KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(3) Pengalokasian Sumber Daya
2.2.a.(3).2 Bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program kerja? A4 D4 L4 I3 INPUT: 1. RKAP 2. RJP UKURAN INPUT:
1. Tersedianya sumber daya PROSES UTAMA:
1. Setelah RKAP disetujui dan diturunkan menjadi RKO melalui Pra Rapat Kerja dan Rapat Kerja,
2. Menyusun prioritas dan menetapkan kriteria untuk pemanfaatan sumber daya perusahaan melalui RKAP & RJPP
3. Perusahaan melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan RKAP
4. Mengukur produktivitas sumber daya periodic (Manusia, dana, Asset, Waktu, air, listrik, organisasi )
PROSES UTAMA DITERAPKAN: 1. Diterapkan sejak lebih dari 4 tahun
yang lalu PEMILIK PROSES:
1. Direksi
PENERAPAN PROSES: 1. Seluruh Divisi
PROSES UTAMA DIREVIEW: 1. Media evaluasi:
Rapat direktorat bulanan
Rapat Direksi
Rapat Dekom 2. Periode evaluasi:
Evaluasi mingguan per Divisi
Evaluasi mingguan dalam rapat gabungan
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat per direktorat
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat RKO
Evaluasi 3 bulanan dari Laporan triwulan
Evaluasi tahunan dari Laporan Manajemen
PROSES UTAMA SELARAS: 1. Profil Organisasi:
P.1.a.(1) Produk yang ditawarkan
P.1.a.(2) Visi & Misi
P.1.b.(2) Pelanggan & pemangku kepentingkan P.2.b Konteks Strategis P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja 2. Kriteria lain: 1.1.a.(3) Menciptakan keberlanjutan organisasi 1.1.b.(2) Fokus kepada tindakan 2.1.b.(1) Sasaran Strategis Utama 2.2.a.(5) Pengukuran Kinerja
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
5. Setiap divisi terkait mengindentifikasi resiko keuangan terhadap kemampuan keuangan perusahaan dan resiko lainnya
6. Divisi terkait mengukur resiko keuangan dan resiko lainnya melalui probabilitas dan dampak yang mungkin terjadi 7. Hasil pengukuran divisi terkait menghasilkan level resiko
yang ada
8. Setiap perubahan yang membawa dampak keuangan secara signifikan (khususnya Investasi / divestasi expansi -perubahan aturan ) di review periodik secara triwulanan 9. Batas –batas ratio keuangan sesuai standard pasar uang
per jenis industry + bench mark dengan best practice digunakan sebagai kriteria acuan.
10. Dalam penyusunan RJPP dan RKAP telah memperhatikan kemampuan dan cashflow perusahaan
11. Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap RKAP dan RJPP
12. Kepastian sumber dana berasal dari sumber dana internal UKURAN PROSES: 1. Indetifikasi resiko OUTPUT: 1. Peta resiko UKURAN OUTPUT: 1. Mitigasi resiko EVIDENCE: 1. Peta Risiko
7.5.a.(1).14 Tingkat Kesehatan Keuangan/Perusahaan/Kinerja Keuangan
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(4) Perencanaan Tenaga Kerja
2.2.a.(4).1 Apa saja PROGRAM KERJA UTAMA SDM (TENAGA KERJA) untuk mendukung sasaran strategis dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan?
PROGRAM KERJA UTAMA SDM:
1. Menyusun Kamus Kompetensi per jenjang kompetensi & per jenis kompetensi 2. Menyusun Piramida per kriteria SDM (Umur, gender, Tk Kompetensi, jabatan, pendidikan) 3. Menyusun program rekruitment berdasarkan peta rencana jangka panjang.
4. Melakukan assessment untuk menyusun kebutuhan training
5. Melakukan pemetaan dan matrix SDM, kualifikasi, tingkat pendidikan, pengalaman, jenia kelamin dan usia. 6. Melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi.
7. Melakukan evaluasi kesejahteraan karyawan (THS, Training, Cuti, Pensiun, Rotasi, seragam, sarana-prasarana kerja, K3) 8. Melakukan pelatihan.berkelanjutan peningkatan produktivitas.
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
4. Setiap minggu dilakukan rapat khusus pemantauan investasi dan pendapatan untuk memastikan keselarasan Antara program kerja dengan realisasi dan keselarasan antar target (exit plan terhadap target yang tidak dapat dicapai) 5. Program kerja tahunan dan action Plan bulanan di
Koordinasikan dalam rapat Koordinasi bulanan Direktorat. 6. Rencana Kerja Operasional (RKO) dikoordinasikan dan
direview setiap bulan
7. Setiap minggu dalam rapat Direksi dibahas dan diputuskan setiap permasalahan yang dapat menghambat program kerja
8. Setiap Divisi menindaklajuti keputusan Direksi dengan rencana kerja tambahan/revisi dan dievaluasi secara periodik
9. Setiap triwulan diadakan rapat koordinasi antar divisi untuk menjaga keselarasan program & menghindari tumpang tindih pelaksanaan program kerja.
