INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 1

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD

terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab setiap SKPD. Selain itu

disajikan juga target indkator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis

dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan

operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program

prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan

operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan

dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintah daerah dapat

menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional

diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya

menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan

lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam hal

penganggarannya harus diperioritaskan terlebih dahulu. Suatu program prioritas,

baik strategis mapun operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab SKPD

sesuai dengan tupoksinya.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggraaan urusan dilakukan sejak

tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistimatis dilakukan pada

identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun

dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka dibuatlah alokasi pagu

indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang

tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya

berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

berisi program-program baik untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah maupun untuk pemenuhan layanan setiap SKPD dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program-program prioritas yang

telah disertai dengan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 2

Propinsi Riau dan APBN maupun sumber-sumber lainnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan

pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari :

a) pendidikan;

b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f)

sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar meliputi:

a) tenaga kerja;

b) pemebrdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c) pangan;

d) pertanahan;

e) lingkungan hidup;

f)

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g) pemberdayaan masyarakat dan desa;

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i)

perhubungan;

j)

komunikasi dan informatika;

k) koperasi, usaha kecil dan menengah;

l)

penanaman modal;

m) kepemudaan dan olahraga;

n) statistik;

o) persandian;

p) kebudayaan;

q) perpustakaan; dan

r)

kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

a) kelautan dan perikanan;

b) pariwisata;

c) pertanian;

d) kehutanan;

(3)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 3

Pada tabel 8 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan

berdasarkan belanja tidak langsung, program non urusan, urusan pemerintahan

wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut:

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai

Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Kepulauan Meranti

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun

0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab Belanja Tidak Langsung

541.4 Pegawai

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

100% 100% 390.2 awab Urusan

2 Program Belanja Hibah

Distribusi penyaluran

dana hibah 100% 100% awab Urusan

3 Program Belanja Bantuan Sosial

Distribusi penyaluran

dana social 100% 100% 6.900 100% 3.500 100% 3.500 100% 3.500 100% 3.500 100% 3.500

DPPKAD / OPD Penanggungj awab Urusan

4 Program Belanja Bantuan Keuangan

Persentase desa penerima bantuan keuangan

100% 100% 97.33 awab Urusan

5 Program Belanja tidak terduga

Realisasi belanja tidak

terduga 100% 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000 100% 1.000

DPPKAD / OPD Penanggungj awab Urusan

Belanja Langsung

Non Urusan 105.1 Perkantoran

Peningkatan capaian pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 71.35 Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana ASN yang tersedia

40,54% 45,54% 20,25 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Penurunan ASN yang melakukan pelanggaran

(4)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 4

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) disiplin atau

dijatuhi sanksi

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Peningkatan komptensi ASN

80% 100% 7.338 100% 7.338 100% 7.338 100% 7.338 100% 7.338 100% 7.338 Semua SKPD / OPD

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Peningkatan capaian pelaporan kinerja dan keuangan

100% 100% 4,252 100% 4,520 100% 4,128 100% 4.363 100% 4.740 100% 4.689 Semua SKPD / OPD

1

Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1 0

1 Pendidikan

1 0 1

1 5

Program Pendidikan Anak Usia Dini

meningkatnya penyelenggaraa n Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

95% 95% 1.500 96% 1.500 97% 1.500 98% 1.500 99% 1.500 99% 1.500 DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 1

1 6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 41.94

5

46.13 9

50.75 2

55.82 7

61.43 9

67.58 2

DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

OPD Penanggungj awab Urusan Penduduk yang

berusia >15 tahun melek huruf

97,25% 97,50% 97,75% 98,00% 98,25% 98,50% 98,75%

Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

APK

SD/MI/Paket A 50% 55% 60% 65% 70% 75% 100% APK

SMP/MTs/Paket B

55% 60% 65% 70% 75% 80% 80% APM

SD/MI/Paket A 68% 75% 80% 85% 95% 100% 100% APM

SMP/MTs/Paket B

65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% Angka

kelulusan (AL) SD/MI

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Angka

kelulusan (AL) SMP/MTs

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Angka putus

sekolah (APS) SD/MI

4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% Angka putus

sekolah (APS) SMP/MTs

(5)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Angka

melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio murid SD/MI terhadap kelas

1 : 11 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 1 : 28 Rasio kelas

SMP/MTs terhadap murid

1 : 24 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 1 : 32 Rasio murid

SD/MI terhadap guru

1 ; 11 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20 Rasio murid

SMP/MTs terhadap guru

1 : 24 1 : 27 1 : 27 1 : 27 1 : 27 1 : 27 1 : 27

1 0 1

1 7

Program Pendidikan Menengah

26.26

1 - - - - -

DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

OPD Penanggungj awab Urusan APK

SMA/SMK/Pake t C

55% 60% - - - - APM

SMA/SMK/Pake t C

85% 85% - - - -

1 0 1

1 8

Program pendidikan non formal

Tingkat penyelenggaraa n pendidikan paket A sampai dengan paket C

75% 75% 5.268 80% 6.281 85% 7.345 90% 8.465 95% 9.638 95% 10.86 9

DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

1 0 1

2 0

Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan 1.500 1.500 2.000 2.000 2.500 2.500 DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

OPD Penanggungj awab Urusan Tingkat

Pendidik yang berkualifikasi S1/D4

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Tingkat Pendidik yang berkualifikasi S2

