PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN - Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pend

TENAGA KERJA

90,65 4.789.184.818 89,24 6.077.070.489 94,20 14.173.216.648 96,12 7.136.152.720 100,00 7.624.601.702 100,00 4.743.518.700 100,00 44.543.745.077 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 94,82 612.082.218 84,04 676.035.285 88,16 705.248.948 96,52 1.358.918.384 100 726.937.602 100 726.698.500 100 4.805.920.937

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja 2.11 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.7 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kakayaan Budaya 2.10 2.8

Program Pengembangan Nilai Budaya

2.9

Program Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2.6

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 3.2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 81,56 174.248.000 90,95 232.946.000 93,96 535.033.500 97,69 525.550.900 100 161.392.000 100 659.232.000 100 2.288.402.400

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 80,00 21.000.000 71,82 25.200.000 100,00 37.050.000 100,00 46.600.000 100 430.000.000 100 559.850.000

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

23,35 20.231.000 38,16 38.447.400 55,22 55.261.100 83,43 65.133.800 100 179.073.300 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Tingkat Kemampuan Teknologi

Industri 99,35 113.172.500 98,35 60.600.100 100 173.772.600

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah IKM yang mengikuti

pelatihan 15 20 35

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

99,49 1.748.000 100 1.748.000 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

87,95 108.349.000 88,49 89.801.000 85,27 44.407.000 97,67 524.242.750 100 5.263.000.000 100 585.200.000 100 6.614.999.750 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah IKM 50 106 156 190 200 210 210 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja Jumlah IKM yang menerima

bantuan peralatan 5 IKM 6 IKM 11 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah IKM yang menerima

bantuan modal 10,00 12 12 12 12 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Tingkat perlindaungan konsumen

dan pengamanan perdagangan 84,68 88.586.600 86,09 118.925.900 58,26 95.527.000 98,19 154.918.136 100 52.586.000 100 254.616.000 100 765.159.636

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah pengawasan barang

kedaluarsa, barang beredar (Keg) 4 4 4 4 4 4 24 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah penertiban alat ukur takar

timbang (Keg) 1 1 1 1 1 1 6 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Cakupan efesiensi perdagangan

dalam negeri 86,73 1.500.268.000 96,53 1.842.903.700 99,70 7.751.120.700 94,53 688.783.500 100 827.220.000 100 775.930.000 100 13.386.225.900

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah Pasar Tradisional 9 10 10 10 10 10 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Jumlah Pasar Modern 2 2 2 2 2 2 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Jumlah Mini Market 11 13 15 15 15 15 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja Cakupan Pembinaan pedagang

kaki lima 54,58 7.216.100 87,38 92.640.500 100 61.355.500 100 271.386.000 100 432.598.100

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Kegiatan pembinaan terhadap

pedagang kaki lima (Keg) 1 1 1 1 4 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Program Penataan Struktur Industri

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.5

3.7

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

3.8

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.9

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Asongan

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

Cakupan Pertumbuhan Industri 49,24 292.852.700 96,61 74.033.500 100 157.956.000 100 159.366.200 100 684.208.400 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah IKM yang mengikuti

pelatihan 5 10 20 30 30 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.15

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

59,69 33.520.700 26,61 24.792.000 73,22 143.714.100 66,71 92.293.500 294.320.300 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

0 13,29 8.742.400 73,76 66.230.000 100 74.972.400 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan (Keg)

4 4 8 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

96,47 1.876.376.500 90,04 2.498.074.700 96,98 3.906.088.500 98,24 2.884.976.750 100 156.260.000 100 791.090.000 100 12.112.866.450 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah Sambungan Jaringan

Listrik 14.001 15.094 15.252 15.383 16.082 16.540 16.540 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah PLTS Terpusat 1,00 2 3 4 4 5 5 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Jumlah PLTS Tersebar 2.215,00 0 0 954 954 954 954 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

92,50 46.500.000 78,68 207.934.100 94,05 376.873.500 100 631.307.600 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Pengawasan Kegiatan

