Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018

(1)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

123.295.110.747 138.732.946.020 189.136.126.891 247.524.518.870 205.431.460.650 166.640.026.585 1.060.987.714.662

1.1 PENDIDIKAN 91,84 30.397.803.327 87,19 24.329.355.675 97,10 33.611.369.109 92 26.315.306.143 100,00 19.021.002.451 100,00 26.019.347.901 100,00 151.841.009.405 Dinas Pendidikan

1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 72,86 782.677.576 83,80 1.075.275.900 90,09 1.284.884.598 95,22 2.036.075.783 100 1.190.318.651 100 1.425.155.331 100 7.794.387.839 Dinas Pendidikan

1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 85,59 209.359.000 23,59 184.550.200 98,66 2.161.458.400 95,78 1.946.834.300 100 195.972.000 100 105.700.000 100 4.803.873.900 Dinas Pendidikan

1.3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

100,00 28.700.000 39,68 12.072.000 16,11 4.833.300 100,00 5.050.000 100 14.000.000 100 15.400.000 100 80.055.300 Dinas Pendidikan

1.4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 24,9 4.350.000 100,0 49.400.000 100,00 60.666.000 100,00 73.850.000 100 100.000.000 100 288.266.000 Dinas Pendidikan

Tingkat Partispasi Pendiddikan

Anak Usia Dini (PAUD) 88,89 1.190.384.850 57,3 1.090.957.600 98,92 2.007.199.000 100,00 3.450.797.500 100 1.705.563.700 100 4.191.367.000 100 13.636.269.650 Dinas Pendidikan

Gedung PAUD 45 46 49 50 51 54 54 0 Dinas Pendidikan

Gedung TK 90 87 87 87 88 97 97 0 Dinas Pendidikan

Pengasuh PAUD 45 181 181 181 181 181 181 0 Dinas Pendidikan

Guru TK 115 133 161 112 166 166 166 0 Dinas Pendidikan

Rasio Murid Terhadap Guru 10,33 9,23 12,32 12,32 11,95 11,95 11,95 0 Dinas Pendidikan

Jumlah pretasi kepemudaan 78,79 972.170.500 83,15 1.102.962.300 86,62 2.694.831.300 100 1.591.257.000 100 1.541.162.400 100 7.902.383.500 Dinas Pendidikan

Jumlah Organisasi Kepemudaan 0 18,00 18 18 18 18 18 Dinas Pendidikan

Pembinaan Organisasi Olahraga 91,09 55.203.500 100 55.203.500 Dinas Pendidikan

Jumlah Organisasi Olahraga

Resmi 0 0 2 3 3 4 4 Dinas Pendidikan

1.8 Program Pembinaan Dan

Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah prestasi olahraga 79,56 96.827.000 62,96 27.341.600 100 247.871.000 100 402.998.100 100 775.037.700 Dinas Pendidikan

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga 100 140.000.000 100 140.000.000 Dinas Pendidikan

Klub Olahraga 42 44 46 46 46 46 46 0 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.9

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.5

Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga 1.7

(2)

Gedung Olahraga 1 1 1 1 1 1 1 0 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A 99,44 96,93 96,02 94,97 95,00 96,00 96,00 Dinas Pendidikan

SMP/Mts/Paket B 99,87 62,86 74,38 80,00 85,00 90,00 90,00 Dinas Pendidikan

Angka Melek Huruf (%) 99,91 99,64 99,37 99,40 99,45 99,50 99,50 0 Dinas Pendidikan

Angka Buta Huruf (%) 0,07 0,36 0,63 0,60 0,55 0,50 0,50 0 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah 7-12 Tahun

(%) 0,49 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah 12-15 (%) 1,3 4,71 3,79 5,42 4,50 3,00 3,00 0 Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah SD 102 102 102 102 102 102 102 0 Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah SMP 25 25 25 25 25 25 25 0 Dinas Pendidikan

SMA/Mts/Paket C 99,96 7.853.175.201 68,39 6.774.148.689 63,36 9.102.865.707 68,54 3.023.627.950 99,98 65.291.000 99,99 100 18.965.933.346 Dinas Pendidikan

Jumlah Bangunan SMA/SMK 11 11 11 11 11 11 11 0 Dinas Pendidikan

Jumlah Guru SMA/SMK 210 228 244 244 0 0 0 0 Dinas Pendidikan

Jumlah Wirausaha muda yang

terdidik 89,47 45.604.800 90 52.410.000 100 35.970.100 100 40.000.000 100 173.984.900 Dinas Pendidikan

Pelatihan Kewirausahaan Bagi

Pemuda 0 0 35 Orang 35 Org 35 Org 35 Org 35 Org 0 Dinas Pendidikan

Tingkat Partisipasi Pendidikan

Non Formal 75,14 141.323.000 55,50 66.103.500 81 69.832.150 77,42 141.295.500 100 129.834.000 100 224.250.200 100 772.638.350 Dinas Pendidikan

Angka Rata-rata lama Sekolah (tahun)

10,20-10,95 8,2 8,34 8,46 8,7 9,00 9,00 0 Dinas Pendidikan

Persentase Kasus Narkoba 64,12 22.443.000 22.443.000 Dinas Pendidikan

Sosialisasi Bahaya Narkoba 0 0 1 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan

Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 dan Memiliki Sertifikat Pendidik (Sertfikasi)

57,99 903.606.000 81,83 1.403.522.000 80,37 1.026.745.400 90,30 2.113.365.900 100 2.502.103.500 100 3.498.335.600 100 11.447.678.400 Dinas Pendidikan

- Guru TK 8 15 15 15 15 15 15 0 Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 1.12

1.13

1.14

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1.15

8.974.723.500 13.873.571.270 78.211.184.020

12.257.359.086 15.378.102.954 8.913.401.410

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.10

Program Pendidikan Menengah 1.11

Program Pendidikan Non Formal

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

(3)

- Guru SD 180 282 302 317 317 317 317 0 Dinas Pendidikan

- Guru SMP 121 118 141 149 149 149 149 0 Dinas Pendidikan

- Guru SMU 69 70 88 87 0 0 0 Dinas Pendidikan

- Guru SMK 36 43 56 67 0 0 0 Dinas Pendidikan

- Pengawas 23 23 22 21 21 21 21 0 Dinas Pendidikan

Kualifikasi guru S1/A4 (%) Dinas Pendidikan

Paud 0,8 0,8 0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 Dinas Pendidikan

