Pada Bab ini akan diuraikan tentang Indikasi rencana program
prioritas Kota Madiun terkait dengan pencapaian Visi, Misi Walikota dan
Waklikota Madiun terpilih yang telah dilantik paa tanggal 9 April 2014, dan
program-program unggulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Keterhubungan dari kedua program dimaksud
adalah (i) program prioritas dalam pencapaian visi dan misi merupakan
program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan
misi sebagaimana telah dijanjikan pada saat kampanye walikota dan wakil
walikota terpilih. Sedangkan program-program unggulan setiap SKPD
merupakan program-program yang terkait langsung dengan pencapaian
pelayanan dasar masyarakatdalam rangka untuk pemenuhan layanan SKPD
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan
tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan
atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam
penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke
dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan
daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus
diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam dokumen rencana pembangunan
untuk periode 5 (lima) tahunan berupa dokumen Rencana Strategis SKPD
(Renstra SKPD), maupun rencana pembangunan tahunan SKPD berupa Renja
Kerja SKPD (Renja SKPD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen
RPJMD yang telah dirumuskan ini, selanjutnya dijadikan sebagai landasan
bagi Bappeda Kota Madiun untuk perumusan kebijakan dan rujukan utama
dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
untuk selama 5 (lima) tahun.
program yang masuk prioritas utama merupakan program yang berpengaruh
sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah dan target
sasaran prioritas nasional yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah
Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap SKPD. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program
prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari
masing-masing SKPD di Kota Madiun. Kelompok program prioritas kedua ini akan
berkontribusi dalam menunjang keberhasilan terhadap terwujudnya target
capaian program-program prioritas utama. Uraian rincian tentang indikasi
rencana program prioritas dan program rutin dalam rangka menunjang
pencapaian visi, misi dan program kerja pemerintah daerah, beserta kerangka
Kode dan Program Prioritas Pembangunan Kinerja Program (outcome) Awal RPJMD (Tahun 2013) Penanggung Jawab Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 A Urusan Wajib 1 01 xx Pendidikan 57.846.212.000 62.473.908.960 67.471.821.677 72.869.567.411 78.699.132.804 339.360.642.852 1 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 2.489.429.000 100% 2.496.373.000 100% 2.503.665.000 100% 2.613.024.000 100% 2.743.676.000 100% DIKBUDMUDORA 1 01 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 2.728.075.000 100% 3.450.000.000 100% 3.657.500.000 100% 3.872.875.000 100% 4.096.519.000 100% DIKBUDMUDORA 1 01 01 03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 121.551.000 100% 167.628.000 100% DIKBUDMUDORA 1 01 xx 04 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 241.960.000 100% 250.310.000 100% 259.118.000 100% 273.323.000 100% 287.990.000 100% DIKBUDMUDORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 01 01 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD 100% 100% 417.717.000 100% 464.853.000 100% 488.096.000 100% 512.501.000 100% 538.124.000 100% DIKBUDMUDORA
1 01 01 16 Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SD/SMP 100% 100% 39.672.324.000 100% 46.036.695.000 100% 47.459.277.000 100% 48.942.990.000 100% 50.390.894.000 100% DIKBUDMUDORA 1 01 01 17 Program Pendidikan Menengah APM SMA/SMK 100% 100% 24.887.106.000 100% 25.551.018.000 100% 26.631.385.000 100% 27.770.861.000 100% 28.967.310.000 100% DIKBUDMUDORA 1 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf 100 100 110.000.000 100 115.500.000 100 121.276.000 100 127.339.000 100 133.706.000 100 DIKBUDMUDORA 1 01 01 19 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3. 95 96 1.580.000.000 97 1.653.000.000 98 1.729.652.000 100 1.810.134.000 100 1.894.642.000 100 DIKBUDMUDORA 1 01 01 20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA 100 100 1.365.338.000 100 1.433.605.000 100 1.505.287.000 100 1.580.551.000 100 1.659.580.000 100 DIKBUDMUDORA 1 01 01 21 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK). APK SD/SMP/S MA/SMK 0 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 600.000.000 DIKBUDMUDORA 1 02 xx Kesehatan 114.252.379.00 0 126.795.569.32 0 136.939.214.86 6 147.894.352.05 5 159.725.900.21 9 688.742.484.124
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 02 04 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 713.950.000 100% 781.434.000 100% 843.948.720 100% 911.464.618 100% 984.381.787 100% 4.244.779.125 RSUD 1 02 04 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 338.566.000 100% 745.200.000 100% 804.816.000 100% 869.201.280 100% 938.737.382 100% 3.696.520.662 RSUD 1 02 04 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 35.775.000 100% 32.400.000 100% 34.992.000 100% 37.791.360 100% 40.814.669 100% 175.998.029 RSUD 1 02 03 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 623.460.000 100% 673.336.800 100% 727.203.744 100% 785.380.044 100% 848.210.447 100% 3.657.591.035 DINKES 1 02 03 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana 100% 100% 632.525.000 100% 683.127.000 100% 737.777.160 100% 796.799.333 100% 860.543.279 100% 3.710.771.772 DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aparatur 1 02 03 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 97.610.000 100% 105.418.800 100% 113.852.304 100% 122.960.488 100% 132.797.327 100% 572.638.920 DINKES 1 02 03 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Program Pemelihara