Pertamangan dan BBMi (Keg) 24 24 24 24 24 24 144

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Cakupan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

96,58 61.969.900 97,75 40.223.900 93,41 43.606.650 145.800.450 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Jumlah UMKM 18 1398 1403 1.489 1.489 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja Jumlah UMKM yang Mendapat

Bantuan Modal - 14 14 14 14 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

89,86 54.278.500 99,51 37.511.300 95,61 255.076.600 87,39 117.510.000 100 464.376.400 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Jumlah UMKM yang Mendapat

Bantuan Modal - 14 14 14 14 14 14

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

3.17 Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 3.11

8.11

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

8.10 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompepitif Usaha Kecil Menengah 3.19 Program Perlindungan Dan

Konversi Sumber Daya Alam Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 3.18

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

89,99 17.048.000 86,05 40.711.000 99,18 30.390.000 100 88.149.000 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Jumlah Koperasi Yang Aktif 50,00 48,00 51 55,00 0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

8.13

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Yang Menengah Dan Kondusif

Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

89,94 84.337.250 99,32 37.057.500 100 121.394.750 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

0 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Dokumen Potensi Unggulan

Daerah 1

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Terlaksananya Promosi dalam

Pameran Pembangunan 99,17 106.305.900 96,31 304.398.204 410.704.104

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Pameran Invesatasi (Keg) 3 3 3 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja

Rasio Penduduk yang Bekerja 100 217.894.600 100 217.894.600 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan serta

keterampilan kerja (Keg) 3 3

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100 90.000.000 100 90.000.000 Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Kegiatan dan Pengawasan

Ketenagakerjaan (Keg) 0

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Tenaga Kerja IV UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN 9.394.252.098 10.569.389.861 13.227.647.051 14.260.263.300 11.185.843.192 13.388.608.492 72.026.003.994 1 PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

89,35 2.457.276.993 77,83 2.893.042.029 89,23 3.339.930.321 88,94 4.076.968.135 100,00 3.890.086.200 100,00 4.447.135.000 100,00 21.104.438.678 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 90,00 406.687.143 93,44 492.462.945 90,32 754.445.682 89,67 764.369.943 100 662.378.450 100 916.635.000 100 3.996.979.163

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 94,61 98.178.000 98,40 314.169.700 91,32 239.932.200 84,51 844.531.958 100 486.430.000 100 105.500.000 100 2.088.741.858

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.3 Program Peningkatan Displin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 13.500.000 100,00 18.200.000 100,00 27.000.000 100,00 30.000.000 100 50.000.000 100 138.700.000

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

92,37 34.177.000 61,64 62.255.100 86,29 93.400.899 93,14 113.066.000 100 17.400.000 100 90.000.000 100 410.298.999 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8.13 Program Perlindungan Dan

Pengembangan Ketenagakerjaan 8.12 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja 8.12 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

8,14 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

8,15 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1.5

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keungan

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

99,53 19.750.000 78,66 14.645.000 98,98 29.154.750 98,12 31.516.950 100 20.000.000 100 115.066.700 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah dan jenis dokumen atau

informasi statistk daerah 98,55 310.989.150 99,60 112.826.700 100,00 115.500.000 99,91 53.147.500 100 319.277.000 100 460.000.000 100 1.371.740.350

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Data Base Perencanaan

Pembangunan Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro (Dok DDA dan Profil Daerah)

2 2 3 1 2 2 12 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

96,54 219.912.000 88,71 249.516.800 99,82 71.055.892 100 103.090.200 100 125.000.000 100 768.574.892 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Dasar Kawasan Perbatasan (Cakupan koordinasi, sosialisasi, monev, pembangunan infrastruktur dasar wiltas) (2 Usulan DAK dan 1 Dok Proposal)

3 3 3 3 3 15 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Persentase wilayah strategis dan

cepat tumbuh yang direncanakan 93,99 219.367.300 98,27 201.157.000 99,18 57.312.000 85,21 121.638.327 100 64.043.800 100 175.000.000 100 838.518.427