20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% Guru yang

memiliki sertifikat pendidik

46% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

1 0 1

2 2

Program Manajemen pelayanan pendidikan

12.92 7

14.22 0

15.64 2

17.20 6

18.92 7

20.81 9

DInas Pendidikan

dan Kebudayaan /

(6)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Penanggungj awab Urusan Sekolah negeri

yang telah terakridetasi

66% 70% 75% 80% 85% 90% 95% Sekolah swasta

yang telah terakredetasi

68% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

1 0

2 Kesehatan 1 0

2 1 5

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

11.86 6

18.95 4

18.54 7

18.09 0

18.50 0

18.50 0 Tersedianya

obat dan logistik dari total kebutuhan

86,6% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Tersedianya

obat generik dan non generik di FKTP dan jaringannya sesuai dengan formalium

70% 95% 100% 100% 100% 100% 100%

DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Tersedianya

obat dan Perbekalan Kesehatan lain dari total kebutuhan

86,6% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

RSUD / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 2

1 6

Program upaya kesehatan

masyarakat 24.47 7

28.52 9

32.03 6

33.21 4

34.50 0

35.32 4

DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Cakupan

pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di pelayanan kesehatan dasar

62% 70% 75% 80% 85% 95% 95%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin(BPJS)

7,16% 10% 20% 30% 40% 50% 50%

Meningkatnya kompetensi petugas puskesmas terhadap pelayan terpadu TPM

N/A - 30 orang

30 orang

40 orang

1 0 2

1 7

Program pengawasan obat

dan makanan 100 202 223 245 269 296

DInas Kesehatan /

(7)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 7

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) yang mengikuti

penyuluhan

IRTP pengelo la IRTP

pengelol a IRTP

pengelo la IRTP Apotik,toko obat

dan IRTP yang dilakukan pengawasan

N/A 0 15 15 15 15 15

1 0 2

1 9

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

182 281 314 350 400 450

DInas Kesehatan

OPD Penanggungj awab Urusan Cakupan PHBS

rumah tangga miskin

26% 30% 40% 50% 60% 70% 70% Depot air

minum, rumah makan dan industri rumah tangga yang laik hygiene

65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%

1 0 2

2 0

Program perbaikan gizi masyarakat

828 850 850 850 850 850

DInas Kesehatan

OPD Penanggungj awab Urusan Menurunnaya

Balita dengan gizi buruk

1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,00% 1,00% Cakupan balita

gizi buruk yang mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 0 2

2 1

Program pengembangan

lingkungan sehat 500 550 600 650 700 750

DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Persentase

penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas

N/A 55% 60% 65% 75% 85% 90%

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

N/A 60% 65% 75% 80% 90% 95%

C z

Julmlah Deklarasi Desa STBM

3 desa - -

- - 50 desa -

1 0 2

2 2

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

2.311 2.656 2.364 2.762 2.999 3.292 DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Meningkatnya

Pelayanan pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular TBC

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penanggulanga

(8)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) menular kusta

Penanggulanga n penyakit menular Filariasis

Mf Rate 2,3%

Mf Rate < 1 %

Mf Rate < 1 % Penanggulanga

n kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies)

72% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penanggulanga n Diare

4.710 orang

3.898 orang

3.898 orang Pencegahan

dan penanggulanga n penyakit malaria di masyarakat

0,01 per 1.000 pendud uk

N/A

API<per 1.000 pendud uk

API<per 1.000 pendud uk Pencegahan

dan penanggulanga n penyakit hipatitis di masyarakat

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Penanggulanga n kasus DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya

Pencegahan dan penanggulanga n penyakit HIV - AIDS

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pencegahan dan penanggulanga n penyakit ISPA/Pneumoni a

324 orang

1.367 orang

Jumlah cakupan

imunisasi desa 65 desa 75 desa 85 desa 90 desa 95 desa

101 desa

101 desa Jumlah petugas

desa yang mengikuti pelatihan imunisasi

30 orang -

40

orang -

40 orang

Pengamanan kesehatan jemaah haji

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Data surveilans

AFP, Campak dan TN

1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus Jumlah SD/MI

sasaran bulan imunisasi

190 SD/MI

190 SD/MI Deteksi dini dan

penanggulanga n wabah dan KLB

100% 100 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah petugas surveilan kewasdaan dini menghadapi

9 orang N/A 20

orang N/A

20 orang

(9)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) KLB

1 0 2

2 3

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Akreditasi Standarisasi RSUD N/A

Tingkat Perdan a

932 1.764 1.614 Madya/

Utama 1.303 1.369 Utama/ Paripur na

1.470

1 0 2

2 5

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya

20.29 8

20.18 7

22.79 4

22.80 0

23.25 0

23.50 0

DInas Kesehatan /

OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah

Puskesmas yang akan dibangun setiap tahunnya

9 PKM 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 Unit

Jumlah Poskesdes yang di bangun dalam setiap tahunnya

42 - 6 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

Jumlah Posyandu yang dibangun dalam setiap tahunnya

101 1 unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 unit 2 Unit

Jumlah pengadaan alkes, sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas setiap tahunnya

60% 1 PKM 3 PKM 3 PKM 3 PKM N/A

Jumlah pengadaan alkes, sarana dan prasarana kesehatan Pustu setiap tahunnya

N/A - 8 Pustu 8 Pustu 8 Pustu 9 Pustu -

Jumlah pengadaan alkes, sarana dan prasarana kesehatan Poskesdes setiap tahunnya

N/A

10 Poskes

des

10 Poskes

des

10 Poskes

des

12 Poskes

des

-

1 0 2

2 6

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

17.85

8 1.535 9.000 3.900 2.000 2.500

Persentase ketersediaan alat-alat kesehatan RSUD

80% 80% 85% 90% 95% 100% 100%

Peningkatan kelas Rumah Sakit dari kelas D, C dan ke kelas B

(10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 10

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Tingkat kepuasan pengunjung RSUD

