Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Humbang Hasundutan
12,426,750,000.0 1 Pembangunan IPA dan Jaringan Pipa Air Bersih Purba
Baringin
Terbangunnya sarana prasarana air bersih
Pakkat 1 paket 420,000,000.00 441,000,000.0 2 Pembangunan Jaringan Pipa Sipagabu - Desa Manalu Pakkat 1 paket 550,000,000.00 577,500,000.0 3 Pembangunan Jaringan Desa Manalu - Temba Pakkat 1 paket 650,000,000.00 682,500,000.0 4 Pembangunan Jaringan Banuarea - Sipagabu Pakkat 1 paket 575,000,000.00 603,750,000.0 5 Lanjutan Pembangunan Air Bersih Sion Selatan Parlilitan 1 paket 850,000,000.00 892,500,000.0 6 Pembangunan IPA dan rehabilitasi jaringan pipa Dusun
Huta Pinang Parlilitan 1 paket 450,000,000.00 472,500,000.0 7 Pembangunan IPA dan Jaringan Pipa Air Bersih Pearaja Parlilitan 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 8 Pembangunan Reservoar Dan Rehabilitasi Jaringan Pipa
Siduambilik
Parlilitan 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 9 Pembangunan IPA Dan Jaringan Pipa Air Bersih Sihasima Parlilitan 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 10 Pembangunan Bak Penyaring dan Jaringan Pipa Air Bersih
Hutagalung
Parlilitan 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 11 Pembangunan IPA dan jaringan Pipa Air Bersih Kota Onan
Ganjang Onan ganjang
1 paket 420,000,000.00 441,000,000.0 12 Pembangunan Bak Penyaring dan rehabilitasi jaringan
pipa air bersih Sibuluan
Onan ganjang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 13 Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa air bersih
Parbotihan
Onan ganjang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 14 Pembangunan Reservoar dan rehabilitasi jaringan pipa air
bersih Sihikkit
Onan ganjang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 15 Pembangunan Bak Penyaring dan jaringan pipa air bersih
Sibuntuon
Sijama Polang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 16 Pembangunan Bak Penyaring air bersih Bonan Dolok 1 Sijama Polang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 17 Pembangunan Bak Penyaring air bersih Bonan Dolok 2 Sijama Polang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 18 Pembangunan Reservoar dan jaringan pipa air bersih
Siborboron
Sijama Polang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi
Tersedinya sarana Prasarana Air bersih yang memadai
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 8 9 10
19 Pembangunan IPA dan jariongan Pipa air bersih Aek Lung/Lumban Purba
Terbangunnya sarana prasarana air bersih
Doloksanggul 1 paket 400,000,000.00 BKP 420,000,000.0 20 Pembangunan IPA air bersih Simarigung Doloksanggul 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 21 Pembangunan Jaringan Pipa Kota Doloksanggul Doloksanggul 1 paket 650,000,000.00 682,500,000.0 22 Pembangunan IPA Sumber Air Gonting Darat Desa Purba
Dolok Doloksanggul
1 paket 540,000,000.00 567,000,000.0 23 Pembangunan Reservoar dan Jaringan Pipa Air bersih
Sihuting huting
Doloksanggul 1 paket 100,000,000.00 105,000,000.0 24 Pembangunan IPA air bersih Siria-ria Pollung 1 paket 420,000,000.00 441,000,000.0 25 Pembangunan IPA Air bersih Hutajulu Parsingguran II Pollung 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 26 Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih lapo jereken Pollung 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 27 Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih Hutasoit II Lintong Nihuta 1 paket 520,000,000.00 546,000,000.0 28 Lanjutan Perluasan Wilayah Pelayanan Air Bersih Desa
Siponjot
Lintong Nihuta 1 paket 420,000,000.00 441,000,000.0 29 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Batu
Mardinding desa Hutasoit I Lintong Nihuta
1 paket 120,000,000.00 126,000,000.0 30 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Sopo butar
desa hutasoit I
Lintong Nihuta 1 paket 80,000,000.00 84,000,000.0 31 Pembangunan reservoar/jaringan pipa Dusun Lumban
sipariaman desa Hutasoit I
