Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

(1)

Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

8.1 Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur selama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi prioritas pertama program pembangunan daerah tahun 2016- 2021. Program unggulan kepala daerah selama periode 5 tahun fokus ditargetkan pada tiga belas (13) program unggulan, sehingga program unggulan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan.

Adapun program unggulan yang di maksud sebagai berikut :

1. Kabupaten Kolaka Timur bebas biaya pendidikan (9) sembilan tahun dan bebas putus sekolah 12 dua belas tahun;

2. Kabupaten Kolaka Timur memberikan pelayanan gratis kesehatan dasar bagi warga miskin dan bebas Balita Gizi buruk;

3. Kabupaten Kolaka Timur sebagai tempat persinggahan bagi para pengguna Jalan Nasional Poros Kota Kendari – Kabupaten Konawe – Kabupaten Kolaka – Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Backbone;

4. Kabupaten Kolaka Timur sebagai pusat cinderamata hasil produksi hutan

bukan kayu, hasil perkebunan hortikultura dan olahan buah-buahan;

(2)

Regional, Nasional;

7. Kabupaten Kolaka Timur adalah wilayah pengembangan kreasi seni dan budaya, serta destinasi wisata dengan obyek wisata panorama keindahan alam, wisata buatan, perikananan air tawar, situs peninggalan sejarah, wisata religi, ekowisata, dan agrowisata;

8. Kabupaten Kolaka Timur berorientasi sistem pelayanan yang memberikan rasa nyaman, aman, pasti, cepat, murah dan tepat kepada masyarakat dan pihak ketiga yang berminat berinvestasi;

9. Kabupaten Kolaka Timur menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar pada empat (4) kawasan pengembangan strategis (KPS) sesuai peruntukkan dan kebutuhannya hingga tahun 2021;

10.Kabupaten Kolaka Timur mampu memberikan rasa nyaman dan menyediakan penginapan, rumah makan dan tempat perbelanjaan;

11.Kabupaten Kolaka Timur mampu berkembang dan tumbuh cepat secara merata ke seluruh wilayah Kawasan Pengembangan Strategis (KPS);

12.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan lapangan pekerjaan serta menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;

13.Kabupaten Kolaka Timur mampu menyediakan permukiman yang bebas polusi dan berkecukupan kebutuhan pangan.

8.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

menyusun berbagai program yan disesuaikan dengan prioritas dan

kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dari program

(3)

Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada

setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diuraiakan

pada tabel berikut.

(4)

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KINERJA AWALPADA RPJMD (TAHUN

2015)

PENANGG UNG JAWAB

TAHUN-2017 TAHUN-2018 TAHUN-2019 TAHUN-2020 TAHUN-2021 KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 12 1

3 14 1

5 16 17

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Cakupan APK Kelompok

Bermain (KB) 32,68% 40% 1.200.000.000 40% 750.000.000 55% 1.300.000.000 60% 750.000.000 60% 750.000.000 65% 4.750.000.000 Dik/BPMD

Cakupan APK Taman Kanak-

Kanak (TK) 50,97% 55% 900.000.000 60% 450.000.000 65% 950.000.000 70% 950.000.000 75% 500.000.000 75% 3.750.000.000 Dik/BPMD

Cakupan Jumlah Anak Didik Usia Dini melalui penyelenggaraan 4 Standar Nasional Pendidikan

3016anak didik

1065anak didik

696.575.000 875 anak

didik 700.000.000 785 anak

didik 750.575.000 685 anakdidik

800.075.000 574 anakdidik

775.075.000 3984 anakdidik

3.722.300.000 Dikmudora

Program. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase APK Sekolah Dasar

(SD) 103,05% 104% 850.000.000 106% 880.000.000 108% 850.000.000 109% 900.000.000 110% 925.000.000 110% 4.405.000.000 Dikmudora

Cakupan APM Sekolah Dasar

(SD) 95,6% 96% 600.000.000 96,5% 750.000.000 97% 800.000.000 97,5% 820.000.000 98% 700.000.000 98,9% 3.670.000.000 Dikmudora

Persentase APK Sekolah

Menengah Pertama (SMP) 81,29% 82,5% 450.000.000 85% 550.000.000 90% 600.000.000 95% 650.000.000 100% 600.000.000 100% 2.850.000.000 Dikmudora Persentase APM Sekolah

