program Prioritas) Program SKPD
1 Wajib Belajar 12 Tahun 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
3 Program Pendidikan Menengah 2 Peningkatan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
4 Program Pendidikan Non Formal 3 Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Manajemen Pelayanan
Pendidikan
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja
8 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
9 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
12 Program Perlindungan &
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 10 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
8 Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat
12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia
16 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 17 Program upaya kesehatan masyarakat
18 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
20 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
22 standarisasi pelayanan kesehatan 23 program pengawasan dan pengendalian
kesehatan masyarakat 9 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
24 Program Pengawasan Obat dan Makanan
10 Pembinaan Kepemudaan 25 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 26 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
27 Program Peningkatan peran serta kepemudaan
28 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
11 Peningkatan Prestasi Olahraga 29 Program Peningkatan Semangat Budaya dan Olah Raga
30 Program Pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
31 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
12 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan
32 Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
33 Program Peningkatan Kualitas dan Profesional dalam bidang Budaya 13 Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak
34 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
35 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 14 Program Peningkatan
Penanggulangan Masalah Sosial
36 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
37 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
38 Program Pembinaan Anak Terlantar 39 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
40 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
41 Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 42 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
43 Program Peningkatan Penanggulangan Masalah Sosial
15 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
44 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
45 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 46 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
47 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
16 Program Peningkatan Keluarga Berencana
48 Program Keluarga Berencana 49 Program Pelayanan Kontrasepsi
50 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
51 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 52 Program peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 53 Program Pengembangan Bahan
Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 54 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga 55 Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU 17 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
56 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
57 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
58 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 59 Program Peningkatan Kapasitas
60 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
18 Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan yang
Berkelanjutan
61 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
62 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
63 Program Pengembangan Data/Informasi 64 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
65 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
66 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
67 Program Kerjasama Pembangunan 68 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
69 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
19 Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
70 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
71 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
72 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
73 Program Pembangunan
Turap/Talud/Brojong
74 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
20 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
75 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
21 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
76 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
22 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
77 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
78 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
79 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
80 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
23 Penataan Sistem dan Manajemen Transportasi
81 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
24 Optimalisasi Sistem Jaringan Drainase
82 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
83 Program Pengendalian Banjir 25 Konservasi Daerah Tangkapan
Air
84 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
85 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 27 Peningkatan Penataan Kawasan
Permukiman
86 Program Pengembangan Perumahan 87 Program Lingkungan Sehat Perumahan 88 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
89 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
90 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
91 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
92 Program Penerangan Jalan dan Utilitas 93 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
94 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
28 Peningkatan Kinerja Penataan Ruang
95 Program Perencanaan Tata Ruang 96 Program Pemanfaatan Ruang
97 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
29 Kerjasama Prona/penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
98 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
30 Peningkatan Investasi Berbasis Sumber Daya yang Tersedia
99 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
100 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
31 Pembinaan Perusahaan Daerah 101 Program Pembinaan Perusahaan Daerah
32 Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
102 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
103 Program Peningkatan dan pengembangan sektor industri perdagangan dan jasa
104 Program Pembinaan dan Perlindungan Pelaku Usaha dan Konsumen
33 Peningkatan Jejaring Kerja Antar Daerah, Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri
105 Program peningkatan kapsitas iptek sistem produksi
106 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
34 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
107 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
35 Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
108 Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri
36 Peningkatan Hasil Pertanian 109 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
110 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
111 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
37 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pertanian
112 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
113 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
114 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
38 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
115 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 116 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
117 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
118 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
119 Program rehabilitasi hutan hutan dan lahan
39 Peningkatan Kegiatan Budaya Perikanan
120 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
121 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim
122 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
123 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
124 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
125 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 40 Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
126 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
127 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
41 Pengelolaan SDM Aparatur 129 Program Pendidikan Kedinasan
130 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
131 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
132 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 42 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
135 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah
137 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44 Peningkatan Manajemen Kearsipan
139 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
140 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 45 Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
142 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
143 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 145 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa 46 Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
146 Program Penyebarluasan Informasi 47 Penataan Administrasi
Kependudukan
147 Program Penataan Administrasi Kependudukan
48 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
148 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 149 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
150 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
151 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
152 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
49 Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
153 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
154 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
155 Program Peningkatan Sadar Pajak 156 Program Peningkatan Data Obyek Pajak 157 Program Peningkatan Penerimaan Pajak 158 Program Pengembangan Pajak Daerah 50 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
159 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
160 Program Pendidikan Politik Masyarakat
51 Peningkatan Penegakan Hukum 161 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
162 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daera
163 Program fasilitasi kerja sama dengan lembaga/instansi lain di bidang pariwisata dan kontruksi
164 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
165 Program pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal
52 Penanggulangan Bencana Alam 166 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
53 Peningkatan Pencegahan,
Penanggulangan dan
Perlindungan Masyarakat terhadap Bahaya Narkoba
167 Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
54 Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
168 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
169 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
170 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
171 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
55 Pengelolaan dan Pengembangan Kekayaan serta Keragaman Budaya, Heritage dan Kawasan
172 Program Pengembangan Nilai Budaya 173 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 174 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang tahun 2008-2013, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang di tuangkan dalam pernyataan komitmen tekad dan janji penyelenggaraan good
governance.
Sasaran strategis tahun 2011 ditetapkan sebanyak 41 (empat puluh satu) sasaran dengan target indikator kinerja sebanyak 104 (seratus empat) indikator, yang secara rinci dapat dilihat dalam daftar rencana kinerja tahunan (RKT) pada lampiran 2.
C . P E N E T AP AN K I N E R J A T AH U N 2 0 1 1 .
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu yang di rancang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pemerintah Kota Palembang telah membuat penetapan kinerja
Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal April 2011, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2011 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total Anggaran yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran di tahun 2011 sebesar Rp531.033.734.556,00, yang secara rinci dapat dilihat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2011.
AKUNTABILITAS KINERJA
Pemerintah Kota Palembang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Palembang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang.
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palembang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2008-2013 maupun RKPD Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sebagai upaya Capaian kinerja yang akan dicapai Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Walikota Palembang Nomor
Utama merupakan alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran kategori dalam Rencana Jangka Menegah Daerah Daeah (RPJMD) Kota Palembang
Indikator Kinerja Utama Kota Palembang ditetapkan di akhir tahun 2009, sehingga indikator kinerja utama (IKU) kota palembang diggunakan sebagai tolak ukur kinerja keberhasilan suatu tujuan dan
sasaran dalam RPJMD Kota Palembang untuk tahun 2011-2013.
B. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan Tingkat Capaian Sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Capaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.
1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana kami sajikan berikut ini :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
Persentase capaian Realisasi x 100 %
1.2. Kategori Pengukuran kinerja
Untuk mempermudah kategoriatas capaian indikator kinerja
sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai
makna/kategori dari nilai tersebut yaitu:
85 s.d. > 100 = Baik Sekali
70 s.d. < 85 = Baik
55 s.d. < 70 = Cukup
0 s.d < 55 = Kurang
- = Tidak bisa di ukur
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.