Lintong Nihuta 1 paket 160,000,000.00 168,000,000.0 32 Pembangunan Jaringan Pipa Siborboron - Purba Dolok Doloksanggul 1 paket 560,000,000.00 588,000,000.0 33 Rehabilitasi air bersih Desa Hutaginjang Sijama Polang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0 34 Pembangunan Air Bersih Simaninggir Desa Pusuk II Parlilitan 1 paket 750,000,000.00 787,500,000.0 35 Rehabilitasi air bersih Batu nagodang Onan ganjang 1 paket 200,000,000.00 210,000,000.0
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan wajib Perencanaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya adm surat menyurat Bappeda 12 bln 84,700,000 APBD 12 bln 93,170,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & Listrik
Bappeda 12 bln 48,400,000 APBD 12 bln 53,240,000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpenuhi kebutuhan Kebersihan Bappeda 12 bln 30,250,000 APBD 12 bln 33,275,000 4 Penyediaan komponen instansi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen penerangan Bappeda 12 bln 18,150,000 APBD 12 bln 19,965,000 5 Penyediaan makanan & minuman Tersedianya makan minum pegawai Bappeda 12 bln 36,300,000 APBD 12 bln 39,930,000 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
daerah
Penyediaan dana untuk rapat koodinasi di dalam daerah
Bappeda 12 bln 165,600,600 APBD 12 bln 182,160,660 7 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar
Daerah
lancarnya tugas konsultasi & koordinasi Bappeda 12 bln 500,000,000 APBD 12 bln 379,335,000
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda 12 bln 20,000,000 APBD 12 bln 199,650,000 2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
Dinas/operasional
tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Bappeda 12 bln 52,500,000 APBD 12 bln 332,750,000
Program Pengembangan Data Informasi 1 Penyusunan dan Penggandaan Humbang
Hasundutan dalam Angka
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 132,736,505 APBD 1 pkt 146,010,156 2 Penyusunan dan Penggandaan Buku PDRB
Kab. Humbang Hasundutan
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 107,021,815 APBD 1 pkt 117,723,997 3 Penyusunan dan Penggandaan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Humbang Hasundutan
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 94,606,732 APBD 1 pkt 104,067,405 4 Penyusunan dan Penggandaan PDRB
Kecamatan
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 96,800,000 APBD 1 pkt 106,480,000 5 Penyusunan dan Penggandaan Indeks
Kemahalan Konstruksi Bangunan (IKKB) Kab. Humbahas
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 95,367,434 APBD 1 pkt 104,904,177 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Penyusunan dan Penggandaan Indikator Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 97,405,000 APBD 1 pkt 107,145,500 7 Penyusunan dan Penggandaan Buku Shift
Share
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 97,405,000 APBD 1 pkt 107,145,500 8 Penyusunan dan Penggandaan Buku Local
Question
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 97,405,000 APBD 1 pkt 107,145,500 9 Penyusunan dan Penggandaan Buku
Klasifikasi Kecamatan Kab.Humbang Has
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 100,188,000 APBD 1 pkt 110,206,800 10 Penyusunan dan Penggandaan Buku Indeks
Wiliamson Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 83,490,000 APBD 1 pkt 91,839,000 11 Penyusunan dan Penggandaan Buku Gini
Ratio
Bappeda 1 pkt 83,490,000 APBD 1 pkt 91,839,000 12 Penyusunan dan Penggandaan Buku Icor Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 100,188,000 APBD 1 pkt 110,206,800 13 Pembuatan Jaringan Internet dan Wifi
Bappeda
Pengembangan Data Informasi Bappeda 1 pkt 72,600,000 APBD 1 pkt 79,860,000 14 Pembuatan Database Kab. Humbang
hasundutan dengan Sistem Geospasial
Tersedianya Data Base perencanaan Bappeda 1 pkt 500,000,000 APBD - - 15 Penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi
Daerah MDGS
Tersedinaya data MDGs Bappeda 1 keg 150,000,000 APBD 1 keg 165,000,000
Program Kerjasama Pembangunan 1 Biaya Tim Pokja, Tim Teknis dan Badan
Koordinasi Agropolitan Kab. Humbang Hasundutan
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Bappeda 1 pkt 55,660,000 APBD 1 pkt 61,226,000