SD/MI 7,94 7,94 8,02 8,1 8,18 8,18 8,18 Dinas Pendidikan

SMP/MTs 17,29 17,29 17,46 17,64 17,82 17,82 17,82 Dinas Pendidikan

SMA/SMK 17,73 17,73 17,9 18,8 18,26 18,26 18,26 Dinas Pendidikan

Setiap Satuan Pendidikan Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

82,72 373.374.900 64,64 443.796.200 95,95 1.261.226.400 89,30 1.723.766.500 100 2.368.098.000 100,00 601.408.000 100,00 6.771.670.000 Dinas Pendidikan

Tingkat Kelulusan SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 Dinas Pendidikan

Tingkat Kelulusan SMP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 Dinas Pendidikan

Tingkat Kelulusan SMA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 Dinas Pendidikan

Jumlah sekolah standart nasional Dinas Pendidikan

Jumlah Sekolah yang terakreditasi

A Dinas Pendidikan

Paud 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Dinas Pendidikan

(4)

2 KESEHATAN 24.691.708.056 28.974.339.298 7.943 36.715.041.510 12.289 36.927.383.460 25.042 60.233.187.916 24.951 46.984.760.628 232.863.170.968

KESEHATAN 87,71 13.551.047.958 71,52 14.054.288.107 82,78 19.564.534.541 77,86 18.633.747.490 100,00 39.915.846.024 100,00 23.814.001.540 100,00 127.870.215.760 Dinas Kesehatan

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perkantoran 87,12 1.382.718.679 87,18 1.441.022.843 91,49 1.961.193.427 94,11 2.154.922.436 100 2.247.929.230 100 2.191.497.090 100,00 11.379.283.705 Dinas Kesehatan

Prasarana Perkantoran 97,53 2.599.262.277 71,68 1.227.562.500 95,64 304.317.400 93,78 458.267.650 100 2.693.068.494 100 950.247.000 100,00 8.232.725.321 Dinas Kesehatan

Aparatur 98,00 9.800.000 100,00 17.650.000 100,00 44.800.000 99,91 34.500.000 100 30.000.000 100,00 136.750.000 Dinas Kesehatan

2.4

95,13 13.178.770 83,77 35.476.000 74,76 81.630.500 47,48 256.474.700 100 524.110.000 100 1.000.000.000 100,00 1.910.869.970 Dinas Kesehatan

2.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

100,00 1.918.770 87,92 29.555.100 80,48 41.985.000 100 12.250.000 100 35.000.000 100,00 120.708.870 Dinas Kesehatan

2.6 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien Puskesmas, Pustu dan Poskesdes

98,45 1.723.155.800 3,97 60.087.400 39,43 1.257.975.243 23,56 735.427.252 100 1.883.487.850 100 1.830.000.000 100,00 7.490.133.545 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Dasar

Kesehatan Masyarakat 73,58 2.864.679.300 76,59 3.778.236.360 84,71 4.915.164.922 91,00 8.176.162.564 100 13.442.518.350 100 4.899.000.000 100,00 38.075.761.496 Dinas Kesehatan

Persentase Rumah Sehat 73,58 76,59 85,40 90,15 90,15 90,15 90,15 0 Dinas Kesehatan

Angka Kemiskinan 9,71 11,08 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan pengawasan

obat dan perbekalan 23,67 1.780.000 29,34 4.044.000 87,63 11.834.000 90,02 21.064.000 100 16.790.000 100 15.000.000 100,00 70.512.000 Dinas Kesehatan

Pengawasan Obat dan Makanan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 0 Dinas Kesehatan

2.9 Program Pengobatan Obat Asli

Indonesia Penelitian Obat Indonesia (Sitaro) 1 Dok 32.500.000 1 Dok 32.500.000 Dinas Kesehatan

2.8 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(5)

2.10

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga

Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat 84,21 120.638.251 65,25 157.912.400 93,54 117.239.600 93,86 108.277.500 100 22.460.000 100 70.000.000 100,00 596.527.751 Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan

Rujukan Buat Masyarakat Miskin 29,37 8.812.500 28,67 4.541.000 76,73 11.857.500 81,41 10.429.000 100 28.805.000 100 12.000.000 76.445.000 Dinas Kesehatan Terdatanya Kasus Balita Gizi

Buruk 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 0 Dinas Kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

88,14 195.224.450 78,06 594.016.000 73,31 361.432.400 70,06 335.440.850 100 278.699.700 100 298.000.000 100,00 2.062.813.400 Dinas Kesehatan

Penyakit Demam Berdarah Yang

Ditangani (Kasus) 0 0 37 (100%) 30 (100%) 100 100 100 0 Dinas Kesehatan

Penyakit Malaria Yang Ditangani 0 0 0 36 (100%) 100 100 100 0 Dinas Kesehatan

Penderita Kusta Yang Ditemukan dan Ditangani Dengan Multidrug therapy

0 0 23 (100%) 26 (100%) 100 100 100 0 Dinas Kesehatan

Masyarakat teridentifikasi dan tertangani menderita TBC (85% dari jumlah (penderita target

nasional)) _(100%)118

97 (100%) 77 (100%) 77 (100%)

Dinas Kesehatan

Masyarakat teridentifikasi dan tertangani menderita Kusta (100%)

(100%) 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

Terstandarisasinya Pelayanan

Kesehatan 80,36 5.802.000 38,77 12.419.000 100,00 18.221.000 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang

Terakreditasi C - - - 3 3 Dinas Kesehatan

92,17 2.746.253.489 78,41 5.272.215.095 98,68 7.321.837.199 83,90 4.532.636.552 100 15.657.028.000 100 10.231.807.450 100,00 45.761.777.785 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas 13 13 13 13 13 13 13 0 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

2.14 2.12

2.13

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2.11

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Sarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 2.16

(6)

Jumlah PUSTU 27 23 23 23 23 25 25 0 Dinas Kesehatan

Jumlah Poskesdes 30 28 28 28 28 28 28 0 Dinas Kesehatan

Jumlah Posyandu 112 118 119 119 119 120 120 0 Dinas Kesehatan

99,85 199.886.000 75,91 1.969.000.000 99,00 198.000.000 100,00 2.366.886.000 Dinas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit 2,00 2 2 2 2 2 2 Dinas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Yang