N/A 70% 3.000 75%23 3.500 80% 3.500 85% 3.500 90% 3.500 95% 3.500

1 0 2

3 2

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

500 500 550 550 600 600

DInas Kesehatan/

OPD Penanggungj awab Urusan Persentase

angka kematian bayi

1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Persentase

angka kematian ibu

Program pembangunan

jalan dan jembatan 27.82 9 Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan Panjang jalan

yang terbangun (KM)

N/A 75 80 85 90 95 100 Jumlah

jembatan yang terbangun

N/A 1 2 2 2 2 2

1 0 3

1 6

Program Peningkatan jalan dan jembatan

245.2 Panjang Jalan

dalam kondisi baik (KM)

43.267 43.367 43.467 43.567 43.667 43.767 43.867 Jumlah

jembatan dalam kondisi baik

14 14 14 14 14 14 14

1 0 3

1 7

Program Rehabilitasi/pemeli haraan jalan dan jembatan

Terpeliharanya jalan dan jembatan di Sembilan kecamatan

N/A 45 KM 450 45 KM 450 45 KM 450 45 KM 450 45 KM 450 45 KM 450 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

1 8

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya saluran drainase perkotaan

N/A 1000 M 750 3000 M 2.250 3000 M 2.250 3000 M 2.250 3000 M 2.250 3000 M 2.250 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

1 9

Program pembangunan turap/talud/bronjon g

Terbangunnya turap/talud/bronj Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 0

Program rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan

Terpeliharanyan jalan dan Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 1

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Tertibnya pelayanan usaha jasa konstruksi

(11)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 11

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tebangunnya jaringan irigasi (KM) Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 3

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Tersedianya Perda tentang pengelolaan air baku

N/A N/A 595 N/A 250 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

18.92 Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan Persentase

tingkat pelayanan air bersih

15,84% 20,84% 25,84% 30,84% 40,84% 45,84% 50,84%

Persentase tingkat pelayanan air minum

Program Pengendalian Banjir

Terbangunnya tanggul pengendalian banjir (KM)

N/A N/A 52.10

0 12 4.410 32 8.570 28 7.530 20 5.450 14 3.890 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 5

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya dokumen kawasan strategis dan cepat tumbuh

N/A N/A 0 1 dok 700 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 6

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Terbangunnya infrastruktur pedesaan yang baik

N/A 100% 238 100% 355 100% 365 100% 375 100% 385 100% 395 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 3

2 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan

Terbangunnya sarana dan prasarana keagamaan di setiap kecamatan

N/A 0 6.984 2 7.330 2 7.500 2 8.500 2 9.000 1 9.500 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0

Program pengembangan perumahan

Terbangunnya rumah sederhana untuk masyarakat miskin (unit)

3 1 125 50 6.250 50 6.250 50 6.250 50 6.250 50 6.250 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 4

1 6

Program lingkungan sehat perumahan

4.396 4.056 4.632 5.299 6.074 4.250 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan Tersedianya air

minum berbasis masyarakat (Desa)

(12)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 12

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Tersedianya

infrastruktur sanitasi bagi masyarakat (Desa)

N/A 3 6 6 6 6 3

1 0 4

1 7

Program Penyediaan Kegiatan Perumahan

Terbangunnya rumuah khusus aparatur kecamatan

N/A N/A 0 9 2.025 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 4

2 0

Program pengelolaan areal pemakaman

Jumlah pembangunan sarana prasarana pemakaman

N/A 1 989 1 1.300 1 1.400 1 1.500 1 1.600 1 1.700 Dinas Pasar,kebersi han dan pertamanan / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0

5 Penataan Ruang

1 0 5

1 5

Program perencanaan tata ruang

tersedianya dokumen rencana tata

ruang 5 5 2.500 5 2.500 5 2.500 5 2.500 5 2.500 5 2.500 Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 5

1 6

Program pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen pendataan bangunan

N/A 0 - 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 5

1 7

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen monitoring dan pengendali pemanfaatan ruang

N/A 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 6

Perencanaan Pembangunan

1 0 6

1 5

Program pengembangan data/informasi

Tersedianya data dan informasi pembangunan (Dokumen)

3 3 828 4 1.240 4 1.364 4 1.500 4 1.577 4 1.735 Bappeda / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 6

1 7

Program pengembangan wilayah perbatasan

2.609 1.279 3.380 6.640 12.06 4

12.88 6

BPP / OPD Penanggungj awab Urusan

Tersusunnya Grand Design Pengembangan wilayah perbatasan (dokumen)

N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A

Terbangunnya sarana dan prasarana wilayah perbatasan (Kegiatan)

20 20 22 24 26 28 30

1 0 6

1 8

Program perencanaan pengembangan

Tersedianya dokumen kawasan

N/A N/A 0 1 700 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0

(13)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 13

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) wilayah strategis dan

cepat tumbuh

strategis dan cepat tumbuh

Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 6

1 9

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Terciptanya strategi pengembangan kawasan kumuh dan kawasan pemukiman perkotaan (Dokumen)

N/A 2 851 2 850 2 850 2 900 2 900 2 950

Bappeda / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 6

2 0

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya aparatur yang mengikuti diklat

(orang) 4 1 250 5 450 5 450 5 455 5 555 5 560

1 0 6

2 1

Program perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaran ya perencanaan pembangunan daerah (dokumen)

4 6 4.200 4 4.500 4 5.000 4 5.500 5 6.000 5 6.500

1 0 6

2 2

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tersusunnya perencanaan pembangunan dibidang ekonomi

