Tabel 236. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kantor Penghubung
SKPD Penanggun
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggu ng Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
7 Program Peningkatan &
Pengembangan PAD
- Terlaksana Keg Razia Kendaraan bermotor dan Honor Tim
Kegiatan /Tahun
Kegiatan /Tahun
0 Kegiatan /Tahun
2.797.630 Kegiatan /Tahun
2.967.329 Kegiatan /Tahun
3.115.696 Kegiatan /Tahun
3.271.481 Kegiatan /Tahun
3.271.481 5
Kegiatan /Tahun
Koordinasi, Konsultasi, penyuluhan, Penagihan serta Pemutakhiran data
8.1.21.3. Badan Diklat
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggun
g Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Badan Diklat
1 Program Pengkajian dan Pengembanga n Kediklatan
Tersedianya Kerangka Regulasi dan instrumen baku program Kediklatan
- - 0 0 2
kegiatan
263.500 2
kegiatan
288.500 2
kegiatan
319.000 2
kegiatan
319.000 2
kegiatan
1.190.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
2 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Penyelenggara Diklat
Tersedianya Pengelola, Penyelenggara , maupun Pengajar Diklat Berkualitas
- - 0 0 6
kegiatan
425.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
3 Program Peningkatan Kompetensi Widyaiswara Dalam Pembelajaran Diklat Aparatur
Tersedianya widyaiswara yang kompeten
- - 0 0 6
kegiatan
933.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
4 Program Pelayanan
Tercapainya pelayanan
12
7.270.247 Badan Pendidikan
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya dukungan sarana dan prasarana perkantoran
6 kegiatan
6 kegiatan
404.173 19
kegiatan
12.477.65 2
Badan Pendidikan dan Pelatihan
6 Program Peningkatan dan Pengembanga n Kepustakaan Diklat
Tersedianya layanan perpustakaan yg berkualitas
1 kegiatan
1 kegiatan
2
kegiatan
4.000 2
kegiatan
5.000 2
kegiatan
6.000 2
kegiatan
6.000 2
kegiatan
21.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
1 kegiatan
1 kegiatan
0 1
kegiatan
9.470.683 1
kegiatan
58.000 1
kegiatan
60.000 1
kegiatan
25.000 1
kegiatan
25.000 1
kegiatan
9.638.683 Badan Pendidikan dan Pelatihan
8 Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capain kinerja dan keuangan
2 laporan
2 laporan
15.000 2
laporan
57.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
9 Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen rencana tahunan dan lima tahunan SKPD Pendidikan dan Pelatihan
1 0
Program Peningkatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kediklatan
Tersedianya jaringan komunikasi &
informasi kediklatan yg berkualitas
1 kegiatan
1 kegiatan
3
kegiatan
355.000 3
kegiatan
370.000 3
kegiatan
405.000 3
kegiatan
405.000 3
kegiatan
1.535.000 Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ke Diklatan
Tersedianya aparatur kompeten dlm tugas teknis dan fungsional
3 kegiatan
3 kegiatan
10.652.79 4
10 kegiatan
6.136.439 20
kegiatan
6.139.275 17
kegiatan
5.684.275 16
kegiatan
5934275 16
kegiatan
5934275 82
kegiatan
40.481.33 3
Badan Pendidikan dan Pelatihan
1 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
65% 65% 187.390 67% 65.000 70% 80.000 74% 80.000 77% 80.000 80% 80.000 83% 572.390 Badan
Pendidikan dan Pelatihan
1 3
Program peningkatan kapasitas perempuan
Meningkat kapasitas perempuan
1 keg. 1 keg. 0 0 1 keg. 0 1 keg. 0 1 keg. 0 1 keg. 0 6 keg. 0 Badan
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah 13.127.97
8.1.21.4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BPBD
Pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan
927.000 12 bulan
722.810 12 bulan
850.000 12 bulan
900.000 12 bulan
900.000 12 bulan 900.000 72 5.199.810 BPBD
Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terlaksananya sarana dan prasarana Aparatur
1 tahun 1 2.140.000 1 1.317.000 1 1.300.000 1 1.350.000 1 1.350.000 1 tahun 1.350.000 6 8.807.000 BPBD
Peningkatan disiplin aparatur
Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya
1 paket 1
paket
60.000 1
paket
46.900 1
paket
80.000 1
paket
80.000 1
paket
80.000 1 paket 80.000 6 426.900 BPBD