1 pkt 1 pkt
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrembang Bappeda 1 pkt 278,160,503 APBD 1 pkt 305,976,553 2 Penyusunan RKPD RKPD Tersusun Bappeda 1 pkt 130,691,291 APBD 1 pkt 143,760,420 3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD KUA dan PPAS APBD Tersusun Bappeda 1 pkt 134,034,886 APBD 1 pkt 147,438,375 4 Penyusunan KUA P-APBD dan PPAS P-APBD
T.A. 2011
KUA P-APBD dan PPAS P-APBD Tersusun
Bappeda 1 pkt 113,520,781 APBD 1 pkt 124,872,859 5 Biaya operasional Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
Operasinal BKPRD Terpenuhi Bappeda 1 pkt 66,792,000 APBD 1 pkt 73,471,200 6 Pengadaan Peta Kabupaten dan Kecamatan
Kab.Humbang Hasundutan
Peta Kabupaten dan Kecamatan Kab.Humbang Hasundutan Tersusun dan dipergunanakan
Bappeda 1 pkt 423,500,000 APBD 1 pkt 465,850,000 7 Operasional Tim Koordinasi Dana Tugas
Pembantuan
Operasinal Tim Koordinasi Dana Tugas Pembantun terpenuhi
Bappeda 1 pkt 54,692,000 APBD 1 pkt 60,161,200 8 Kajian Teknokrat RPJMD Kab.Humbang
Hasundutan Tahun 2011 - 2015.
Kajian Teknokrat RPJMD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2011 – 2015 terlaksana
Bappeda 1 pkt 78,892,000 APBD 1 pkt 86,781,200 9 Penyusunan RDTR Ibukota Kecamatan Tersusunnya RDTR Ibukota Kecamatan Bappeda 1 pkt 484,000,000 APBD 1 pkt 532,400,000
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Sosialisasi Tata Ruang Kab. Humbang Has Tata Ruang Kab. Humbang Hasundutan tersosialisasi
Bappeda 1 pkt 48,400,000 APBD 1 pkt 53,240,000 11 Pendamping WISMP Program WISMP terlaksana Bappeda 1 pkt 96,800,000 APBD 1 pkt 106,480,000 12 Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Kegiatan Pembangunan tersosialisasi Bappeda 1 pkt 83,490,000 APBD 1 pkt 91,839,000 13 Pra survey, Monitoring dan Evaluasi Rencana
Pembangunan
Pra survey, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan terlaksana
Bappeda 1 pkt 120,000,000 APBD 1 pkt 238,959,437 15 Biaya Operasional Tim BKPRD Kab. Humbang
Hasundutan
Tersiadianya biaya operasional BKPRD Bappeda 1 pkt 150,000,000 APBD 1 pkt 165,000,000 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 Operasional TKPK Bappeda 170,000,000 APBD 1 keg 200,000,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Lokasi Target Capaian
kinerja Pagu indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perhubungan 3,607,478,737 3,787,852,674
Dinas Perhubungan dan Pariwisata 1,986,708,227 2,086,043,638 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 629,092,614 660,547,245 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya ATK dan jasa surat
menyurat
Dishubpar 100% 89,187,651 APBD Kab 100% 93,647,033.55 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan
listrik
Dishubpar 100% 60,000,000 APBD Kab 100% 63,000,000.00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kondisi peralatan dan
perlengkapan kantor
Dishubpar 100% 13,551,000 APBD Kab 100% 14,228,550.00 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Bahan dan peralatan
kebersihan
Dishubpar 100% 9,864,158 APBD Kab 100% 10,357,365.90 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Dishubpar 100% 7,544,805 APBD Kab 100% 7,922,045.25 6 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100% 76,700,000 APBD Kab 100% 80,535,000.00 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah
Dishubpar 100% 320,325,000 APBD Kab 100% 336,341,250.00 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam
daerah
Dishubpar 100% 51,920,000 APBD Kab 100% 54,516,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 521,807,436 547,897,807.80 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Dishubpar 100% 71,821,436 APBD Kab 100% 75,412,507.80 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 10,000,000 APBD Kab 100% 10,500,000.00 3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang layak
jalan
Dishubpar 100% 165,986,000 APBD Kab 100% 174,285,300.00 4 Pengadaan Mobil Dinas Terlaksananya pengadaan mobil dinas Dishubpar 1 unit 274,000,000 APBD Kab 1 unit 287,700,000.00
