Bab 8 Indikasi rencana program prioritas_edit trakhir

(1)

VIII-1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(2)

VIII-2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan

Pendanaan

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2011-2015

Kode Program

Urusan/Bida ng/SKPD/Pr

ogram Indikator kondisiawal

2011 2012 2013 2014 2015 Kondisi_Akhir SKPD Penanggu

ng Jawab Kinerj

a Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 WAJIB

2.111. 364

2.572. 461

7.630. 387

4.721. 408

2.454. 985

1.647. 170

1 01 PENDIDIKAN _200.02 5

408.67 0

363.12 9

444.87 9

230.46 7

1.647.1 70 1 01 01 01 DINAS _PENDIDIKAN

200.02 5

408.67 0

363.12 9

444.87 9

230.46 7

1.647.1 70

1 01 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administra si perkantora n

100% 100% 6_9.787 100% 7_5.745 100% 9_6.424 100% 9_6.677 100% 5_0.083 100% 3_88.717Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 3.728

100% 3.792

100% 1_4.408 100% 2_7.493 100% 1_4.243 100% 6_3.663Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan

aparatur - 86% 472 80% 440 80% 655 96% 339 96% 1.907

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetens i sesuai bidangnya

100% 100% 2.854

100% 2.230

100% 7.549

100% 4.432

100% 2.296

100% 1_9.360Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 06 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100%

417 100% 388 100% 20.921 100% 969 100% 502 100% 23.197

Dinas Pendidikan

1 01 01 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Cakupan kearsipan dalam sistem administra si

80% 80% 51

80% 117

80% 1.397

80% 643

96% 333

96% 2.541

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

67,76% 80% 2.068

35% 1.698

69,06 %

8.074 69,78

% 5.855

71% 3.033

71% 2_0.729Dinas _Pendidikan

1 01 01 09 16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase kelengkap an data dan kepemilika n tanah

80% 80% 1.855

80% 80% 80% 5.342

80% 2_1.700 96% 1_1.242 96% 4_0.140Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun):

8,30 8,67 6_8.563 9,23 2_11.158 9,97 1_44.536 10,89 1_17.015 12,00 6_0.619 12,00 6_01.890Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 16 APK SD 119,94% 116%

- 116% - 123,93

% _- 126,14% _- 128,80% _- 128,80% _- Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 APK SLTP 81,57% 115%

- 115% - 84,28

% _- 85,79% _- 87,60% _- 87,60% _- Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 APM SD/MI 99,78% 90% -

93% -

99,88 %

- 99,93

% -

100% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 APM SLTP/MTs

95,54% 82% 69% 97,55

(3)

VIII-3

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - -

1 01 01 01 16 APS 7-12 99,13% 98,4% -

99% -

99,5% -

99,74 %

- 100%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 APS 13-15 75,75% 69% -

69% -

86,66 %

- 92,73

% -

95% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,20% 0,18% -

0,15% -

0,13% -

0,10% -

0,05% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Angka Putus Sekolah SLTP/MTs

0,24% 0,20% -

0,18% -

0,15% -

0,10% -

0,05% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka mengulan g SD/MI

4,20% 4.10% -

4% -

1,37% -

1,2% -

1,0% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka mengulan g SLTP/MTs

0,63% 0.26% -

0% -

0,20% -

0% -

0,10% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka Melanjutka

n SD/MI 99,97% 95% -

102% -

100% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Angka Melanjutka n SLTP/MTs

95% 101.82_% -

99% -

99,05% -

99% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka Lulusan

SD/MI 90,70% 99% - 93% - 99% - 99% - 100% - 100% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka Lulusan S LTP/MTs

83,27% 98% -

89% -

99,73 %

- 100%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Rata-Rata Nilai UN SD/MI

4,5

4 - 4 - 5,1

- 5,3

- 5,5

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Rata-Rata Nilai UN

SLTP/MTs 5,5 5 - 5 -

6,1 -

6,2 -

6,5 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Angka Partisipasi Sekolah

87 88 - 90 - 93 - 95 - 97 - 97 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Rasio Ketersedia an sekolah terhadap penduduk usia sekolah

44 45 - 46 - 47 - 50 - 52 - 52 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16 Rasio guru/muri d

12 13 - 15 - 18 - 20 - 20 - 20 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Rasio Guru/Muri d per kelas rata-rata

25 24 - 23 - 26 - 27 - 27 - 27 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