an Barang Milik Daerah 100% 100% 375.980.000 100% 406.058.400 100% 438.543.072 100% 473.626.518 100% 511.516.639 100% 2.205.724.629 DINKES 1 02 03 15 Program Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkata n Prosentase ketersediaa n Obat dan Perbekalan Kesehatan 0 100 3.436.701.000 100 3.711.637.080 100 4.008.568.046 100 4.329.253.490 100 4.675.593.769 100 20.161.753.386 DINKES 1 02 03 16 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Meningkat nya Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Madiun 0 20 206.664.000 40 223.197.120 60 241.052.890 80 260.337.121 100 281.164.090 100 1.212.415.221 DINKES 1 02 03 17 Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Meningkat nya Indeks Kepuasan Masyarakat 0 100 1.715.286.000 100 1.852.508.880 100 2.000.709.590 100 2.160.766.358 100 2.333.627.666 100 10.062.898.494 DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 02 03 18 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman Meningkat nya Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat 0 20 757.498.000 40 818.097.840 60 883.545.667 80 954.229.321 100 1.030.567.666 100 4.443.938.494 DINKES 1 02 04 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RS M Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standart 73,88% 79,10 3.193.551.000 84,32 25.066.693.000 89,55 30.328.414.711 94,77 19.421.174.178 100 35.236.738.880 100 RSUD 1 02 04 22 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Persentase Ketersediaa n Obat sesuai Formulariu m dan Perbekalan Kesehatan 100 - 0 100 1.946.435.000 100 2.102.149.800 100 2.270.321.784 100 2.451.947.527 100 8.770.854.111 RSUD 1 02 04 23 Program Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Cakupan kelurahan siaga aktif 100% 100% 518.811.000 100% 560.315.880 100% 605.141.150 100% 653.552.442 100% 705.836.638 100% 3.043.657.111 DINKES 1 02 04 24 Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Angka Indeks Kepuasan 80,51 81 31.140.000.000 82 33.631.200.000 83 36.321.696.000 84 39.227.431.680 85 42.365.626.125 85 182.685.953.895 RSUD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rumah Sakit Pelanggan Bidang Kesehatan RSUD Kota Madiun 1 02 04 25 Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan Meningkat nya Persentase Penduduk yang diskrining Faktor Resiko PTM 0 20 32.008.739.000 40 34.569.438.120 60 37.334.993.170 80 40.321.792.623 100% 43.547.536.033 100% 187.782.498.946 DINKES 1 02 04 26 Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit Persentase Pemanfaat an Tempat Tidur Rumah Sakit (BOR) 65-80% 0 0 65-80 200.000.000 65-80 216.000.000 65-80 233.280.000 65-80 251.942.400 65-80 901.222.400 RSUD 1 02 03 27 Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Meningkat nya Persentase Keluarahan Siaga Aktif Berstrata Puri 0 20 2.289.302.000 40 902.098.080 60 974.265.926 80 1.052.207.201 100 1.136.383.777 100 4.900.230.983 DINKES 1 02 03 28 Program Pengendalian Penyakit Prosentase Penurunan Jumlah Kasus pada KLB 35 Kasus 20 1.422.846.000 40 1.536.673.680 60 1.659.607.574 80 1.792.376.180 100 1.935.766.275 100 8.347.269.710 DINKES 1 02 03 29 Program Standarisasi Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas berstandar ISO 0 1 3.577.696.000 1 3.863.911.680 1 4.173.024.614 1 4.506.866.584 2 4.867.415.910 6 20.988.914.788 DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 02 03 30 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rasio dokter per 1.000 penduduk 34 36 1.944.000.000 38 2.099.520.000 42 2.267.481.600 46 2.448.880.128 48 2.644.790.538 48 11.404.672.266 DINKES 1 02 03 31 Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan Meningkat nya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakredita si 0 20 200.732.000 40 216.790.560 60 234.133.805 80 252.864.509 100 273.093.670 100 1.177.614.544 DINKES 1 02 03 32 Program Kesehatan Ibu Meningkat nya Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart 0 100 212.410.000 100 229.402.800 100 247.755.024 100 267.575.426 100 288.981.460 100 1.246.124.710 DINKES 1 02 03 33 Program Kesehatan Bayi dan Balita Menurunny a Prosentase Balita Gizi Kurang 0 20 710.909.000 40 209.610.720 60 226.379.578 80 244.489.944 100 264.049.139 100 1.138.613.381 DINKES 1 02 03 34 Program Upaya Penyehatan Lingkungan Peningkata n Prosentase TTU dan TPM sehat 0 20 456.954.000 40 493.510.320 60 532.991.146 80 575.630.437 100 621.680.872 100 2.680.766.775 DINKES 1 02 03 35 Program Biaya Operasional Kesehatan Jumlah Puskesmas PONED 1 - 676.850.000 - 730.998.000 1 789.477.840 - 852.636.067 - 920.846.953 2 3.970.808.860 DINKES 1 02 03 36 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Peningkata n Prosentase Kecukupan 0 20 68.501.000 40 73.981.080 60 79.899.566 80 86.291.532 100 93.194.854 100 401.868.032 DINKES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sarana dan Prasarana Puskesmas/pusk esmas Pembantu dan Jaringannya alat kesehatan dipuskesma s dan jaringannya 1 03 xx Pekerjaan Umum 83.581.698.000 90.268.233.840 97.489.692.547 105.288.867.95 1 113.711.977.38 7 490.340.469.725 1 03 05 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 772.068.000 100% 1.044.642.000 100% 253.570.000 100% 1.504.284.000 100% 1.805.140.000 100% 5.379.704.000 DPU 1 03 05 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 1.122.511.000 100% 1.000.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 5.422.511.000 DPU 1 03 05 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 90.000.000 100% 260.000.000 DPU 1 03 05 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 1.452.530.000 100% 1.640.376.000 100% 1.826.451.000 100% 2.036.741.000 100% 2.271.090.000 100% 9.227.188.000 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 03 05 15 Program pembangunan jalan dan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik 86,83 87,5 32.056.846.000 88 12.478.660.000 88,7 12.864.965.000 89 13.650.000.000 90 17.165.625.000 90 88.216.096.267 DPU Rasio Panjang jalan yang memiliki trotoar 18,56 18,99 19,25 19,65 19,99 20,39 20,39 1 03 05 16 Program pembangunan saluran/drainas e/ gorong-gorong; Persentase Drainase dalam kondisi baik/pemb uangan air tidak tersumbat. 