Terakreditasi C - - 1 1 1 2 2 Dinas Kesehatan

Rasio Rumah Sakit persatuan

penduduk (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Dinas Kesehatan

Persentase Sarana dan Prasarana

Kesehatan 95,75 788.542.000 62,92 72.483.500 92,86 48.420.100 97,74 50.485.000 100 22.865.000 100 25.000.000 100,00 1.007.795.600 Dinas Kesehatan Pelayanan JAMKESDA secara

Universal Coverage 10.000 3.381 3.381 3.381 8.961 8.961 8.961 0 Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita 83,29 330.166.570 82,75 480.164.309 82,23 325.123.550 97,46 400.094.900 100 478.158.000 100 1.172.400.000 100,00 3.186.107.329 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi 0 3 5 9 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Balita 0 0 3 2 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

Balita Gizi Buruk (Jiwa) 0 0 2 1 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

Jumlah Balita 6-59 Bulan Yang

Mendapat Vitamin A 3960 4015 4015 4015 0 Dinas Kesehatan

Jumlah Bayi 0-6 Bulan Yang Mendapat ASI Ekslusif / Jumlah Seluruh Balita 0 - 6 Bulan Yang Ada Di Wilayah Kerja

208 410 410 410 0 Dinas Kesehatan

cakupan pelayanan kesehatan

lansia 92,38 47.641.000 67,64 46.324.000 100 100 12.000.000 100,00 105.965.000 Dinas Kesehatan

Angka Harapan Hidup (tahun)

70,40-71,00 69,29 69,59 70,00 70,30 70,50 70,50 0 Dinas Kesehatan

Cakupan pengawasan terhadap

obat dan makanan berbahaya 37,08 22.483.500 70,26 81.532.600 83,76 60.667.700 68,46 56.470.000 100 72.814.000 100 29.500.000 100,00 323.467.800 Dinas Kesehatan Pengawasan Terhadap Rumah

Makan, Depot Air Minum, Makanan Jajanan, Kantin, Pangan Industri Rumah Tangga

122 127 127 127 0 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Sarana Rumah Sakit / Rsj / Rs Paru Paru / Rs Mata

2.17

2.18 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

2.19

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

2.21

(7)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Tercapainya Tempat Pengawasan

Makanan Yang Diambil Sampel 96 127 127 127 0 Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan ibu hamil 79,00 90.991.602 65,86 89.748.000 93,20 119.959.600 38,08 343.079.286 100 727.377.000 100 827.500.000 100,00 2.198.655.488 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu 0 1 4 3 0 0 0 0 Dinas Kesehatan

1.5 Program Keluarga Berencana

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif

100 1.543.137.900 100,00 1.543.137.900 Dinas Kesehatan

100 120.112.000 100,00 120.112.000 Dinas Kesehatan

Perkembangan Perserta KB Aktif 6.145 6.145 6.145 0 Dinas Kesehatan

3 KESEHATAN 86,89 7.091.832.565 86,46 9.185.819.495 98,31 10.323.187.017 95,52 9.473.518.051 100,00 11.410.807.994 100,00 12.500.000.000 59.985.165.122 RSUD Lapangan Sawang

Perkantoran 83,53 659.493.262 84,22 1.004.672.694 96,31 1.060.452.174 96,56 1.297.291.634 100 1.287.218.150 100 1.518.168.150 100,00 6.827.296.064 RSUD Lapangan Sawang

Prasarana Perkantoran 29,07 90.771.000 92,75 348.530.000 93,50 565.656.900 87,98 454.641.660 100 889.456.100 100 457.056.100 100,00 2.806.111.760 RSUD Lapangan Sawang

Aparatur 100 10.800.000 100,00 24.500.000 100,00 29.300.000 99,86 29.707.000 100,00 94.307.000 RSUD Lapangan Sawang

3.4

100 50.850.000 100 50.850.000 100,00 101.700.000 RSUD Lapangan Sawang

3.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan

99,97 1.357.775.328 98,04 2.254.432.250 99,83 3.276.640.143 99,02 3.368.941.074 100 1.417.482.712 100 2.067.482.712 100,00 13.742.754.219 RSUD Lapangan Sawang

3.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Masayarakt 75,96 1.759.410.975 81,48 989.526.833 95,93 1.664.816.400 97,85 2.351.843.900 100 3.595.764.985 100 3.356.256.991 100,00 13.717.620.084 RSUD Lapangan Sawang Terstandarisasinya Pelayanan

Kesehatan 100,00 0 RSUD Lapangan Sawang

Pengembangan Tipe Rumah

Sakit/Akreditasi Rumah Sakit 0 RSUD Lapangan Sawang

Tersedianya Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan 0 RSUD Lapangan Sawang

Tersedianya Dokumen

Pengelolaan Lingkungan 0 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah Rumah Sakit Yang

Terakreditasi C - - - 1 1 RSUD Lapangan Sawang

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.7

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

2.22

(8)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 3.8 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit

95,22 3.213.582.000 88,23 4.032.547.718 100,00 2.828.176.400 84,86 1.068.442.783 100 2.400.186.047 100 2.550.186.047 100,00 16.093.120.995 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah Ruang Perawatan, Alat-Alat Kesehatan, Gawat Darurat, Ruang Poliklinmik, IPAL yang Terpelihara

19,49 50.610.000 99,99 49.995.000 100,00 100.605.000 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah IPAL yang terbangun 3 4,00 5 3 7 8 8 RSUD Lapangan Sawang

Kesehatan 70,06 481.000.000 97,58 848.150.000 93,77 902.650.000 100 1.769.850.000 100 2.500.000.000 100,00 6.501.650.000 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah Dokter Umum 40 24 40 33 35 35 35 0 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah Dokter Ahli 8 10 11 12 12 12 12 0 RSUD Lapangan Sawang

Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 0 RSUD Lapangan Sawang

4 KESEHATAN 89,07 4.048.827.533 80,98 5.734.231.696 91,86 6.827.319.952 96,15 8.820.117.919 100,00 8.906.533.898 100,00 10.670.759.088 100 45.007.790.086 RSUD Tagulandang

Perkantoran 83,49 411.720.960 82,80 618.563.065 97,04 997.609.806 99,12 1.447.001.495 100 1.365.320.000 100 1.580.385.000 100,00 6.420.600.326 RSUD Tagulandang