46%

- 65%

- 75%

- 85%

- 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 16

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

50%

- 55%

- 60%

- 75%

- 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17Program Pendidikan

Menengah APK SLTA 83,02% 0,95 49.715 95% 81.223

85,78 %

8.074

87% 1_29.038 89,15_% 6_6.84789,15% 33_4.898Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 17 APM SLTA/MA/S

MK 79,85% 0,7131 - 1 - 88,92

% _- 93,96% _- ₁ _- 95% _- Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17 APS 16-18 53,48% 57% -

57% -

74,41 %

- 86,04

%

- 1 - 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Angka Putus Sekolah SLTA/MA/S MK

0,28% 0,28% -

0,27% -

0,25% -

0,23% -

0,20% -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Angka Mengulang SLTA/MA/S MK

0,28% 0.11%

- 0 - 0,05%

- 0 - 0 - 0,03%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Angka Lulusan SLTA/MA/S MK

99,64% 0,9585

- 1 - 99,37

%

- 1 - 1 - 0,9975

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17 Rata-Rata

(4)

VIII-4

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SLTA/MA/S

MK - 5 - 6 - 6 - 7 - -

1 01 01 01 17 Angka Partisipasi

Sekolah 53,48% 0,782 - 57 -

74,41 %

- 1 - 1 - 95%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Rasio Ketersedia an sekolah terhadap penduduk usia sekolah

15

- 12 - 13 - 13 - 15 - 15

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17 Rasio guru/muri d

23

- 21 - 25 - 26 - 26 - 26

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Rasio Guru/Muri d per kelas rata-rata

23

- 29 - 25 - 26 - 26 - 26 -

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 17

Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik.

50%

- 80%

- 85%

- 95%

- 100%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 18 Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Angka Melek

Huruf (%) 96,87 97,31 -

98,33 7.211

98,55 5.420

98,76 1.950

98,98 1.010

98,98 1_5.591Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 19Program Pendidikan Luar Biasa

Rasio kecukupan sarana pendidikan

luar biasa -

80%

1.436 - 85%

490 87%

254

87% 2.179

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi

D.IV/S1 - - -

85% 1_2.722 87%

6.591 87% 19.313

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SD 20,46%

- - - 56,25

% -

76,14 %

- 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SMP 42,73%

- - - 68,50

% -

82,82 %

- 97%

- 0,97

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SLTA 65,00%

- - - 80,75

% -

89,50 %

- 99%

- 0,99

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 Guru bersertifik

asi -

1 01 01 01 20 - SD 16,69%

- 38%

- 54,18

% -

75,01 %

- 85%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SMP 25,01%

- 45%

- 58,76

% -

77,50 %

- 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SLTA 33,33%

- 50%

- 63,33

% _- 80,00% _- 95% _- 95% _- Dinas Pendidikan

1 01 01 01

Kepala sekolah bersertifik

asi -

1 01 01 01 20 - SD 0%

- 40%

- 60%

- 75%

- 90%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - SMP 0%

- 45%

- 65%

- 85%

- 95%

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 20 - _SMA/SMK 0%

- 50%

- 70%

- 90%

- 98%

- 0,98

-

Dinas Pendidikan

1 01 01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Satu guru satu laptop

0% 100% 987

100% 2_{3.198 100%} 5_{0.542 100%} 2_{5.241 100%} 1_{3.076 100%}_13.044 1Dinas _Pendidikan

1 01 01 01 22

Guru mampu mengguna kan Laptop sebagai media pembelaja ran

0 0%

- 65% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Dinas Pendidikan

1 02 KESEHATAN _196.29 4

299.00 7

438.65 9

401.50 0

207.99 6

(5)

VIII-5

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100% 100% 3.524

100% 4.343

100% 3_9.212 100% 3_3.386 100% 1_7.295 100% 9_7.760 Dinas _Kesehatan

100% 100% 5.466

100% 4.623

100% 950

100% 8.318

100% 4.309

100% 2_3.666 Dinas _Kesehatan

Tingkat kepatuhan aparatur

100% 100% 117

100% 186

100% 758

100% 450

100% 233

100% 1.744

Dinas Kesehatan

100% 100% 1_7.716 100% 2_3.115 100% 7.390

100% 5.391

100% 2.793

- -

100% 1.188

100% 1.512

100% 783

100% 3.483

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan layanan obat

100% 100% 9.170

100% 2_9.854 100% 1_0.661 100% 1_1.652 100% 6.037

1 02 01 02

Cakupan layanan perbekala n kesehatan

100% 100% -

100%

- 100 - 100 - 100 - 100

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

80% 80% 2_2.938 84% 2_1.321 87% 2_9.479 90% 3_8.155 94% 1_9.766 94% 1_31.659 Dinas _Kesehatan