60 62 3.914.000.000 68 15.980.355.000 73 17.258.783.400 76 18.639.486.072 80 20.130.644.958 80 86.805.894.430 DPU Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 8 7 6 5 4 3 3 1 03 05 17 Program rehabilitasi/pem eliharaan jalan dan jembatan Rasio Panjang jalan kota dalam kondisi baik 100% 7.299.800.000 28.364.722.000 39.168.086.000 45.383.728.000 36.733.346.000 156.949.682.000 DPU 1 03 05 18 Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Jumlah ruas jalan 60.000.000 108.000.000 116.640.000 125.971.200 136.048.896 586.660.096 DPU 1 03 05 19 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan Tersediany a Informasi Data Base Jalan 100% 25.000.000 118.800.000 128.304.000 138.568.320 149.653.786 560.326.106 DPU 1 03 05 20 Program Peningkatan Jumlah sarpras - - 0 2 70.000.000 2 20.000.000 1 60.000.000 2 20.000.000 8 170.000.000 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sarana Prasarana Kebinamargaan 1 03 05 21 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rumah tangga pengguna air bersih 97,77% 98% 1.685.580.000 98,25% 5.130.000.000 98,55% 5.540.400.000 98,75% 5.983.632.000 99% 6.462.322.560 99% 27.866.354.560 DPU 1 03 05 22 Program pengendalian banjir. Jumlah kawasan 0 kawasan 1 5.738.500.000 1 2.052.000.000 1 2.216.160.000 1 2.393.452.800 1 2.584.929.024 5 11.146.541.824 DPU 1 03 05 23 Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota Jumlah gedung dan kawasan 3 10.446.000.000 3 11.281.680.000 3 12.184.214.400 3 13.158.951.552 3 14.211.667.676 15 61.282.513.628 DPU 1 03 05 24 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Persentase Kualitas Pelayanan Jasa Konstruksi Berdasarka n SPM 100% 181.880.000 100% 181.880.000 100% 181.880.000 100% 181.880.000 100% 181.880.000 100% 1.282.513.628 DPU 1 04 xx Perumahan 2.920.000.000 3.153.600.000 3.405.888.000 3.678.359.040 3.972.627.763 17.130.474.803 1 04 05 15 Program lingkungan sehat perumahan; Rasio rumah layak huni 94,03 94,5 90.000.000 95 367.200.000 95,5 396.576.000 96 428.302.080 96,5 462.566.246 96,5 1.994.644.326 DPU Persentase rumah tinggal bersanitasi 94,13 95 95,75 96,25 97 98 98 1 04 05 16 Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rumah tangga pengguna 79,75 80 630.000.000 81 680.400.000 82,55 734.832.000 84 793.618.560 85 857.108.045 85 3.695.958.605 DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 listrik 1 04 08 17 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rasio tempat pemakama n umum per satuan penduduk 583 583 752.415.000 583 2.291.000.000 583 2.842.000.000 583 2.897.000.000 583 956.000.000 583 11.133.000.000 DISNAKERSOS, DKP 1 05 xx Penataan Ruang 2.590.000.000 2.797.200.000 3.020.976.000 3.262.654.080 3.523.666.406 15.194.496.486 1 05 06 15 Program Perencanaan Tata Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 12% 13% 550.000.000 14 550.000.000 15 700.000.000 16 450.000.000 17 450.000.000 17 2.700.000.000 BAPPEDA 1 05 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Persentase Pemanfaat an Ruang 100 100 145.000.000 100 777.600.000 100 839.808.000 100 906.992.640 100 979.552.051 100 4.223.952.691 DPU 1 05 05 16 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 100 100 225.000.000 100 777.600.000 100 839.808.000 100 906.992.640 100 979.552.051 100 4.223.952.691 DPU 1 05 05 17 Program Penataan Ruang Luas wilayah produktif 1.055 1.045 800.000.000 1.035 864.000.000 1.025 933.120.000 1.015 1.007.769.600 1.007 1.088.391.168 1.007 4.693.280.768 DPU Luas wilayah industri 65,33 70 72,5 75,5 77,5 80 80 Luas wilayah kebanjiran 11 11 10 8 4 0 0 1 05 08 18 Program Penataan Lingkungan Prosentase penangana n sampah 94,04 94,55 535.000.000 94,99 577.800.000 95,35 624.024.000 95,85 673.945.920 96,05 727.861.594 96,05 3.138.631.514 DKP/DPU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prosentase penduduk berakses air minum 88,75 89,25 89,55 90,23 91,25 93,75 93,75 Pencemara n Status Mutu Air 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan pengawasa n terhadap pelaksanaa n AMDAL 100 100 100 100 100 100 100 1 06 xx Perencanaan Pembangunan 5.113.174.000 5.522.227.920 5.964.006.154 6.441.126.646 6.956.416.778 29.996.951.497 1 06 06 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 248.000.000 100% 245.000.000 100% 255.000.000 100% 265.000.000 100% 275.000.000 100% 1.288.000.000 BAPPEDA 1 06 06 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 75.000.000 100% 215.000.000 BAPPEDA 1 06 06 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 79.000.000 100% 98.000.000 100% 98.000.000 100% 98.000.000 100% 88.000.000 100% 440.000.000 BAPPEDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 03 05 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 15.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 35.000.000 100% 75.000.000 100% 215.000.000 BAPPEDA 1 06 06 15 Program pengembangan data dan informasi; Dokumen data dan Informasi Perencanaa n Pembangu nan Daerah yang Tersedia 5 5 330.000.000 6 440.000.000 5 325.000.000 5 325.000.000 6 475.000.000 27 1.870.000.000 BAPPEDA 1 06 06 16 Program perencanaan pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja 100% 100% 2.037.000.000 100% 2.172.000.000 100% 1.853.000.000 100% 1.913.000.000 100% 3.295.000.000 100% 11.270.000.000 BAPPEDA Prosentase SKPD yang menyelesai kan Laporan Kinerja Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 perencanaan pembangunan ekonomi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 1 06 06 18 Program perencanaan pembangunan sosial budaya; Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 9% 15% 600.000.000 16% 1.200.000.000 15% 825.000.000 16% 1.325.000.000 15% 950.000.000 77% 5.100.000.000 BAPPEDA 1 06 06 19 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 5% 20% 1.125.000.000 20% 1.100.000.000 20% 1.250.000.000 20% 3.150.000.000 20% 1.350.000.000 20% 7.975.000.000 BAPPEDA 1 06 06 20 Program Pengembangan Kajian/Penelitia n Tersediany a Dokumen dan Penelitian yang disusun 2 2 350.