BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(1)

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ProvinSi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018,diuraikan berikut ini.

8.1. Urusan Wajib

Pada urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan selengkapnya dibahas di bawah ini:

8.1.1. Pendidikan

Tabel 216. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pendidikan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Penanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1 Pendidikan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan 12 bulan 1.856.344 12 bulan 3.059.128 12 bulan 3.712.570 12 bulan 4.083.827 12 bulan 4.492.210 12 bulan 4.995.853 60 bulan 22.199.932 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 2 Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12 bulan 12 bulan 200.616 12 bulan 831.950 12 bulan 1.247.959 12 bulan 1.411.320 12 bulan 1.451.591 12 bulan 1.528.050 60 bulan 6.671.486 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

Terpenuhi Program peningkatan disiplin aparatur

12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 175.000 12 bulan 175.000 12 bulan - 12 bulan 150.000 12 bulan 425.000 60 bulan 925.000 Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan 4 Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terpenuhi Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

12 bulan 12 bulan 29.480 12 bulan 585.000 12 bulan 585.000 12 bulan 585.000 12 bulan 585.000 12 bulan 585.000 60 bulan 2.954.480 Dinas Pendidikan

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terpenuhi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Keg 1 Keg 5.500 1 Keg 6.325 1 Keg 6.325 1 Keg 6.958 1 Keg 7.653 1 Keg 8.419 5 Keg 41.180 Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

6 Program Terpenuhi 5 dok 5 dok 7.700 Dok 6.325 5 Dok 6.325 5 Dok 6.958 5 Dok 7.653 5 Dok 28.419 21 Dok 63.380 Dinas

(2)

Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Periode Akhir RPJMD Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Perencanaan

SKPD

Perencanaan SKPD

7 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

42,23% 42,23% 1.775.312 45,48% 7.131.017 48,97% 7.131.017 53,73% 5.943.002 5678% 8.834.452 61,14% 7.859.620 65,83% 38.674.420 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan 8 Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya APM Pendidikan Dasar

87,95% 87,95% 6.814.972 91,12% 13.769.541 92,45% 13.519.241 93,87% 15.288.827 95,28% 16.048.614 96,71% 16.424.646 96,71% 81.865.841 Dinas Pendidikan

Pendidikan Menengah

Meningkat APK SMA/SMK

93,28% 93,28% 27.480.908 96,10% 33.011.796 97,54% 33.011.796 99,00% 34.766.065 100,49% 41.021.963 101,99% 43.743.996 101,99% 213.036.525 Dinas Pendidikan

Pendidikan Non Formal

Meningkat Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 59 Tahun

94,94% 94,94% 548.044 95,58% 7.087.902 96,70% 7.177.812 98,42% 6.187.059 99,55% 6.029.218 99,92% 5.946.901 99,92% 32.976.936 Dinas Pendidikan

Pendidikan Luar Biasa

Terpenuhi Program Pendidikan Luar Biasa

85,05% 85,05% 776.655 90% 17.253.874 92% 17.253.874 94% 14.100.497 95% 14.533.641 96% 16.669.059 96% 80.587.600 Dinas

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkat Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan

75% 75% 2.175.787 78% 9.837.063 80% 9.837.063 82,5% 11.312.622 84,5% 13.009.515 87,6% 14.960.943 87,6% 61.132.993 Dinas

13 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terpenuhi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

70% 72% 0 73% 284.338 74% 284.338 80% 326.988 85% 376.036 90% 432.442 90% 1.704.142 Dinas

14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

TerpenuhiProgram Manajemen Pelayanan Pendidikan

78,5% 78,5% 4.451.904 85% 54.359.331 87% 54.034.965 88% 62.222.916 90% 71.556.603 93% 82.289.344 93% 328.915.063 Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan 15 Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terpenuhi Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 100% 479.282 100% 91.078 100% 91.078 100% 104.740 100% 120.451 100% 138.518 100% 1.025.147 Dinas

Cerdas Sultra- ku

Terpenuhi Program Cerdas Sultra-ku

1 keg 1 keg 0 1 keg 8.096.712 1 keg 6.373.185 1 keg 7.329.163 1 keg 8.428.537 1 keg 9.692.818 5 keg 39.920.415 Dinas

JUMLAH 46.602.504 155.586.381 154.447.548 163.675.942 186.653.137 205.729.028 912.694.540

(3)

8.1.2. Kesehatan

Tabel 217. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kesehatan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Awal (RPJMD)

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD PenanggungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir periode

RPJMD Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

2 Dinas Kesehatan

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Tertata layanan administrasi perkantoran

100% 100% 1.575.000 100% 1.184.555 100% 1.467.115 100% 1.687.183 100% 1.940.260 100% 2.231.299 100% 10.085.412 Dinas Kesehatan

2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedia sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 230.500 100% 3.611.973 100% 2.408.405 100% 2.769.665 100% 3.185.115 100% 3.662.883 100% 15.868.541 Dinas Kesehatan

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksana peningkatan disiplin aparatur kesehatan

0 0 178.200 100% 196.020 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 1.139.985 Dinas Kesehatan

4 Proram peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkat kapasitas sumbrdaya Aparatur

100% 100% 85.000 100% 220.333 100% 326.700 100% 359.370 100% 395.307 100% 434.838 100% 1.821.548 Dinas Kesehatan

5 Program peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tersedia laporan capaian kinerja setiap tahun

100% 100% 10.000 100% 8.250 100% 7.935 100% 9.125 100% 10.494 100% 12.068 100% 57.872 Dinas Kesehatan

6 Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedia dokumen perencanaan tahunan SKPD

100% 100% 0 100% 11.000 100% 19.838 100% 22.813 100% 26.235 100% 30170 100% 110.056 Dinas Kesehatan

7 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Tersedia dokumen hasil kajian dan rumusan dokumen kebijakan (dokumen)