1 02 01 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase temuan pelanggar an obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

- - 86%

346 - 100%

300 100%

155 100%

802

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 17

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyaraka t miskin

13% 13%

- 100 - 60 - 80 - 100 - 99,98 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 17

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

1

00 ₁₀₀ _- ₁₀₀ _- ₁₀₀ _- ₁₀₀ _- ₁₀₀ _- 100 _- Dinas Kesehatan

1 02 01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat

Persentase rumah tangga yang melaksana kan PHBS

26% 26% 1.232

34% 809

50% 650

60% 1.930

70% 1.000

70% 5.621

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 19

Capaian posyandu purnama mandiri

- - - 20 - 30 - 40 - 40 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemberian makanan pendampi ng ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100% -

100% 3.622

100% 5.600

100% 7.300

100% 3.782

(6)

VIII-6

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 02 01 02 20

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan at

1 00

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 20

Cakupan penjaringa n kesehatan siswa SD dan setingkat

32 32 - 8 - 87 - 93 - 100 - 99,99 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 21 Program Pengembang an Lingkungan Sehat

Persentase TTU/Saran a Pendidikan /Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan

50% 50% -

55% -

60% 450

65% 1.950

70% 1.010

70% 3.410

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan (Penemua n dan penangan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria

HIV AIDS = 3, TB. Paru=300 , Malaria= 100

20 - 40

2.089 60 - 80 - 100 - 100

2.089

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskemas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah sarana dan prasarana:

-

80% 1_4.990 83% 3_1.678 1_27.359 85% 5_4.172 87% 2_8.064 87% 2_56.262 Dinas _Kesehatan

1 02 01 02 25 posyandu 6₇₈

678 - 682 - 804 - 852 - 900 - 900

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 Puskesmas

30 30 - 30 - 36 - 38 - 40 - 40 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 Pustu 1₇₀

170 - 175 - 173 - 174 - 175 - 175 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 Rumah _Sakit

2 2 - 2 - 2 - 3 - 4 - 4 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 dokter _spesialis

30 30 - 34 - 7 - 7 - 7 - 7

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 dokter 1₂₇

127 - 147 - 201 - 240 - 280 - 279,8

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 dokter gigi

45 45 - 47 - 69 - 70 - 77 - 77

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 apoteker

40 40 - 47 - 44 - 57 - 70 - 70

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 bidan 3₄₆

346 - 455 - 532 - 616 - 700 - 700

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 perawat 6₄₃

643 - 701 - 639 - 732 - 826 - 826

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 tenaga _{ahli gizi}

10 10 - 20 - 95 - 124 - 154 - 154

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25 tenaga ahli sanitasi

32 32 - 70 - 178 - 229 - 280 - 280

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 25

tenaga ahli Kesehatan Masyaraka t

69 69 - 98 - 185 - 232 - 280 - 280

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-kecukupan sarana Kesehatan

2 2 1

(7)

VIII-7

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 01 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan daerah

100% 100% 3_4.552 100% 5_8.072 100% 6_3.500 100% 5_7.423 100% 2_9.748 100% 2_43.295Dinas _Kesehatan

1 02 01 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan kesehatan

lansia - - -

85% 100

87% 52

87% 152

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

Cakupan: 80% 80%

777

84% 2.003

87% 100

90% -

94% -

94% 2.880

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33 Cakupan peserta KB Aktif

39 39 - 35 - 87 - 93 - 99.99 - 99.99 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

80 80 - 68 - 86 - 90 - 94 - 94,43

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

69 69 - 58 - 57 - 69 - 80 - 79,97

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33

Cakupan pertolonga n persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetens i kebidanan

76 76 - 59 - 87 - 88 - 90 - 90

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33 Cakupan pelayanan Ibu Nifas

58 58 - 66 - 87 - 88 - 90 - 90

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

41 41 - 41 - 58 - 69 - 80 - 79,89

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33 Cakupan kunjungan bayi

82 82 - 100 - 54 - 72 - 90 - 90 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 33

Cakupan Desa/Kelur ahan Universal Child Immunizat ion (UCI)

54 54 - 56 - 81 - 90 - 100

- 100

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 34 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Cakupan pelayanan anak balita