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya pengembangan

infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh (Dok KSCTb dan Rispam)

1,00 1,00 1,00 1 4 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (Keg Sosiallisasi KSCT) 1 Keg (Sosialisas i KSCT Pulau Pahepa) 1 Keg Sosialisasi KSCT Makalehi

2 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.9

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Persentase kota - kota menengah dan besar di suatu provinsi, kab/kota

63,00 179.906.311 95,51 61.710.584 96,20 350.880.500 100 620.309.200 100 200.000.000 100 1.412.806.595 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Penilaian Lakip lembaga

perencanaan pembangunan daerah

44,64 77.246.000 72,97 181.075.500 99,32 45.975.000 100 51.799.000 100 356.095.500 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur

Sipil Negara dalam Hal Perencanaan Pembangunan Daerah (Keg Bimtek Renja dan Renstra SKPD)

1 1 1 1 4 8 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda.

81,34 654.594.250 73,39 742.842.823 88,82 703.238.284 89,43 846.490.900 100 1.229.466.550 100 1.555.000.000 100 5.731.632.807 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.7

1.6 Program Pengembangan Data Informasi

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 1.8 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.11

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

Dokumen RPJMD 2013-2014 1,00 1 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen RPJMD-P 2013-2018 1 1 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen Rancangan Awal RKPD 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen RKPD 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen KU-APBD 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen KU-PPAS 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen RKPD-P 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen KU-APBD-P 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen KU-PPAS-P 1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Dokumen Evaluasi RKPD (Dok

Tri 1-4) 4 4 4 4 4 4 24 0

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Program RKPD yang

sesuai dengan RPJMD 60% 70% 70% 80% 100% 100% 100% 0

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Kegiatan RKPD Yang

Diakomodir di Dokumen APBD 70% 70% 70% 80% 100% 100% 100% 0

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tingkat koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi 89,65 99.242.800 99,81 176.133.000 99,68 159.084.000 100 81.858.800 100 120.000.000 100 636.318.600

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2 Dok (Indikator Ekonomi Makro Daerah 3 Dok ( Strategi Peningkat an PAD, Peningkat 1 Dok (Indikator Ekonomi Makro Daerah) 2 Dok (Analisis Gini Ratio Nelayan dan

8 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tingkat koordinasi dan perencanaan pembangunan sosial budaya

86,30 136.007.000 70,38 260.862.900 74,02 202.624.760 65,37 95.956.000 100 254.033.200 100 630.000.000 100 1.579.483.860 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penurunan Angka Kemiskinan (%) 11,36 11,03 10,93 10,58 9,50 9,00 9,00 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Dokumen Laporan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

1 1 1 1 1 1 6 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Review Data Kemiskinan Daerah

(Keg) 1 1 1 1 1 5 0

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nilai Realisasi PMDN dan PMA 77,25 70.828.950 51,26 86.848.750 93,41 186.815.000 344.492.700 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target rencana investasi PMDN 120 101 108 115 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 1.12

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.13

1,14 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

Target rencana investasi PMA 0 0 0 1 0 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah Ijin Yang Diterbitkan 2.806 2490 2174 7469 Meyesuaik

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Terlaksananya Promosi dalam

Pameran Pembangunan 86,31 273.286.200 87,73 230.376.000 96,63 262.070.862 89,60 549.255.165 1.314.988.227

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pameran Invesatasi (Keg) 3 3 3 3 3 3 3 Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

2 KEUANGAN 77,17 3.520.388.208 69,16 3.903.772.381 91,09 5.033.208.538 91,46 4.934.898.146 100,00 4.760.479.792 100,00 4.906.139.792 100,00 27.058.886.857 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 90,38 1.063.954.788 82,17 1.069.047.141 93,09 1.501.458.753 92,38 1.572.278.264 100 1.440.302.192 100 1.740.239.792 100 8.387.280.930