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 2 400.000.000 10 1.950.000.000 BAPPEDA 1 07 xx Perhubungan 5.576.025.000 6.022.107.000 6.503.875.560 7.024.185.605 7.586.120.453 32.712.313.618 1 07 07 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 1.189.000.000 100% 1.291.000.000 100% 1.389.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.614.000.000 100% 6.982.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 07 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan 100% 100% 80.000.000 100% 497.000.000 100% 497.000.000 100% 218.000.000 100% 218.000.000 100% 1.510.000.000 DISHUBKOMINFO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 07 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.000.000 100% 17.000.000 100% 19.000.000 100% 55.000.000 100% 123.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 07 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 179.000.000 100% 190.000.000 100% 195.000.000 100% 195.000.000 100% 195.000.000 100% 954.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase Ketersediaa n Prasarana Perhubung an 665.000.000 5.703.000.000 65.000.000 135.000.000 30.000.000 6.598.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 07 16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik 683.000.000 510.000.000 640.000.000 510.000.000 640.000.000 2.983.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Persentase Pendukung Angkutan Lalu lintas Jalan 811.000.000 1.171.000.000 1.071.000.000 1.076.000.000 1.077.000.000 5.206.000.000 DISHUBKOMINFO 1 07 xx 18 Program Pengendalian Dan Persentase Angka Pelanggara 2.237.000.000 2.110.000.000 2.223.000.000 2.258.000.000 2.338.000.000 10.417.000.000 DISHUBKOMINFO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pengamanan Lalu Lintas. n dan Kecelakaan di Jalan 1 07 07 19 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor 575.000.000 675.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 1.075.000.000 4.475.000.000 DISHUBKOMINFO 1 08 xx Lingkungan Hidup 18.535.095.000 20.017.902.600 21.619.334.808 23.348.881.593 25.216.792.120 108.738.006.121 1 08 09 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 235.000.000 100% 253.800.000 100% 274.104.000 100% 296.032.320 100% 319.714.906 100% 1.378.651.226 LH 1 08 09 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 20.000.000 100% 21.600.000 100% 23.328.000 100% 25.194.240 100% 27.209.779 100% 117.332.019 LH 1 08 09 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 LH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 08 09 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 70.000.000 100% 75.600.000 100% 81.648.000 100% 88.179.840 100% 95.234.227 100% 410.662.067 LH 1 08 08 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 484.811.000 100% 495.821.000 100% 519.521.000 100% 544.421.000 100% 570.521.000 100% 3.606.700.000 DKP 1 08 08 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 119.500.000 100% 1.923.700.000 100% 622.120.000 100% 229.712.000 100% 240.633.200 100% 3.135.700.000 DKP 1 08 08 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.150.000 100% 19.965.000 100% 21.961.500 100% 91.600.000 DKP 1 08 08 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 2.295.820.000 100% 2.999.450.000 100% 3.331.850.000 100% 4.145.550.000 100% 4.522.150.000 100% 17.294.800.000 DKP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 08 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase Penangana n Sampah 94,04% 94,55% 7.509.800.000 94,99% 13.783.650.000 95,35% 15.908.650.000 95,85% 24.591.650.000 96,05% 6.077.250.000 96,05% 67.870,300.000 DKP 1 08 09 16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Penghargaa n Adipura Ya Ya 300.000.000 Ya 324.000.000 Ya 350.000.000 Ya 378.000.000 Ya 408.000.000 Ya 1.760.000.000 DKP 1 08 09 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah Unit 20 Unit 30 Unit 553.000.000 30 Unit 597.240.000 30 Unit 645.019.200 30 Unit 696.620.736 30 Unit 752.350.395 150
Unit 3.244.230.331 LH 1 08 09 18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah Sekolah Adiwiyata 50 Sekolah Adiwiyat a 50 Sekola h Adiwiy ata 200.000.000 50 Sekola h Adiwiy ata 216.000.000 50 Sekola h Adiwiy ata 233.280.000 50 Sekola h Adiwiy ata 251.942.400 50 Sekola h Adiwiy ata 272.097.792 250 Sekola h Adiwiy ata 1.173.320.192 LH 1 08 09 19 Program pengelolaan ruang terbuka hijau Ruang Terbuka Hijau yang Terawat dan Terpelihara 55,22% 56,00% 4.212.673.000 56,50% 5.298.000.000 57,00% 5.721.000.000 57,50% 5.436.000.000 58,00% 5.889.000.000 58,00% 26.556.700.000 DKP 1 09 xx Pertanahan 573.585.000 619.471.800 669.029.544 722.551.908 780.356.060 3.364.994.312 1 09 32 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras 100% 100% 711.492.000 100% 710.292.000 100% 710.292.000 100% 710.292.000 100% 710.292.000 100% 3.552.660.000 BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i Perkantora n 1 09 32 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu
100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 75.000.000 PEMERINTAHAN BAG. ADM UMUM 1 09 32 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 28.274.000 100% 34.610.000 100% 34.610.000 100% 34.610.000 100% 34.610.000 100% 166.714.000 BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM 1 09 32 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur - - - 100% 15.000.000 - - 100% 15.000.000 - - 100% 30.000.000 BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM 1 09 32 1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Penyelesaia n Konflik – konflik Pertanahan 4 kali 10 40.000.000 10 40.000.000 10 40.000.000 10 40.000.000 10 40.000.000 50 200.000.000 BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM 1 10 xx Kependudukan dan Catatan Sipil 3.158.175.000 3.410.829.000 3.683.695.320 3.978.390.946 4.296.662.221 18.527.752.487