82 84

1.277 85 209 87 712 88 712 90 369

90% 3.279

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 35 Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans

Cakupan Penemuan dan penangan an penderita penyakit

80% 80% 1.800

84% -

87% -

90% 2.300

94% 1.192

94% 5.292

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 35

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

1 00

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 35

Penemuan Penderita Pneumoni

a Balita 2 2 - 45 - 60 - 80 - 100 -

100 -

(8)

VIII-8

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 02 01 02 35

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

21 21 - 61 - 68 - 84 - 100 - 99,96 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 35 Penderita DBD yang Ditangani

63 63 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

-

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 35 PenemuanPenderita Diare

14 14 - 34 - 60 - 80 - 100 - 100 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 36 Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Cakupan puskesma s bersertifik asi ISO

2 2 5.196

4 5.164

4 1_7.933 4 8.819

4 4.569

4 4_1.680 Dinas _Kesehatan

1 02 01 02

Usia Harapan Hidup (UHH)

67,93 68,05 -

68,17 -

68,28 -

68,38 -

68,49 -

Dinas Kesehatan

1 02 01 02 38Program Desa Sehat Mandiri

cakupan desa sehat mandiri

2 6,8

- - 58,7

922 - - 922

Dinas Kesehatan

1 02 02 02 RSU AM _PARIKESIT 4_2.222 5_0.267 6_1.023 9_6.931 5_0.215 3_00.659

100% 100% 9.900

100% 1_2.056 100% 1_3.817 100% 1_8.919 100% 9.801

100% 6_4.492Rsu Am _Parikesit

100% 100% 1.034

100% 2.123

100% 7.531

100% 9.091

100% 4.709

Tingkat kepatuhan

aparatur 100% 100% 534 100% 824 100% 1.191 100% 1.334 100% 691 100% 4.575

Rsu Am Parikesit

100% 100% 2.007

100% 1.924

100% 3.473

100% 3.826

100% 1.982

100% 100%

37 100% 134 100% 1.000 100% 93 100% 48 100% 1.313

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

cakupan kunjungan dokter spesialis/p erawat ke Puskesmas dan ke RSU AM.Parikes it

35 35 168 32 183 30 440 12

3.570 12

1.849 12

6.211

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat

Persentase rumah tangga yang melaksana kan PHBS

26% 26% 80

34% 190

50% 210

60% 1.017

70% 527

70% 2.024

Rsu Am Parikesit

Peningkata n

imunisasi 100% 100% -

100% 79

100% 75

100% 96

100% 49

100% 299

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 pelayanan gawat

darurat 67% 67% -

78% -

89% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 rawat _jalan 33% 33% -

50% -

71% -

86% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 rawat inap 45% 45%

- 73% - 67% - 75% - 83% - 83% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 bedah _sentral 71% 71%

- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

(9)

VIII-9

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 02 02 02 22

pelayanan persalinan perinatolo gi

14% 14%

- 14% - 88% - 100% - 100% - 100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 pelayanan _intensif 50% 50% -

50% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 pelayanan _radiologi 100% 100%

- 50% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22

pelayanan laboratoriu m patologi klinik

75% 75% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 pelayanan rehabilitasi

medik 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 22 pelayanan _farmasi 100% 100% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

gizi 67% 67%

- 67%

142 100%

527 100%

756 100%

392

100% 1.816

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 transfusi _darah 100% 100%

- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 pelayanan _gakin 100% 100% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 rekam _medik 75% 75% -

75% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 pengelolaa_{n limbah} 100% 100% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23

pelayanan administra si dan manajeme n

78% 78% -

78% -

89% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23

pelayanan ambulance /kereta jenazah

67% 67% -

67% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 pemulasar_{an jenazah} 100% 100% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23

pelayanan pemelihar aan sarana rumah sakit

33% 33% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23 pelayanan _laundry 50% 50% -

50% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 23

pencegaha n dan pengendal ian infeksi (PPI)

100% 100% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

gedung 87% 87%

-

87% 3.186

87% 3_1.658 60% 5_5.458 60% 2_8.730 60% 1_19.032Rsu Am _Parikesit

1 02 02 02 26 alkes 0% 0% -

100% -

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

gedung 100% 100%

- 100%

- 1

1.102 1

2.772 -

1.436

0,00% 5.309

Rsu Am Parikesit

1 02 02 02 27

- - - - 80%

- - 0,00%

-

Rsu Am Parikesit 1 02 02 02 28Program

Kemitraan Peningkatan

Persentase kerjasama dokter

80 80 730 - - - - 0,00%

730

(10)