Prasarana Perkantoran 96,55 184.304.000 81,54 353.701.000 83,17 268.620.000 99,14 284.428.000 100 536.764.000 100 288.000.000 100,00 1.915.817.000 RSUD Tagulandang

Aparatur 25,30 6.061.500 100,00 26.800.000 100,00 18.200.000 100,00 51.061.500 RSUD Tagulandang

4.4

32,31 32.404.400 69,49 66.733.400 75,84 221.934.086 100 87.900.000 100 200.000.000 100,00 608.971.886 RSUD Tagulandang

4.5 Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di rumah sakit sesuai kebutuhan

96,39 529.203.924 83,37 1.074.539.731 90,70 597.008.106 99,49 608.535.396 100 775.119.898 100 1.397.449.088 100,00 4.981.856.143 RSUD Tagulandang

4.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Masayarakt 83,68 107.072.000 45,84 125.737.500 77,76 645.813.640 98,01 556.056.757 100 648.200.000 100 1.400.000.000 100,00 3.482.879.897 RSUD Tagulandang

4.7

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Jumlah Ruang, Alat Kesehatan, Logistik, Interior dan Perlengkapan Rtumah Sakit

85,37 1.887.890.149 96,45 2.847.836.000 94,26 3.373.860.000 93,83 3.745.042.185 100 3.528.080.000 100 900.000.000 100,00 16.282.708.334 RSUD Tagulandang

Kesehatan 97,17 922.575.000 52,08 654.650.000 95,71 877.675.000 99,66 1.938.920.000 100 1.965.150.000 100 4.904.925.000 100,00 11.263.895.000 RSUD Tagulandang 4.8 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.10 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakitjiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

(9)

Jumlah Dokter Umum 40 24 40 33 35 35 35 0 RSUD Tagulandang

Jumlah Dokter Ahli 8 10 11 12 12 12 12 0 RSUD Tagulandang

Jumlah Tenaga Kesehatan 169 392 392 392 395 395 395 0 RSUD Tagulandang

5

PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

88,91 61.147.888.394 94,63 75.439.866.967 97,72 106.501.348.508 80,39 164.703.159.989 100,00 115.396.425.722 100,00 81.467.319.456 100,00 604.656.009.036

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perkantoran 91,98 651.145.843 96,72 657.114.491 96,25 1.463.199.321 84,29 2.098.074.824 100 2.002.475.472 100 1.909.044.456 100,00 8.781.054.407

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prasarana Perkantoran 50,80 3.594.410.350 80,66 1.270.366.659 96,87 1.108.912.811 98,83 410.728.211 100 1.326.793.000 100 813.375.000 100,00 8.524.586.031

Aparatur 100,00 15.750.000 100,00 69.000.000 100,00 97.250.000 97,56 192.000.000 100 70.000.000 100,00 444.000.000

5.4

72,32 122.576.600 51,87 49.550.000 81,12 180.178.496 34,87 136.687.200 100 80.000.000 100 49.900.000 100,00 618.892.296 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.5 Program Peningkatan Jalan

Dan Jembatan 89,64 8.384.489.947 98,20 11.421.488.200 98,50 38.922.514.960 83,39 66.786.982.930 100 40.869.256.550 100 19.135.000.000 100,00 185.519.732.587

5.6 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah

Kendaraan 99,31 20.531.136.113 99,09 15.389.252.900 99,76 16.449.553.600 89,12 58.940.039.463 100 45.927.070.000 100 51.010.000.000 100,00 208.247.052.076

86,34 3.433.237.000 91,42 2.688.776.850 99,66 18.425.464.000 99,93 4.046.637.000 100 2.300.000.000 100 1.250.000.000 100,00 32.144.114.850 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Jalan Kondisi Mantap 140,65 152,05 184,05 213,8 237,10 252,10 252 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Jalan Kondisi Baik 62,45 41,15 30,7 20,77 19,77 17,77 18 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman - Jalan Kondisi Rusak Ringan <

30% 35,07 36,77 22,82 9,13 3,83 3,33 3 0

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman - Jalan Kondisi Rusak Berat >

30% 36,1 46,9 39,3 33,17 16,17 3,67 4 0

Panjang Ruas Jalan Propinsi (km) 10,00 10,00 21,80 21,80 21,80 21,80 21,80 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Jembatan 25 30 35 46 41 44 44 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.8 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong 98,54 1.010.771.000 96,69 2.697.682.550 98,23 2.881.878.850 97,63 1.866.494.400 100 3.204.485.000 100 695.000.000 100,00 12.356.311.800

96,93 463.229.000 66,63 199.900.000 100,00 663.129.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Panjang Talud/Turap/Bronjong 2.091 2831 3725 4228 4.317 4.622 4.622 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

(10)

99,83 349.415.000 100,00 349.415.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Tersedianya Database Jalan 1 Doc 1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Tersedianya Database Jembatan 1 Doc 1 Doc Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

78,08 288.522.000 40,16 251.175.826 38,45 109.776.154 97,3 1.762.363.020 100 472.600.000 100 325.000.000 100,00 3.209.437.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Alat Berat (Traktor, Eskavator,

Loader, Grader, dll) (Unit) 3 4 4 5 5 5 5 0

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase luas irigasi kabupaten

dalam kondisi baik 99,35 3.871.687.400 99,78 3.910.336.200 99,94 2.390.023.000 99,9 5.126.157.800 100 2.779.870.000 100 170.000.000 100,00 18.248.074.400

Normalisasi Sungai 3.607 4901 6051 8519 5.023 5.509 5.509 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

84,86 8.027.850.477 98,14 15.567.350.100 99,92 5.026.902.700 99,9 4.695.544.000 100 5.421.465.000 100 770.000.000 100,00 39.509.112.277 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemecah Ombak/Penahan Pantai

(Meter) 5.490 7841 8938 9770 7.995 8.575 8.575 0

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga (RT)

ber akses air minum dan persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas atau kawasan atau kota

95,96 1.999.990.000 100,00 1.999.990.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Jumlah Sanitasi Komunal Yang