Program Pelayanan Angkutan 292,757,732 307,395,618.60
1 Operasi Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terlaksananya operasi lebaran, Natal dan Tahun Baru
Dishubpar 100% 142,602,048 APBD Kab 100% 149,732,150.40 2 Pengamanan/Pengaturan Rute Kunjungan Pejabat Terlaksananya pengamanan/
pengaturan rute kunjungan pejabat
Dishubpar 100% 109,680,000 APBD Kab 100% 115,164,000.00 3 Operasional Pemeriksaan Kelengkapan Izin Usaha, Trayek
dan Speksi
Terlaksananya pemeriksaan kendaraan angkutan barang dan penumpang
Dishubpar 100% 40,475,684 APBD Kab 100% 42,499,468.20 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ 543,050,445 570,202,967.25 1 Operasional petugas timbangan portable Tersedianya belanja operasional petugas
timbangan portable
Dishubpar 100% 56,037,445 APBD Kab 100% 58,839,317.25 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator kinerja Capaian Program/ Keluaran Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pemeliharaan peralatan/kelengkapan timbangan portable Tersedianya pemeliharaan peralatan/kelengkapan timbangan portable
Dishubpar 100% 50,000,000 APBD Kab 100% 52,500,000.00 3 Pemeliharaan rambu-rambu lalulintas Terlaksananya pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas
Dishubpar 100% 15,000,000 APBD Kab 100% 15,750,000.00 4 Pengadaan Alat Keselamatan Transportasi Darat
(Guardrill)
Terlaksananya pengadaan alat keselamatan transportasi darat (Guardrill) Kabupaten Humbang Hasundutan 100% 422,013,000 APBD Kab 100% 443,113,650.00 Pariwisata 1,080,397,227 1,134,417,088
Dinas Perhubungan dan Pariwisata 1,080,397,227 1,134,417,088
Program Fasilitas/Penyelenggaraan Keragaman Budaya 948,018,327 995,419,243 1 Festival Tortor Tk. SLTP/ SLTA se Kab. Humbang
Hasundutan
Terselenggaranya festival tortor Batak Dishubpar 100% 101,641,675 APBD Kab 100% 106,723,758.75 2 Pagelaran Tortor dan Alat Musik Tradisional Batak Terselenggaranya pagelaran tortor dan
alat musik tradisional batak Dishubpar 100% 239,007,593 APBD Kab 100% 250,957,972.65 3 Pengadaan Alat Musik Tradisional Batak Terlaksananya pengadaan alat musik
tradisional batak Dishubpar 100% 348,500,000 APBD Kab 100% 365,925,000.00 4 Pelatihan/ Pembinaan Instruktur Alat Musik Tradisional
Batak
Terlaksananya pelatihan/pembinaan
instruktur alat musik tradisional batak Dishubpar 100% 122,629,565 APBD Kab 100% 128,761,043.25 5 Promosi Seni Budaya Sendratari Kabupaten Humbang
Hasundutan
Terlaksananya promosi dan seni budaya
sendratari Kab Humbang Hasundutan Dishubpar 100% 87,239,494 APBD Kab 100% 91,601,468.70 6 Penyusunan rencana Kawasan Geo Wisata Baktiraja Terlaksananya penyusunan rencana
Kawasan Geo Wisata Baktiraja Dishubpar 100% 49,000,000 APBD Kab 100% 51,450,000.00 Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata 132,378,900 138,997,845.00 1 Pemeliharaan objek-objek wisata di Kec. Baktiraja Terlaksananya pemeliharaan
objek-objek wisata di kec. Baktiraja Dishubpar 100% 21,832,000 APBD Kab 100% 22,923,600.00 2 Pemeliharaan Objek wisata sipinsur Terlaksananya pemeliharaan objek
wisata sipinsur Dishubpar 100% 89,574,900 APBD Kab 100% 94,053,645.00 3 Pemeliharaan Markas Sisingamangaraja XII Pearaja
Kecamatan Parlilitan tempat wafat
Terlaksananya pemeliharaan markas
sisingamangaraja XII Pearaja Dishubpar 100% 20,972,000 APBD Kab 100% 22,020,600.00
Komunikasi dan Informatika 540,373,283 567,391,947.15
Dinas Perhubungan dan Pariwisata 540,373,283 567,391,947.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 540,373,283 567,391,947.15 1 Pengoperasian Website Resmi Kabupaten Humbang
Hasundutan
Terlaksananya pengoperasian website resmi Kab. Humbang Hasundutan
Dishubpar 100% 144,554,483 APBD Kab 100% 151,782,207.15 2 Pengoperasian LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan Terlaksananya pengoperasian LPSE
Kabupaten Humbang Hasundutan Dishubpar 100% 149,710,384 APBD Kab 100% 157,195,903.20 3 Bimtek LPSE Terlaksananya bimtek LPSE Dishubpar 100% 81,770,580 APBD Kab 100% 85,859,109.00 4 Biaya Opersional M-PLIK ke Kecamatan Tersedianya biaya operasional M-PLIK