VIII-10

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pelayanan

Kesehatan spesialis

1 02 02 02 37 Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai medis dan non medis

94% 94% 2_7.731 80% 2_9.426

- - -

0,00% 5_7.157Rsu Am _Parikesit

1 02 03 02 RSU AJI BATARA AGUNG

DEWA SAKTI -

2

4.360 47.827 42.614 38.119 19.747 172.668

Cakupan layanan administra Batara Agung Dewa Sakti

100% 100%

3.665 100% 2.533 100% 6.023 100% 3.573 100% 1.851 100% 17.646

Rsu Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tingkat kepatuhan

aparatur 100% 100% 59

100% Batara Agung Dewa Sakti

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetens Batara Agung Dewa Sakti

100% 100% 35 Batara Agung Dewa Sakti

Cakupan Pelayanan (Penemua Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23

Jumlah Revisi struktur organisasi dan job Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23

Jumlah dokumen tata kelola (HBL, MSBL dan SPM RS)

3 Dokumen

3 Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23

Jumlah dokumen pencapaia n kinerja

1 Dokumen

1 Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23

Jumlah laporan resiko klinis berasis bukti

- - - - - 12 - 24 - 24 - 24

-

1 02 03 02 23 Persentaseclinical

pathway 0% 0% - Batara Agung Dewa Sakti

1 02 03 02 23

Tingkat Kepatuhan terhadap SOP

(11)

VIII-11

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 02 03 02 23 Kejadian Mal

Praktek 0% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0,00% -

1 02 03 02 23

Pencapaia n Keselamat an Pasien (Patient Safety)

50% 50% -

55% -

100% -

1 02 03 02 23

Jumlah Pelaksana an survey

PPI - - - - -

12 kali/tah

un - 12 kali/tah

un -

Persentase Pengadaan dan pengemba ngan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

45% 45% 3.650

50% 1_8.131 70% 1_8.956 70% 1_2.826 85% 6.644

85% 6_0.207

1 02 03 02 26

Jumlah ketersedia an hardware dan software pada setiap unit

45% 45% -

50% -

70% -

80% -

90% -

1 02 03 02 26

Jumlah pengemba ngan software SIM yang terintegras i antar unit di RS

45% 45%

- 50% - 70% - 80% - 90% - 90% -

1 02 03 02 26

Jumlah alat studio dan komunikas i

100% 100% -

100%

- 3 - 3 - 3 - 3 -

1 02 03 02 26

Persentase Pengadaan peralatan medis dan non medis sesuai standar

99% 99% -

93% -

30% -

50% -

70% -

1 02 03 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase Pemelihar aan sarana dan prasarana sesuai standar

99% 99% 671

95% 1.130

100% -

100% 677

100% 351

100% 2.828

1 02 03 02 27

Persentase Pemelihar aan untuk setiap jenis peralatan medis dan non medis

99% 99% -

80% -

100% -

1 02 03 02 27

Persentase peralatan yang terkalibras i

0%

- - 100% - 100% - 100% - 100% -

1 02 03 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase kerjasama dokter spesialis

100% 100% 165

100% -

100% 1.109

75% 1.640

75% 850

75% 3.763

1 02 03 02 37 Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai medis dan non medis

94% 94% 2.203

88% 1_4.285 100% -

100% -

100% 1_6.487

(12)

VIII-12

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 02 03 02 37

Jumlah lama hari rawat / Lengt Of Stay (LOS)

2,61 hari 2,61_hari -

2,72 hari

- 6 hari

-

1 02 03 02 37

Jumlah pemanfaat an Tempat Tidur (BOR)

44% 44% -

48% -

60% -

70% -

1 02 03 02 37

Penyusuna n dokumen Blue Print

0% 0% -

0% -

100% -

1 02 03 02 37

Persentase Pengemba ngan sistem manajeme n pemasara n RS

0% 0% -

0% -

80% -

1 02 03 02 37

Pelaksana an CRM (Customer Relationshi p Marketing)

50% 50% -

60% -

70% -

1 02 03 02 37

Pengemba ngan Pelayanan

Unggulan - - - - - 2 - 2 - 2 -

2 -

1 02 03 02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase pengadaa n obat-obatan dan ABHP rumah sakit

97% 97%

4.415 81% - 100% - 100% - 100% - 100% 4.415

1 02 03 02 37 Program upaya kesehatan masyarakat

Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin

41% 41% 62

50% 62

60% -

60% 124

1 02 03 02 37

Cakupan Penangana n Pengadua n masyaraka t

60% 60% -

70% -

90% -

100% -

1 02 03 02 37

Jumlah Pelaksana an sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyaraka t

- - - - - 24 kali

- 24 Kali

- 24 kali

-

1 02 03 02 37

Jumlah Pelaksana an edukasi tentang informed consent kepada pasien dan keluargany a tentang pelayanan medik yang akan dilakukan oleh rumah sakit.