4 Laporan

4 awab Urusan

1 0 6

2 3

Program perencanaan sosial dan budaya

Tersusunnya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

4 Laporan

4 awab Urusan

1 0 6

2 4

Program perencanaan prasarana wilayah sumber daya alam

Tersusunnya perencanaan pembangunan dibidang prasarana wilayah sumber daya alam

1 Laporan

1 awab Urusan

1 0 6

2 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersusunnya perencanaan pembangunan dibidang Sumber Daya Aparatur

3 Laporan

3 awab Urusan

1 1

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Cakupan pelayanan terhadap KAT

100% 100% 3.728 100% 2.528 100% 1.052 100% 962 100% 890 100% 890

Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi /

1 1 3

2 1

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

Cakupan pelayanan terhadap PMKS

100% 100% 1.289 100% 1.763 100% 1.734 100% 1.883 100% 1.990 100% 1.990

dan Transmigrasi/

(14)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 14

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 1 3

2 2

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan pelayanan korban bencana dan masalah social lainnya

100% 100% 1.047 100% 1.100 100% 1.120 100% 1.25 100% 1.130 100% 1.135

dan Transmigrasi/

1 1 3

2 3

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Terselenggara nya pembinaan bagi penyandang cacat

N/A 100% 95 100% 100 100% 120 100% 150 100% 150 100% 150

dan Transmigrasi/

1 1 3

2 4

Program Pembinaan Anak Terlantar

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

80 anak 0 0 20 anak 75 20 anak 80 20 anak 85 20 anak 90 20 95

dan Transmigrasi/

Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

1 0

7 Perhubungan

1 5

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

193 10 500 10 500 10 550 10 605 10 665 10 732

Dishubkominf o / OPD Penanggungj awab Urusan

1 6

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarna dan fasilitasi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

Terpeliharanya sarana dan fasilitas LLAJ

N/A 1 269 1 200 1 220 1 242 1 266 1 293

1 7

Program peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah bus perintis dalam

kabupaten N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 5 5.000

Dishubkominf o / OPD Penanggungj awab Urusan 1

8 Program pembangunan sarana dan prasarna perhubungan

11.59 9

41.25 8

45.38 3

51.92 2

64.91 4

60.40 5

Jumlah

pembangunan

dermaga/pelabu

han

84 9 10 10 10 10 10

Jumlah Terminal

yang tersedia N/A N/A N/A N/A 1 1 N/A

Jumlah sarana

dan prasarana

fasilitas parkir

yang tersedia

7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Jumlah halte

yang terbangun N/A N/A N/A N/A N/A 4 N/A

(15)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 15

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 9 pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

rambu lalu lintas yang terpasang

Rambu o / OPD

Penanggungj awab Urusan 2

0 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kenderaan bermotor

Tersedianya peralatan

pengujian N/A N/A N/A N/A 1 3.000 N/A N/A

Dishubkominf o / OPD Penanggungj awab Urusan 2

1 Program rehabilitasi/pemelihar aan

terminal/pelabuhan

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang direhab

103 13 2.039 21 2.100 20 2.310 20 2.541 20 2.795 20 3.074

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Cakupan pelayan penanganan

persampahan 100% 100% 5.963 100% 11.66 8 100%

13.39

9 100% 7.332 100% 7.687 100% 7.742

Dinas Pasar, Kebersihan

dan Pertamanan /

OPD Penanggungj awab Urusan 1 0

8 1 6

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Tersedianya informasi dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan awab Urusan

1 0 8

1 7

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

- - 2 lokasi 300 2 Lokasi 330 2 Lokasi 396 2 Lokasi 475 1 Lokasi 522

BLH / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 8

1 9

Program peningkatan kualtas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tersedia data/dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

5 1 342 1 376 1 414 1 455 1 501 1 551

1 0 8

2 2

Program pengendalian kebakaran hutan

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) serta terlaksananya Pembinaan MPA

130

orang 4 Kel 2.556 4 Kel 2.306 4 Kel 2.341 4 Kel 1.406 4 Kel 2.476 4 Kel 1.554

1 0 8

2 4

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Tersedianya ruang terbuka

hijau N/A 21,08% 1,323 21,08% 1.923 26,5% 2.143 30% 1.793 30% 3.488 30% 3.540 DInas Pekerjaan Umum / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 8

2 5

Program penataan keindahan kota

Jumlah taman kota yang dibangun

N/A N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 1 8.000 N/A 0

Dinas Pasar Kebersihan

dan Pertamanan /

(16)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 16

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 0 8

2 6

Program penyelenggaraan penanggulangan bencana

Terlaksananya Operasi Siaga Darurat Penanggulanga n Bencana Karhutla

N/A - 0 9 Kec 5.000 9 Kec 5.500 9 Kec 6.000 9 Kec 6.500 9 Kec 7.000

BPBD / OPD Penanggungj awab Urusan

1 0 8

2 7

Program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana

Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan infrastruktur Publik korban Bencana

N/A - 0 1 keg 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500

1 0 8

2 8

Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

Terlaksanaya mitigasi

bencana N/A - 0 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500 9 Kec 2.500

1 0

9 Pertanahan

1 0 9

1 6

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah lahan yang bersertifikat hak milik