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 82,75 608.318.100 84,29 923.347.300 95,01 856.818.400 97,60 656.148.250 100 664.156.000 100 279.700.000 100 3.988.488.050

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 15.050.000 92,22 37.345.000 99,91 85.210.000 100,00 40.000.000 100 12.000.000 100 189.605.000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

61,93 160.083.000 32,17 121.485.000 98,24 384.652.200 76,89 95.178.860 100 54.010.000 100 50.000.000 100 865.409.060 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

80,92 114.401.000 74,39 193.330.000 84,71 172.964.509 98,77 264.672.800 100 346.567.000 100 395.000.000 100 1.486.935.309 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Ranperda APBD 5 1 1 1 1 1 10 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah

Ranperda Perubahan APBD 5 1 1 1 1 1 10 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Ranperda Tentang

Pertanggungjawaban APBD 5 1 1 1 1 1 10

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Persentase pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel

65,78 1.241.723.320 58,12 1.298.242.640 86,84 1.890.800.976 89,72 2.235.534.972 100 2.255.444.600 100 2.429.200.000 100 11.350.946.508 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Opini Lporan Keuangan

Pemerintah Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kontribusi Realisasi Pajak Daerah

Terhadap PAD 15,94% 15,72% 18,25% 22,5% 22,21% 29,65% 29,65%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kontribusi Realisasi Retrisbusi

Daerah Terhadap PAD 23,10% 24,44% 21,44% 23,45% 22,36% 31,47% 31,47%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 2.5

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 8.9

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

2.7

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfataan Tanah

91,37 316.858.000 77,65 260.975.300 92,87 141.303.700 72,37 71.085.000 100 790.222.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah

3 KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN PELATIHAN 69,62 3.416.586.897 69,86 3.772.575.451 87,17 4.854.508.192 98,85 5.248.397.019 100,00 2.535.277.200 100,00 4.035.333.700 100,00 23.862.678.459

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 69,71 359.643.347 91,69 453.647.082 90,65 553.172.392 97,46 747.884.350 100 548.068.700 100 790.000.000 100 3.452.415.871

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 74,83 82.907.000 91,25 189.235.000 98,04 822.420.500 97,18 253.351.496 100 79.190.000 100 170.727.700 100 1.597.831.696

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 86,28 14.150.000 87,28 169.325.500 88,02 259.772.100 99,66 270.135.000 100 254.475.000 100 185.000.000 100 1.152.857.600

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

35,73 129.369.000 62,75 163.876.700 78,48 162.265.500 99,35 146.492.780 100 127.096.500 100 195.000.000 100 924.100.480 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

persentase PNS yang telah memenuhi persayaratan pendidikan fromal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya

73,21 352.407.550 81,10 266.198.000 97,07 368.661.800 99,54 1.133.724.900 100 392.661.500 100 1.246.106.500 100 3.759.760.250 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan izin belajar

40 34 74 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Persentase Sumber Daya

Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

97,38 1.002.419.300 53,91 1.199.602.600 91,42 1.549.169.500 99,47 1.507.181.100 100 410.000.000 100 5.668.372.500 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan (ASN) 161 71 - - 232 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan _{Sumber Daya Manusia}

Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat II ₀ ₄ ₇ ₂ ₃ ₃ 19 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan _{Sumber Daya Manusia}

Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat III ₁₂ ₅ ₅ ₃₆ ₂₅ ₁₇ 88 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan _{Sumber Daya Manusia}

Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV ₄₀ ₃₀ ₃₀ ₃₈ ₄₀ 138 0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan _{Sumber Daya Manusia}

3.7 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir

61,70 1.475.690.700 78,76 1.330.690.569 73,79 1.139.046.400 98,41 1.189.627.393 100 1.133.785.500 100 1.038.499.500 7.307.340.062 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