0 0 0 1 241.120 1 330.614 1 380.206 1 437.236 1 502822 5 1.891.998 Dinas Kesehatan

8 Program Peningkatan administrasi dan Hukum Kesehatan

Terlaksana penataan administrasi dan kepastian hukum di bidang kesehatan

0 0 0 100% 50.000 100% 52.500 100% 55.125 100% 57.881 100% 60775 100% 276.281 Dinas Kesehatan

9 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

Tersedia informasi dan data program kesehatan yang efektif

0 0 0 100% 150.000 100% 157.500 100% 165.375 100% 173.644 100% 182.326 100% 828.845 Dinas Kesehatan

10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi

0 0 0 10% 100.000 10% 105.000 10% 110.250 10% 115.763 10% 121.551 100% 552.564 Dinas Kesehatan

11 Program Pengembangan Kelembagaan

Tersedia Labkes, Bapelkes menjadi BLU (lembaga)

0 0 0 50% 250.000 50% 262.500 0 0 0 0 100% 512.500 Dinas Kesehatan

(4)

12 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Meningkat cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali selama kehamilan

82,1% 84% 6.682.480 87% 520.700 90% 572.770 90% 630.047 90% 693.052 90% 762.357 90% 9.861.406 Dinas Kesehatan

13 Program Kesehatan Anak

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

83,9% 85,1% 0 0 0 90% 1.012.575 90% 1.164.462 90% 1.339.130 90% 1.540.000 90% 5.056.167 Dinas Kesehatan

14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan desa siaga aktif

38,7% 52,5% 574.325 66,24% 600.120 80% 522.500 85% 574.750 90% 632.225 90% 695.448 90% 3.599.368 Dinas Kesehatan

15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan pelayanan imunisasi dasar anak usia 0-11 bukan

71,50% 100% 9.721.855 100% 98.615 100% 777.125 100% 854.838 100% 940.322 100% 1.034.354 100% 13.427.109 Dinas Kesehatan

16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Cakupan rumah tangga dengan air bersih yang layak

54,4% 62,9% 0 70% 250.000 80% 275.000 85% 302.500 90% 332.750 90% 366.025 90% 1.526.275 Dinas Kesehatan

17 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan Vaksin

78% 0 2.057.030 100% 1.204.720 100% 1.100.000 100% 1.210.000 100% 1.331.000 100% 1.464.100 100% 8.366.850 Dinas Kesehatan

18 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Puskesmas yang melaksanakan minilokakarya program

85% 100% 1.519.950 100% 665.250 100% 287.500 100% 330.625 100% 380.219 100% 437.252 100% 3.620.796 Dinas Kesehatan

19 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Terlaksna pelayanan kesehatan di Labkes Kendari (1 tahun)

1 1 0 0 0 1 686953 1 789.995 1 908.495 1 1.044.769 6 3.430.212 Dinas Kesehatan

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Terlasana cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu (D/S)

70,3% 73,3% 0 80% 507.400 85% 583510 85% 671.037 85% 771.692 85% 887.446 85% 3.421.085 Dinas Kesehatan

21 Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

Rasio ketersediaan dokter spesialis per 100.000 penduduk

3,07 4 0 0 0 4,5 373.750 5 373.750 6 373.750 6 373.750 6 1.495.000 Dinas Kesehatan

22 Program Pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya

Persentase masyarakat miskin yang

mendapatkan Pelayanan Kesehatan

100% 0 0 100% 13.834.356 100% 14.923.210 100% 17.161.692 100% 19.735.945 100% 22.696.337 100% 88.351.540 Dinas Kesehatan

23 Peningkatan Kesehatan anak balita

880.500 880.500 Dinas Kesehatan

24 Peningkatan Kapasitas Perempuan

100% 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 Dinas Kesehatan

25 Peningkatan 0 597.350 0 0 0 0 597.350 Dinas Kesehatan

(5)

Pelayanan Kesehatan perorangan Bebas Biaya (Bahteramas) 26 Pengembangan

Lingkungan Sehat

250.000 0 0 0 0 250.000 Dinas Kesehatan

27 Admnistrasi hukum dan kesehatan

0 50.000 0 0 0 0 50.000 Dinas Kesehatan

Jumlah 22.654.340 25.482.262 26.418.000 29.804.308 33.980.165 38.760.185 177.099.260

Kode

RPJMD Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

2 Rumah Sakit Jiwa

Tersedia administrasi perkantoran

100% 100% 3.372.017 100% 1.369.000 100% 1.518.096 100% 1.669.906 100% 1.836.896 100% 2.020.586 100% 11.786.501 RUMAH SAKIT JIWA

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujud Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 113.529 340.000 100% 85.818 100% 94.400 100% 103.840 100% 114.224 100% 851.811 RUMAH SAKIT JIWA

Meningkat Disiplin Aparatur

100% 100% 145.000 145.000 RUMAH SAKIT JIWA

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujud Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 48.048 100% 9.000 100% 9.741 100% 10.715 100% 11.786 100% 12.965 100% 102.255 RUMAH SAKIT JIWA

5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

Terwujud Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

100% 100% 44.352 100% 10.000 100% 10.890 100% 11.979 100% 13.177 100% 14.495 100% 104.893 RUMAH SAKIT JIWA

6 Program Upaya kesehatan Masyarakat

Terlaksana Upaya kesehatan Masyarakat

50% 50% 1.124.312 55% 71.000 60% 27.739 65% 30.513 75% 33.564 80% 36.921 80% 1.324.049 RUMAH SAKIT JIWA

7 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS

Tersedia pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS

100% 100% 3.721.186 100% 6.005.000 100% 3.995.439 100% 4.394.983 100% 4.834.482 100% 5.317.930 100% 28.269.020 RUMAH SAKIT JIWA