8.779 8.879 23.24 6. 8.979

25.57 1 9.079

28.12 8 9.179

30.94 0 9.279

34.03 5 9.379

37.43 8

Setda / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 0

Kependudukan dan Caatan Sipil

1 1 0

1 5

Program penataan administrasi dan

kependudukan 1.531 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800

Disdukcapil / OPD Penanggungj awab Urusan Persentase

penduduk yang memiliki KTP

79 82 85 88 92 94 96 Persentase bayi

yang memiliki akte kelahiran

44 50 55 60 65 70 75

1 1 1

Pemberdayaan Perempuan

1 1 1

1 6

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

402 783 1.093 1.178 1.254 1.415

BPP dan KB / OPD Penanggungj awab Urusan Rasio KDRT

(%) 10% 10% 10% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Persentase

kekerasan terhadap anak

N/A 30 25 20 15 10 5 Persentase

partisipasi angkatan kerja perempuan

51% 52% 53% 54% 55% 56% 57%

Jumlah organisasi wanita

17 17 17 17 17 17 17

1 1 1

1 8

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

655 1.893 2.039 2.245 2.760 2.460

(17)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) pembangunan Persentase

partisipasi perempuan dilembaga politik

16% 16% 30% 30% 30% 30% 30%

Persentase partisipasi perempuan di Pemda

53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%

1 1

2 Keluarga Berencana

1 1 2

1 5

Program keluarga berencana

Rata-rata jumlah anak per

keluarga 2 2 349 2 1.826 2 2.050 2 2.061 2 2.758 2 2.329

BPP dan KB / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 2

1 6

Program kesehatan reproduksi remaja

Remaja yang mendapat

pembinaan PIK N/A 60 128 60 329 60 350 60 372 60 393 60 416

1 1 2

1 7

Program pelayanan kontrasepsi

Jumlah akseptor KB

2.000 200 125 750 769 750 820 750 875 750 935 750 984

1 1

4 Ketenagakerjaan

1 1 4

1 5

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Terbentuknya Wira Usaha Baru (orang)

50 Orang 10 165 10 165 10 170 10 170 10 175 50 175

dan Transmigrasi /

1 1 4

1 6

Program peningkatan kesempatan dan perluasan kerja

Terlatihnya keterampilan pencari kerja (orang) 150

Orang 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 150 750

dan Transmigrasi /

1 1 4

1 7

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Terlaksanya Penyelesaian permasalahan Hubungan industrial di bidang tenaga kerja

60 kasus 12 455 12 500 12 500 12 500 12 500 60 500

dan Transmigrasi /

1 1 5

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1 1 5

1 5

Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah UKM yang

diberikan

pembinaan 80 Org 0 0 30 Org 95 30 Org 104 30 Org 114 30 Org 126 30 Org 139

Diperindag, Koperasi dan

UKM / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 5

1 6

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil

Jumlah koperasi

yang

mendapatkan

pembinaan

30 Kop N/A 0 30 Kop 86 30 Kop 94 30 Kop 104 30 Kop 104 30 Kop 114

(18)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 18

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) dan menengah

1 1 5

1 7

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Jumlah koperasi

yang diberikan

penghargaan

sebagai koperasi

berprestasi

30 Kop 6 Kop 340 6 Kop 200 6 Kop 220 6 Kop 242 6 Kop 266 6 Kop 292

1 1 5

1 8

Program penciptaan iklim usaha -usaha kecil menengah yang kondusif

Jumlah UKM yang

mendapat

pelatihan 10 UKM N/A 0 30 UKM 154 30 UKM 169 30 UKM 186 30 UKM 204 30 UKM 225

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Jumlah pameran investasi yang diikuti dan dilaksanakan

12 Kali 2 Kali 587 3 Kali 600 3 kali 650 3 kali 650 3 kali 700 3 kali 700

BPMPPT / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 6

1 6

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Yang dikeluarkan

- 9 Kec 673 9 Kec 700 9 Kec 700 9 Kec 750 9 Kec 750 9 Kec 800

BPMPPT / OPD Penanggungj awab Urusan

Program pengembangan nilai budaya

Meningkatnya pergelaran seni dan budaya

melayu 2 2 258 3 kali 280 3 kali 300 3 kali 350 3 kali 350 3 kali 400 awab Urusan

1 1 7

1 6

Program pengelolaan kekayaan budaya

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempertahanka n budaya melayu dan kearifan lokal

1 1 150 2 200 2 200 3 250 3 250 3 270 awab Urusan

1 1 7

1 8

Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesenian daerah

Tersedianya sarana dan prasarana kesenian daerah

N/A 41 keg 3.600 20 1.500 20 1.500 20 1.500 25 1.700 25 1.700 awab Urusan

1 1 8

Kepemudaan dan

Olahraga 300 330 353 388 426 465

1 1 8

1 7

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah Pemuda yang Mengikuti bimbingan/Pelat ihan pada BLK di luar Daerah

N/A 30 awab Urusan

1 1 8

2 0

Program pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olahrga

Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Generasi Muda Mandiri

(19)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 19

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kabupaten

Kepulauan Meranti

Penanggungj awab Urusan

1 1 8

2 1

Program peningkatan sarana dn prasarana

olahraga Jumlah Prasarana yang Dibangun

N/A - - 1 unit 30.00 0 1 unit

30.00 0 1 unit

30.00

0 1 unit -

Dinas Pariwista,Pem

uda dan Olahraga,

Dinas Pekerjaan Umm / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 9

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 1 9

1 5

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan (bulan)

12 12 1.560 12 1.560 12 1.600 12 1.600 12 1.650 12 1.650

Satpol PP / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 9

1 7

Program pengembangan wawasan kebangsaan

250 350 350 350 375 400

Kesbangpol, Satpol PP /

OPD Penanggungj awab Urusan Meningkatnya

pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjalankan tugas sebagai Satpol PP (bulan)

N/A 12 12 12 12 12 12

Meningkatnya solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat

N/A 1 keg 2 Keg 2 Keg 2 keg 2 Keg 2 Keg

1 1 9

1 8

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum

Meningkatnya Tugas Operasional KOMINDA.