Menengah Pertama (SMP) 66,6% 68% 420.000.000 72% 500.000.000 78% 550.000.000 84% 600.000.000 88% 600.000.000 88% 2.670.000.000 Dikmudora Cakupan Pembinaan anak didik

sebagai warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui MBS

20436 anakdidik

1000anak didik

16.899.835.380 1000 anakdidik

16.500.000.00

0 1000

anakdidik

15.000.000.00

0 1000

anakdidik

17.000.000.000 1000 anakdidik

82.399.835.380 Dikmudora

Program Pendidikan

Menengah Persentase APK SMA/SMK

81,9% 82% 2.200.000.000 83,5% 2.250.000.000 85% 2.250.000.000 86,5% 2.500.000.000 87,5% 2.500.000.000 87,5% 12.700.000.000 Dikmudora

(5)

1 3 5

Cakupan APM SMA/SMK _62,01% _64% 184.000.000 65% 150.000.000 67,5% 150.000.000 69% 150.000.000 72% 150.000.000 72% 784.000.000 Dikmudora Program Pendidikan Non

Formal Cakupan Angka Melek Huruf

(AMH) 93,06% 94% 243.700.000 95,5% 300.700.000 96% 400.000.000 96,5% 400.700.000 97% 400.000.000 97% 1.745.100.00.00

0 Dikmudora

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Cakupan Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tunjangan profesi

orang691 250

orang 876.533.500 200

orang 900.533.500 200

orang 950.000.000 200

orang 950.000.000 200 orang 950.000.000 1050

orang 4.627.067.000 Dikmudora Cakupan Pengembangan

profesi guru melalui pengembangan

keprofesian berkelanjutan dan guru pembelajar

orang480 350

orang 430.000.000 400

orang 450.000.000 450

orang 500.000.000 500

orang 600.000.000 600 orang 600.000.000 1080

orang 2.580.000.000 Dikmudora Cakupan Pelaksanaan

Sistem manajemen mutu pendidikan melalui Akreditasi Sekolah

sekolah36 39

sekolah 174.000.000 100

sekolah 365.000.000 122

sekolah 412.000.000 - 0 50

sekolah 220.000.000 286

sekolah 1.171.000.000 Dikmudora/

BAN SM Cakupan Peningkatan

Mutu Pendidikan melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS)/EDK dan MSPD

0 sekolah 40

sekolah 40.000.000 60

sekolah 20.000.000 40 mandiri 100

sekolah 160.000.000 Dikmudora Cakupan pendataan

siswa/ mahasiswa beprestasi dari keluarga tidak mampu yang dapat dibantu melalui program beasiswa

0 anak didik 5 anak

didik 85.000.000 5 anakdidik 170.000.000 5 anakdidik 255.000.000 5 anakdidik 340.000.000 5 anak

didik 340.000.000 25 anakdidik 1.190.000.000 Dikmudora

Cakupan Pemberian Penghargaan kepada

pengabdian guru 30 guru 400

guru 1.440.000.000 200

guru 2.160.000.000 200 guru 2.880.000.000 150 guru 3.420.000.000 150 guru 3.960.000.000 110 guru 13.860.000.000 Dikmudora

(6)

1 3 5 Program Peningkatan

Kualitas Kehidupan Keagamaan

Cakupan Peningkatan peran satuan pendidikan non formal dalam meningkatkan jumlah anak didik yang memahami nilai-nilai keagamaan

0 satuan 40

satuan 240.000.000 30

satuan 420.000.000 25

satuan 570.000.000 20

satuan 690.000.000 30 satuan 870.000.000 145

satuan 2.790.000.000 Dikmudora

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan Persentase cakupan

Pelayanan obat dan

perbekalan kesehatan ^80% ^85% 3.000.000.000 86% 3.200.000.000 88% 3.500.000.000 90% 3.700.000.000 97% 4.500.000.000 97% 4.500.000.000 Dinkes/

RSUD Persentase sarana dan

prasarana instalasi farmasi ^50% ^60% 2.500.000.000 65% 3.000.000.000 70% 3.500.000.000 75% 4.000.000.000 85% 5.000.000.000 85% 5.000.000.000 Dinkes Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Meningkatnya kualitas dan

kuantitas pelayanan kesehatan ^60% 65% 10.300.000.000 67% 11.000.000.000 73% 11.500.000.00