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 10 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 288.067.000 100% 316.908.000 100% 348.598.000 100% 383.458.000 100% 421.804.000 100% DISPENCAPIL 1 10 10 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 7.280.000.000 100% 350.000.000 100% 210.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% DISPENCAPIL 1 10 10 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.500.000 100% 18.500.000 100% 20.315.000 100% 22.346.500 100% DISPENCAPIL 1 10 10 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 95.960.000 100% 116.356.000 100% 127.992.000 100% 140.792.000 100% 154.871.000 100% DISPENCAPIL 1 10 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 86,91 100 1.688.947.000 100 2.010.265.000 99 2.634.794.000 99 2.898.275.500 100 3.839.061.050 100 DISPENCAPIL Cakupan Penerbitan Kutipan 94 94 94 94 94 94 94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Akte Kelahiran Rasio pasangan berakte nikah 88 88 89 90 90 90 90 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 94 94 96 98 100 100 100 Cakupan Penerbitan Akte Kematian 20 20 40 50 60 70 70 Ketersesuai an data base kependudu kan skala Nasional 90 90 94 96 98 100 100 1 11 xx Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.990.100.000 4.309.308.000 4.654.052.640 5.026.376.851 5.428.486.999 23.408.324.490 1 11 35 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 356.000.000 100% 411.600.000 100% 444.760.000 100% 480.736.000 100% 519.810.000 100% 2.212.906.000 BPM,KB&KP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 11 35 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 25.000.000 - - 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 75.000.000 100% 200.000.000 BPM,KB&KP 1 11 35 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 17.500.000 100% 20.000.000 100% 22.500.000 100% 25.000.000 100% 100.000.000 BPM,KB&KP 1 11 35 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 199.520.000 100% 222.752.000 100% 232.399.000 100% 240.329.000 100% 247.915.000 100% 1.142.915.000 BPM,KB&KP 1 11 35 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan 75,15 76,14 250.000.000 77,19 125.000.000 78,12 150.000.000 79,15 175.000.000 80,00 200.000.000 80,00 900.000.000 BPM,KB&KP 1 11 35 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutama an gender dan anak Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta 79,64 80,01 954.750.000 80,25 1.056.150.000 80,55 1.111.150.000 80,75 1.171.150.000 81,00 1.216.150.000 81,00 5.509.350.000 BPM,KB&KP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 11 35 17
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah an 9,89 10,23 1.140.000.000 10,75 1.340.000.000 11,29 1.385.000.000 12 1.380.000.000 12,61 1.465.000.000 12,61 6.710.000.000 BPM,KB&KP 1 11 35 18 Program peningkatan kualitas hidup dan pelindungan perempuan dan anak Persentase Penyelesaia n pengaduan perlindung an perempuan dan anak dati tindakan kekerasan 100 100 180.000.000 100 410.000.000 100 256.000.000 100 475.000.000 100 320.000.000 100 1.641.000.000 BPM,KB&KP 1 12 xx Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4.807.487.000 5.192.085.960 5.607.452.837 6.056.049.064 6.540.532.989 27.842.918.953 1 12 35 15 Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif 73 73 2.181.677.000 74 1.858.087.000 74 2.159.087.000 75 2.270.587.000 75 2.100.587.000 75 9.559.025.000 BPM,KB&KP 1 12 35 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre) Jumlah kelompok 6 Kelompo k 6 185.000.000 6 210.000.000 8 225.000.000 8 240.000.000 10 255.000.000 10 1.115.000.000 BPM,KB&KP 1 12 35 17 Program pelayanan kontrasepsi Rasio akseptor KB 11,5 11,5 355.000.000 - - - 11,7 355.000.000 BPM,KB&KP 1 12 35 18 Program pembinaan peran serta masyarakat Jumlah pembinaan 12 18 1.400.000.000 18 1.145.000.000 18 1.225.000.000 18 1.735.000.000 18 1.450.000.000 18 6.955.000.000 BPM,KB&KP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri 1 12 35 20 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja Jumlah kegiatan 3 4 290.000.000 4 50.000.000 4 55.000.000 4 55.000.000 4 60.000.000 4 510.000.000 BPM,KB&KP 1 12 35 21 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KS dengan mandiri Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 18 18 175.000.000 17 150.000.000 16 200.000.000 16 250.000.000 15 300.000.000 16 1.075.000.000 BPM,KB&KP 1 12 35 22 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,97 - - 1,96 150.000.000 1,95 175.000.000 1,95 200.000.000 1,95 225.000.000 1,95 750.000.000 BPM,KB&KP 1 13 xx sosial 3.952.089.000 4.268.256.120 4.609.716.610 4.978.493.938 5.376.773.453 23.185.329.121 1 13 34 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 13 34 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu
100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 75.000.000 BAG. ADM PEREKSOS
1 13 34 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik
100% 100% 29.874.000 100% 3 100% 30.164.270 100% 32.577.412 100% 35.183.605 100% 151.716.167 BAG. ADM PEREKSOS
1 10 10 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
- - - 100% 15.000.000 - - 100% 15.000.000 - - 100% 30.000.000 BAG. ADM PEREKSOS