8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS

Terpelihara sarana dan prasarana RS

100% 100% 535.001 0 100% 58.111 100% 63.923 100% 70.315 100% 77.346 100% 804.696 RUMAH SAKIT JIWA

9 Program Peningkatan Kapasitas Perempuan

Terlaksana Peningkatan Kapasitas Perempuan

100% 100% 20.000 22.000 100% 24.200 100% 26.620 100% 29.282 100% 32.210 100% 154.312 RUMAH SAKIT JIWA

10 Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan

Meningkat kualitas tenaga Kesehatan

0 0 0 25.000 75% 30.000 85% 30.000 90% 30.000 90 30.000 95% 145.000 RUMAH SAKIT JIWA

11 Peningkatan kualitas pelayanan

Meningkat Peningkatan kualitas pelayanan

0 0 0 0 73% 4.035 76% 4.135 77% 4.280 80% 4.710 80% 17.160 RUMAH SAKIT JIWA

12 Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/ kota

Meningkat Akses Pelayanan Kesehatan jiwa bagi masyarakat kabupaten/ kota

0 0 0 0 100% 95.000 100% 97.000 100% 97.000 100% 106.700 100% 395.700 RUMAH SAKIT JIWA

13 Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran

Terlaksana kegiatan perkantoran

0 0 0 0 100% 841.000 100% 709.000 100% 737.000 100% 810.700 100% 3.097.700 RUMAH SAKIT JIWA

(6)

Kode

RPJMD Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 15 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparaut

188.100 0 0 0 0 0 188.100 RUMAH SAKIT JIWA

16 standarisasi pelayanan Kesehatan masyarakat

167.552 0 0 0 0 0 167.552 RUMAH SAKIT JIWA

JUMLAH 9.334.096 8.116.000 6.820.069 7.263.174 7.921.622 8.698.787 48.153.748

Kode Program

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir periode

RPJMD Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

8.1.2.3 Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Tengara

1 Program

Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSU

Terpenuhi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSU

65% 65% 58.760.580 68% 43.737.947 70% 61.062.138 75% 20.856.725 85% 71.161.713 95% 72.211.500 95% 327.790.603 Rumah Sakit Prov. Sultra

2 Program

Peningkatan Adm. dan Manajemen RS

Meningkat Adm. dan Manajemen RS

100% 100% 0 0 100% 916.955 100% 1.303.325 100% 1.147.940 100% 1.736.750 100% 5.104.970 Rumah Sakit Prov. Sultra

3 Program

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Terpenuhi Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

65% 0 0 325.000 73% 3.947.000 78% 4.110.000 80% 4.502.500 85% 4.749.450 85% 17.633.950 Rumah Sakit Prov. Sultra

4 Program

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit menular

Terlaksana Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit menular

60% 0 0 465.000 77% 475.000 82% 492.000 85% 517.000 95% 535.000 95% 2.484.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

5 Program

kemitraan dan pengembangan rumah sakit

Terlaksana kemitraan dan pengembangan rumah sakit

65% 0 492.800 0 70% 655.770 75% 765.747 80% 836.172 85% 867.089 85% 3.617.578 Rumah Sakit Prov. Sultra

6 Program

pengadaan&

peningkatan sarana &

prasarana rumah sakit

Terpenuhi pengadaan &

peningkatan sarana &

prasarana rumah sakit

100% 100% 4.304.443 100% 73.000.000 100% 19.365.402 100% 2.562.087 100% 4.138.750 100% 2.800.000 106.170.682 Rumah Sakit Prov. Sultra

7 Program

pemeliharaan sarana dan prasarana RS

Terpelihara sarana dan prasarana RS

100% 0 0 315.250 100% 962.900 100% 1.038.700 100% 1.146.445 100% 1.232.600 100% 4.695.895 Rumah Sakit Prov. Sultra

8 Program

Peningkatan sumber daya aparatur

Meningkat sumber daya manusia

100% 0 250.000 100% 1.210.000 100% 1.030.500 100% 1.140.000 100% 1.310.000 100% 4.940.500 Rumah Sakit Prov. Sultra

9 Program

Pendidikan dan

Terlaksana Pendidikan dan

60% 0 0 0 69% 511.000 75% 560.000 84% 608.000 90% 654.000 90% 2.333.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

(7)

Kode Program

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir periode

RPJMD Unit Kerja SKPD

Penanggung Jawab

pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya

pelatihan dokter dan tenaga kesehatan lainnya 10 Program

Standarisasi Pelayanan RS

Terpenuhi Standarisasi Pelayanan RS

65% 0 0 66% 370.000 70% 258.000 75% 0 80% 300.000 85% 85% 928.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

11 Program pelayanan Adminitrasi perantoran

Tersedia pelayanan adm perantoan

100% 100% 1.012.200 100% 1.177.520 100% 1.177.520 100% 1.177.520 100% 1.177.520 100% 1.177.520 6.899.800 Rumah Sakit Prov. Sultra

12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksana Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 100% 120.000 120.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

13 Program Peningkatan kapasitas perempuan

Meningkat kapasitas perempuan

100% 100% 20.000 20.000 0 0 0 0 40.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

14 Program peningkatan sistem perencanaan dan pelaporan RS

Terlaksana sistem perencanaan dan pelaporan RS

100% 135.000 15.000 15.000 15.000 75.000 255.000 Rumah Sakit Prov. Sultra

Jumlah 64.590.023 119.915.717 90.556.685 33.911.604 86.691.040 87.348.909 483.013.978

8.1.3. Lingkungan Hidup

Tabel 218. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Lingkungan Hidup

Kode

IndikatorKinerja

Program Kondisi

Awal RPJMD

(outcome) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi akhir periode

RPJMD

8.1.3.1 Lingkungan Hidup 1 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kualitas layanan administrasi perkantoran meningkat

100% 100% 857.662 100% 923.942 100% 7.183.758 100% 8.192.321 100% 9.421.169 100% 10.363.286 100% 36.942.138 Badan Lingkungan