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Kantor Pasar dan Kebersihan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Hidup 984,775,520 1,034,014,296
Kantor Pasar dan Kebersihan 984,775,520 1,034,014,296
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 487,949,720 512,347,206
1 Penyedia Jasa Administrasi /teknis Perkantoran Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran
Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 58,200,000 APBD Kab 100% 61,110,000 2 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya ATK dan jasa surat
menyurat
Kantor Pasar
dan Kebersihan 100%
50,363,520 APBD Kab 100% 52,881,696 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, air dan
listrik
Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 29,400,000 APBD Kab 100% 30,870,000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan dan peralatan
kebersihan
Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 22,186,200 APBD Kab 100% 23,295,510 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 5,200,000 APBD Kab 100% 5,460,000 6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Kantor Pasar
dan Kebersihan
100% 190,130,000 APBD Kab 100% 199,636,500 7 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam
daerah
Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 82,170,000 APBD Kab 100% 86,278,500 8 Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah
Kantor Pasar
dan Kebersihan 100% 50,300,000
APBD Kab 100% 52,815,000 Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur 327,814,300 344,205,015 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Mobil Operasional layak jalan Kantor Pasar dan Kebersihan
100% 301,873,500 APBD Kab 100% 316,967,175 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja Beroperasinya Mesin Pembabat Rumput
dengan baik
Kantor Pasar dan Kebersihan
1 thn 25,940,800 APBD Kab 1 thn 27,237,840 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31,323,200 32,889,360 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja petugas
lapangan
Kantor Pasar dan Kebersihan
1 thn 31,323,200 APBD Kab 1 thn 32,889,360 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar 46,488,300 48,812,715 1 Pemeliharaan Rutin Pasar Terlaksananya pemeliharaan Rutin
Pasar
Humbang Hasundutan
1 thn 46,488,300 APBD Kab 1 thn 48,812,715 Program Peningkatan Keindahan dan Pertamanan 91,200,000 95,760,000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Terpeliharanya lampu penerangan jalan
umum
Humbang Hasundutan
1 Tahun 45,000,000 APBD Kab 1 Tahun 47,250,000 2 Perawatan Taman komplek kantor bupati bukit inspirasi,
jalan komplek perkantoran tano tubu, lapangan merdeka doloksanggul dan lapangan stadion simangaronsang
Terlaksananya perawatan taman komplek kantor bupati bukit inspirasi, jaln komplek perkantoran tano tubu, lapangan merdeka doloksanggul dan lapangan stadion simangaronsang
Humbang
Hasundutan 4 Lokasi 46,200,000
APBD Kab 4 Lokasi 48,510,000 NO Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Rencana Tahun 2013
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kependudukan dan Catatan Sipil 1,702,220,608 1,787,331,638
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,702,220,608 - - - 1,787,331,638 Program Penataan Administrasi Perkantoran 697,122,986 731,979,135 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik;
Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 44,400,000 APBD Kab 100% 46,620,000 2 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 9,410,336 APBD Kab 100% 9,880,853 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 14,900,000 APBD Kab 100% 15,645,000 4 Penyediaan alat tulis kantor; Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 93,086,400 APBD Kab 100% 97,740,720 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 20,539,500 APBD Kab 100% 21,566,475 6 Penyediaan Jasa komponen /instalasi listrik Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 7,661,750 APBD Kab 100% 8,044,838 7 Penyediaan makanan dan minuman; Kelancaran administasi kantor Dinas Dukcapil 100% 40,440,000 