Dibangun (Unit) 8 8 0

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Penduduk yang memiliki air

minum layak (%) 0 0,00 0,00 21,78 100,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Penduduk yang memiliki akses

sanitasi layak (%) 0 0,00 0,00 85,50 100,00 100,00 100,00

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase wilayah strategi dan

cepat tumbuh dengan infrastruktur yang memadai

91,02 2.998.983.150 92,81 1.845.438.881 99,58 1.491.399.200 100 571.225.000 100,00 6.907.046.231 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Meningkatnya sarana dan

prasarana publik 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 7 (100%) 7 (100%) 0

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase cakupan infrastruktur

perdesaan 95,23 8.113.507.264 93,42 13.673.314.491 97,87 13.418.953.285 44,99 14.305.850.191 100 3.459.555.500 100 3.370.000.000 100,00 56.341.180.731

Jumlah Sarana Air Bersih (SAB) 5 12 16 17 24 32 32 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

45,45 50.000.000 79,75 236.761.000 96,11 182.825.400 100,00 50.000.000 100,00 519.586.400 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen dan Pedoman

Pengembangan Perumahan (Dok) 1 2 2 1 2 2

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.13 Pengolahan Air Minum Dan Air Limbah

5.14

5.15 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

5.12 Program Pengembangan Dan Pengolahan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

5.11

Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan

(11)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)

15 15 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Unit)

99,79 2.440.630.000 74,26 2.684.627.900 57,32 1.768.913.450 100 4.152.110.000 100,00 11.046.281.350 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan IPAL 3 7 12 15 22 30 30 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

57,24 55.549.800 65,63 37.462.200 98,97 25.463.000 100 117.450.000 100,00 235.925.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum (Keg)

1 1 2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan (Keg)

1 1 1 3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Unit)

Perumahan dan Kawasan Permukiman Data base Kecipta karyaan

Wilayah Siau Tagulandang Biaro (Doc)

Perumahan dan Kawasan Permukiman 100,00 0 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Penataan Kawasan Permukiman

(Lokasi) 2

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 65,44 1.335.313.500 93,96 459.048.000 89,99 792.391.500 100 2.000.000.000 100 1.800.000.000 100,00 6.386.753.000 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Tersediianya Lokasi TPA 1 1,00 2 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya lokasi Bangunan

Rumah Khusus PNS (ha) 1 1 2

90,28 179.386.700 100,00 179.386.700

Penataan RTH Kawasan Ondong 1 1

Jumlah Dokumen Perencanaan

Tata Ruang 75,05 510.269.500 51,35 222.258.100 99,35 340.898.400 94,94 96.441.800 100 650.000.000 100,00 1.819.867.800

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya dokumen Rencana

Teknis Ruang Kawasan 1

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya dokumen Rencana

Tata Bangunan Dan Lingkungan 1

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.20 Pemberdayaan Komunitas

Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan

5.18

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5.19

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah 5.21

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5.22

Program Perencanaan Tata Ruang

(12)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Tersedianya Dokumen RDTRK,

RTRK, dan RTBL 3 3 3 3 3 3

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Terciptanya kawasan yang

representatif sesuai dengan RTRW

89,73 65.354.750 95,80 71.235.000 100 100.000.000 100,00 236.589.750 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyusunan Norma, Standar, dan

Kriteria Pemanfaatan Ruang (Dok) 1 1 1

Monev Pemanfaatn Ruang 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Objek Pengawasan

Pemanfaatn Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Yang Berlaku'

29,01 23.766.100 47,43 143.764.050 90,87 73.670.000 85,41 65.220.000 100 62.070.200 100,00 368.490.350 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

Monev Pemanfaatn Ruang 1,00 4 4 4 4 4 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,

6

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

93,13 2.399.659.300 99,05 2.380.844.375 97,79 2.143.033.575 91,57 1.698.419.769 100,00 1.376.102.350 100,00 2.877.958.200 100,00 12.876.017.569 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

6.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 91,90 262.940.000 98,17 399.462.925 99,56 522.560.700 97,89 586.231.569 100 489.456.300 100 713.231.200 100 2.973.882.694 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Perkantoran 99,75 238.147.500 99,13 170.726.000 83,00 89.357.000 100,00 220.387.000 100 127.940.000 100 301.500.000 100 1.148.057.500 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Aparatur 100,00 7.000.000 100,00 7.000.000 100,00 21.000.000 100,00 17.500.000 100 19.000.000 100 71.500.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

6.4

83,58 51.531.000 86,85 24.414.000 94,34 25.180.000 70,83 23.058.000 100 16.803.950 100 60.000.000 100 200.986.950 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

6.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan\

99,76 24.205.000 99,44 15.712.000 99,66 20.828.000 100 60.745.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan

97,65 682.600.000 99,65 632.481.500 99,97 593.312.500 91,29 128.310.000 100 695.560.000 100 2.732.264.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan pengendalian keamanan

lingkungan (Keg) 7 7 7 7 7 7 42 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

93,61 193.520.950 99,39 225.783.000 99,37 235.247.000 73,81 205.754.000 100 212.347.300 100 298.085.000 100 1.370.737.250 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan Rakor Pembinaan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (Keg)

4 4 4 4 4 4 24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

5.25 Program Pengendalian Pemanfatan Ruang Program Pemanfatan Ruang 5.24

6.6 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

(13)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Kegiatan penyuluhan tentang

sistem keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Rakor)

Kegiatan Rakor Komunitas

Intelejen Daerah (KOMINDA) 4 4 4 4 4 4 24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan rakor FKDM 4 4 4 4 4 4 24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Terhadap LSM, Ormas dan OKP 84,03 412.631.000 98,42 162.249.900 99,09 234.461.875 95,19 230.324.700 100 82.666.000 100 308.542.000 100 1.430.875.475 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kegiatan Rakor toleransi dan

tatanan kerukunan antar umat beragama (Keg)

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan rakor melalui Forum

Pembauran Kebangsaan (Rakor) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Persentase kasus pekat yang

ditangani 87,09 84.463.500 99,36 77.966.000 98,68 70.160.000 91,94 72.767.000 100 75.000.000 100 380.356.500 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

kegiatan penyuluhan tentang peningkatan kesadaran memahami bahaya dan dampak mengomsumsi miras dan narkoba (Keg)

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Politik Daerah 95,40 466.825.350 99,47 656.556.050 93,98 336.042.500 86,23 193.259.500 100 49.613.500 100 407.040.000 100 2.109.336.900 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kegiatan penyuluhan politik pada

masyarakat (Keg) 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan forum diskusi partai

politik (Keg) 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan pembinaan ormas, OKP

dan LSM (Keg) 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan Rakor pembinaan

melalui FKUB (Keg) 4 4 4 4 4 4 24 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