Hidup 2 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kenyamanan lingkungan kerja aparatur meningkat

100% 100% 159.790 100% 1.695.209 100% 1.333.616 100% 326.158 100% 375.082 100% 412.590 100% 4.302.445 Badan

Lingkungan Hidup

3 Peningkatan Disiplin Kedisiplinan aparatur 100% 100% 8.798 100% 36.500 100% 21.900 100% 0 - 100% - 100% 67.198 Badan

(8)

Kode

Awal RPJMD

RPJMD

Sumberdaya Aparatur Sumberdaya Aparatur Lingkungan

Hidup 5 Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meningkat

100% 100% 7.000 100% 91.100 100% 21.292 100% 24.486 100% 28.159 100% 30.975 100% 203.012 Badan

Lingkungan Hidup 6 Peningkatan Sistem

Perencanaan Tahunan SKPD

Kualitas perencanaan BLH Prov. Sultra Meningkat

100% 100% 15.000 100% 50.750 100% 67.117 100% 77.184 100% 108.762 100% 119.638 100% 438.451 Badan

Lingkungan Hidup 7 Peningkatan Kapasitas

Masyarakat dalam PLH

Meningkat kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam PLH

65% 0 - 226.000 75% 39.767.575 85% 45.732.711 90% 52.592.618 95% 57.851.880 95% 196.170.784 Badan

Lingkungan Hidup 8 Pengembangan

kapasita Pengelolaan SDA dan LH

Kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan SDA dan LH meningkat

60% 60% 33.500 60% 0 70% 9.257.500 75% 10.646.125 85% 12.243.044 95% 13.467.348 95% 45.647.517 Badan

Lingkungan Hidup 9 Peningkatan Sarana

dan Prasarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Sarana dan prasarana pengendalian dampak LH tersedia

65% 0 - 300.000 74% 546.750 78% 628.763 80% 723.077 85% 795.385 85% 2.993.975 Badan

Lingkungan Hidup 10 Penataan Hukum dan

Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Instrumen pengendalian dampak LH daerah tersedia

65% 65% 23.950 52.543 75% 102.550 79% 117.932 83% 135.622 85% 149.184 85% 581.781 Badan

Lingkungan Hidup 11 Peningkatan Ketaatan

Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Per-UU LH

Penegakan hukum LH meningkat

55% 55% 27.950 60% 0 65% 88.796 70% 102.115 85% 117.433 90% 129.176 90% 465.470 Badan

Lingkungan Hidup

12 Penguatan Kajian Dampak dan Perizinan LH

Data dan informasi LH Sultra terpublikasi

0 0 - 65% 413.129 75% 475.099 85% 546.363 95% 600.999 95% 2.035.590 Badan

Lingkungan Hidup 13 Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah

Dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terukur dan terdeteksi sejak dini

0 0 - 515.000 70% 204.988 85% 235.736 90% 271.096 95% 298.206 95% 1.525.026 Badan

Lingkungan Hidup 14 Pengendalian

Kerusakan dan Pemulihan Fungsi LH

Pencemaran lingkungan oleh aktivitas masyarakat serta pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkendali

0 0 500.000 59% 1.494.458 62% 1.718.627 65% 1.976.421 70% 2.174.063 70% 7.863.569 Badan

Lingkungan Hidup

15 Penanggulangan Dampak LH Global

Mitigasi dan daya adaptasi manusia terhadap dampak LH global meningkat

0 0 - 120.000 70% 342.575 73% 106.461 80% 122.430 85% 134.673 85% 826.139 Badan

Lingkungan Hidup 16 Perlindungan Fungsi LH Fungsi kawasan

perlindungan LH terjaga

0 0 - 275.000 70% 495.892 75% 570.276 80% 655.817 85% 721.399 85% 2.718.384 Badan

Lingkungan Hidup 17 Pembinaan Kearifan

Masyarakat dalam PLH

Peran kearifan lokal dalam PLH meningkat

0 0 - 70% 138.863 75% 159.692 80% 183.646 85% 202.011 85% 684.212 Badan

Kemitraan dengan

Kerjasama masyarakat lokal dalam PLH

0 - 0 70% 99.188 75% 114.066 85% 131.175 95% 144.293 95% 488.722 Badan

Lingkungan

(9)

Kode

Awal RPJMD

RPJMD

Masyarakat Lokal dalam PLH

meningkat Hidup

19 Program Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi lingkungan

Terlaksana Pengkajian LH dan Penguatan Ekonomi lingkungan

0 0 350.000

-

350.000 Badan

Lingkungan Hidup 20 Program peningkatan

kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Tercapai kualitas dan akses informasi SDA dan LH

65% 65% 249.400 70% 606.725 75% 331.951 80% 365.147 85% 401.661 90% 1.924.273 95% 3.879.157 Badan

Lingkungan Hidup 21 Program Pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Terlaksana Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

65% 65% 466.250 70% 791.938 75% 620.579 80% 682.637 85% 750.900 90% 3.597.403 90% 6.909.707 Badan

Lingkungan Hidup 22 Program Peningkatan

kapasitas perempuan

100% 100% 20.000 200.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 300.000 Badan

Lingkungan Hidup 23 Peningkatan koordinasi

dan kemitraan dalam pengelolaan LH

55.250 0 0 0 0 0 55.250 Badan

pendidikan etika dan moral lingkungan

98.160 0 0 0 0 0 98.160 Badan

Lingkungan Hidup 25 Pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

185.320 0 0 0 0 0 185.320 Badan

Lingkungan Hidup 26 Perlindungan dan

konservasi SDA

527.820 0 0 0 0 0 527.820 Badan

Lingkungan Hidup 27 pengelolaan SDA dan

LH

7.500.000 0 0 0 0 0 7.500.000 Badan

Lingkungan Hidup

Jumlah 10.265.850 6.969.207 62.670.841 70.431.654 80.961.011 93.308.972 324.607.535

