Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Humbang Hasundutan
10,276,602,840.00 1 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Terlaksananya pengadaan mobil
puskesmas keliling
Dinas Kesehatan 2 Unit APBD Kab 2 Unit 811,125,000.00 2 Pengadaan Needle Syringe Destroyer, Tensimeter digital & Hb
meter digital set
Terlaksananya pengadaan Needle Syringe Destroyer, Tensimeter digital & Hb meter digital set
Dinas Kesehatan 100% APBD Kab 100% 168,454,440.00 3 Pembangunan baru Poskesdes Aek Nauli I Kec. Pollung Terlaksananya pembangunan baru
poskesdas
Pollung 1 Unit APBD Kab 1 Unit 355,162,500.00 4 Pembangunan baru Poskesdes Sirogos Desa Hutaraja Kec.
Doloksanggul
Terlaksananya pembangunan baru
poskesdas Doloksanggul
1 Unit APBD Kab 1 Unit 355,162,500.00 5 Pembangunan baru Poskesdes Bonandolok II Kec.
Sijamapolang
Terlaksananya pembangunan baru poskesdas
Sijamapolang 1 Unit APBD Kab 1 Unit 360,937,500.00 6 Pembangunan baru Poskesdes Nagasaribu I Kec.
Lintongnihuta
Terlaksananya pembangunan baru poskesdas
Lintong Nihuta 1 Unit APBD Kab 1 Unit 360,937,500.00 7 Alat-alat Kedokteran Umum/ Poskesdes kit Terlaksananya pengadaan alat-alat
kedokteran umum/poskesdes kit
Dinas Kesehatan 1 Paket APBD Kab 1 Paket 791,498,400.00 8 Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit
Kandungan/Bidan kit
terlaksananya pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan/bidan kit
Dinas Kesehatan 1 Paket APBD Kab 1 Paket 121,275,000.00 9 Pengadaan Poskesdes kit Terlaksananya pengadaan poskesdes kit Dinas Kesehatan 1 Paket APBD Kab 1 Paket 1,286,250,000.00
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Pengadaan Bidan kit Terlaksananya pengadaan Bidan kit Dinas Kesehatan 1 Paket APBD Kab 1 Paket 205,800,000.00 11 Peningkatan UPT Puskesmas Paranginan Kec. Paranginan
menjadi Puskesmas Perawatan
Terlaksananya peningkatan UPT Puskesmas Paranginan menjadi Puskesmas Perawatan
Dinas Kesehatan 100% BKP 100% 982,800,000.00 12 Lanjutan Pembangunan Baru Gedung Induk Puskesmas Pakkat Terlaksananya Pembangunan baru
Gedung Induk Puskesmas Pakkat
Dinas Kesehatan 100% BKP 100% 764,400,000.00 13 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya alat-alat Kesehatan Dinas Kesehatan 100% BKP 100% 3,712,800,000.00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3,440,246,000 3,612,258,300.00 1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan
Jaminan Persalinan (Jampersal)
Terlaksananya pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal)
Dinas Kesehatan 100% 2,740,246,000 APBD Kab 100% 2,877,258,300.00
2 Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) Sosial Terlaksananya Pelayanan Asuransi Kesehatan (ASKES) sosial
Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 APBD Kab 100% 315,000,000.00 3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terlaksananya pelayanan Jaminan
Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan 100% 350,000,000 APBD Kab 100% 367,500,000.00 4 Koordinasi Pelayanan Kesehatan Lintas Batas Kabupaten Terllaksananya pelayanan kesehatan
lintas batas Kabupaten
Dinas Kesehatan 100% 50,000,000 APBD Kab 100% 52,500,000.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 267,147,576 280,504,954.80 1 Pembinaan Pemantauan Standard Pertumbuhan Balita dan
Pemberian ASI Eksklusif
Terlaksananya pembinaan pemantauan standard pertumbuhan balita dan pemberian ASI Eksklusif
Dinas Kesehatan 100% 46,625,000 APBD Kab 100% 48,956,250.00 2 Peningkatan Kemampuan Manajemen Asfiksia BBLR bagi
Bidan Desa
Terlaksananya peningkatan kemampuan manajemn Asfiksia BBLR bagi Bidan Desa
Dinas Kesehatan 100% 52,447,576 APBD Kab 100% 55,069,954.80 3 Pengadaan Buku KIA dan Register Kohort Ibu Terlaksananya pengadaan Buku KA dan
Register kohort ibu
Dinas Kesehatan 100% 124,675,000 APBD Kab 100% 130,908,750.00 4 Pengadaan KMS Balita Terlaksananya pengadaan KMS Balita di
Puskesmas
Dinas Kesehatan 100% 43,400,000 APBD Kab 100% 45,570,000.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 16,380,000 17,199,000.00 1 Pengadaan KMS Lansia Tersedianya KMS Lansia Dinas Kesehatan 100% 16,380,000 APBD Kab 100% 17,199,000.00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan 76,275,000 80,088,750.00 1 Pengadaan Reagensia Food Contamination Test Terlaksananya pengadaan Reagensia
Food Contamination Test
Dinas Kesehatan 100% 76,275,000 APBD Kab 100% 80,088,750.00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 27,300,000 28,665,000.00 1 Pengadaan PMT Bumil KEK dan alat pengulur LILA (lingkar
lengan atas) bumil
Tersedianya PMT Bumil KEK dan alat pengulur LILA (lingkar lengan atas) bumil
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
Rumah Sakit Umum Doloksanggul
Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RSUD Doloksanggul 6,722,693,525.00 7,058,828,201.25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 926,335,700 972,652,485 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya belanja alat tulis kantor,
perangko, materai, cetak penggadaan dan perlengkapan kantor lainnya
RSUD Doloksanggul 100% 169,522,090 APBD Kab. 100% 177,998,194.50 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik
RSUD Doloksanggul 100% 97,200,000 APBD Kab. 100% 102,060,000.00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan bahan
pembersih dan jasa kebersihan kantor
RSUD Doloksanggul 100% 50,558,750 APBD Kab. 100% 53,086,687.50 4 Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan rumah sakit
RSUD Doloksanggul 100% 102,149,860 APBD Kab. 100% 107,257,353.00 5 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya BBM untuk genset,
incenerator, gas elpiji isi ulang dan pembelian oksigen
RSUD Doloksanggul 100% 75,845,000 APBD Kab. 100% 79,637,250.00 6 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat
staf, GKM, komite perawat dan komite medik
RSUD Doloksanggul 100% 45,260,000 APBD Kab. 100% 47,523,000.00 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi PNS ke luar daerah RSUD Doloksanggul 100% 299,400,000 APBD Kab. 100% 314,370,000.00 8 Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Terlayaninya pasien rumah sakit dengan baik
RSUD Doloksanggul 100% 86,400,000 APBD Kab. 100% 90,720,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369,967,225 388,465,586.25 1 Pengadaan Genset Terlayaninya pasien rumah sakit dengan
baik
RSUD Doloksanggul 100% 314,017,225 APBD Kab. 100% 329,718,086.25 2 Pengadaan Mesin Babat Tersedianya mesin babat RSUD Doloksanggul 100% 3,500,000 APBD Kab. 100% 3,675,000.00 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya operasional kendaraa dinas RSUD Doloksanggul 100% 43,450,000 APBD Kab. 100% 45,622,500.00 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor RSUD Doloksanggul 100% 9,000,000 APBD Kab. 100% 9,450,000.00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 APBD Kab. 78,750,000.00 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Aparatur RSUD Doloksanggul 100% 75,000,000 APBD Kab. 100% 78,750,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,000,000 567,000,000.00
1 Penyediaan jasa dokter spesialis/PPDS Tersedianya dokter spesialis di RSUD Doloksanggul
RSUD Doloksanggul 100% 540,000,000 APBD Kab. 100% 567,000,000.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 920,012,000 966,012,600.00
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terlayaninya pasien rumah sakit dengan baik
RSUD Doloksanggul
100% 609,606,000 APBD Kab. 100% 640,086,300.00 Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2014 NO Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2013
Catatan Penting
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Terlayaninya pasien rumah sakit dengan baik
RSUD Doloksanggul
100% 310,406,000 APBD Kab. 100% 325,926,300.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,192,025,600 1,251,626,880.00
1 Extra fooding Peserta Donor Darah Terlayaninya peserta donoh darah dengan baik
RSUD Doloksanggul 100% 10,000,000 APBD Kab. 100% 10,500,000.00 2 Penyediaan jasa medis Terselenggaranya kegiatan pelayanan
kesehatan rumah sakit
RSUD Doloksanggul 100% 530,150,600 APBD Kab. 100% 556,658,130.00 3 Extra fooding RSUD Doloksanggul 100% 378,175,000 APBD Kab. 100% 397,083,750.00 4 Penyediaan makanan dan minuman pasien
rawat inap Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit RSUD Doloksanggul 100% 273,700,000 APBD Kab. 100% 287,385,000.00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1499503000 1,574,478,150.00 1 Pengadaan meubelair rumah sakit Tersedianya meubelair rumah sakit RSUD Doloksanggul 100% 59,050,000.00 APBD Kab. 100% 62,002,500.00 2 Kalibrasi alat-alat kedokteran Terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan
RSUD Doloksanggul 100% 30,000,000.00 APBD Kab. 100% 31,500,000.00 3 Pengadaan sarana prasarana Pelayanan Rujukan Terlaksananya pelayanan rujukan 1,410,453,000.00 APBD Kab. 100% 1,480,975,650.00
279,850,000.00
293,842,500.00
1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin rumah sakit
RSUD Doloksanggul 100% 50,000,000.00 APBD Kab. 100% 52,500,000.00 3 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin alat-alat kesehatan
RSUD Doloksanggul 100% 70,000,000.00 APBD Kab. 100% 73,500,000.00 4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
ambulance/jenazah
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin mobil ambulans/jenazah
RSUD Doloksanggul 100% 44,700,000.00 APBD Kab. 100% 46,935,000.00 5 Pemeliharaan rutin/berkala mobil khusus
UTDRS
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin mobil khusus UTDRS
RSUD Doloksanggul 100% 20,150,000.00 APBD Kab. 100% 21,157,500.00 6 Pemeliharaan rutin/berkala alat non Medik Terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan rutin alat non medik
RSUD Doloksanggul 100% 95,000,000.00 APBD Kab. 100% 99,750,000.00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 920,000,000.00 966,000,000.00 1 Pelayanan Asuransi Kesehatan (Askes) Terselenggaranya Pelayanan Asuransi
Kesehatan (Askes)
RSUD Doloksanggul 100% 420,000,000.00 APBD Kab. 100% 441,000,000.00 2 Pelayanan Jamkesmas dan jampersal Terselenggaranya Jamkesmas dan
Jampersal
RSUD Doloksanggul 100% 500,000,000.00 APBD Kab. 100% 525,000,000.00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013