Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan
operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi,
misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan
urusan dan program yang dibuat.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah,
Pemerintah Propinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan
pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang
dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dilingkup
Pemerintahan Propinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan
prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola
pengeluaran per OPD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah
ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran
khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.
Selain itu, dalam pembahasan juga diuraikan indikator kinerja, capain kinerja awal
dan akhir RPJMD, yang disesuaikan dengan bidang urusan dan OPD penanggung
jawab. Bidang urusan yang dimaksud dan OPD penanggung jawab dapat dilihat
dibawah ini :
Dasar
Pemerintahan
Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Peningkatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Satuan Polisi Pamong Praja, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penanggulangan
Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pembinaan
Kerukunan, Kesatuan Bangsa
dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sosial
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Sosial
Program Perlindungan dan
Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial
Urusan Wajib
Bukan
Pelayanan
Dasar
Ketenaga Kerjaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
Program Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan
Pemerintahan
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pangan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Ketahanan Pangan
Program Ketahanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan
Lingkungan Hidup
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Administrasi Kependudukan
dan Capil
Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perhubungan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Perhubungan
Program Peningkatan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan
Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Koperasi, Usaha Kecil dan
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil
Program Peningkatan Kualitas
Usaha dan Kelembagaan
Koperasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan Olahraga
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Olah
Raga dan Pemberdayaan
Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Statistik
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persandian
Program Tata Kelola
Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian
Kebudayaan
Program Pelestarian
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perpustakaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan
Program Pengelolaan Sistem
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan
Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
dan Pengelolaan Sumberdaya
Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pariwisata
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Pertanian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas Pertanian dan
Peternakan
Dinas Pertanian
Kehutanan
Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Energi dan Sumberdaya
Mineral
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Geologi, Air Tanah, Mineral
dan Batubara
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan,
Pengelolaan, Pemanfaatan
Energi dan Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan dan Perlindungan
Konsumen
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Daya
Saing Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan
Pemerintahan
Fungsi
Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan
Badan Penghubung
Pengawasan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Inspektorat
Program Pengawasan
Pembangunan
Inspektorat
Perencanaan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintahan
Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah
Program Penatausahaan
Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Kepegawaian
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Badan Kepegawaian Daerah
Program Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Program Tata Kelola
Pemerintahan
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Program Pengembangan SDM
Aparatur
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan
Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang
dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan
pemerintahan diuraikan pada tabel 8.1 berikut lampir :
Kode
Program
an dan
Prioritas
Pembangu
nan
Indikator Kinerja
Program
Kinerja
Awal
RPJMD
Penang-gung
Jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 1 01 Pendidikan 793.254.200.000 817.418.200.000 877.764.100.000 515.311.100.000 575.940.100.000 3.579.687.700.000 11 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 40.708.300.00 0 40.826.500.000 43.062.700.000 42.958.600.000 43.817.800.000 211.373.900.000 Dindikbud 1 Nilai IKM (Satuan: %) 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 3,60 1 1 01 15 Program Pendidikan Menengah 742.750.000.0 00 766.599.800.000 824.046.500.000 461.838.800.000 522.149.000.000 3.317.384.100.000 Dindikbud 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %) 71,13 72,90 74,67 76,45 78,22 80,00 80,00 2 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai) 64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,00 3 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %) 57,21 58,77 60,33 61,88 63,44 60,00 65,00 4 Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai) 56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,00 5 Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai) 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,10 0,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai) 0,50 0,44 0,38 0,32 0,26 0,20 0,20 7 Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 98,83 98,64 98,85 99,07 99,28 99,49 99,49 8 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99,87 99,89 99,90 99,92 99,93 99,95 99,95 9 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)50,70 51,96 53,22 54,48 55,74 57,00 57,00