10. Setiap bulan dilakukan rapat gabungan dewan komisaris untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja/RKAP/RJP 11. Melakukan audit internal maupun eksternal guna
memastikan keselarasan program kerja
12. Berdasarkan hasil evaluasi diusulkan perubahan RKAP kepada manajemen untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada pemegang saham dalam RUPS UKURAN PROSES:
1. Program kerja Divisi OUTPUT:
1. Laporan triwulanan perusahaan ke Komisaris dan Pemegang saham
UKURAN OUTPUT: 1. KPI
EVIDENCE: 1. Notulen rapat RKO
dengan direktur terkait Manajemen Organisasional 3. Result/Hasil:
7.4.b.(3) Realisasi Pencapaian Kontrak Manajemen (KPI)
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(6) Proyeksi Kinerja
2.2.a.(6).1 Untuk ukuran atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan (pada 2.2.a.5), tunjukan proyeksi kinerjanya, baik untuk jangka pendek
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
maupun jangka panjang?
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(6) Proyeksi Kinerja
2.2.a.(6).2 Tunjukan proyeksi kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan program kerja, telah dibandingkan dengan proyeksi kinerja pesaing, atau perusahaan lain yang dijadikan pembanding, atau terhadap pembanding lainnya yang sangat bermakna bagi perusahaan (key benchmark)? Jika sesuai.
Tabel Terlampir
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi
2.2.a Pengembangan dan Implementasi Program Kerja 2.2.a.(6) Proyeksi Kinerja
2.2.a.(6).3 Jika terdapat kesenjangan kinerja, antara kinerja perusahaan dibandingkan dengan kinerja pesaing atau perusahan pembanding lain, bagaimana perusahaan menindaklanjuti hal tersebut pada program kerja?
A4 D3 L3 I3 INPUT: 1. RKAP 2. RJP UKURAN INPUT: 1. RKAP 2. PROSES UTAMA:
1. PT JIEP melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja melalui RKAP dan rolling RJP.
2. Menyiapkan produk baru sesuai kebutuhan pengguna kawasan.
3. Melakukan improvement/inovasi terhadap produk dan layanan sehingga menjadi motor pendorong pertumbuhan, dengan melakukan Re-organisasi yang lebih focus pada pelayanan dan pengembangan.
4. Melakukan investasi agar asset produktif bertambah. 5. Melakukan akselerasi / percepatan pelaksanaan program,
PROSES UTAMA DITERAPKAN: 1. Diterapkan sejak lebih dari 4 tahun
yang lalu PEMILIK PROSES: 1. Corporate Secretariat PENERAPAN PROSES: 1. Divisi MBD 2. Divisi EM 3. Divisi PM 4. Divisi OD
PROSES UTAMA DIREVIEW: 1. Media evaluasi:
Rapat direktorat bulanan
Rapat Direksi
Rapat Dekom 2. Periode evaluasi:
Evaluasi mingguan per Divisi
Evaluasi mingguan dalam rapat gabungan
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat per direktorat
Evaluasi 1 bulanan dalam rapat RKO
Evaluasi 3 bulanan dari Laporan triwulan
Evaluasi tahunan dari Laporan Manajemen
PROSES UTAMA SELARAS: 1. Profil Organisasi:
P.2.a.(1) Posisi Daya Saing
P.2.a.(3) Data Pembanding P.2.c Sistem Peningkatan Kinerja 2. Kriteria lain: 1.1.a.(3) Menciptakan keberlanjutan organisasi 1.1.b.(2) Fokus kepada tindakan 2.1.b.(1) Sasaran Strategis Utama 2.2.a.(5) Pengukuran Kinerja Rencana Kerja 4.1.a.(1) Pengukuran Kinerja Organisasional 3. Result/Hasil: 7.4.b.(1) Realisasi Program dan Anggaran pada RJPP
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
khususnya program pendukung:
Training karyawan Rekruitment Penggunaan IT Standardisasi Customer focus UKURAN PROSES:
1. Laporan Manajemen triwulanan 2. Laporan Manajemen tahunan OUTPUT:
1. RKAP 2. RJP UKURAN OUTPUT:
1. Laporan Manajemen triwulanan 2. Laporan Manajemen tahunan EVIDENCE:
1. RKAP 2. RJP
7.4.b.(2) Realisasi Program dan Anggaran pada RKAP
KPKU APPROACH DEPLOYMENT LEARNING INTEGRATION
1 2 3 4 5 6
Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi 2.2.b Perubahan Program Kerja 2.2.b.(1) Bagaimana perusahaan
melakukan perubahan program kerjanya, jika keadaaan mengharuskan terjadi perubahan dan menuntut segera
diterapkannya rencana kerja yang baru? A5 D4 L4 I3 INPUT: 1. RKAP 2. RJP UKURAN INPUT: 1. RKAP