V PERANGKAT DAERAH 24.261.664.358 33.595.626.498 41.138.122.785 53.062.930.430 41.544.486.218 50.422.063.951 232.356.259.106 1 INSPEKTORAT 72,01 1.398.754.352 85,36 2.290.220.097 83,84 3.531.780.320 94,38 4.185.424.061 100,00 3.373.265.000 100,00 3.673.256.000 100,00 18.452.699.830 Inspektorat 3.6 Program Pendidikan Kedinasan 3.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 78,48 340.334.032 93,73 490.969.035 86,96 747.641.571 92,92 1.127.495.713 100 1.008.977.900 100 1.006.448.000 100 4.721.866.251 Inspektorat

1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 90,77 266.444.000 98,32 507.636.000 97,86 506.316.450 98,31 269.484.800 100 243.950.000 100 489.390.000 100 2.283.221.250 Inspektorat

1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 8.400.000 100,00 41.550.000 100,00 29.250.000 100 16.640.000 100 16.640.000 100 112.480.000 Inspektorat

1.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

89,42 310.986.596 100 151.710.000 100 204.890.000 100 667.586.596 Inspektorat

1.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

100 0 Inspektorat

Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDh

67,81 621.021.030 79,96 914.767.432 90,83 1.956.465.400 96,09 2.296.331.800 100 1.811.376.600 100 1.806.176.500 100 9.406.138.762 Inspektorat

Tindaklanjut hasil temuan (%) 100 100 100 100 100 100 0 Inspektorat

Meningkatnya Pemahaman dan implementasi penatausahaan keuangan, aset dan disiplin aparatur sesuai ketentuan yang berlaku

100 100 100 100 100 100 100 0 Inspektorat

Tercapainya Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 0 Inspektorat

Persentase jumlah pegawai yang

meningkat kompetensinya 66,85 117.618.640 86,33 293.491.330 47,48 256.981.099 85,41 66.110.452 100 42.619.500 100 13.829.500 100 790.650.521 Inspektorat

Tercapainya persentasi aparat pengawas yang memiliki kompetensi berdasarkan tuntutan tugas pokok dan fungsi

100 100 100 100 100 100 100 0 Inspektorat

43,14 53.336.650 49,82 74.956.300 23,21 22.825.800 83,27 85.764.700 100 97.991.000 100 135.882.000 100 470.756.450 Inspektorat

Meningkatnya kerjasama dalam penyajian data tindaklanjut antara sesama APIP dan APFP (Keg)

2 2 2 2 2 2 12 0 Inspektorat

2 SEKRETARIAT DPRD 85,16 7.426.974.816 68,73 11.756.903.951 81,40 12.304.907.604 93,78 17.694.398.125 100,00 14.927.454.700 100,00 14.126.000.000 100,00 78.236.639.196 Sekretariat Dewan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 1.6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Aparatur Pengawasan 1.7

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 1.8

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 91,58 1.637.950.570 88,01 1.850.544.025 86,82 2.104.360.870 89,63 2.376.150.146 100 2.389.111.700 100 2.389.111.700 100 12.747.229.011 Sekretariat Dewan

2.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 97,12 550.273.000 46,22 1.229.354.600 81,87 3.742.735.100 94,34 2.981.050.750 100 2.243.440.000 100 2.243.440.000 100 12.990.293.450 Sekretariat Dewan

2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 86,06 247.091.000 90,82 619.358.000 91,75 437.754.080 89,79 410.340.000 100 456.500.000 100 456.500.000 100 2.627.543.080 Sekretariat Dewan

2.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

81,86 117.064.600 87,82 133.630.233 73,90 212.446.000 36,37 170.193.400 100 409.015.000 100 408.915.000 100 1.451.264.233 Sekretariat Dewan

Persentase anggota DPRD yang

mematuhi tata tertib DPRD 82,11 4.874.595.646 68,85 7.924.017.093 78,95 5.807.611.554 96,91 11.756.663.829 100 8.239.038.000 100 8.628.033.300 100 47.229.959.422 Sekretariat Dewan

Kegiatan Reses 15 3 3 3 3 3 30 Sekretariat Dewan

2.6 Program Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah 100 1.190.350.000 100 1.190.350.000 Sekretariat Dewan

3 SEKRETARIAT DAERAH 16.537.200.342 21.320.657.735 27.920.641.681 34.990.473.305 26.529.377.518 24.577.428.817 151.875.779.398