1
0 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)
54,70 55,50 56,30 57,10 57,90 58,70 58,70
1
1 Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)
47,60 48,68 49,76 50,84 51,92 53,00 53,00
1
2 Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %) 95,26 96,21 97,16 98,10 99,05 100,00 100,00 1 3 Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %) 0,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,00 1
4 Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %) 48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,00 1 1 01 16 Program Pendidikan Khusus 9.795.900.000 9.991.900.000 10.654.900.00 0 10.513.700.000 9.973.300.000 50.929.700.000 Dindikbud 1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %) 0,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
1 02 Kesehatan 412.970.000.000 557.510.400.000 532.161.300.000 508.791.700.000 498.149.900.000 2.509.583.300.000
1
1 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 205.850.000.0 00 206.448.000.000 217.755.700.000 217.229.300.000 221.573.900.000 1.068.856.900.000 Dinkes 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Dinkes 1 1 02 15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan 175.440.000.0 00 318.748.800.000 279.947.600.000 257.561.300.000 244.322.600.000 1.276.020.300.000 Dinkes 1 Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %) 45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,00 2 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %) 50,00 55,00 60,00 75,00 80,00 90,00 100,00 4 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) 60,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1 02 16 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 31.680.000.00 0 32.313.600.000 34.458.000.000 34.001.100.000 32.253.400.000 164.706.100.000 Dinkes 1 Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) 1,00 10,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2 Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis (Satuan: %) 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %) 45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,00 4 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) 10,00 20,00 35,00 50,00 75,00 90,00 100,00 5 Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %) 27,00 32,00 37,00 45,00 61,00 61,00 61,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6 Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) 5,00 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 7 Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang) 0,00 70,00 170,00 270,00 370,00 470,00 470,00 8 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) 65,00 70,00 75,00 80,00 90,00 100,00 0,00 9 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 95,00 95,00 10 Capaian sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit (Satuan: %) 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 55,00 1 1 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Banten (Satuan: %) 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 55,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %) 0,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00 13 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Banten (Satuan: %)
60,00 65,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00
1
4 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %) 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 1 5 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %) 0,00 60,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00 1
1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.501.615.200.
000 1.511.789.700.000 1.532.084.900.000 1.500.284.600.000 1.572.604.600.000 7.618.379.000.000
1
1 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 64.100.500.00 0 64.286.700.000 67.807.900.000 67.644.000.000 68.996.900.000 332.836.000.000 DPUPR 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala Capaian OPD 1 1 03 15 Program Pembanguna n dan Pengembang an Infrastruktur 1.433.685.700. 000 1.443.597.400.000 1.460.112.200.000 1.428.531.000.000 1.499.709.300.000 7.265.635.600.000 DPUPR 1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: 78,98 87,43 89,00 91,50 94,00 96,50 100,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km) 78,98 87,43 89,00 91,50 94,00 96,50 100,00 3 Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %) 15,51 20,89 26,27 31,65 37,09 42,41 47,78 4 Jumlah tampungan/sum ber air yang dapat dimanfaatkan (Satuan: buah) 0,00 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 26,00 5 Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar) 15.118,50 15.332,98 16.721,78 18.110,58 19.387,46 20.888,19 22.276,99 6 Prensentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %) 54,55 54,55 54,55 54,55 55,84 57,14 58,44 7 Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %) 46,21 46,21 51,59 56,97 62,35 67,73 73,11 8 Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %) 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 9 Persentase Pembangunan Jalan Alternatif (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100 1 1 03 16 Program Penataan Ruang 3.829.000.000 3.905.600.000 4.164.800.000 4.109.600.000 3.898.400.000 19.907.400.00 0 DPUPR1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen) 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 11 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 184.986.500.0 00 188.532.600.000 230.939.800.000 398.378.200.000 448.578.700.000 1.451.415.800.000 1 1 0 4 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan 8.986.500.000 9.012.600.000 9.506.200.000 9.483.200.000 9.672.900.000 46.661.400.00 0 DPRKP 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala Capaian OPD 1 1 0 4 1 5 Program Penyelenggar aan Perumahan dan Permukiman 176.000.000.0 00 179.520.000.0 00 221.433.600.0 00 388.895.000.0 00 438.905.800.0 00 1.404.754.400. 