PILIHAN 12.836.422.368 17.933.764.072 28.816.196.045 21.231.826.105 23.520.641.440 14.201.921.500 118.540.771.530
1 PERIKANAN 81,53 4.446.227.700 84,43 6.851.951.282 93,63 10.776.762.582 98,39 9.750.647.769 100,00 12.134.583.738 100,00 5.374.084.000 100,00 49.334.257.071 Dinas Perikanan
1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 97,63 413.285.900 95,05 392.527.450 91,41 567.505.893 91,56 742.913.599 100 985.700.700 100 445.184.000 100,00 3.547.117.542 Dinas Perikanan
1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan
Prasarana Perkantoran 96,44 230.731.500 95,73 119.665.800 95,14 771.747.000 97,31 162.332.000 100 133.815.000 100 91.900.000 100,00 1.510.191.300 Dinas Perikanan Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi 9.9
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
9.5
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
9.7
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 9.6
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Kearsipan 9.8
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin
Aparatur 100,00 8.750.000 100,00 10.500.000 100,00 22.500.000 96,67 16.428.500 100 35.000.000 100,00 93.178.500 Dinas Perikanan
1.4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
75,83 69.311.300 93,44 22.303.900 90,08 25.549.500 74,15 37.879.000 100 11.600.000 100 50.000.000 100,00 216.643.700 Dinas Perikanan
Pembebasan Lahan Bandara 100 1.891.978.500 100,00 1.891.978.500 Dinas Perikanan
Pembangunan Bandar Udara Pihise Pematan gan Lahan Pematang an Lahan Pelaksana an Konstruksi Pelaksana an Konstruksi Pelaksana an Konstruksi Operasion al Operasion al 0 Dinas Perikanan 1.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keungan
Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan
101,27 66.008.000 94,50 88.916.000 58,30 67.693.800 75,02 62.852.900 100 42.000.000 100,00 327.470.700 Dinas Perikanan
70,35 886.562.050 93,31 1.581.508.507 88,74 229.991.000 99,39 261.928.500 100,00 2.959.990.057 Dinas Perikanan
Pembentukan Koperasi Nelayan 0 2 0 0 1 1 4 0 Dinas Perikanan
Pelatihan Permodalan Nelayan Skala Kecil dan Pemberdayaan Nelayan (Keg)
4 1 1 1 1 1 9 0 Dinas Perikanan
Kartu Nelayan 0 0 400 604 1748 1748 4500 0 Dinas Perikanan
Asuransi Nelayan 0 0 400 604 1748 1748 4500 0 Dinas Perikanan
Pencatatan Kapal Perikanan 0 0 534 986 3000 3000 3000 0 Dinas Perikanan
56,51 139.140.500 56,59 486.920.125 92,94 2.075.996.000 89,26 201.350.500 100,00 2.903.407.125 Dinas Perikanan
Permbangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan (Unit) 0 0 5 0 0 5 0 Dinas Perikanan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Kelompok) 0 2 3 0 0 5 0 Dinas Perikanan
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pengawas (Kelompok) 0 0 5 0 0 5 0 Dinas Perikanan
91,09 52.563.200 79,19 16.749.500 100,00 69.312.700 Dinas Perikanan
Penyuluhan Budaya Kelautan
(Keg) 4 1 5 0 Dinas Perikanan
Produsi Perikanan Budidaya 96,46 356.567.500 94,18 634.663.600 88,69 1.374.482.150 97,23 101.221.000 100 1.881.612.318 100,00 1.500.000.000 100,00 5.848.546.568 Dinas Perikanan 1.5
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1.7
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.8 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
1.9
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
Pengadaan Bibit Ikan 40.000 2.500 2.500 45000 0 Dinas Perikanan
Pengadaan Keramba Jaring
Apung (Unit) 1 1 1 1 4 0 Dinas Perikanan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pembibitan Ikan (Unit) 1 1 1 3 0 Dinas Perikanan
Pembinaan Kelompok Masyarakat
PemBudidaya Ikan (Kegiatan) 1 1 1 1 1 1 6 0 Dinas Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap 86,97 1.829.456.100 87,73 2.774.639.900 94,83 4.194.326.699 100 7.962.628.950 100 4.319.404.220 100 3.210.000.000 100 24.290.455.869 Dinas Perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan 16.870 16.066 16882 17727 18.000 18.100 18100 0 Dinas Perikanan