N/A 1 Keg 643 1 Keg 645 1 Keg 645 1 Keg 650 1 Keg 650 1 Keg 675

Kesbangpol / OPD Penanggungj awab Urusan

1 1 9

1 9

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

Terselenggaran ya penyuluhan penyuluhan PEKAT

N/A 9 Kec 150 9 Kec 200 9 Kec 200 9 Kec 250 9 Kec 400 9 Kec 400

Kesbangpol, Satpol PP /

1 1 9

2 0

Program pendidikan politik masyarakat

Terselenggaran ya pendidikan politik masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat

N/A 1 keg 130 1 keg 150 1 keg 150 1 keg 150 1 keg 160 1 keg 160

Kesbangpol / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 0

(20)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 20

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Kepegawaian dan

Persandian

1 2 0

1 5

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

20.02 8

20,02 8

22,03 1

24.23 4

26.65 7

Setwan DPRD / OPD Penanggungj awab Urusan Terseleggarany

a rapat-rapat Alat

Kelengkapan Dewan

90.43% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksanaya

rapat paripuma 88.85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terhimpunnya

aspirasi masyarakat

91.86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% meningkatnya

kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

93.86% 18 Tenaga

Ahli

18 Tenaga

Ahli

20 Tenaga

Ahli

22 Tenaga

Ahli

24 Tenaga

Ahli

24 Tenaga

Ahli Terselenggaran

nya penyelenggaraa n rapat-rapat dan

tersusunnya hasil kerja

77.58% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terciptanya peraturan daerah yang aspiratif

63.10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

meningkatnya kapasitas lembaga perwakila rakyat bidang hukum dan pemerintahan

83.92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

meningkatnya kapasitas lembaga perwakila rakyat bidang ekonomi dan pembangunan

86.71% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat di bidang sosial dan SDM

86.93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terhinpunya anggaran yang tepat sasaran

84.93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya

badan kehormatan

68.52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tersedianya

panitia khusus 77.20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terlaksananya

rapat pembahasan

(21)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 21

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) APBD dan

APBDP Terlaksananya rapat paripurna istimewa

49.98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya

kualitas SDM anggota DPRD

87.16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terselenggaran

ya rapat koordinasi anggota DPRD

73.91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terselenggaran ya kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah

71.86% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 0

1 6

Program Peningkataan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terselenggaran ya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

100% 100% 2.286 100% 2.355 100% 2.600 100% 2.655 100% 2.800 100% 2.855

1 2 0

1 7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.702 9.800 9.900 10.00 awab Urusan Tersedianya

aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran

2000

Tersusunya Perda Tepat Waktu

20

Perda 3 Perda 4 Perda 3 Perda 3 Perda 3 Perda 3 Perda Tersusunya

Perbup Tepat Waktu

80 Perbup

20 Perbup

20 Perbup Tersususnya

Regulasi Daerah

100 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati

20 Keputus

an Bupati Tersusunya

Opini Audit atas Tersusunya

Data Historical Anggaran. Dokumen Keuangan untuk analisis

3

Tersusunnya Buku Inventaris dan Rencana Kebutuhan Barang Tahunan

1

Tersedianya Aplikasi Pengelolaan

3 Aplikasi

1 Aplikasi

(22)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 22

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Keuangan

Terintegrasi Tersusunya dokumen asset Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

1

Program Peningkatan

Penerimaan Daerah 8.550 8.550 8.550 8.550 8.550 8.550

DPPKAD / OPD Penanggungj awab Urusan Tersedainya

Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Sebagai Komponen Menghitung Target Pendapatan

47970

Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan tahun sebelumnya

6,25% 7% 9% 11% 13% 15% 17%

1 2 0

2 0

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.992 4.003 4.402 4.842 5.326 5.859

Inspektorat / OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah Laporan

Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan

137

yang diperiksa 48 Jumlah Temuan

Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

127 Temuan

170 Temuan

119 Temuan

Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang dilaporkan pada akhir tahun

126 Temuan

170 Temuan

119 Temuan

170 Temuan

119 Temuan

1 2 0

2 1

Program Pencegahan Korupsi

Jumlah Laporan LP2P dan LHKPN yang disampaikan

520 Laporan

, 13 Laporan

550 Laporan

650 Laporan

, 30 Laporan

700 Laporan

, 30 Laporan

750 Laporan

, 30 Laporan

800 Laporan

, 30 Laporan

Inspektorat / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 0

2 2

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya Tenaga Pemeriksaan dan pengawasan fungsional

30

Inspektorat / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 0

2 6

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunya produk hukum

daerah N/A 675 1.826 675 1.849 675 1.950 675 1.955 675 2.000 675 2.055

(23)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 23

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 0 7 Daerah otonomi Baru pelayanan

administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

1 2 0

3 0

Program dan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terselenggaran ya pembinaan dan pengembangan aparatur daerah (Bulan)

12 12 6.057 12 7.346 12 5.813 12 7.622 12 6.423 12 7.722

BKPP / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 0

3 2

Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan

Terselenggaran awab Urusan

1 2 0

3 3

Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan

Terselenggaran ya pelaksanaan hari besar kegamaan islam

9 9 1.665 9 1.700 9 1.755 9 1.800 9 1.855 9 1.900

1 2 0

3 4

Program Peningkatan Pelayanan kehidupan beragama

Terselenggaran awab Urusan

1 2 0

4 1

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100% 100% 661 100% 670 100% 680 100% 690 100% 705 100% 707