000 DPRKP 1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit) 82,86 84,02 85,18 86,34 87,50 88,66 89,92 2 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 375,29 0,00 114,60 203,20 274,60 333,30 375,29 DPRKP 3 Cakupan Pelayanan Air minum layak (Satuan: %) 71,05 71,05 72,75 76,15 81,24 88,04 96,53 DPRKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4 Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %) 67,94 67,94 72,86 75,57 79,19 83,71 90,03 5 cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha) 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 6 Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung) 0,00 0,00 3,00 15,00 14,00 14,00 46,00 1 1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindunga n Masyarakat 65.449.500.00 0 66.427.800.000 70.611.400.000 69.896.800.000 67.761.500.000 340.147.000.000 11 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 19.343.300.00 0 19.399.400.000 20.462.000.000 20.412.500.000 20.820.700.000 100.437.900.000 Badan Kesbangpo l, BPBD, Satpolpp 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 1 05 15 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.499.600.00 0 16.829.600.000 17.946.500.000 17.708.500.000 16.798.300.000 85.782.500.000 Satpolpp 1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %) 0,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00 85,00 SatpolPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp 3 Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp 4 Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Satpolpp 1 1 05 16 Program Penanggulan gan Bencana 16.499.600.00 0 16.829.600.000 17.946.500.000 17.708.500.000 16.798.300.000 85.782.500.000 BPBD 1 Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD 2 Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD 3 Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 1 05 17 Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik 13.107.000.00 0 13.369.200.000 14.256.400.000 14.067.300.000 13.344.200.000 68.144.100.000 Badan Kesbangpo l 1 Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %) 68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 2 Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %) 70,83 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 3 Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 4 Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah (Satuan: %) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %) 70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,00 1 1 06 Sosial 18.692.000.000 18.940.200.000 20.111.600.000 19.929.200.000 19.458.800.000 97.131.800.000 11 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 7.352.300.000 7.373.700.000 7.777.500.000 7.758.700.000 7.913.900.000 38.176.100.00 0 Dinsos 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala Capaian OPD 1 1 06 15 Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 11.339.700.00 0 11.566.500.000 12.334.100.000 12.170.500.000 11.544.900.000 58.955.700.000 Dinsos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Cakupan PMKS Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial yang mengalami peningkatan kesejahteraan (Satuan: Jumlah KK) 0,00 2.570,00 2.725,00 2.840,00 2.970,00 3.060,00 3.060,00 Dinsos 2 Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial yang meningkat kesejahteraanny a (Satuan: jumlah) 0,00 2.460,00 2.725,00 2.995,00 3.270,00 3.635,00 3.635,00 Dinsos 3 Cakupan PMKS yang dikembangkan yang meningkat kesejahteraanny a (Satuan: Jumlah) 0,00 461,00 958,00 1.070,00 1.145,00 1.220,00 1.220,00 Dinsos 4 Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah) 0,00 396,00 496,00 556,00 616,00 670,00 670,00 Dinsos 5 Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS terintegrasi yang termanfaatkan (Satuan: Jumlah dokumen) 0,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Dinsos1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah) 0,00 2.685,00 2.705,00 2.805,00 3.065,00 3.145,00 3.145,00 Dinsos 7 Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang) 0,00 49.623,00 49.623,00 51.607,00 51.607,00 51.607,00 51.607,00 Dinsos 8 Cakupan PSKS yang meningkat fungsi sosialnya (Satuan: Jumlah) 0,00 3.805,00 4.651,00 5.332,00 5.837,00 6.157,00 6.157,00 Dinsos 1
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1 2 01 Ketenaga Kerjaan 49.651.400.000 50.304.700.000 53.412.000.000 52.931.700.000 51.708.700.000 258.008.500.000 1
2 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 19.877.200.00 0 19.935.000.000 21.026.900.000 20.976.000.000 21.395.500.000 103.210.600.000 Disnakertrans 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala Capaian OPD 2 Capaian Perencanaan Tenaga Kerja (Satuan: %) 8,10 8,14 8,18 8,20 8,21 8,21 8,21 1 2 01 15 Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja 29.774.200.00 0 30.369.700.000 32.385.100.000 31.955.700.000 30.313.200.000 154.797.900.000 Disnakertrans