APBD Kab 100% 42,462,000 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Kelancaran koord. di dalam daerah Dinas Dukcapil 100% 345,160,000 APBD Kab 100% 362,418,000 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Kelancaran koord. ke luar daerah Dinas Dukcapil 100% 121,525,000 APBD Kab 100% 127,601,250 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,605,446 205,385,718 1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor; Kelancaran operasional kantor Dinas Dukcapil 100% 30,600,000 APBD Kab 100% 32,130,000 2 Pemeliharaan/operasional kendaraan dinas Kelancaran operasional kantor Dinas Dukcapil 100% 64,665,000 APBD Kab 100% 67,898,250 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kelancaran operasional kantor Dinas Dukcapil 100% 100,340,446 APBD Kab 100% 105,357,468 Program Penataan Administrasi Kependudukan 809,492,176 849,966,785 1 Implementasi SIAK (up dating dan pemeliharaan); Biaya perawatan/updating
sistem/jaringan/perangkat SIAK Dinas Dukcapil 100% 85,100,000 APBD Kab 100% 89,355,000 2 Operasional SIAK Operasional pelayanan dan pembangunan
jaringan SIAK online Dinas Dukcapil 100% 140,629,176 APBD Kab 100% 147,660,635 3 Pengadaan Blanko Akta Catatan Sipil Persediaan formulir/buku SIAK Dinas Dukcapil 100% 57,160,586 APBD Kab 100% 60,018,615 4 Pengadaan blanko Kartu Keluarga Terlaksananya pengadaan blanko Kartu
Keluarga
Dinas Dukcapil 100% 20,878,200 APBD Kab 100% 21,922,110 5 Bimtek Permendagri No.19 Tahun 2010 Terlaksananya Bimtek Permendagri No. 19
Tahun 2010
Dinas Dukcapil 100% 77,940,118 APBD Kab 100% 81,837,124 6 Penyusunan DP4 Persiapan Pemilu Legislatif Tahun
2014
Terlaksananya penyusunan DP4 Persiapan Pemilu Legislatif Tahun 2014
Dinas Dukcapil 100% 33,000,000 APBD Kab 100% 34,650,000 7 Pengadaan Map Arsip Penataan Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya pengadaan Map Arsip Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Dukcapil 100% 260,775,426 APBD Kab 100% 273,814,197 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Operasional Tim Penetapan Pengadilan Akta Kelahiran Terlambat
Terlaksananya operasional tim penetapan pengadilan akta kelahiran terlambat
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Kantor Keluarga Berencana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2,193,618,474 2,303,299,398
Kantor Keluarga Berencana 2,193,618,474 2,303,299,398
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215,369,591 226,138,071 1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat
kantor
Kantor KB 100% 24,615,523 APBD Kab 100% 25,846,299 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan
listrik
Kantor KB 100% 12,540,000 APBD Kab 100% 13,167,000 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kantor KB 100% 3,080,000 APBD Kab 100% 3,234,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan kebersihan kantor Kantor KB 100% 3,509,944 APBD Kab 100% 3,685,441 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor KB 100% 1,940,124 APBD Kab 100% 2,037,130 6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
rapat
Kantor KB 100% 9,900,000 APBD Kab 100% 10,395,000 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kantor KB 100% 113,890,000 APBD Kab 100% 119,584,500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dalam
daerah
Kantor KB 100% 45,894,000 APBD Kab 100% 48,188,700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107,759,864 113,147,857 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
Kantor KB 100% 30,979,864 APBD Kab 100% 32,528,857 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara
rutin/berkala
Kantor KB 100% 15,000,000 APBD Kab 100% 15,750,000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional secara rutin/berkala
Kantor KB 100% 61,780,000 APBD Kab 100% 64,869,000 Program Keluarga Berencana Kantor KB 720,417,763 756,438,651 1 Pelatihan dan Pelayanan Insersi IUD/Implant Terselenggaranya rapat kerja untuk
membahas rencana pelaksanaan program KB tahun 2013
Kantor KB 100% 335,861,221 APBD Kab 100% 352,654,282 2 TNI Manunggal KB Kesehatan Penjaringan Peserta KB Baru dengan