Kapal Penangkap Ikan < 5GT 3443 3436 3436 3436 3456 3487 3487 0 Dinas Perikanan
Kapal Penangkap Ikan > 5GT 13 23 23 23 14 14 14 0 Dinas Perikanan
Tambatan Perahu 15 17 18 18 21 18 18 0 Dinas Perikanan
69,96 289.565.650 70,02 740.306.000 104,40 989.171.540 98,89 184.363.320 100 2.203.406.510 Dinas Perikanan Pembangunan Pengolahan Ikan
Terpadu dan Alat Pengolahan Ikan Segar ke Ikan Kering, asap dll (Unit)
1 1 1 1 4 0 Dinas Perikanan
Rehab Pasar Ikan Tradisional Ulu dan
Tagulandang (Pasar) 3 2 5 0 Dinas Perikanan
Promosi Potensi Kelautan dan
Perikanan (Keg) 2 2 2 2 2 2 12 0 Dinas Perikanan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tipe D (PPI) (Unit) 1 1 1 1 1 0 Dinas Perikanan
Penyediaan Pabrik Es Sekala Kecil
(Unit) 25 1 1 27 0 Dinas Perikanan
Penetapan Kawasan Minapolitan
(Dok) 1 1 0 Dinas Perikanan
1.13 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau Dan Air Tawar 59,86 104.286.000 100 104.286.000 Dinas Perikanan
Cakupan Konservasi Sumber
Daya Alam 91,90 457.799.000 100 457.799.000 Dinas Perikanan
Sosialisasi kawasan Konservasi
perairan daerah 1 Keg 100 0 Dinas Perikanan
Cakupan Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan Yang Terbangun
100 481.612.000 100 481.612.000 Dinas Perikanan
1.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.11
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 1.12
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.14
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Terbangunnhya Terminal
Angkutan Jalan Tipe C Ulu, Ondong, Buhias
0 Dinas Perikanan
Pagar Pengaman Jalan (m) 3.000 4.000 4.000 0 Dinas Perikanan
Dokumen Studi Rencana Umum Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Angkutan Umum
0 0 Dinas Perikanan
Dokumen studi rencana induk (master plan) pembangunan terminal yang tersusun
0 0 Dinas Perikanan
Dokumen Ranperda penyelenggaraan transportasi yang tersusun
0 0 Dinas Perikanan
Tambahan pengadaan fasilitas
perhubungan darat 0 0 Dinas Perikanan
Dokumen studi kelayakan dan rencana induk (master plan) pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyebrangan Mahangian Tagulandang
0 0 Dinas Perikanan
Dokumen studi penyusunan data base infrastruktur perhubungan Kab.Kep.SITARO
0 0 Dinas Perikanan
100 137.458.500 100,00 137.458.500 Dinas Perikanan
Pagar Pengaman Jalan (m) 3.000 3000 0 Dinas Perikanan
Rehabilitasi/Pemeliharaan lampu
penerangan jalan umum (LPJU) 15 15 0 Dinas Perikanan
Rehabilitasi/Pemeliharaan marka
jalan (M) 100 100 0 Dinas Perikanan
Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Tagulandang dan Biaro (Unit)
1 1 0 Dinas Perikanan
Cakupan Peningkatnya pelayanan
angkutan Yang Tersedia 100 703.347.500 100 703.347.500 Dinas Perikanan
Dokumen database angkutan 1 1 0 Dinas Perikanan
SOP bidang Perhubungan
Komunikasi dan Informatika 1 1 0 Dinas Perikanan
1.16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitasi Llaj
1.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Sosialisasi tentang LLAJ dan
LLASDP 1 1 0 Dinas Perikanan
1.18 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Cakupan daerah yang terjangkau
keamanan lalu lintas laut 100 961.705.000 100 961.705.000 Dinas Perikanan
1.19
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Uji Kelayakan Kendaraan
Bermotor 100 626.350.000 100 626.350.000 Dinas Perikanan
100 0 Dinas Perikanan
Pembangunan Bandar Udara Pihise Pelaksana an Konstruksi 0 0 Dinas Perikanan 1.21 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
100,00 0 Dinas Perikanan
2 PARIWISATA 85,59 3.601.009.850 68,57 5.004.742.301 74,08 3.866.216.815 88,68 4.345.025.616 100,00 3.761.456.000 100,00 4.084.318.800 100,00 24.662.769.382 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran 82,40 301.093.850 81,19 302.057.700 62,52 490.225.300 93,71 627.292.850 100 531.636.500 100 523.541.500 100 2.775.847.700 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.2 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan