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah pendidikan dan pelatihan formal/kursus/struktural/
1 tahun 1 0 190.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 tahun 150.000 6 790.000
Peningkatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen
1 0 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1
dokumen
5.000 6 20.000 BPBD
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &
Keuangan
Jumlah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
1 dokumen
1 20.000 1 14.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1
dokumen
5.000 6 20.000 BPBD
Peningkatan pengembangan sistem perencanaan SKPD
Jumlah penyusunan rencana tahunan SKPD
1 dokumen
0 1 7.500 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1
dukumen
10.000 6 47.500 BPBD
Penguatan Peran kelembagaan dalam mendukung penanggulangan bencana
Terlaksananya Rapat koordinasi PB
1 kegiatan 1 520.000 1 638.200 1 650.000 1 700.000 1 700.000 1
kegiatan
700.000 6 3.908.200 BPBD
Pengurangan resiko bencana
Jumlah penyusunan rencana, sosialisasi, rencana aksi, rencana kontijensi penanggulangan bencana
1 kegiatan 1 0 1 135.000 11 200.000 200.000 1 200.000 1
kegiatan
200.000 6 935.000 BPBD
Pemberdayaan dan kesiapsiagaan masyarakat
Fasilitasi penyuluhan dan sosialisasi peningkatan koordinasi masyarakat terhadap bencana
1 kegiatan 1 1 0 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1
kegiatan
300.000 6 1.200.000 BPBD
Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
0 BPBD
Sosialisasi dan penyuluhan penanggulangan bencana
1 kegiatan 2 0 600.000 650.000 650.000 650.000 2.550.000 BPBD
Simulasi gladi lapang 1 kegiatan 1 2 2 2 2 1
kegiatan
0 BPBD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
Rencana kontijensi 1 kegiatan 1 6 6 6 6 6
Kab/Kota
0 BPBD
Pengurangan resiko bencana (PRB)
1 kegiatan 1 1 1 1 1 1
kegiatan
0 BPBD
Jumlah SOP 1
dokumen
1 1 1 1 1 1
kegiatan
0 BPBD
Penanganan darurat bencana
0 1 50.000 1 1 1 1
dokumen
50.000 BPBD
Pembentukan dan penguatan TRC (BPBD)
1 keg 1 400.000 500.000 500.000 500.000 1.900.000 BPBD
Penyediaan dana siap pakai 1 paket 1 1 1 1 1 1 keg 0 BPBD
Penugasan TRC dalam rangka pemantauan kejadian bencana
1 keg 1 1 1 1 1 1 paket 0 BPBD
Monitoring dan pemantauan penanganan darurat bencana
1 keg 1 1 1 1 1 1 keg 0 BPBD
Penyelengaraan rapat koordinasi bidang kedaruratan
1 kegiatan 1 1 1 1 1 1 keg 0 BPBD
Pengelolaan dan penyediaan data kejadian bencana
1 keg 1 1 1 1 1 1
kegiatan
0 BPBD
Penangana logistik dan peralatan bencana
0 1 0 1 1 1 1 keg 0 BPBD
Pemeliharaan logistik dan peralatan PB
1 paket 1 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000 BPBD
Pelatihan manajemen pergudangan
30 orang 30 0 BPBD
Pelatihan management logistik dan peralatan
30 orang 30 30 30 30 30 30 orang 0 BPBD
Penyalurain dan pendistribusian logistik dan peralatan di daerah bencana
1 paket 1 30 30 30 30 30 orang 0 BPBD
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
0 1 50.000 1 1 1 1 paket 50.000 BPBD
Sasosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6 Kab/Kota
6 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000 BPBD
Rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi
6 Kab/Kota 6 6 6 6 6 6
Kab/Kota
0 BPBD
Monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi
6 Kab/Kota 6 6 6 6 6 6
Kab/Kota
0 BPBD
Pelatihan perhitungan cepat dan penilaian kerusakan dan kerugian “Damage” and “Losses Assesment” (DALA)
30 orang 30 6 6 6 6 6
Kab/Kota
0 BPBD
Supervisi pelaksanaan kegiatan fisk pasca bencana Kab/Kota
6 Kab/Kota 6 30 30 30 30 30 orang 0 BPBD
Peningkatan Kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0 6 343.000 6 0 6 0 6 0 6
Kab/Kota
0 343.000 BPBD
Kesejahtraan PNS 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 BPBD
Monitoring dan evaluasi inventarisasi
100.000 0 0 0 0 100.000 BPBD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
kebutuhan kedaruratan
Pemulihan bencana 50.000 0 0 0 0 50.000 BPBD
Jumlah 7.317.000 3.514.410 5.350.000 5.650.000 5.650.000 5.650.000 33.097.410
8.1.21.5. Sekretariat DPRD
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
SKPD