metode operasi
Kantor KB 100% 192,639,500 APBD Kab 100% 202,271,475 3 Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Terlaksananya Penyuluhan dan
Pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif
Kantor KB 100% 64,491,638 APBD Kab 100% 67,716,220 4 Pengadaan Obat/Alat Side Effek Kontrasepsi Peningkatan jumlah peserta KB melalui
kerjasama lintas sektoral
Kantor KB 100% 93,967,710 APBD Kab 100% 98,666,096 5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Klinik KB Tk. Kabupaten Peningkatan peran serta bidan dalam
pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif
Kantor KB 100% 33,457,694 APBD Kab 100% 35,130,579 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK) Kantor KB 906,894,450 952,239,173 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pengadaan Implant Removal Kit Terselenggaranya perlombaan keluarga harmonis dan balita ideal
Kantor KB 41 UNIT 193,725,000 APBD Kab 41 UNIT 203,411,250 2 Pengadaan IUD Kit Terlaksananya pengadaan IUD Kit Kantor KB 32 UNIT 208,656,000 APBD Kab 32 UNIT 219,088,800 3 Pengadaan Obgyn Bed Pembinaan peningkatan kesejahteraan
keluarga
Kantor KB 13 UNIT 197,925,000 APBD Kab 13 UNIT 207,821,250 4 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan
Data/Informasi KB
Kantor KB 10 UNT 99,948,450 APBD Kab 10 UNT 104,945,873 5 Pengadaan BKB Kit Terlaksananya pengadaan BKB Kit Kantor KB 48 UNIT 206,640,000 APBD Kab 48 UNIT 216,972,000 Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 53,529,450 56,205,923 1 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Perlombaan keluarga harmonis dan
balita ideal
Kantor KB 100% 53,529,450 APBD Kab 100% 56,205,923 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 78,970,122 82,918,628 1 Pembinaan Kelompok UPPKS Meningkatnya kesejahteraan Keluarga
khususnya anggota Kel UPPKS
Kantor KB 100% 31,946,779 APBD Kab 100% 33,544,118 2 Pembinaan Kelompok BKB Percontohan Terlaksananya pembinaan Kelompok
BKP Percontohan
Kantor KB 100% 47,023,343 APBD Kab 100% 49,374,510 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kantor KB 110,677,234 116,211,096 1 Pembinaan Kelompok Kerja PUG Terciptanya masyarakat rukun damai
dalam rumah tangga
Kantor KB 100% 39,498,817 APBD Kab 100% 41,473,758 2 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan KDRT
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 742,882,696 754,732,331 Program Pelayanan dministrasi Perkantoran 73,870,600 77,564,130.0 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya ATK dan Jasa surat
menyurat
Dinas Sosnaker 100% 47,984,100 APBD Kab 100% 50,383,305.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan
Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Dinas Sosnaker 100% 16,800,000 APBD Kab 100% 17,640,000.0 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan dan peralatan
kebersihan
Dinas Sosnaker 100% 5,586,500 APBD Kab 100% 5,865,825.0 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Dinas Sosnaker 100% 3,500,000 APBD Kab 100% 3,675,000.0 5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Dinas Sosnaker 100% 24,090,000 100% 25,294,500.0 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah
Dinas Sosnaker 100% 240,615,000 APBD Kab 100% 252,645,750.0 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas
dalam daerah
Dinas Sosnaker 100% 65,510,000 APBD Kab 100% 68,785,500.0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 96,400,000 101,220,000.0
1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tersedianya seluruh Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Sosnaker 100% 23,000,000 APBD Kab 100% 24,150,000.0 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas
/operasional
Tersedianya kenderaan dinas yang layak jalan
Dinas Sosnaker 100% 65,400,000 APBD Kab 100% 68,670,000.0 3 Pemerliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya gedung kantor Dinas Sosnaker 100% 8,000,000 APBD Kab 100% 8,400,000.0 Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, PMKS dan lainnya 129,095,400 135,550,170.0