8.1.4. Pekerjaan Umum

Tabel 219. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Pekerjaan Umum

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

akhir periode RPJMD

Penanggun g Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 3 Pekerjaan Umum

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana administrasi perkantoran

12 bulan 12 bulan

4.862.000 12 bulan

7.580.980 12 bulan

6.700.000 12 bulan

6.800.000 12 bulan

6.900.000 12 bulan

6.900.000 72 bulan

39.742.980 Dinas Pekerjaan

Umum 2 Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Tersedia dan terpeliharanya Sarana dan

12 bulan 12 bulan

1.116.929 12 bulan

6.500 12

bulan

1.200.000 12 bulan

1.200.000 72 bulan

Umum

(10)

Kode

Penanggun g Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) peningkatan

disiplin aparatur disiplin aparatur

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pekerjaan

Umum 4 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkat kualitas sumberdaya aparatur

3 org/thn 8 org/th n

98.161 8

org/th n

250.000 8

org/th n

210.000 8

org/th n

210.000 8

org/th n

220.000 8

org/th n

220.000 48

org/th n

Umum

5 Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusun Laporan kinerja dan keuangan

12 bulan 12 bulan

10.000 12

bulan

11.000 12

bulan

12.000 12

bulan

12.000 12

bulan

15.000 12

bulan

15.000 72

bulan

75.000 Dinas Pekerjaan

Umum

6 Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Meningkat Sistem Perencanaan Tahunan

100% 100% 8.922.947 100% 8.233.500 100% 6.445.000 100% 6.865.000 100% 7.165.000 100% 7.415.000 100% 45.046.447 Dinas

Pekerjaan Umum 7 Pembangunan

jalan dan Jembatan

Terlaksana Pembangunan jalan dan Jembatan

65% 65% 392.947.53 7

75% 315.571.66 6

85% 260.050.00 0

87% 290.750.00 0

90% 320.100.00 0

95% 340.000.00 0

95% 1.919.419.20 3

Dinas Pekerjaan

Umum 8 Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan Jembatan

Terlaksana Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan Jembatan

65% 0 0 65% 61.770.550 70% 52.400.000 75% 57.800.000 80% 63.000.000 90% 63.000.000 90% 297.970.550 Dinas

Pekerjaan Umum

9 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.

Terlaksana Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnnya.

65% 65% 23.266.392 70% 26.315.402 75% 14.000.000 79% 14.000.000 85% 14.000.000 95% 14.000.000 95% 105.581.794 Dinas

Pekerjaan Umum

1

0

Penyediaan dan pengelolaan air baku

Tersedia pengelolaan air baku

0 0 0 70% 3.336.300 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 27.336.300 Dinas

Pekerjaan Umum

1

Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya

Terlaksana pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya

65% 65% 150.000 957.060 75% 3.000.000 80% 3.000.000 85% 3.000.000 95% 3.000.000 95% 13.107.060 Dinas

Pekerjaan Umum

1

2

Pengendalian banjir

Terlaksana Pengendalian banjir

65% 34.548.063 70% 41.032.601 75% 18.500.000 80% 20.500.000 85 22.500.000 90% 22.500.000 90% 159.580.664 Dinas

Pekerjaan Umum

1

3

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Terwujud Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

70% 0 0 70% 682.550 76% 6.800.000 85% 7.150.000 90% 7.550.000 95% 8.050.000 95% 30.232.550 Dinas

Pekerjaan Umum

(11)

Kode

Penanggun g Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

1

4

Pembangunan infrastruktur perdesaan/

perkotaan

Terlaksana Pembangunan infrastruktur perdesaan/

perkotaan

0,65 0 0 0,65 990.000 0,75 1.200.000 0,85 1.400.000 0,88 1.400.000 0,9 1.400.000 0,9 6.390.000 Dinas

Pekerjaan Umum

1

5

Rehab/Peningkata n Pembangunan kantor dan gedung

Terlaksana Rehab/Peningk atan Pembangunan kantor dan gedung

0,6 0,6 4.410.000 0,65 37.812.241 0,75 36.000.000 0,8 36.000.000 0,85 36.000.000 0,9 36.000.000 0,9 186.222.241 Dinas Pekerjaan

Umum

1

6

Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terbangun wilayah strategis dan cepat tumbuh

65% 0,65 19.734.575 70% 14.624.722 75% 13.600.000 78% 13.800.000 83% 14.000.000 85% 14.000.000 90% 89.759.297 Dinas

Pekerjaan Umum

1

7

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Terlaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi

55% 55% 275.000 60% 1.514.700 65% 1.320.000 75% 1.320.000 85% 1.320.000 95% 1.520.000 95% 7.269.700 Dinas

Pekerjaan Umum

1

8

Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Meningkat sarana dan prasarana kebinamargaan

100% 100% 10.000.000 100% 51.144.220 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 101.144.220 Dinas Pekerjaan

Umum

1

9

Peningkatan sarana dan prasaran ke PU an

650.000 0 0 0 0 0 650.000 Dinas

Pekerjaan Umum

2

0

Pengaturan jasa kontruksi

200.000 0 0 0 0 0 200.000 Dinas

Pekerjaan Umum

2

1

Pengawasan jasa kontruksi

240.000 0 0 0 0 0 240.000 Dinas

Pekerjaan Umum

2

pembangunan dan rehabilitasi kantor gedung dan fasilitas umum

59.776.750 0 0 0 0 0 59.776.750 Dinas

Pekerjaan Umum

2

3

Penyediaan dan Pengelolaan air baku

0 0 0 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan Umum

2

4

Rehabilitasi/

Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara

0 3.750.000 0 0 0 0 3.750.000 Dinas

Pekerjaan Umum

2

5

pembangunan jalan dan jembatan

0 0 0 0 0 0 0 Dinas

Pekerjaan Umum

(12)