75% 75% -

77% -

100% -

1 03 PEKERJAAN _UMUM 862.12₇ -

889.13

4 _-44.191 5.0 _-2.404.389 _-34.549 1.2 1 03 01 03 DINAS PEKERJAAN

UMUM -

8 55.401

- - - -

8_55.401

100% 100%

6.021 - - - -

6.021

Dinas Pekerjaan Umum

1 03 01 03 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan layanan sarana dan

100% 100% 1 6.832

- - - -

1 6.832 Dinas Pekerjaan

(13)

VIII-13

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Aparatur prasarana _aparatur

Tingkat kepatuhan

aparatur 100% 100% 1.511 - - - -

1.511

100% 100%

1.281 - - - -

1.281

100% 100%

858 - - - - 858

1 03 01 03 07 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

cakupan jalan dalam kondisi baik

43 43

1 40.425

45 - 50 - 54 - 58

-

58 1_40.425Dinas Pekerjaan Umum

1 03 01 03 15 Program Pembanguna n Jalan dan Jembatan

jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40km/ja m

80% 80% 3_84.579

- - - -

3_84.579Dinas Pekerjaan Umum

1 03 01 05 15Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Kecamata n yang memiliki RDTR

- 80% 9.162 - - - - 9.162

1 03 01 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Luas pemukima n yang tertata

-

80%

1.048 - - - -

1.048

1 03 01 03 16 Program Pembanguna n Saluran Drainase/Gor ong-Gorong

cakupan drainase/g orong-gorong dalam kondisi baik

80% 80% 1_1.942

- - - -

-

80%

495 - - - - 495

1 03 01 03 17 Program Pembanguna n Turap/Talud/B ronjong

Cakupan turap/talu d/bronjong dalam kondisi baik

80% 80%

4.958 - - - -

4.958

1 03 01 03 18 Program Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan

cakupan panjang jalan/jemb atan dalam kondisi baik

80% 80% 2_9.747

- - - -

1 03 01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Cakupan ketersedia an sarana dan prasarana olah raga

80% 80%

2.888 - - - -

2.888

1 03 01 03 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

cakupan jalan dan jembatan direnovasi

80% 80%

2.991 - - - -

2.991

1 03 01 03 22 Program Pembanguna n Sistem Informasi/Dat a Base Jalan dan Jembatan

Cakupan database jalan/jemb atan

80% 80%

15 - - - - 15

1 03 01 03 24Program Pengembang an dan Pengelolaan

Luas irigasi rawa dalam

-

80% 3 9.717

- - - -

3 9.717 Dinas Pekerjaan

(14)

VIII-14

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

kondisi baik

Rasio kecukupan sarana Kesehatan

- 80% 156.050 - - - - 156.050

1 03 01 03 26 Program Pengembang an, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

cakupan sumber daya air yang di kelola

80% 80% 1_6.938

- - - -

1 03 01 03 27 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pesentase penduduk berakses air bersih

51,17% 55,83% 1_4.584

- - - -

1 03 01 03 28Program Pengendalian Banjir

Cakupan wilayah

banjir 80% 80% 3.035 - - - -

3.035

1 03 01 03 29 Program Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Pembangu nan Jalan lingkungan fungsional - panjang km

80% 80% 1_0.172

- - - -

1 03 01 03 30 Program Pembanguna n Infrastruktur Perdesaan

Jumlah rumah yg direhab

-

80%

153 - - - - 153

1 03 02 03

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER

DAYA AIR - -

6_14.437 4.1_56.681 1.4_61.670 7_57.212 4.6_55.719

0%

- 100%

796

100% 8.300

100% 4.475

100% 2.318

100% 1_5.889

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

0%

- 100%

-

100% 4.950

100% 150

100% 78

100% 5.178

Tingkat kepatuhan

aparatur 0% - 100% 15 100% 2.011 100% - 100% - 100% 2.025

0%

- 100%

47

100% 2.515

100% 600

100% 311

100% 3.473

0%

- 100% 153 100% 1.825 100% 500 100% 259 100% 2.737

cakupan jalan dalam kondisi baik

43 43 - 45 2

3.684 50

4.295 54 - 58 -

58 2_7.979

Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air 1 03 02 03 15Program

Pembanguna n Jalan dan

jalan dapat dilalui

80%

-

84% 1

(15)