100 264.090.500 100 264.090.500 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jumlah SDM anggota STANLINMAS petugas keamanan TPS

362 org 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kegiatan sosialisasi Persiapan

pelaksanaan PILKADA (Keg) 1 1 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

6.11

Program Fasilitasi Ketahanan Sosial Kemasyarakatan

6.12

Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

6.8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

6.9 Program Peningkatan Pemebarantasan Penyakit Masyarakat

(14)

Kegiatan penyuluhan Politik

masyarakat menjelang PILKADA 1 1 0 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

7

KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

94,73 1.711.184.000 96,96 3.239.458.700 98,92 2.916.076.442 99,51 3.119.273.900 100,00 2.549.673.500 100,00 3.179.673.500 100,00 16.715.340.042 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Perkantoran 87,72 247.834.000 90,04 229.582.200 97,17 389.597.042 98,99 345.944.900 100 275.324.300 100 502.375.000 100 1.990.657.442

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Prasarana Perkantoran 87,05 225.544.000 97,81 1.400.074.000 99,87 152.588.600 97,64 249.194.000 100 118.313.200 100 155.336.000 100 2.301.049.800

Aparatur 100,00 74.500.000 100,00 144.700.000 100,00 104.975.000 100 65.000.000 100 389.175.000

7.4

83,71 103.865.800 100,00 278.670.000 100 40.000.000 100 422.535.800 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Persentase Pencegahan Bahaya

Kebakaran 100 0

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran 1

7.6

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Kebakaran 100 185.427.500 100 185.427.500

7.9 Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 100 71.480.000 100 71.480.000

8 SOSIAL 80,33 2.024.288.520 80,65 2.199.503.755 94,05 2.644.926.950 97,17 2.863.308.550 100,00 4.414.525.711 100,00 2.670.423.900 100,00 16.816.977.386 Dinas Sosial

Perkantoran 82,69 323.567.520 85,60 530.206.205 97,06 560.638.300 97,72 773.824.500 100 678.004.527 100 377.253.000 100,00 3.243.494.052 Dinas Sosial 6.13

Program Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)

(15)

Prasarana Perkantoran 99,64 157.166.900 90,20 393.359.050 98,36 321.443.700 94,40 148.655.350 100 192.380.000 100 154.234.000 100,00 1.367.239.000 Dinas Sosial

Aparatur 100,00 9.800.000 91,67 13.750.000 100,00 10.500.000 100,00 36.400.000 100 20.020.000 100,00 90.470.000 Dinas Sosial

8.4

67,35 20.644.200 38,21 13.033.000 - 0 83,11 25.840.000 100 31.450.000 100 17.297.500 100,00 108.264.700 Dinas Sosial

7.3 _{Persentase PMKS skala}

kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok KUBE / kelompok sosial sejenis lainnya

92,87 87.212.000 79,38 129.330.500 99,05 113.570.000 98,83 584.498.000 100 858.411.784 100 880.799.300 100,00 2.653.821.584 Dinas Sosial

Penyaluran Bantuan RTLH 12 30 20 15 44 44 165 Dinas Sosial

Bantuan Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) - 18 0 38 27 27 110 Dinas Sosial

Bantuan Asistensi Lanjut Usia

Terlantar - 60 60 60 105 105 390 Dinas Sosial

Bantuan Alat Bantu Cacat - 41 - 39 51 51 182 Dinas Sosial

Persentase angka beban

ketergantungan 54,38 53,51 51,87 50,69 49,30 48,46 48,46 Dinas Sosial

u7.4

Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

86,70 173.958.500 89,30 667.091.500 93,49 1.021.862.850 97,62 565.519.750 100 777.445.600 100 965.190.000 100,00 4.171.068.200 Dinas Sosial

Penurunan Angka Kemiskinan (%) 11,36 11,03 10,93 10,79 10 9 9,00 Dinas Sosial

Persentase lembaga ksejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan

13,15 25.850.000 96,07 115.647.650 95,65 173.687.100 100 145.483.000 100 160.031.300 100,00 620.699.050 Dinas Sosial Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

1 2 2 2 2 9,00 Dinas Sosial

Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui UEP, KUBE dan Bantuan kesejahteraan sosial lainnya

50,00 50 65 70 75 80 80,00 Dinas Sosial

PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)

30,00 30 40 50 60 70 70,00 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kat, Dan Pmks Lainnya 8.5

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8.7

(16)

59,95 183.068.500 65,85 118.932.000 86,87 130.311.400 89,44 85.941.000 100 95.598.800 100,00 613.851.700 Dinas Sosial Pengadaan Sarana dan

Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam

47,54 Dinas Sosial

Pengadaan Logistik dan Obat Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

46,41 32,89 86,87 89,44 Dinas Sosial

Pelatihan Bagi Tenaga Taruna

Siaga Bencana (Keg) 1 1 1,00 Dinas Sosial

79,34 17.902.500 96,75 9.675.000 100,00 41.880.000 100,00 69.457.500 Dinas Sosial

Penyuluhan Transmigrasi Sosial

(Keg) 1 1 1 3 Dinas Sosial

100 86.908.000 100,00 86.908.000 Dinas Sosial

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam

47,54 Dinas Sosial

Pengadaan Logistik dan Obat Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

46,41 32,89 86,87 89,44 Dinas Sosial

Pelatihan Bagi Tenaga Taruna

Siaga Bencana (Keg) 1 1 1 Dinas Sosial

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Masyarakat dan Peltihan Kewirausahaah

93,50 783.967.900 98,77 133.289.050 100 917.256.950 Dinas Sosial

Tingkat Partisipasi Angka Kerja

(%) 63,05 53,67 56,70 59,73 62,00 65,00 65,00 0 Dinas Sosial

Pengangguran (%) 4,2 4,21 6,21 6,10 5,80 5,60 5,60 0 Dinas Sosial

Rasio Penduduk yang Bekerja 99,18 225.000.000 99,44 211.159.000 99,54 160.214.800 98,58 354.953.500 100 951.327.300 Dinas Sosial

Pendidikan dan pelatihan serta

keterampilan kerja (Keg) 3 3 3 3 12 Dinas Sosial

8.9 Program Transmigrasi Lokal

8.10 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Peningkatan Kulaitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