3 66,69 2.667.921.850 65,08 6.092.472.710 65,23 4.371.006.483 78,12 7.018.174.397 100,00 5.956.524.200 100,00 5.956.524.200 100,00 32.062.623.840 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 81,79 833.777.650 89,72 1.349.528.080 76,80 1.612.945.883 85,78 2.950.649.483 100 1.621.284.200 100 1.623.684.200 100 9.991.869.496 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN 3.2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 95,95 325.584.000 72,74 3.259.826.680 84,04 728.072.650 77,30 350.319.200 100 262.624.000 100 159.624.000 100 5.086.050.530 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN 3.3 Program Peningkatan Displin

Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 34.000.000 100,00 9.000.000 100,00 17.500.000 100,00 24.500.000 100 25.000.000 100 110.000.000 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN

3.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

70,26 60.524.500 89,98 95.530.600 46,57 37.399.300 57,91 60.515.000 100 75.600.000 100 329.569.400 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN

3.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100 4.072.616.000 100 4.072.616.000 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN

3.6

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala / Wakil Daerah

Persentase kinerja kepala daerah

ataua wakil kepala daerah 55,82 1.399.035.700 42,28 1.378.587.350 54,30 1.975.088.650 73,20 3.632.190.714 100 4.072.616.000 100 12.457.518.414 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2.5

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 3.6 Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah 98,46 15.000.000 100 15.000.000 SEKRETARIAT DAERAH NON BAGIAN

4 86,88 3.368.000.700 73,99 2.458.737.800 86,20 4.292.821.200 95,20 4.730.634.662 100,00 3.183.906.000 100,00 2.067.956.000 100,00 20.102.056.362 Bagian Humas Protokol dan

Persandian Setda 4.1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 81,62 200.608.500 68,12 238.911.200 85,46 332.208.200 94,17 380.023.500 100 424.461.000 100 455.337.750 100 2.031.550.150

Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

4.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 97,74 193.370.000 98,58 125.724.000 96,64 103.680.600 99,31 149.713.600 100 164.540.000 100 104.294.000 100 841.322.200

Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

4.3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,23 11.708.200 49,55 21.860.100 67,79 30.643.400 92,92 84.725.000 100 46.700.000 100 15.000.000 100 210.636.700 Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

4.4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan

100 1.493.324.250 100 1.493.324.250 Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

96,29 2.962.314.000 96,10 2.072.242.500 97,11 3.826.289.000 98,60 4.116.172.562 100 2.548.205.000 100,00 15.525.223.062 Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

Kerjasama kemitraan publikasi

program pemerintah (Media Masa) 0,00

Bagian Humas Protokol dan Persandian Setda

5 18,21 1.497.899.300 72,60 457.130.700 91,89 802.197.400 98,52 833.085.100 100,00 621.573.000 100,00 1.193.146.000 100,00 5.405.031.500

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 81,82 247.363.900 88,80 310.318.300 95,16 408.841.300 99,35 449.969.200 100 310.573.000 100 264.073.000 100 1.991.138.700

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 91,46 54.258.000 93,67 66.668.000 93,51 84.080.000 96,63 110.092.500 100 27.520.000 100 32.500.000 100 375.118.500

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.3 Program Peningkatan Displin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 77,86 42.200.000 100,00 3.900.000 100 120.000.000 100 166.100.000

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

32,45 17.298.800 0 100 17.298.800

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda 5.5 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala 91,80 509.736.700 100 509.736.700

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

50,96 8.930.000 68,28 13.977.500 89,64 105.801.300 99,44 68.675.800 100 110.000.000 100 307.384.600

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

Jumlah Kecamatan 10,00 10,00 10,00 10,00 11 13 13

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.7 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 0 57,15 6.782.700 99,24 19.369.000 100 83.906.000 100 110.057.700