1 13 11 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan PMKS Lainnya Jumlah penerima bantuan 1117 1600 218.000.000 1300 297.000.000 700 321.000.000 600 346.000.000 500 374.000.000 4700 1.556.000.000 DISNAKERSOS 1 13 34 16 Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 13 10 55.000.000 10 65.000.000 10 80.000.000 10 95.000.000 10 110.000.000 10 405.000.000 DISNAKERSOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 13 11 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial PMKS yang memperole h bantuan sosial 824 824 1.424.650.000 824 2.076.000.000 824 2.306.000.000 824 2.543.000.000 824 2.785.000.000 824 11.134.650.000 DISNAKERSOS 1 13 11 18 Program Pelayanan PMKS Penangana n penyandan g masalah kesejahtera an sosial
1600 1600 4.362.000.000 1600 4.370.000.000 1600 4.434.000.000 1600 4.522.000.000 1600 4.561.000.000 1600 22.249.000.000 BAG. ADM PEREKSOS, DISNAKERSOS 1 14 xx Ketenagakerjaa n 9.660.142.000 10.432.953.360 11.267.589.629 12.168.996.799 13.142.516.543 56.672.198.331 1 14 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 259.920.000 100% 291.600.000 100% 314.928.000 100% 340.122.240 100% 367.332.018 100% DISNAKERSOS 1 14 11 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 191.500.000 100% 161.000.000 100% 200.000.000 100% 5.000.000.000 - - 100% 5.552.500.000 DISNAKERSOS 1 14 11 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 DISNAKERSOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 14 11 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 277.708.000 100% 291.708.000 100% 315.044.640 100% 340.248.211 100% 367.468.068 100% DISNAKERSOS 1 14 11 15 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja 78 80 685.000.000 81 720.000.000 82 756.000.000 83 792.000.000 85 828.000.000 85 3.781.000.000 DISNAKERSOS Pencari kerja yang ditempatka n 64,18 67 70 73 76 79 79 1 14 11 16 Program peningkatan kesempatan kerja Rasio ketergantu ngan 42,23 43,15 222.000.000 43,59 231.000.000 43,99 238.000.000 44,25 236.000.000 44,79 244.000.000 44,79 1.171.000.000 DISNAKERSOS 1 14 11 17 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaa n Perselisiha n buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 100 100 1.001.400.000 100 1.092.000.000 100 1.130.000.000 100 1.166.000.000 100 1.185.000.000 100 5.574.400.000 DISNAKERSOS Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 80 83 86 90 94 98 98 Rasio lulusan S1/S2/S3 9,56 9,58 9,6 9,62 9,65 9,68 9,68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 14 11 18 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Tingkat penganggur an terbuka 6,66 6.33 547.500.000 6,15 557.000.000 5,95 572.000.000 5,55 585.000.000 5,08 605.000.000 5,08 2.866.500.000 DISNAKERSOS 1 14 11 19 Program Terselenggarany a Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib Jumlah kegiatan 1 90.500.000 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 550.500.000 DISNAKERSOS 1 14 11 20 Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jumlah kegiatan 4 190.000.000 4 205.000.000 4 215.000.000 4 225.000.000 4 240.000.000 4 1.075.000.000 DISNAKERSOS 1 15 xx Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2.855.500.000 2.910.600.000 3.143.448.000 3.394.923.840 3.666.517.747 15.970.989.587 1 15 37 15 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Cakupan Bina UKM 852 871 670.451.500 890 737.496.650 909 811.246.315 928 892.370.947 947 981.608.041 947 4.093.173.453 DISPERINDAGKOP PAR 1 15 37 16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi Aktif 2 Dokumen 2 648.276.000 2 713.510.600 2 778.848.410 2 855.718.596 2 947.915.456 10 3.939.711.562 DISPERINDAGKOP PAR 1 15 37 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi KUMKM Jumlah Promosi KUMKM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 16 xx Penanaman Modal 160.000.000 172.800.000 186.624.000 201.553.920 217.678.234 938.656.154 1 16 34 15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Kenaikan/p enurunan nilai realisasi PMDN
592 M 593 100.000.000 595 160.000.000 597 170.000.000 599 180.000.000 600 M 290.000.000 600 M 900.000.000 BAG. ADM PEREKSOS
1 16 34 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)
241M 265 235.000.000 287 65.000.000 310 70.000.000 334 85.000.000 361 80.000.000 361 535.000.000 BAG. ADM PEREKSOS
1 17 xx Kebudayaan 4.525.000.000 4.887.000.000 5.277.960.000 5.700.196.800 6.156.212.544 26.546.369.344 1 17 01 15 Pengembangan Nilai Budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
2 Paket 3 Paket 330.000.000 3 Paket 346.500.000 3 Paket 363.825.000 3 Paket 382.016.000 3 Paket 401.116.000 3 Paket DIKBUDMUDORA
1 17 01 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyelengg araan festival seni dan budaya 11 12 3.322.000.000 13 3.453.500.000 14 3.520.176.000 15 3.590.184.000 16 3.663.694.000 16 17.549.554.000 BAG. ADM PEREKSOS, DIKBUDMUDORA Sarana penyelengg araan seni dan budaya 2 3 4 5 6 7 7 1 17 20 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah grup kesenian 4 4 3.855.000.000 4 4.067.750.000 4 4.263.888.000 4 4.468.831.750 4 4.683.023.687 4 21.338.493.437 BAG. ADM PEREKSOS, BAG. UMUM, KECAMATAN, DIKBUDMUDORA Jumlah Penonton dalam 500 600 700 800 900 900 900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pentas Seni Penyelengg araan Festival Seni dan Budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 18 xx Kepemudaan dan Olahraga 6.726.426.000 7.264.540.080 7.845.703.286 8.473.359.549 9.151.228.313 39.461.257.229 1 18 34 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; Jumlah kegiatan kepemudaa n
1 1 330.000.000 2 210.000.000 3 350.000.000 4 230.000.000 5 370.000.000 5 1.490.000.000 BAG. ADM PEREKSOS