Kode

Penanggun g Jawab Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

2

6

pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya

0 302.431 0 0 0 0 302.431 Dinas

Pekerjaan Umum

Jumlah 561.228.35

4

- 576.358.42 3

- 437.637.00 0

- 477.007.00 0

- 514.580.00 0

- 535.430.00 0

- 3.102.240.77 7

8.1.5. Perumahan

Tabel 220. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perumahan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Penanggung Jawab target Rp(000) target Rp(000) target Rp(000) target Rp(000) target Rp(000) target Rp(000) target Rp(000) 1 4 Perumahan

Pengembangan perumahan

Tersedia rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah bantuan stimulan perumahan

0 0 1.760.000 71% 9.580.686 73% 4.000.000 75% 4.000.000 77% 4.000.000 79% 4.000.000 79% 27.340.686 Dinas

Pekerjaan Umum

Pemberdayaan komunitas perumahan

Lingkungan sehat yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

0 0 0 72% 1.622.500 74% 15.000.000 76% 15.000.000 78% 15.000.000 79,75% 15.000.000 79,75% 61.622.500 Dinas

Pekerjaan Umum Program

Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar

Tersusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Menengah dan Besar

65% 65% 248.250 70% 772.880 75% 609.895 85% 820.885 90% 902.973 95% 993.270 95% 4.348.153 Bappeda

Prov. Sultra

Jumlah 2.008.250 11.976.066 19.609.895 19.820.885 19.902.973 19.993.270 93.311.339

(13)

8.1.6. Penataan Ruang

Tabel 221. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Penataan Ruang

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

1 5 Penataan Ruang 1 Perencanaan tata ruang Wilayah

Tersedia Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah

60% 60% 1.315.000 65% 480.650 75% 1.591.150 85% 1.750.265 90% 1.925.292 95% 2.117.821 95% 9.180.178 Bappeda

Prov. Sultra

2 Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/

Kota

Tersusun Dokumen RTRW Provinsi dan Kab/Kota

65% 65% 0 75% 75% 440.000 85% 484.000 90% 532.400 95% 585.640 95% 2.042.040 Bappeda

Prov. Sultra

3 Program Penyusunan Detail Tata Ruang Wilayah

Tersusun Dokumen Rrencana Detail Tata Ruang Wilayah

65% 65% 0 75% 600.000 75% 440.000 85% 484.000 90% 532.400 95% 585.640 95% 2.642.040 Bappeda

Prov. Sultra

4 Program Pengembangan Peta Tematik

Tersedia Peta Tematik

65% 65% 0 75% 75% 330.000 85% 363.000 90% 399.300 95% 439.230 95% 1.531.530 Bappeda

Prov. Sultra 5 Program

Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW

Terlaksana Monitoring Kesesuaian Ruang dengan RTRW

65% 65% 0 75% 150.000 75% 110.000 85% 121.000 90% 133.100 95% 146.410 95% 660.510 Bappeda

Prov. Sultra

6 Pemanfaatan ruang Frekuensi koordinasi antar sektor dan wilayah.

Minimal 2 kali setahun

50.000 Minimal 2 kali setahun

741.232 Dinas Pekerjaan

Umum, 7 Pengendalian

Pemanfaatan ruang

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang

18 orang 20 org 50.000 22 org 78.430 24 org 110.000 26 org 140.000 28 org 170.000 28 org 170.000 28 org 718.430 Dinas Pekerjaan Umum, 8 Perencanaan Tata

Ruang

Terlaksana perencanaan tata ruang

0 65% 4.877.500 65% 1.756.067 75% 200.000 85% 200.000 95% 200.000 95% 200.000 95% 7.433.567 Dinas

Pekerjaan Umum,

Jumlah 6.292.500 3.426.379 3.281.150 3.632.265 3.982.492 4.334.741 24.949.527

(14)

8.1.7. Perencanaan Pembangunan

Tabel 222. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Perencanaan Pembangunan

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tersedia Layanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 1.423.625 100% 2.168.000 100% 2.155.676 100% 2.371.244 100% 2.608.368 100% 2.869.205 100% 13.596.118 Bappeda

Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 978.500 100% 11.490.000 100% 673.150 100% 940.465 100% 1.014.512 100% 1.095.963 100% 16.192.590 Bappeda

Terlaksana Disiplin Aparatur

100% 100% 8.750 100% 255.165 100% 249.348 100% 274.283 100% 301.711 100% 331.882 100% 1.421.139 Bappeda

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal

100% 100% 128.750 100% 728.690 100% 81.730 100% 89.903 100% 98.893 100% 108.783 100% 1.236.749 Bappeda

5 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Tersusun Laporan Capaian Kinerja Keuangan

5 dok. 5 dok 23.125 5 dok 24.000 5 dok 17.875 5 dok 19.663 5 dok 21.629 5 dok 23.792 30 dok 130.084 Bappeda

Tersedia Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD

1 dok 1 dok 472.500 1 dok 6.000 1 dok 13.750 1 dok 15.125 1 dok 16.638 1 dok 18.301 6 dok 542.314 Bappeda

7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Tersusun Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

65% 65% 516.375 75% 637.450 80% 1.053.250 85% 1.158.575 90% 1.274.433 95% 1.401.876 95% 6.041.959 Bappeda

8 Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Terlaksana peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

0 0 283218,75 100% 748.550 165.000 181.500 199.650 219.615 1.797.534 Bappeda

9 Program Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Teknologi Informatika

Tersedia Sistem Monev dan Perangkat IT

0 0 0 0 75% 110.000 75% 121.000 85% 133.100 95% 146.410 95% 510.510 Bappeda

10 Program Tersusun Program 65% 65% 1.297.281 70% 2.682.295 80% 1.644.830 85% 1.809.313 90% 1.990.244 95% 2.489.269 95% 11.913.232 Bappeda

(15)

