Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi data-data faktur pajak masukan. Pada form ini dapat dilakukan penambahan, perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah, mengubah dan menghapus data faktur.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data.
Tampil Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.
PART VIII
2. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan, JenisFaktur, Nama WP, Nomor Seri, Tanggal Faktur, dan Jenis Transaksi.
3. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.
4. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian.
5. Kemudian klik tombol T ampilkan Data. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.
6. Lakukan penambahan, perubahan maupun penghapusan faktur apabila diperlukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini.
7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.
2. Klik tombol B aru, maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan.
Gambar 52. Form Input Pajak Masukan
3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. angka 3. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Gambar 53. List Jenis Transaksi
4. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. angka 9. Pilih salah satu jenis Status. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
PART VIII
5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 7. Pilih salah satu jenisDokumen Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Gambar 55. List Dokumen Transaksi
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti
(angka 7), maka kolom Dok. Yang Diganti akan aktif. Pilih Faktur Pajak
Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2).
Jika Dok. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri
Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8
digit nomor faktur. Sedangkan jika Dok. Yang Diganti yang dipilih
adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format
faktur pajak standar. Lihat pada Gambar di bawah ini.
Gambar 56. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti
6. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol , maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi.
PART VIII
Gambar 57. Form Daftar Lawan Transaksi
a. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
b. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi.
c. Kemudian klik tombol Pilih.
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP, hanya
kolom Nama Lawan Transaksi yang enable, User tidak perlu mengisi
NPWP Lawan Transaksi.
7. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI.
Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity.
Gambar 58. Form Input Lawan Transaksi
a. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
b. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
d. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
8. Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan men
create nomor tersebut menjadi 8 digit
. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri
dari 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur.
9. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur, Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka.
PART VIII
10. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. IsiNomor NTPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
11. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah
Nota Retur. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
12. Kolom No.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Isi No.Seri Yg Diganti. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti
menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur, 3 digit kode KPP, dan 7 digit nomor seri faktur.
13. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
14. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
15. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB
atau SSP. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
16. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
17. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.
Pada SPT Normal, untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya.
18. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif.
19. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
20. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan, Apakah Akan Merekam Faktur Baru ?
a. Pilih Yes untuk merekam faktur baru, maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1.
b. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam.
21. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput, pilih tombol Tampilkan Data
PART VIII
Gambar 59. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B
22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Ubah Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.
Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan .
2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual.
3. Klik check box pada data faktur yang akan diubah.
4. Klik tombol U bah, maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.
5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6. Klik tombol U pdate, maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol OK.
PART VIII
Gambar 60. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.
Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan .
2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual.
3. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.
4. Klik tombol H apus, maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ?
a. Pilih Yes, maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan.
5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.