1 2 0

4 7

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar Nasional

jumlah pelaksanaan acara Hari-hari besar Nasional

N/A 2 keg 1.123 2 keg 1.125 2 keg 1.127 2 keg 1.130 2 keg 1.134 2 keg 1.135

Setda, Kec. / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 2

Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 2 2

1 5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

N/A 20% 1.744 30% 1.500 40% 1.560 50% 1.600 60% 1.165 70% 1.667

BPMPD / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2 2

1 6

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya pengelolaan usaha ekonomi pedesaan

9 kec 9 kec 623 9 kec 650 9 kec 655 9 kec 657 9 kec 660 9 kec 663

1 2 2

1 7

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dalam pengelolaan usaha ekonomi desa

5 Kec 9 Kec 690 9 Kec 701 9 Kec 710 9 Kec 719 9 Kec 727 9 Kec 730

1 2 2

1 8

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kompetensi aparatur desa dalam penyelenggaraa n pemerintahan desa

N/A 45% 650 55% 654 65% 660 75% 664 85% 670 95% 715

(24)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 24

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 9 peningkatan

kapasitas kelembagaan desa

kemampuan dan kelembagaan desa (desa)

1 2

3 Statistik 1 5

Program Pengembangan data/informasi/Statist ik Daerah

Tersedianya data/informasi pembangunan (Dokumen)

5 5 759 5 800 5 850 5 900 5 1.000 5 1.200

1 2

4 Kearsipan

1 6

Program Penyelamatan dan Pelestarian dan Dokumen Arsip Daerah

Tersedianya gedung arsip daerah Kab. Kep. Meranti

N/A N/A 1 7.500 N/A N/A N/A N/A

KPAD / OPD Penanggungj awab Urusan

1 2

5

Komunikasi dan Informatika

1 2 5

1 5

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

110 110 610 121 133 146

Dishubkominf o / OPD Penanggungj awab Urusan Tersedianya

station radio FM Pemerintah Daerah untuk Penyebaran Informasi Melalui media Siar

0 0 0 1 0 0 0

Tersedianya Pengawasan Menara Telekomunikasi (Kecamatan)

9 9 9 9 9 9 9

1 2 5

1 6

Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

1.322 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550

Dishubkominf o / OPD Penanggungj awab Urusan Kapasitas

jaringan yang disediakan

2/10

Mbps

N/A 7/10Mb

ps

10/20

Mbps

15/20

Mbps

20/130

Mbps

30/30

Mbps

Peningkatan Akses Internet Gratis untuk masyarakat

2 titik 8 titik 2 titik 2 titik 2 titik 2 titik 2 titik

Jumlah Kecamatan yang tekoneksi dengan internet

3 3 5 6 7 8 9

Jumlah desa yang terkoneksi dengan Internet

0 10 20 30 40 50 60

0 1

2

6 Perpustakaan

(25)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 25

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 6 7 pengembangan

budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatnya minat baca dikalangan pelajar dan masyarakat

N/A 15% 25% 35% 45% 55% 65%

Meningkatnya angka pengunjung perpustakaan

6.156 6.756 7.356 7.956 8.556 9.156 9.756

2 Urusan Pilihan

2 0

1 Pertanian

2 0 1

1 5

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar

Petani (%) N/A 97,50 150 98.00 170 98,50 185 99,00 200 99,50 210 99,50 225

DPPKP / OPD Penanggungj awab Urusan

2 0 1

1 6

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Cetak Sawah

baru (Ha) 3.162 800 12.80

0 800 13.05

6 1.000 16.00

0 1.000 16.32

0 1.000 16.64

6 800 16.97

9

2 0 1

1 8

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebuna na

Jumlah Pengembangan Kawasan budidaya padi inbrida jajar legowo (Ha)

N/A 0 0 500 1.000 0 0 500 1.050 0 0 0 0

2 0 1

1 9

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n

Jumlah Rice Milling Unit

26 0 0 1 600 1 630 1 661 1 693 0 0

2 0 1

2 0

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebuna na Lapangan

Jumlah PPL tidak tetap (orang)

95 95 2.214 95 2.325 95 2.435 95 2.546 95 2.657 95 2.790

2 0 1

2 1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tertanganinya Penyakit Hewan

(Kasus) 19 1 180 1 198 1 210 1 215 1 220 1 225

2 0 1

2 2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3.045 3.196 3.357 3.525 3.700 3.901

DPPKP / OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah

Pengadaan Ternak sapi (ekor)

4,478 200 200 200 200 200 200

Jumlah Pengadaan Ternak kambing (ekor)

12,719 800 800 800 800 800 800

Jumlah Pengadaan Ternak ayam buras (ekor)

71,588 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Jumlah Pengadaan Ternak ayam

(26)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 26

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ras

petelur(ekor) Jumlah Pengadaan Ternak ayam ras pedaging (ekor)

3,883 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Jumlah Pengadaan Ternak itik petelur (ekor)

3,548 500 500 500 500 500 500

2 0 1

2 4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah ternak yang di gertak birahi dan inseminasi buatan (ekor)

N/A 250 154 350 210 350 231 350 254 350 279 350 307

2 0

2

Energi dan Sumber Daya Mineral

2 0 2 1

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi

87,13% 89,13% 20.00 0 91,13

25,00 0 93,13

30.00 0 95,13

35.00 0 97,13

40.00 0 100%

45.00 0

Distamben / OPD Penanggungj awab Urusan

2 0

4 Pariwisata

2 0 4

1 6

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Kab. Kepulauan Meranti

5% 5% 250 10% 300 15% 350 20% 400 25% 450 30% 500

Dinas Pariwista,Pem

uda dan Olahraga /

2 0 4

1 7

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah event pariwisata yang diselenggaraka n