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah 11 Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersusun Dokumen Perencanaan Ekonomi

100% 100% 1.235.000 100% 1.302.900 100% 1.578.500 100% 1.736.350 100% 1.909.985 100% 2.100.984 100% 9.863.719 Bappeda

12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terkoordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya

100% 100% 1.231.875 100% 940.850 100% 1.201.475 100% 1.541.623 100% 1.673.785 100% 1.819.163 100% 8.408.771 Bappeda

13 Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

0 0 0 65% 740.000 75% 550.000 85% 605.000 90% 665.500 95% 732.050 95% 3.292.550 Bappeda

14 Program Pengembangan Informasi SDA

Tersedia Dokumen Informasi SDA

0 0 0 0 625.000 65% 450.000 85% 495.000 90% 544.500 95% 598.950 95% 2.713.450 Bappeda

15 Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Terlaksana Koordinasi Pengembangan Wilayah

0 0 0 0 385.000 1 Dokumen 275.000 1 Dokumen 302.500 1 Dokumen 332.750 1 Dokumen 366.025 4 Dokumen 1.661.275 Bappeda

16 Program Pengembangan SDM

Tersedia Sumberdaya Manusia yang Handal

0 0 0 0 0 65% 552.500 85% 332.750 90% 616.025 95% 402.628 95% 1.903.903 Bappeda

17 Program pengembangan data dan informasi

Tersedia Data dan Informasi Secara Cepat, Tepat dan Akurat

75% 75% 478.400 0 78% 478.400 80% 478.400 83% 478.400 85% 478.400 88% 2.392.000 Bappeda

18 Program Koordinasi Kerjasama Pembangunan

Terkoordinasi Kerjasama Pembangunan

60% 60% 293.900 65% 773.290 75% 781.611 75% 859.772 85% 945.749 95% 1.040.324 95% 4.694.646 Bappeda

19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Tersedia Dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

75% 75% 254.450 0 0 84% 254.450 87% 254.450 90% 254.450 93% 254.450 95% 1.272.250 Bappeda

Jumlah 8.625.750 23.507.190 12.286.545 13.586.916 15.080.322 16.498.070 89.584.793

(16)

8.1.8. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 223. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Ko de

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

SKPD

SKPD Penangg

ung Jawab

Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Targ

et Rp(000) Targ

et Rp(000) Targ et Rp(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terselenggara Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bln 12 bln 1.281.773 12 bln 1.252.282 12 bln 1.665.081 12 bln 1.815.071 12 bln

1.986.7 26

12 bln

2.186.1 43

72 bln

10.187.

076 Dispora

Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bln 12 bln 3.759.463 12 bln 810.130 12 bln 513.078 12 bln 564.384 12

bln 640.866 12

bln 702.466 72 bln

6.990.3 87 Dispora 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terselenggara Peningkatan

Disiplin Aparatur 12 bln 12 bln 87.000 100% 67.200 100% 77.280 100% 85.008 100

% 97.759 100

% 112.422 100

% 526.669 Dispora 4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Terselenggara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 231.250 100% 98.600 100% 48.990 100% 53.026 100

% 60.980 100

% 70.126 100

% 562.972 Dispora

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggara Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 dok 1 dok 42.267 1 dok 6.900 1 dok 8.222 1 dok 8.837 1

dok 10.162 1

dok 11.940 6

dok 88.328 Dispora

Terselenggara Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

1 keg 1 keg 657.310 1 keg 249.490 1 keg 5.000 1 keg 5.000 1

keg 5.000 1

keg 5.000 6

keg 926.800 Dispora

7 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terselenggara Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

0 263.750 1 keg 150.000 1 keg 172.500 1 keg 198.375 1

keg 238.050 1

keg 285.660 6 keg

1.308.3 35 Dispora

8 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Terselenggara peningkatan

peran serta kepemudaan 1 keg 1 keg 1.296.263 1 keg 934.874 1 keg 948.599 1 keg 1.010.855 1

keg 1.084.8

92 1 keg

1.164.6 02

6 keg

6.440.0 85 Dispora

9

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Terselenggra peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

0 0 125.000 0 140.000 1 keg 391.000 1 keg 418.370 1

keg 481.125 1

keg 514.803 6 keg

2.070.2 98 Dispora

10 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Terselenggara upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

0 0 0 0 40.000 10 org 46.000 10 org 52.900 10

org 60.835 10

org 69.960 50

org 269.695 Dispora

11

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Terselenggara Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

12 bln 12 bln 237.500 0 477.500 12 bln 549.125 12 bln 587.563 12

bln 648.780 12

bln 715.574 72 bln

3.216.0 42 Dispora

12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Terselenggara Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

12 bln 12 bln 2.286.054 12 bln 9.861.234 12 bln 9.082.913 12 bln 17.876.676 12 bln

9.796.2 57

12 bln

5.199.0 33

72 bln

54.102.

167 Dispora

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terselenggara Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 lap 1 lap 4.000.000 0 62.500 1 lap 71.875 1 lap 79.062 1 lap 88.550 1 lap 99.176 6 lap 4.401.1

63 Dispora 14 Program Peningkatan kapasitas

perempuan

Meningkat kapasitas

perempuan 1 keg 1 keg 20.000 0 0 1 keg 20.000 1 keg 20.000 1

keg 20.000 1

keg 20.000 5

keg 100.000 Dispora 15 Manajemen pelayanan pemuda

dan olahraga 1.668.750 0 1.668.7

50 Dispora

Jumlah 15.956.379 14.150.710 13.599.663 22.775.127 15.219.

982 11.156.

905 92.858.