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.8 Program Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah 53,72 13.404.000 83,49 125.453.000 95,80 57.903.800 100 64.689.000 666.573.000 100 928.022.800

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

5.9 Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah 8,08 575.103.300 100 575.103.300

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Program Penataan Daerah

Otonomi Baru 5.6

4.5 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) 68,50 43.008.600 85,65 48.862.900 97,23 71.239.100 97,97 127.074.800 100 134.885.000 100 425.070.400

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

Dokumen LPPD dan LKPj 10 2 2 2 2 2 20

Bagian Administrasi Pemerintahan Perbatasan dan Pulau - Pulau Terkecil Terluar Setda

6 82,11 1.312.143.200 70,30 1.123.681.500 97,51 1.312.542.850 99,57 1.427.513.000 100,00 932.375.300 100,00 1.282.375.300 100,00 7.390.631.150 Bagian Hukum dan HAM Setda

6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 93,88 224.609.400 96,71 267.408.400 99,35 214.177.950 99,81 358.626.100 100 226.919.300 100 254.669.300 100 1.546.410.450 Bagian Hukum dan HAM Setda 6.2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 93,59 80.825.000 96,51 61.890.000 99,46 57.887.200 95,10 39.172.200 100 46.770.000 100 19.020.000 100 305.564.400 Bagian Hukum dan HAM Setda 6.3 Program Peningkatan Displin

Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 3.500.000 100,00 3.500.000 100,00 5.000.000 100,00 7.500.000 100 45.350.000 100 64.850.000 Bagian Hukum dan HAM Setda

6.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

82,55 265.222.000 95,49 45.234.200 86,01 24.600.000 98,12 36.407.000 100 45.350.000 100 254.100.000 100 670.913.200 Bagian Hukum dan HAM Setda

6.5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Terhadap LSM, Ormas dan OKP 100,00 48.500.000 100 56.243.000 100 104.743.000 Bagian Hukum dan HAM Setda

6.6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern Pelaksanaan Kebijakan Kdh

92,72 208.854.000 11,93 42.209.400 98,88 186.894.000 98,96 208.060.500 100 104.100.000 100 750.117.900 Bagian Hukum dan HAM Setda

6.7

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

97,07 139.132.300 98,75 112.225.000 99,57 81.446.800 100 56.243.000 100 389.047.100 Bagian Hukum dan HAM Setda

67,34 390.000.500 82,47 703.439.500 96,71 711.758.700 99,96 647.800.400 100 452.993.000 100 652.993.000 100 3.558.985.100 Bagian Hukum dan HAM Setda

PERDA 3 7 7 12 6 6 41 Bagian Hukum dan HAM Setda

PERBUP 35 30 38 43 35 37 218 Bagian Hukum dan HAM Setda

KEPUTUSAN BUPATI 211 247 280 238 241 246 1.463 Bagian Hukum dan HAM Setda

7 79,50 860.513.900 864.966.400 92,49 1.094.791.700 96,04 1.449.532.795 100,00 1.068.321.000 100,00 1.040.321.000 100,00 6.378.446.795 Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Setda

7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 63,42 149.450.400 67,04 200.566.200 89,78 309.008.500 99,40 445.498.700 100 298.462.200 100 296.462.400 100 1.699.448.400

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

7.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 95,56 69.512.000 95,20 38.218.000 90,01 58.581.700 85,33 34.674.600 100 101.105.000 100 58.480.000 100 360.571.300

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

7.3 Program Peningkatan Displin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 27.500.000 100,00 4.200.000 100,00 2.800.000 100,00 2.000.000 100 36.500.000

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

7.4

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

78,64 18.327.000 92,53 300.708.995 100 319.035.995 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 5.10

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 6.8

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

7.5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

39,56 22.763.700 100 11.610.000 100 34.373.700 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Setda

7.6

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah Tangga

Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat 41,75 8.710.000 75,71 25.740.000 99,12 20.752.500 100 55.202.500