VIII-15

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jembatan

kendaraan roda empat >40km/ja m

Daya Air

cakupan drainase/g orong-gorong dalam kondisi baik

- - 84%

-

87% 3_3.564 90% 1_1.050 94% 5.724

94% 5_0.338

1 03 02 03 17 Program Pembanguna n Turap/Talud/B ronjong

Pembangu nan turap di wilayah jalan penghubu ng dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenang an kota

26,32% 21,05%

- 15,79% 0,00% 10,53% 15232500,00%5,26% 26235000,00%2,63% 13590930,23%55,26% 550.584

- - 84%

-

87% 1.1_18.353 90% 5_23.189 94% 2_71.036 94% 1.9_12.578

1 03 02 03 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Cakupan Jalan dan Jembatan di inspeksi

- - 84%

-

87% 1_0.250 90% 4.500

94% 2.331

94% 1_7.081

1 03 02 03 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

cakupan jalan dan jembatan direnovasi

- - 84% - 87% - 90% - 94% - 94% -

1 03 02 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarga an

cakupan ketersedia an sarana dan prasarana kebinamar gaan

- - 84%

-

87% 1_6.405 90% 1_8.000 94% 9.325

94% 4_3.730

1 03 02 03 24 Program Pengembang an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas irigasi rawa dalam kondisi baik

- -

84% 2

2.332 87% 117.895 90% 35.389 94% 18.333 94% 193.948

1 03 02 03 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

ketersedia an air bersih

- - 84%

- 87%

- 90%

- 94%

-

1 03 02 03 26 Program Pengembang an, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

cakupan sumber daya air yang di kelola

- - 84%

-

87% 3_5.185 90% 4_9.500 94% 2_5.643 94% 1_10.328

1 03 02 03 27Program Pengendalian Banjir

cakupan penangan

an banjir - -

80% 3_9.500 85% 3_4.500 87% 1_7.873 87% 9_1.873

- - -

85% 6.500

87% 3.367

1 03 03 03 DINAS CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG - -

2_74.697 8_87.510 9_42.719 4_77.337 2.5_60.964

100%

-

(16)

VIII-16

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100%

-

100% 6_5.633 100% 1_84.994 100% 2_94.495 100% 1_52.562 100% 6_97.684Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

Tingkat kepatuhan

aparatur 100% - 100% 811 100% 2.200 100% 1.688 100% 875 100% 5.574

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

100%

-

100% 1.251

100% 2.045

100% 417

100% 216

100% 3.930

100%

- 100% 497 100% 3.222 100% 1.080 100% 560 100% 5.359

Panjang jalan permukim an dalam kondisi baik

45

- 45

2.010 50

2.211 55 - 60 -

60 4.221

1 03 03 03 15 Program Pembanguna n Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Permukim an yang terbangun

84%

-

1 03 03 03 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

rumah tangga

bersanitasi 99% -

99% 1_3.657 99% 1_0.575 100% 300

100% 155

100 2_4.687Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 03 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ketaatan terhadap RTRW

0%

- 461

1.250 - -

1.711

1 03 03 03

Penyediaa n Ruang Terbuka Hijau Publik

0%

- - - -

1 03 03 03

Jumlah Kebijakan Tata Ruang yang telah disusun

0%

- - - -

1 03 03 04 18 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Cakupan Renovasi

rumah 80% -

80% 189

80% 308

80% -

80% 497

84%

-

1 03 03 0321

Jumlah Gedung Olah Raga per 10rb penduduk

- - - - -

1 03 03 03 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Prosentase Pemenuha n Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Perkotaan.