766

(17)

8.1.9. Penanaman Modal

Tabel 224. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)

Penanggungjawab

akhir periode target Rp (000) Target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 16 Badan Penanaman Modal dan PTSP

Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi

Terselenggara pameran dan kerjasama Investasi

- 15% 371.480 16% 481.974 27% 417.000 20% 307.000 22% 335.000 50% 369 100% 1.912.822 BKPMD & PTSP

Pemantauan dan Pengendalian/

pelaksanaan penanaman modal

Laporan hasil pengendalian dalam bentuk LKPM

- 17% 19% 87.000 19% 17.000 23% 20.500 22% 20.000 35% 22.000 100% 166.500 BKPMD & PTSP

Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal / Investasi

Terbangun dan terpelihara dan tersosialisasinya sistem perizinan berbasis on-line

- 25% 135.630 27% 0 14% 200.000 16% 225.000 18% 250.000 25% 275.000 100% 1.085.630 BKPMD & PTSP

Pelayanan Adm.

Perkantoran

Terselenggara pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 989.414 100% 688.020 100% 542.000 100% 542.500 100% 543.000 100% 597.300 100% 3.902.234 BKPMD & PTSP

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksana pembangunan gedung BKPMD & PTSP

100% 100% 74.250 100% 2.745.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 2.500.000 100% 12.819.250 BKPMD & PTSP

Peningkatan Disiplin Aparatur

Semua pegawai mengenakan pakaian dinas dan hari-hari tertentu

100% 100% 21.650 21% 30.000 23 33.000 25% 36.000 27% 39.000 35% 42.900 100% 202.550 BKPMD & PTSP

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Semua pegawai pernah mengikuti Diklat

Struktural/Bintek/Diseminasi/

Lokakarya/Sosialisasi

100% 100% 55.000 100% 79.000 100% 180.000 100% 200.000 100% 82.000 100% 90.200 100% 686.200 BKPMD & PTSP

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

Tersusun LAKIP 14% 12.650 17% 11.500 20% 7.000 23% 8.000 26% 9.000 30% 9.900 100% 58.050 BKPMD & PTSP

Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersusun Renstra, Renja, KUA, RKA

- 14% 11.000 17% 7.000 20% 7.500 23% 8.000 26% 8.500 30% 9.350 100% 51 BKPMD & PTSP

Program Buku potensi investasi dan - 20% 48.125 21% 74.000 21% 75.000 22% 76.000 22% 77.000 30% 84.700 100% 434.825 BKPMD & PTSP

(18)

Sarana dan Prasarana Daerah.

Pengembangan Sinkronisasi Perencanaan Investasi

Rapat konsolidasi perencanaan investasi regional

- 21% 49.300 0 0 22% 100.000 22% 100.000 22% 100.000 30% 110.000 100% 459.300 BKPMD & PTSP

Program peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Meningkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

0 25% 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 435.000 BKPMD & PTSP

Peningkatan Aplikasi Perijinan Penanaman Modal

0 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 1.875.000 BKPMD & PTSP

Program peningkatan kapasitas perempuan

1 Keg. 1 Keg. 20.000 1 Keg. 0 1 Keg. 0 1 Keg. 0 1 Keg. 0 1 Keg. 0 6 Keg. 20.000 BKPMD & PTSP

Pendataan perizinan dan non perijinan PM

1 Keg. 165.000 0 0 0 0 0 165.000 BKPMD & PTSP

Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Investasi

Tersedia peta dan data mutakhir potensi investasi sultra

- 10% 64.873 38% 402.000 16% 150.000 17% 160.000 18% 170.000 187.000 100% 1.133.873 BKPMD & PTSP

Jumlah 2.018.371 5.067.494 4.690.500 4.645.000 4.595.500 4.390.719 25.356.285

(19)

8.1.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 225. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator kinerja Program (output)

Kondisi Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000) Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode RPJMD

SKPD Penanggungjawab

Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) 1 Penciptaan Iklim Usaha

UMKM yang Kondusif

Tercipta Iklim Usaha UMKM yang Kondusif

65% 65% 312.000 70% 400.000 75% 1.049.000 80% 480.000 85% 1.730.000 90% 1.903.000 90% 5.874.000 Dinas Koperasi

2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Berkembang Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

65% 65% 1.080.650 70% 730.000 73% 860.000 75% 1.035.000 85% 1.160.000 95% 1.276.000 95% 6.141.650 Dinas Koperasi

3 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Terlaksana Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

65% 65% 579.730 70% 1.227.900 74% 1.277.900 78% 1.557.900 85% 1.377.900 90% 1.515.690 90% 7.537.020 Dinas Koperasi

4 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkat kualitas kelembagaan koperasi

60% 70% 691.250 70% 523.320 77% 881.320 80% 1.292.320 82% 1.473.320 85% 1.620.652 85% 6.482.182 Dinas Koperasi

5 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana administrasi perkantoran

12 Bln 12 Bln 1.193.300 12 Bln 1.398.060 12 Bln 10.711.301 12 Bln 12.747.112 12 Bln 15.878.217 12 Bln

17.466.039 72 bln 59.394.029 Dinas Koperasi

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bln 12 Bln 460.000 12 Bln 741.570 12 Bln 240.000 12 Bln 105.000 12 Bln 250.000 12 Bln 275.000 72 bln 2.071.570 Dinas Koperasi 7 Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

12 Bln 12 Bln 59.000 12 Bln 80.000 12 Bln 70.000 12 Bln 70.000 12 Bln 0 12 Bln 70.000 72 bln 349.000 Dinas Koperasi

8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Bln 12 Bln 60.000 12 Bln 30.000 12 Bln 30.000 12 Bln 30.000 12 Bln 30.000 12 Bln 33.000 72 bln 213.000 Dinas Koperasi

9 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

Tersedia dokumen pelaporan

5 dok. 5 dok 10.000 5 dok. 10.000 5 dok. 10.000 5 dok. 10.000 5 dok. 10.000 5 dok. 11.000 30 dok 61.000 Dinas Koperasi

Jumlah 4.445.930 5.140.850 15.129.521 17.327.332 21.909.437 24.170.381 88.123.451