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

7.7

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

60,45 39.144.000 91,84 37.350.000 95,06 26.374.000 82,59 24.808.500 100 19.985.000 100 18.115.000 100 165.776.500 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

7.8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Terhadap LSM, Ormas dan OKP 84,53 556.580.500 85,17 553.158.500 94,71 672.287.500 96,54 621.089.500 100 637.158.800 100 667.263.600 100 3.707.538.400

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda

8 86,22 4.222.053.904 86,54 6.970.242.144 94,46 11.516.720.609 90,10 14.439.140.796 100,00 10.686.182.800 100,00 8.753.682.800 100,00 56.588.023.053 Bagian Umum Setda

8.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 82,76 1.204.902.928 91,53 3.117.870.144 93,54 4.451.793.931 96,56 4.533.918.867 100 3.589.319.300 100 4.305.200.000 100 21.203.005.170 Bagian Umum Setda 8.2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 89,33 2.981.940.976 82,44 3.735.672.000 95,00 6.930.726.678 87,18 9.645.830.836 100 7.096.863.500 100 4.448.482.800 100 34.839.516.790 Bagian Umum Setda 8.3 Program Peningkatan Displin

Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 34,18 35.210.000 100,00 116.700.000 97,81 134.200.000 100,00 133.950.000 100 420.060.000 Bagian Umum Setda

8.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

94,78 125.441.093 100 125.441.093 Bagian Umum Setda

9 54,51 312.815.272 77,01 474.655.500 90,05 917.352.800 89,28 891.680.210 100,00 531.497.700 100,00 715.425.000 100,00 3.843.426.482 Bagian Administrasi Perekonomian

Dan Sumber Daya Alam Setda

9.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 75,90 101.724.772 88,66 191.525.800 91,00 176.896.300 96,72 349.019.700 100 250.321.300 100 265.425.000 100 1.334.912.872

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Perkantoran 68,63 19.191.000 85,14 49.731.500 81,88 87.312.000 86,92 41.539.800 100 36.996.000 100 30.000.000 100 264.770.300

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.3 Program Peningkatan Displin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur 100,00 5.000.000 100,00 5.500.000 100,00 13.500.000 100,00 7.700.000 100 31.700.000

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang nya

58,50 26.683.000 91,93 32.229.600 72,60 37.485.000 86,55 10.010.000 100 20.000.000 100 126.407.600 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.5 Kerjasama Pembangunan 63,31 104.700.500 100 104.700.500 Bagian Administrasi Perekonomian Dan

Sumber Daya Alam Setda

9.6 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tingkat koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi 32,66 18.782.500 100 18.782.500

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)

9.7

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakkan Lingkungan Hidup

78,79 31.772.000 96,98 58.797.750 100 49.581.000 100 50.000.000 100 190.150.750 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.8 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan Konservasi Sumber

Daya Alam 29,68 25.252.000 51,81 24.865.600 87,22 123.213.200 87,37 67.805.000 100 50.000.000 100 291.135.800

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.9

Program Penciptaan Iklim Usaha - Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif

Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

33,67 8.906.000 97,01 72.760.200 87,26 66.405.000 100 33.064.000 100 40.000.000 100 221.135.200 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.10 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Jumlah Koeprasi Aktif

dan Tidak Aktif 62,31 16.435.000 100 16.435.000

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.11 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Jumlah Investor berskala Nasional

(PMDN / PMA) 21,54 11.481.500 81,95 44.315.000 92,72 166.020.500 85,42 74.982.750 100 296.799.750

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Persentase peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDh

65,38 69.375.000 93,81 193.163.000 86,48 161.234.360 100 118.638.400 100 210.000.000 100 752.410.760 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

Fasilitasi dan Koordinasi

Pengoperasian SPBU 1 1

Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda

9.13

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terlaksananya Kegiatan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang ekonomi

Dalam dokumen Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR TARGET KINERJA RPJMD KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD SKPD 2014 2015 KONDISI AWAL RPJMD KONDISI KINERJA RPJMD 2016 2017 2018 (Halaman 41-62)