2 2 148 2 270 3 297 3 326 4 359 4 395

Dinas Pariwista,Pem

uda dan Olahraga /

2 0 4

1 8

Program peningkatan sarana prasarna pariwisata

Jumlah destinasi wisata yang dibangun

0 4 1.165 3 1.120 3 1.125 3 1.135 3 1.140 3 1.145 Dinas Pariwista,Pem

uda dan Olahraga /

2 0 5

Kelautan dan Perikanan Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayaan sumberdaya laut

Jumlah Kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1 Kapal 1 Kapal 197 N/A N/A N/A N/A N/A

Dinas Kelautan dan

Perikanan / OPD Penanggungj awab Urusan

2 0 5 1

Program pengembangan budidaya perikanan

548 450 820 1.242 266 2.152 Dinas Kelautan dan

(27)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 27

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jumlah KUB

yang mengikuti Temu Usaha Produksi dan Pemasaran Perikanan Budidaya

N/A N/A 8 KUB 8 KUB 8 KUB 8 KUB 8 KUB

Jumlah Fasilitas pendukung BBI Air Payau

N/A 1 BBI N/A 1 BBI N/A N/A 1 BBI Jumlah KJA

HDPE untuk mendukung perkembangan induk ikan

N/A N/A 1 Unit N/A 4 Unit N/A 4 Unit

2 0 5 2

Program pengendalian perikanan tangkap

912 963 1.018 1.076 1.138 1.204 Dinas Kelautan dan

Perikanan / OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah Kapal

Motor Nelayan yang didaftar dan ditandai

- 600 Kapal

400 Kapal

300 Kapal

200 Kapal

100 Kapal

100 Kapal Jumlah

Pembangunan Tambatan Perahu/sampan Nelayan

8 unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Uni

dalam t 5 Unit

2 0 5 3

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

Terbentuknya kelompok pengawas masyarakat (POKWASMAS)

N/A 10 kelomp

ok

112 - 0 5 kelompo

k 112

5 kelompo

k 112

5 kelompo

k 112

5 kelomp

ok 112

Dinas Kelautan dan

2 0 5 4

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah event promosi dan pemasaran produksi hasil prikanan yang diikuti

1 3 267 3 265 3 267 3 269 3 270 3 275

Dinas Kelautan dan

2 0 5 5

Program Pengembangan/Pen guatan Kelembagaan Masyarakat

Jumlah KUB yang mengikuti Pembinaan dan Pendampingan Forum KUB Nelayan Tangkap

1 - 0 1 Forum KUB

200 1 Forum KUB

220 1 Forum KUB

242 1 Forum KUB

266 1 Forum

KUB 292

Dinas Kelautan dan

2 0

6 Perdagangan

2 0 6

1 5

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pengawasan terhadap produk yang beredar dipasaran

5 Keg 1 Keg 260 1 Keg 286 1 Keg 314 1 Keg 346 1 Keg 380 1 Keg 418

Disperindag, Koperasi dan UKM / OPD Penanggungj awab Urusan

2 0 6

1 6

Program peningkatan dan perdagangan ekspor

Meningkatnya Nilai Ekspor (juta $ US)

12,9 13,5 1.500 14,2 1.700 14,9 1.900 15,7 2.000 16,5 2.100 17,3 2.200

(28)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 28

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

2 0 6

1 7

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

255 281 309 340 374 412

Disperindag, Koperasi dan UKM / OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah Pelaku

Usaha yang Mendapatkan Pembinaan

N/A 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org

Jumlah Penambahan Alokasi BBM

N/A 1000

KL 1000 KL 1000 KL 1000 KL 1000 KL

1000 KL

2 0

7 Perindustrian

2 0 7

1 7

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

100 111 254 279 307 338

Jumlah IKM yang dilakukan pembinaan/Pela tihan

0 1 IKM 2 IKM 3 IKM 4 IKM 5 IKM 6 IKM

Jumlah Orang yang mendapat pelatihan

20

orang 0 0 0 0 25 orang

30 orang

35 orang

40 orang

2 0 7

1 8

Program penataan struktur industri

Jumlah Industri yang dilakukan pendataan

1.385 IKM

1.400 IKM 29

1.450 IKM 44

1.500 IKM 48

1.550 IKM 53

1.600 IKM 58

1.650 IKM 64

2 0 7

1 9

Program pengembangan sentra industri potensial

284 0 800 0 0 0

Disperindag, Koperasi dan UKM / OPD Penanggungj awab Urusan Jumlah Gedung

promosi Yang Dibangun sentra olahan sagu

- 1

Gedung 284 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Jumlah UPT kemasan dan peralatan mesin yang dibangun

- - 0 - 0 1 UPT 800 - 0 - 0 - 0

2 0

8 Transmigrasi

2 0 8

1 5

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

400 1.100 1.500

Dinsosnakertr ans / OPD Penanggungj awab Urusan Dokumen Studi

Identifikasi Calon Area ( SICA ) transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

- - 0 1 - - 0 - 0 1

(29)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

VIII. 29

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Sarana dan

Prasarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Tersedianya lahan dan legalitas tanah trnasmigrasi

- - 0 - 0 1 - 0 - 0 1

2 0 8

1 6

Program Transmigrasi Lokal

400 200

Dinsosnakertr ans / OPD Penanggungj awab Urusan Terlaksananya

Pembinaan Transmigrasi Lokal

- - 0 - 0 1 - 0 - 0 - 0

Terlatihnya warga Transmigrasi Lokal

150