8.8 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

(17)

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Besaran Kasus Yang

Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

69,68 59.903.000 78,54 78.890.000 99,54 67.774.200 97,39 72.109.350 100 278.676.550 Dinas Sosial

Kegiatan dan Pengawasan

Ketenagakerjaan (Keg) 1 1 1 1 4 Dinas Sosial

Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah Dalam Pembangunan

100 80.188.500 100,00 80.188.500 Dinas Sosial

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

1 1 2 Dinas Sosial

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1 1 2 Dinas Sosial

Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan 1 1 2 Dinas Sosial

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usah Abagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1 1 2 Dinas Sosial

Indeks pembangunan gender (%) 88,00 88,25 88,25 Dinas Sosial

Indeks pemberdayaan gender (%) 80,00 81,00 81,00 Dinas Sosial

Persentase kelembagaan PUG

yang terbentuk (%) 70,00 75,00 75,00 Dinas Sosial

Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak Yang Aktif

100 74.421.500 100,00 74.421.500 Dinas Sosial

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan (P2TP2) (Keg)

1 1 Dinas Sosial

100,00 0 Dinas Sosial

Sosilaisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Dinas Sosial

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa 100 391.368.000 100,00 391.368.000 Dinas Sosial

8.16 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

8.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.13 Program Perlindungan Dan

Pengembangan Ketenagakerjaan

8.15 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender Dan Anak

(18)

Aparatur Pemerintahan Desa yang

Terlatih (%) 100 0,00 Dinas Sosial

Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang mendapatkan Pemberdayaan (%)

45 0,00 Dinas Sosial

Desa yang menetapkan RPJMDes

dan RKPDes (%) 100 0,00 Dinas Sosial

Persentase Aparatur Pemerintahan Desa Yang Mampu Menjalankan Tugas Dengan Baik

100 759.701.000 100,00 759.701.000 Dinas Sosial

Tingkat Peran Perempuan di

perdesaan 100 48.941.000 100,00 48.941.000 Dinas Sosial

100,00 0 Dinas Sosial

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Dok)

Dinas Sosial

Cakupan penataan Administrasi Pemerintahan Desa atau Kelurahan

100 17.881.000 100,00 17.881.000 Dinas Sosial

8.22 Pemantapan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa/Kelurahan _{Dinas Sosial}

Persentase peningkatan

keberadaan masyarakat 100 271.941.800 100,00 271.941.800 Dinas Sosial

8.19 Program Peningkatan Peran Perempuan Diperdesaan

8.20 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

8.21 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

5.5 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

(19)

9 PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH 60,52 922.579.150 49,65 2.169.577.250 35,31 4.604.330.797 97,72 11.897.667.059 100,00 2.440.543.000 100,00 3.440.543.000 100,00 25.219.190.256

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perkantoran 79,71 465.469.150 92,49 568.066.900 92,67 746.922.297 92,93 804.775.214 100 741.476.800 100 736.793.000 100 4.063.503.361 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prasarana Perkantoran 95,88 166.494.000 99,34 132.160.000 80,51 61.992.800 93,51 305.765.000 100 471.204.200 100 370.750.000 100 1.508.366.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Aparatur 100,00 7.000.000 100,00 5.950.000 100,00 12.000.000 99,99 36.998.000 100 18.000.000 100 79.948.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.4 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase lembaga ksejahteraan sosial yang memperoleh pembinaan

76,22 30.802.500 100 30.802.500 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.5

Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

9.6 Perencanaan Pembangunan

Daerah Rawan Bencana 60,61 127.404.200 100 127.404.200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.7

92,80 59.641.400 11,66 5.937.300 59,61 29.804.000 100 39.650.000 100 40.000.000 100 175.032.700 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.8

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Terkait Penanggulangan Bencana Daerah

9.9

Program Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Rpb) Tingkat Daerah

Pelatihan Desa Tangguh Bencana 5 6,00 10,00 14,00 16 18 18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.11

Program Implementasi Peningkatan Kapasitas Bagi Masyarakat Terkait Penanggulangan Bencana

28,29 35.084.000 95,41 22.898.600 100 35.000.000 100 92.982.600 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(20)

Alat Pendukung Peringatan Dini

Terhadap Bencana 0 0 0 5 2 2 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.13 Program Implementasi Operasi

Tanggap Darurat 50,32 39.947.100 92,58 92.580.000 95,13 158.385.000 100 87.654.000 100 50.000.000 100 428.566.100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.14 Program Sar Dan Evakuasi 76,08 275.198.250 89,52 208.873.000 100 65.400.000 100 549.471.250 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.15 Program Implementasi

Kegiatan Tanggap Darurat 49,40 115.865.000 54,12 141.798.600 100 120.036.000 100 1.220.000.000 100 1.597.699.600 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.16

Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

0 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.17

Program Implementasi Rehabilitasi Secara Cepat Dan Efektif

85,11 257.301.300 61,53 142.437.000 100 7.601.000 100 20.000.000 100 427.339.300 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

97,45 1.456.449.000 99,27 717.000.000 100 2.173.449.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Evakuasi Bencana 0 0 2,8 4,2 4,2 4,2 4,2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

76,43 955.382.500 85,44 357.273.775 100 275.408.000 100 300.000.000 100 1.888.064.275 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembangunan Mess Pengungsi

Korban Bencana 1 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bantuan Rumah Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.20 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana 100 33.256.000 100 33.256.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.21

Program Penataan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

2,03 160.000.000 99,98 7.721.175.348 100 7.881.175.348 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.22 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat 50,40 50.410.000 100 32.406.000 100 15.000.000 100 97.816.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.23

Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam

100 6.701.000 100 50.000.000 100 56.701.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9.24

Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Pasca Bencana

9.25 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 52,77 26.384.200 100 15.258.000 100 41.642.200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran 100 95.000.000 100 95.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pencegahan Dan Mitigasi Struktural 9.18

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam 9.19

Program Pencegahan Dan Mitigasi Non Struktural 9.12

(21)

Kebakaran 0 98,45 1.383.761.222 100 1.383.761.222 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran 99,92 256.050.000 1 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

II

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

23.025.668.446 40.192.387.780 29.736.599.336 30.645.691.592 16.805.393.175 28.846.475.981 168.683.331.310

1

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

66,04 2.135.656.617 84,55 2.843.911.101 89,16 2.802.631.508 79,25 2.300.047.794 100,00 0 100,00 1.644.960.881 100,00 11.727.207.901