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %) 4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,46 2 Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %) 2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,10 3 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %) 2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,13 4 Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %) 12,91 12,97 13,04 13,05 13,07 13,08 13,08 5 Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6 Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %) 9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,56 7 Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %) 1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,28 1 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga n Anak 10.751.600.00 0 10.913.100.000 11.600.900.000 11.483.000.000 11.128.800.000 55.877.400.000 12 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
3.132.500.000 3.141.600.000 3.313.700.000 3.305.700.000 3.371.800.000 16.265.300.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Skala Capaian OPD 1 2 02 15 Program Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak 7.619.100.000 7.771.500.000 8.287.200.000 8.177.300.000 7.757.000.000 39.612.100.00 0 DP3AKKB 1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %) 0,00 60,00 63,33 66,11 68,43 70,35 71,96 2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %) 0,00 50,00 55,00 59,17 62,64 65,53 67,94 3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %) 0,00 58,72 62,27 65,22 67,69 69,74 71,45 4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %) 0,00 75,00 75,00 87,50 87,50 100,00 100,00 5 Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %) 0,00 85,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %) 0,00 85,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7 Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %) 0,00 60,00 63,33 66,11 68,43 70,35 71,96 1 2 0 3 Pangan 12.868.300.00 0 13.070.600.00 0 13.900.400.00 0 13.753.100.00 0 13.289.300.00 0 66.881.700.00 0 12 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.226.900.000 3.236.300.000 3.413.500.000 3.405.300.000 3.473.400.000 16.755.400.00 0 Dinas Ketapang 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 03 15 Program Ketahanan Pangan 9.641.400.000 9.834.300.000 10.486.900.00 0 10.347.800.000 9.815.900.000 50.126.300.000 Dinas Ketapang 1 Ketersediaan pangan (Satuan: %) 93,90 95,10 96,30 97,50 96,80 100,00 100,00 2 Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %) 80,09 82,50 85,50 87,50 95,50 100,00 100,00 3 Pemanfaatan Pangan (Satuan: %) 73,21 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1 2 05 Lingkungan Hidup 29.061.100.000 29.370.200.000 31.134.200.000 30.904.000.000 30.515.000.000 150.984.500.000 1
2 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 15.918.800.00 0 15.965.100.000 16.839.500.000 16.798.800.000 17.134.800.000 82.657.000.000 DLHK 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 05 15 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 13.142.300.00 0 13.405.100.000 14.294.700.000 14.105.200.000 13.380.200.000 68.327.500.000 DLHK 1 Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00 56,00 2 Indeks Kualitas 58,80 59,00 59,20 59,40 59,60 59,80 59,80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3 Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 36.955,00 36.955,00 4 Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lemb aga) 153,00 52,00 60,00 68,00 76,00 78,00 78,00 1 2 06 Administrasi Kependuduk an dan Capil 880.000.000 897.600.000 957.200.000 944.500.000 896.000.000 4.575.300.000 1 2 06 15 Program Administrasi Kependuduka n dan Catatan Sipil 880.000.000 897.600.000 957.200.000 944.500.000 896.000.000 4.575.300.000 DP3AKKB 1 Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %) 0,00 64,86 67,38 69,49 71,24 72,70 73,92 DP3AKB 2 Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %) 0,00 23,33 30,81 37,87 43,76 48,67 52,76 DP3AKB 3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %) 0,00 85,76 86,47 87,06 87,55 87,96 88,30 4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %) 0,00 79,19 80,99 82,49 83,74 84,79 85,66 DP3AKB 5 Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %) 0,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DP3AKB1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.669.000.00 0 12.868.800.000 13.686.400.000 13.540.900.000 13.080.900.000 65.846.000.000 1 2 0 7 0 1 Program Tata Kelola Pemerintahan 3.132.500.000 3.141.600.000 3.313.700.000 3.305.700.000 3.371.800.000 16.265.300.00 0 Dinas PMD 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 0 7 1 5 Program Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat 9.536.500.000 9.727.200.000 10.372.700.00 0 10.235.200.00 0 9.709.100.000 49.580.700.00 0 Dinas PMD 1 Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %) 58,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 2 Cakupan Lembaga Kemasyarakata n Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %) 158,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 3 Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %) 158,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 4 Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %) 58,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.467.400.000 2.516.700.000 2.683.700.000 2.648.100.000 2.512.000.000 12.827.900.00 0 1 2 0 8 1 5 Program Kependuduka n dan Keluarga Berencana 2.467.400.000 2.516.700.000 2.683.700.000 2.648.100.000 2.512.000.000 12.827.900.00 0 DP3AKKB 1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah) 0,00 2,33 2,29 2,26 2,23 2,21 2,19 2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %) 0,00 60,90 61,00 61,08 61,15 61,21 61,29 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %) 0,00 10,26 10,18 10,12 10,07 10,02 9,98 4 Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %) 0,00 2,53 25,18 25,09 25,01 24,94 24,88 1 2 09 Perhubungan 53.304.300.000 