30%

-

30% 8.639

30% 1_5.170 30% 8.450

60% 4.377

100% 3_6.636Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 03 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rumah tangga pengguna air bersih

35% 38% -

41% 2.457

45% 2.703

52% -

60% -

60% 5.160

1 03 03 03 26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Rasio Rumah sakit

0%

-

0,5% 9

8.793 0,5% 10.500 0,5% 10.500 0,6% 5.439

0,6% 1 25.233 Dinas Cipta Karya Dan

(17)

VIII-17

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 03 03 03 27 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Penduduk berakses air minum

63,89% 68,13% -

74,04% 1_0.37380,34% 1_1.41092,89% 2_7.200 100% 1_4.091 100% 6_3.074Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 03 29 Program Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

persentas e wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembang kan

84%

-

1 03 03 03 30 Program Pembanguna n Infrastruktur Perdesaan

Lingkunga n pemukima n kumuh

0, 25

0,25 - 0,29

6.150 0,29 550 0,29

8.070 0,29

4.181 0,29 1

8.951

1 03 03 04 20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Rasio tempat pemakam an per satuan penduduk( CK)

1 84

- - 184

6.170 201

7.350 224

3.808 224 1

7.328

1 03 03 08 15 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase penangan an sampah

91,67% 92,31% 0,00% 93,75% 184703_,30%97,06% 100540_0,00%97,22% 120280_4,50%100,00_%623107_,76%100,00_% 3_0.160Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 08

Rasio tempat pembuang an sampah (TPS) per satuan penduduk (CK)

33%

- 33% - 33% - 39% - 45% - 45% -

1 03 03 05 15Program Perencanaan Tata Ruang

persentas e Kecamata n yang memiliki rancangan RDTR

33%

- 33% 4.437 44% 7.201 83% 8.600 100% 4.455 100% 24.693

1 03 03 03 20Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah ijin pemanfaat

an ruang 100% -

100% 521

80% 711

80% 375

96% 194

96% 1.801

1 03 03 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

cakupan ketersedia an gedung PAUD

0%

- -

100%

1.112 - -

1.112

1 03 03 04 15 Program Pengembang an Perumahan

rumah

layak huni 92,00% 92,00% _-96,06% _-96,63% 50.297 96,92% 115.510 97,21% 59.839 97,21% 225.646

1 03 03 05 17 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Pelayanan Pengadua n Pelanggar an Tata Ruang

0%

- - 80% 5.450 - - 5.450

Drainase dalam kondisi baik/pemb uangan aliran air tidak tersumbat

53% 62,89% -

72,66% 1.433

80,47% -

90,23% 270000_,00%98,05% 139872_,35%98,05% 5.531

80,00%

-

85% 1_2.341 87% 6.393

87% 1_8.825Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rasio ketersedia an sekolah

44 45 - 46 219 47 1 56.749

50 6

2.090 52

3 2.165

52 2 51.223

(18)

VIII-18

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan

a a a a a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 03 03 06 21 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Cakupan monitoring evaluasi pelaksana an rencana pembangu nan

80%

- 80%

39 - - - 39

1 03 03 01 19Program Pendidikan Luar Biasa

cakupan ketersedia an sekolah luar biasa

0%

- -

100%

1.100 - -

1.100

0%

- -

80% 3_1.648

- -

3_1.648Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan

cakupan pembangu nan sarpras kesehatan

0%

- -

80% 6_4.351

- -

6_4.351Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

1 03 03 01 17Program Pendidikan Menengah

Rasio ketersedia

an sekolah 15 - 12 - 13

8 3.669

13 2

3.650 15

1

2.252 15 119.571

0%

- - 80% 3.685 85% 2.500 87% 1.295 87% 7.481

1 03 03 23 15 Program Pengembang an Data/Informa si/Statistik

Cakupan data dan

informasi 0% - -

80%

150 - - 150

1 03 03 06 15 Program Pengembang an Data/Informa si

Cakupan data dan

informasi 0% - - -

85% 300

87% 155

1 03 03 04 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Gedung Kebudayaa n

0%

- - - 1 2

1.000 1

1 0.879

2

1 04 01 03 KANTOR PENANGGUL ANGAN

KEBAKARAN -

6.726 - - - - 6.726

100% 100%

1.093 - - - -

1.093

Kantor Penanggula ngan Kebakaran

100% 100%

4.581 - - - -

4.581

Tingkat kepatuhan

aparatur 100% 100% 184 - - - - 184

100% 100%

176 - - - - 176

1 04 01 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

cakupan penanggul angan kebakaran

80% 80%

691 - - - - 691

1 06 PERENCANA_AN PEMBANGU NAN

25.022 -

43.048 -

65.998 -

39.904 -

20.413 1 06 01 06 BADAN

PERENCANA

AN -

2