Prasarana Perkantoran 83,08 113.606.000 99,18 428.353.000 84,02 143.474.400 93,80 102.312.000 100 83.812.000 100 21.028.000 100 892.585.400 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 2.3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin
Aparatur 100,00 8.750.000 100,00 8.750.000 60,3 18.000.000 100,00 13.200.000 100 20.500.000 100 69.200.000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya
59,36 36.221.400 0 60,97 21.640.766 100 30.668.500 100 30.668.500 100 119.199.166 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
78,64 387.909.500 82,52 586.744.850 84,38 1.165.806.815 93,36 1.509.046.500 100 1.388.453.500 100 770.081.300 100 5.808.042.465 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Domestik (orang) 600 700 800 900 1.000 1.200 1.200 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara (orang) 60 200 400 600 800 1.000 1.000 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Tourism Information Center (Unit) 1 1 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Website Pariiwisata 1 1 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Promosi Kepariwisataan Luar
Daerah 5 1 1 1 1 1 10 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Promosi Kepariwisataan Dalam
Daerah 18 22 25 27 30 33 33 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
1.20 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.5
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
64,44 536.959.000 100 536.959.000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Wisata Buatan (jumlah) 6 7 7 9 9 9 9 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah Objek Wisata yang
dikelola dengan baik 95,44 1.473.775.500 57,09 1.493.376.500 74,03 607.689.500 100 300.613.000 100 1.470.075.000 100 5.345.529.500 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Berkembangnya objek pariwisata
unggulan (Bangunan) 0 0 5 4 1 4 14 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah Kemitraan Bidang
Pariwisata 75,50 480.366.000 30,53 68.829.600 46,13 70.372.400 86,77 95.421.000 100 282.476.000 100 219.078.000 100 1.216.543.000 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Meningkatnya kualitas dan
kuantitas SDM di bidang Kebudayaan dan pariwisata (Keg)
1 1 1 1 1 1 6 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Keg)
1 1 1 1 1 1 6 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Terselenggaranya penelitian Kebudayaan dan pariwisata (Ranperda RIPPARDA) (Dok)
1 - - - 0
1 Perda RIPPARD
A
2 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Meningkatnya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata (Keg)
1 1 1 1 1 1 6 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
98,84 526.011.500 95,90 523.582.500 95,19 585.414.800 95,58 517.551.000 100 445.916.500 100 445.916.500 100 3.044.392.800 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terperlihara dan berkembangnya
adat budaya daerah (Keg) 2 2 2 2 2 2 12 0 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
jumlah cagar budaya yang
dilestarikan 73,72 132.367.000 91,48 837.010.500 91,53 70.981.500 96,56 331.185.500 100 92.030.000 100 88.152.000 100 1.551.726.500 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sosialisasi Pengelolaan
Kekayaan Budaya Lokal Daerah 2 2 2 2 2 2 12 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Pembangunan Museum 1 1 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Jumlah grup yang aktif
menyajikan budaya lokal 56,96 177.130.500 50,97 719.816.251 70,23 784.982.600 81,07 519.686.500 100 605.850.000 100 495.278.000 100 3.302.743.851 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah, (Tulude, Muliku Wanua, Kasili Sangiang)
3 3 3 3 3 3 18 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3
PERINDUSTRIAN