1 18 20 16 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Olahraga 13Kegiat an 14Kegi atan 3.606.374.000 14Kegi atan 4.086.694.000 14Kegi atan 4.376.028.000 14Kegi atan 4.674.829.000 14Kegi atan 4.883.573.000 14Kegi atan DIKBUDMUDORA 1 18 20 17 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Jumlah Kegiatan Olahraga 100% 100% 780.000.000 100% 800.000.000 100% 820.000.000 100% 840.000.000 100% 860.000.000 100% 4.100.000.000 BAG. ADM PEREKSOS, KECAMATAN Jumlah Peserta Olahraga 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000 1 18 20 18 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Jumlah Gedung Olah Raga 3 3 12.000.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 500.000.000 3 14.590.274.454 DPU 1 19 xx Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 11.654.347.000 8.441.794.760 9.117.138.341 9.846.509.408 10.634.230.161 49.694.019.670 1 19 12 1 Program Pelayanan Peresentas e 100% 100% 194.000.000 100% 200.000.000 100% 202.000.000 100% 215.000.000 100% 217.000.000 100% 1.028.000.000 BAKESBANGPOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Administrasi Perkantoran Terlaksana nya Administras i Perkantora n 1 19 12 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 2.090.000.000 - - - - 100% 2.190.000.000 BAKESBANGPOL 1 19 12 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 50.000.000 100% 110.000.000 BAKESBANGPOL 1 19 12 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 52.700.000 100% 56.400.000 100% 60.000.000 100% 64.000.000 100% 69.000.000 100% 302.100.000 BAKESBANGPOL 1 19 12 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Lingkungan Tingkat penyelesaia n pelanggara n K3(Ketertib an, Ketentrama n, Keindahan) Kota 87,44 89,34 90,01 95,55 99,05 100 100 1 19 13 16 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat 10% 842.000.000 10% 808.000.000 10% 814.000.000 10% 815.000.000 10% 816.000.000 10% 4.095.000.000 BAKESBANGPOL 1 19 12 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Konflik/SAR A dalam Masyarakat 0 1.559.000.000 0 1.559.000.000 0 1.563.000.000 0 1.566.000.000 0 1.568.000.000 0 7.814.000.000 BAKESBANGPOL 1 19 12 18 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah Kemitraan dalam elemen masyarakat 9 560.000.000 9 974.000.000 9 985.000.000 9 1.003.000.000 9 1.034.000.000 9 4.556.000.000 BAKESBANGPOL 1 19 20 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 1,4 1,8 200.000.000 2,4 220.000.000 3,6 240.000.000 4,8 660.000.000 6,0 680.000.000 6,0 KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Konflik 8 7 6 5 4 3 3 Angka kriminalitas 21,74 21,63 21,52 21,30 20,86 19,98 19,98 Jumlah demonstras i 14 14 13 12 11 10 10 1 19 12 20 Program Pendidikan Politik Masyarakat Prosentase parpol yang memahami regulasi 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 2.355.000.000 100% 2.385.000.000 100% 4.895.000.000 BAKESBANGPOL 1 20 xx Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 64.051.580.500 69.175.706.940 74.709.763.495 80.686.544.575 87.141.468.141 375.765.063.651 1 20 28 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 3.131.145.000 100% 3.316.110.000 100% 3.512.304.776 100% 3.720.440.765 100% 3.941.260.006 100% 17.621.260.547 BAG. UMUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 28 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 6.192.482.000 100% 3.549.503.250 100% 3.661.978.412 100% 3.832.577.332 100% 4.011.706.198 100% 21.248.247.192 BAG. UMUM 1 20 28 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 BAG. UMUM 1 20 28 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 2.677.698.950 100% 2.842.075.383 100% 3.016.805.042 100% 3.202.554.996 100% 3.400.036.123 100% 15.139.170.497 BAG. UMUM 1 20 30 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 441.845.000 100% 450.888.600 100% 465.839.688 100% 481.986.863 100% 499.425.812 100% 2.339.985.963 BAG. ORGANISASI 1 20 30 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 225.000.000 BAG. ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 30 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 BAG. ORGANISASI 1 20 30 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 61.924.000 100% 64.510.920 100% 69.599.794 100% 75.095.777 100% 81.031.439 100% 352.161.930 BAG. ORGANISASI 1 20 33 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 141.686.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000 100% 701.686.000 BAG. ADBANG 1 20 33 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 325.000.000 BAG. ADBANG 1 20 33 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 75.000.000 BAG. ADBANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 33 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 37.024.000 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 179.024.000 BAG. ADBANG 1 20 29 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 220.000.000 100% 237.168.000 100% 256.141.440 100% 276.632.755 100% 298.763.376 100% 1.290.705.570 BAG. HUKUM 1 20 29 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 BAG. HUKUM 1 20 29 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 31.199.000 100% 33.694.920 100% 36.390.513 100% 40.301.753 100% 43.525.892 100% 185.112.078 BAG. HUKUM 1 20 17 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 45.000.000 100% 225.000.000 BAG. HUKUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 830.000.000 100% 896.200.000 100% 968.000.000 100% 1.045.000.000 100% 1.129.000.000 100% SEK. DPRD 1 20 17 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 34.230.000.000 100% 248.400.000 100% 268.000.000 100% 289.000.000 100% 312.000.000 100% SEK. DPRD 1 20 17 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 10.000.000 100% 10.800.000 100% 11.664.000 100% 12.597.000 100% 13.604.000 100% SEK. DPRD 1 20 17 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 697.000.000 100% 752.000.000 100% 812.000.000 100% 878.000.000 100% 948.000.000 100% SEK. DPRD 1 20 26 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 21.461.524.000 100% 21.461.524.000 100% 21.461.524.000 100% 21.461.524.000 100% 21.461.524.000 100% BPKAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 26 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 175.000.000 100% 3.175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 100% BPKAD 1 20 26 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 55.000.000 100% BPKAD 1 20 26 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 