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Perkantoran 75,90 551.268.117 81,80 366.598.900 79,10 443.211.109 97,38 506.408.000 100 372.481.700 100,00 2.239.967.826

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prasarana Perkantoran 36,52 46.160.000 97,90 205.546.000 94,89 127.245.800 97,50 138.622.650 100 92.540.400 100,00 610.114.850

Aparatur 83,33 21.000.000 100,00 27.070.000 100,00 24.500.000 100,00 21.250.000 100 12.012.000 100,00 105.832.000

1.4

49,10 6.437.500 98,38 5.755.000 96,06 34.965.000 100 10.378.500 100,00 57.536.000

1.5 Program Keluarga Berencana

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif

82,6 1.192.703.000 90,00 1.480.766.901 94,06 1.673.773.699 59,69 611.833.000 100,00 4.959.076.600

70,25 93.710.000 98,44 185.537.500 98,92 161.436.000 97,96 176.585.000 100,00 617.268.500

Perkembangan Perserta KB Aktif 8.157 10.206 7.176 6.145 6.145 6.145 0

86,85 30.162.000 80,22 32.250.000 100,00 62.412.000

Penyuluhan Tumbuh Kembang

Anak 1 Peny 1 Peny 1 Peny 0

62,78 68.458.000 60,68 49.122.500 88,44 78.359.000 98,65 112.964.000 100,00 308.903.500

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.6 Program Peningkatan Peran

Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri

1.7 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat

(22)

Jumlah Kasus HIV / AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Kasus Sphilis 0 0 0 0 0 0 0 0

Jumlah Kematian Karena AIDS 0 0 0 0 0 0 0 0

61 42.912.000 73,35 93.119.900 100,00 136.031.900

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Terbentuknya Kelompok

Masyarakat Peduli KB 10 0

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Perempuan Di

Lembaga Pemerintah Dalam Pembangunan

15,00 82.846.000 67,70 403.899.400 69,89 100.287.000 82,22 372.796.144 100 762.548.281 100,00 1.722.376.825

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

1 1 1 1 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu

Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1 1 1 1 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan 1 1 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kegiatan Bimbingan Manajemen

Usah Abagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1 1 2

Indeks pembangunan gender (%) 87 87,25 87,50 87,75 88,25 88,25

Indeks pemberdayaan gender (%) 72 75,00 78,00 79,00 81,00 81,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase kelembagaan PUG

yang terbentuk (%) 30 40,00 50,00 60,00 75,00 75,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase Lembaga

Pemberdayaan Perempuan Anak Yang Aktif

72,84 118.382.800 77,57 275.094.000 100 395.000.000 100,00 788.476.800

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan (P2TP2) (Keg)

2 3 2 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1.9 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi Dan Konseling Kkr

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.10

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender Dan Anak

(23)

85,83 69.681.100 90,54 49.530.000 100,00 119.211.100

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sosilaisasi yang Terkait Dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 1 2

2 PANGAN 90,06 9.707.717.296 90,87 10.055.763.502 85,64 9.655.526.405 96,15 10.245.703.042 100,00 6.643.388.135 100,00 6.956.177.660 100,00 53.264.276.040 Dinas Pangan Dan Partanian

Perkantoran 72,21 439.662.217 75,23 591.340.732 77,56 674.075.541 98,06 1.237.976.692 100 517.045.135 100 624.346.000 100,00 4.084.446.317 Dinas Pangan Dan Partanian 2.2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Prasarana Perkantoran 97,49 2.174.964.999 93,00 484.703.000 95,42 668.578.000 96,46 455.970.000 100 187.956.000 100 316.958.000 100,00 4.289.129.999 Dinas Pangan Dan Partanian 2.3 Program Peningkatan Displin

Aparatur

Aparatur 75,29 19.200.000 99,59 25.595.000 93,92 23.245.000 98,97 110.175.000 100 35.400.000 100,00 213.615.000 Dinas Pangan Dan Partanian

2.4

41,57 14.530.000 39,19 22.032.400 54,89 29.156.600 79,19 74.558.000 100 17.012.000 100 36.062.000 100,00 193.351.000 Dinas Pangan Dan Partanian

2.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

90,73 2.837.000 98,58 6.744.700 90,21 6.457.000 72,09 2.224.000 100,00 18.262.700 Dinas Pangan Dan Partanian

Rata-rata jumlah ketersediaan

pangan utama per tahun 91,15 1.190.220.900 97,01 694.125.800 71,41 1.086.188.400 94,78 1.364.416.000 100 1.367.020.500 100 1.488.428.000 100 7.190.399.600 Dinas Pangan Dan Partanian

Produksi Umbi-umbian (ton) 1425 75 120 150 150 150 150 Dinas Pangan Dan Partanian

Lumbung Pangan 5 5 5 5 5 5 5 Dinas Pangan Dan Partanian

Produksi Tanaman Hortikultura

(ton) 32 27 31,5 36 42 42 42 Dinas Pangan Dan Partanian

Produksi Buah-buahan (ton) 23025 15000 18000 21000 22.000 23.000 23.000 Dinas Pangan Dan Partanian

Produksi Padi (ton) 317 20 25 35 35 35 35 Dinas Pangan Dan Partanian

Produksi Jagung (ton) 206 150 175 200 211 212 212 Dinas Pangan Dan Partanian

88,39 3.212.047.430 91,52 4.178.203.900 90,01 1.955.648.800 97,48 1.863.467.000 100 186.067.000 100 238.555.000 100 11.633.989.130 Dinas Pangan Dan Partanian

Jalan Produksi Pertanian (m) 25875 31406 32267 32417 32.417 32.417 32.417 Dinas Pangan Dan Partanian

Dokumen penetapan Sertifikasi Indikasi Geografis Komoditi Pala

SIG (IdG

Dinas Pangan Dan Partanian

Jumlah dan jenis teknologi

pertanian tepat guna 81,94 217.252.000 93,35 241.093.500 94,87 158.781.500 99,72 637.055.500 100 301.820.000 100 471.580.000 100 2.027.582.500 Dinas Pangan Dan Partanian

Prototype Alat Pengering Pala 13 8 8 2 Trgantung

Proposal

Trgantung

Proposal 31 Dinas Pangan Dan Partanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

2.6