54.151.200.000 57.595.700.000 56.979.100.000 55.016.700.000 277.047.000.000 12 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 12.824.300.00 0 12.861.600.000 13.566.000.000 13.533.200.000 13.803.900.000 66.589.000.000 Dishub 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 Dishub dan UPT PPD Serang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 09 15 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggar aan Perhubungan 40.480.000.00 0 41.289.600.000 44.029.700.000 43.445.900.000 41.212.800.000 210.458.000.000 Dishub 1 Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %) 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00 3 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %) 0,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 90,00 4 Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraa n angkutan (Satuan: %) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6 Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 42,86 57,14 7 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,00 8 Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %) 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 1 2 10 Komunikasi dan Informatika 21.589.800.00 0 21.915.400.000 23.297.700.000 23.059.900.000 22.342.600.000 112.205.400.000 12 10 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 6.210.600.000 6.228.600.000 6.569.800.000 6.553.900.000 6.685.000.000 32.247.900.00 0 Diskominfo 1 capaian nilai IKM (Satuan: Nilai) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 10 15 Program Pengembang an, Pendayaguna an, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik 15.379.200.00 0 15.686.800.000 16.727.900.000 16.506.000.000 15.657.600.000 79.957.500.000 Diskominfo 1 Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %) 0,00 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %) 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 12 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26.763.900.00
0 27.130.500.000 28.816.500.000 28.547.400.000 27.823.000.000 139.081.300.000
1
2 11 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 9.861.600.000 9.890.200.000 10.432.000.00 0 10.406.700.000 10.614.800.000 51.205.300.000 Dinas KUKM 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 11 15 Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil 10.141.400.00 0 10.344.200.000 11.030.700.000 10.884.400.000 10.324.900.000 52.725.600.000 Dinas KUKM 1 Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1 2 11 16 Program Peningkatan Kualitas Usaha dan Kelembagaan Koperasi 6.760.900.000 6.896.100.000 7.353.800.000 7.256.300.000 6.883.300.000 35.150.400.00 0 Dinas KUKM 1 Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah) 104,00 110,00 116,00 123,00 130,00 139,00 139,00 2 Persentase Koperasi yang 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2 12 Penanaman Modal 19.802.400.000 20.060.500.000 21.298.100.000 21.108.200.000 20.630.900.000 102.900.100.000
1
2 12 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 8.064.800.000 8.088.200.000 8.531.200.000 8.510.600.000 8.680.800.000 41.875.600.00 0 DPMPTSP 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 12 15 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 11.737.600.00 0 11.972.300.000 12.766.900.000 12.597.600.000 11.950.100.000 61.024.500.000 DPMPTSP 1 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun) 12,40 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 25,00 2 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %) 16,96 17,03 17,09 17,15 17,22 17,28 17,28 4 Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: Rp. Tryliun) 39,90 43,00 47,00 51,00 55,00 59,00 59,00 1 2 13 Kepemudaan dan Olahraga 23.509.800.00 0 23.911.700.000 25.952.200.000 275.160.500.000 361.318.200.000 709.852.400.000 1
2 13 01 Program Tata Kelola Pemerintahan
3.994.800.000 4.006.400.000 4.225.900.000 4.215.700.000 4.300.000.000 20.742.800.00 0 Dispora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 1 2 13 15 Program Pengembang an Olah Raga dan Pemberdayaa n Kepemudaan 19.515.000.00 0 19.905.300.000 21.726.300.000 270.944.800.000 357.018.200.000 689.109.600.000 Dispora 1 Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi) 0,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Dispora 2 Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %) 0,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Dispora 3 Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %) 0,00 70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 Dispora 4 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %) 0,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Balai PPO1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 14 Statistik 2.464.000.000 2.513.300.000 2.680.000.000 2.644.600.000 2.508.700.000 12.810.600.000 1 2 14 01 Program Penyediaan Data Pembanguna n Daerah 2.464.000.000 2.513.300.000 2.680.000.000 2.644.600.000 2.508.700.000 12.810.600.00 0 Bappeda, Diskominfo 1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %) 30,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 Dinas KOMINFO dan BAPPEDA 1 2 15 Persandian 1.157.600.000 1.180.700.000 1.259.100.000 1.242.400.000 1.178.500.000 6.018.300.000 12 15 15 Program Tata Kelola Persandian 1.157.600.000 1.180.700.000 1.259.100.000 1.242.400.000 1.178.500.000 6.018.300.000 Diskominfo 1 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %) 10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 1 2 1 6 Kebudayaan 8.268.300.000 8.433.700.000 8.993.400.000 8.874.100.000 8.418.000.000 42.987.500.00 0 1 2 16 15 Program Pelestarian Kebudayaan 8.268.300.000 8.433.700.000 8.993.400.000 8.874.100.000 8.418.000.000 42.987.500.00 0 Dindikbud 1 Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 UPT