97.030.000 100% 97.030.000 100% 97.030.000 100% 97.030.000 100% 97.030.000 100% BPKAD 1 20 23 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 450.678.000 100% 497.500.000 100% 497.500.000 100% 510.000.000 100% 515.000.000 100% 2.470.678.000 BKD 1 20 23 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% - - 100% 125.750.000 100% 230.000.000 100% 135.000.000 100% 265.000.000 100% 755.750.000 BKD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 23 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 17.500.000 100% 17.500.000 100% 59.000.000 100% 124.000.000 BKD 1 20 23 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 185.128.000 100% 200.060.000 100% 210.500.000 100% 220.000.000 100% 229.000.000 100% 1.044.688.000 BKD 1 20 27 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 263.581.000 100% 369.214.300 100% 479.978.600 100% 623.971.800 100% 791.713.400 100% 2.528.459.100 BPBD 1 20 27 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 0 - 100% 256.000.000 100% 87.480.000 100% 94.478.000 100% 102.036.672 100% 539.994.672 BPBD 1 20 27 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 95.000.000 BPBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 27 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 417.552.000 100% 418.152.000 100% 418.932.000 100% 419.946.000 100% 421.264.200 100% 2.285.846.200 BPBD 1 20 18 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 344.246.000 100% 371.785.680 100% 401.528.534 100% 433.650.817 100% 468.342.883 100% 2.019.553.914 DIPENDA 1 20 18 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 121.184.500 100% 130.879.260 100% 141.349.601 100% 152.657.569 100% 164.870.174 100% 710.941.104 DIPENDA 1 20 18 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 16.200.000 100% 17.496.000 100% 18.895.680 100% 20.407.334 100% 87.999.014 DIPENDA 1 20 18 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 75.650.000 100% 74.948.760 100% 80.944.661 100% 87.420.234 100% 94.413.852 100% 407.124.507 DIPENDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 19 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 167.266.000 100% 167.266.000 100% 183.993.000 100% 183.993.000 100% 202.392.000 100% 904.910.000 INSPEKTORAT 1 20 19 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 139.300.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 100.000.000 100% 314.300.000 INSPEKTORAT 1 20 19 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 13.500.000 100% 13.500.000 100% 14.500.000 100% 14.500.000 100% 16.350.000 100% 72.350.000 INSPEKTORAT 1 20 19 3 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 53.724.000 100% 53.724.000 100% 59.096.000 100% 59.096.000 100% 65.006.000 100% 290.647.000 INSPEKTORAT 1 20 13 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 995.717.000 100% 1.079.241.000 100% 1.126.144.000 100% 1.200.630.000 100% 1.281.075.000 100% 5.682.807.000 SATPOL PP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 13 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 698.000.000 100% 105.840.000 100% 114.307.200 100% 123.451.700 100% 133.327.100 100% 1.174.926.000 SATPOL PP 1 20 13 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 50.000.000 100% 120.000.000 SATPOL PP 1 20 13 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 235.190.000 100% 247.370.000 100% 260.526.000 100% 274.734.000 100% 290.078.000 100% 1.307.898.000 SATPOL PP 1 20 24 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peresentas e Terlaksana nya Administras i Perkantora n 100% 100% 293.840.000 100% 318.000.000 100% 344.088.000 100% 371.615.000 100% 401.344.000 100% 1.728.887.000 KPPT 1 20 24 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Pemenuha n Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 200.000.000 100% 60.500.000 100% 66.500.000 100% 73.150.000 100% 305.500.000 100% 705.650.000 KPPT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 20 24 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaa n/Laporan yang disusun Tepat Waktu 100% 100% 30.000.000 100% 32.000.000 100% 34.992.000 100% 37.791.000 100% 70.814.669 100% 205.597.669 KPPT 1 20 24 4 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Inventarisa si dalam Kondisi Baik 100% 100% 58.130.000 100% 78.360.000 100% 81.625.000 100% 84.700.000 100% 91.070.000 100% 393.885.000 KPPT 1 20 17 15 Program Peningkatan Kapasitas DPRD 6.875.000.000 7.425.000.000 8.019.000.000 8.660.520.000 9.353.361.600 SEK. DPRD 1 20 28 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terwujudny a Peningkata n Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 48 kali 1.370.000.000 47 905.000.000 47 905.000.000 47 905.000.000 47 905.000.000 236 4.990.000.000 BAG. ADM PEMERINTAHAN UMUM 1 20 26 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK terhadap laporan Keuangan WDP WTP 2.799.343.000 WTP 2.799.343.000 WTP 2.799.343.000 WTP 2.799.343.000 WTP 2.799.343.000 WTP BPKAD Pengesaha n Perda APBD tepat waktu ya ya ya ya ya ya ya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase SKPD yang menyelesai kan Lap Keuangan Tepat Waktu 100 100 100 100 100 100 100 1 20 19 18 Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase entitas yang melaksanak an Pengelolaa n Keuangan dan Kinerja dengan baik 80 80 1.027.255.000 81 1.027.255.000 82 1.129.888.000 83 1.178.741.000 84 1.296.615.000 84 5.659.754.000 INSPEKTORAT 1 20 19 19 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Bersertifika t 51 orang/ kali 90 350.000.000 90 350.000.000 90 385.000.000 90 385.000.000 90 423.500.000 450 orang/ kali 1.893.500.000 INSPEKTORAT 1 20 30 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Ketersediaa n Sistem informasi menajeme n pemerintah an daerah 51 53 226.000.000 55 3.156.000.000 57 476.000.000 59 901.000.000 61 376.000.000 61 5.135.000.000 BAG. ORGANISASI Jumlah Kelompok User yang Memanfaat kan