Museum 2 Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 UPT Taman Budaya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3 Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 4 Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 5 Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 6 Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 7 Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 UPT Taman Budaya 1 2 17 Perpustakaan 13.413.300.000 13.570.300.000 14.395.200.000 14.279.000.000 14.035.200.000 69.693.000.000 12 17 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 6.504.200.000 6.523.100.000 6.880.300.000 6.863.700.000 7.001.000.000 33.772.300.00 0 DPKD 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 2 17 15 Program Pengembang an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 6.909.100.000 7.047.200.000 7.514.900.000 7.415.300.000 7.034.200.000 35.920.700.00 0 DPKD 1 Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %) 0,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,00 2 Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 0,00 1 2 18 Kearsipan 3.250.800.000 3.315.800.000 3.535.800.000 3.488.900.000 3.309.600.000 16.900.900.000 1 2 18 15 Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 3.250.800.000 3.315.800.000 3.535.800.000 3.488.900.000 3.309.600.000 16.900.900.00 0 DPKD 1 Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %) 0,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 2 Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %) 0,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 3 Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %) 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
0 Urusan Pilihan
2
0 01 Kelautan dan Perikanan 29.753.200.000 30.220.600.000 32.139.300.000 31.798.800.000 30.727.300.000 154.639.200.000
2
0 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 7.472.000.000 7.493.700.000 7.904.200.000 7.885.100.000 8.042.800.000 38.797.800.00 0 DKP 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 2 0 01 15 Program Pemberdayaa n Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Laut 22.281.200.00 0 22.726.900.000 24.235.100.000 23.913.700.000 22.684.500.000 115.841.400.000 DKP 1 Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %) 7,49 8,01 8,08 8,16 8,23 8,61 8,62 2 Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %) 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %) 115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,00 2 0 02 Pariwisata 18.918.400.000 19.206.600.000 20.419.900.000 20.209.700.000 19.568.500.000 98.323.100.000 2
0 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 5.276.000.000 5.291.300.000 5.581.200.000 5.567.700.000 5.679.100.000 27.395.300.00 0 Dispar 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 0 02 15 Program Pengembang an Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13.642.400.00 0 13.915.300.000 14.838.700.000 14.642.000.000 13.889.400.000 70.927.800.000 Dispar 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) 14.500.000 ,00 14.920.000,00 15.353.195,00 16.120.854,00 17.249.314,00 18.974.245,00 18.974.245,00 2 Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari) 1,65 1,69 1,72 1,77 1,84 2,92 1,99 3 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp) 3,02 3,12 3,15 3,20 3,27 3,36 3,22 4 Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi) 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5 Cakupan Penataan Destinasi Wisata (%) 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 2 0 0 3 Pertanian 38.609.800.00 0 39.124.600.00 0 41.546.100.00 0 41.167.800.00 0 40.186.000.00 0 200.634.300.0 00 20 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan 15.053.000.00 0 15.096.700.000 15.923.600.000 15.885.100.000 16.202.800.000 78.161.200.000 Distan 1 Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 0,00 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,60 2 0 03 15 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Pertanian dan Peternakan 23.556.800.00 0 24.027.900.000 25.622.500.000 25.282.700.000 23.983.200.000 122.473.100.000 Distan 1 Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton) 2.354.225, 00 2.471.936,25 2.595.533,06 2.725.309,71 2.861.575,20 3.004.653,96 13.659.008,19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton) 18.500,00 19.425,00 20.396,25 21.416,06 22.486,86 23.611,20 107.335,38 3 Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton) 700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 4.061,33 4 Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton) 46.043,00 48.345,15 50.762,40 53.300,52 55.965,55 58.763,83 267.137,47 5 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %) 80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,00 6 Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
9 Persentase Ketersedian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Persentase Ternak Lahir Hidup (Satuan: %) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1 1 Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman dan Hortikultura (Satuan: %) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1 2 Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton) 20.551,00 21.578,55 22.657,47 23.790,35 24.979,86 26.228,86 119.235,11 1 3 Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton) 6.801,00 7.141,05 7.498,10 7.873,01 8.266,65 8.679,99 39.458,81 1 4 Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton) 3.184,00 3.343,20 3.510,36 3.685,88 3.870,17 4.063,68 18.473,29 1 5 Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton) 2.879,00 3.022,95 3.174,10 3.332,80 3.499,44 3.674,41 16.703,71 1 6 Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton) 33,50 35,17 36,93 38,78 40,72 42,76 194,36