0 76% 12.000.000.000 80% 12.500.000.000 85% 13.000.000.000 Dinkes Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas

pelayanan kesehatan ^60% ^65% 3.651.150.000 70% 4.016.265.000, 75% 4.381.3800.000 80% 4.746.495.000 85% 5.111.610.000 90% 21.906.900.000 Dinkes Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk

masyarakat miskin ^70% ^75% 986.864.000 80% 1.085.550.400 85% 1.184.236.800 90% 1.282.923.200 100% 1.381.609.600 100% 5.921.184.000 Dinkes Program Upaya Kesehatan

Masyarakat Persentase peningkatan pelayanan kesehatan untuk

masyarakat ^60% ^65% 5.675.333.060 70% 6.242.866.366 75% 6.810.399.672 80% 7.377.932.978 85% 7.945.466.284 90% 34.051.998.358 Dinkes Program Pengawasan Obat

dan Makanan Persentase peningkatan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi

60% 65% 17.800.000 70% 19.580.000 75% 21.360.000 80% 23.140.000 90% 24.920.000 90% 106.800.000 Dinkes

(7)

1 3 5 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat Persentase cakupan peningkatan perubahan perilaku masyarakat dari tidak sehat menjadi berprilaku sehat

Cakupan Rumah Tangga ber

PHBS : 27,3 (2880

RT)

35 % 99.500.000,- 40% 109.450.000,- 45% 119.400.000,- 50% 129.350.000,- 55% 139.300.000,- 55% 597.000.000,- Dinkes

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat Persentase penanganan Prevalensi Gizi Buruk, temuan kasus baru pada bayi dan balita

≤ 0,05 ≤ 0,05 108.901.000,- ≤ 0,05 119.791.100,- ≤ 0,05 130.681.200,- ≤ 0,05 141.571.300,- ≤ 0,05 152.461.400,- ≤ 0,05 653.406.000,- Dinkes Persentase Penanganan

Prevalensi Anemia dan KEK pada Remaja, Bumil dan Bufas

82% 75% 15.200.000,- 60% 16.720.000,- 55% 18.240.000,- 50% 19.760.000,- 45% 21.280.000,- 45% 91.200.000,- Dinkes Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Persentase peningkatan kesehatan lingkungan

masyarakat 52 % 54% 29.220.000,- 56% 32.142.000,- 58% 35.064.000,- 60% 37.906.000,- 62% 40.908.000,- 62% 175.320.000,- Dinkes

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase Kualitas Pelayanan Kasus TB dalam progres TBC Puskesmas.

Kasus TB BTA + :

Kasu71 s

100% 26.530.000,- 100% 29.183.000,- 100% 31.836.000,- 100% 34.489.000,- 100% 37.142.000,- 100% 159.180.000,- Dinkes Persentase Peningkatan

Advokasi PIN Polio & Crash

campak 75 80% 38.670.000,- 85% 42.537.000,- 90% 46.404.000,- 95% 50.271.000,- 95% 54.138.000,- 95% 232.020.000,- Dinkes

Persentase Penyemprotan Fogging dan Pengadaan Alat Fogging

Incidence rate DBD 9,2 per 100.000 Penduduk

100% 163.500.000,- 100% 14.850.000,- 100% 16.200.000,- 100% 17.550.000,- 100% 18.900.000,- 100% 231.000.000,- Dinkes Cakupan Pelayanan

pencegahan Penyakit Menular TB Paru,Malaria Kusta,Filaria, sis,HIV Aids,Ispa,Di re,Rabies,Da B D & Flu

Burung.

100% 14.710.000,- 100% 16.181.000,- 100% 17.652.000,- 100% 19.123.000,- 100% 25.594.000,- 100% 88.260.000,- Dinkes

Cakupan Pelayanan Calon

Jamaah haji 67 Orang/

Peserta 104 Org 29.274.000,- 115 Org 32.201.400,- 125 Org 35.128.800,- 135 Org 38.056.200,- 146 Org 40.983.600,- 625 Org 175.644.000,- Dinkes

(8)

1 3 5 Program Pengendalian

Penyakit Tidak Menular (PTM) Cakupan pengendalian prevalensi tekanan darah tinggi

dan diabetes 25% 30% 15.000.000’- 35% 20.000.000’- 40% 30.000.000’- 45% 40.000.000,- 50% 50.000.000,- 50% 50.000.000,-

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Cakupan Puskesmas terakreditasi dan Indek Kepuasan Masyarakat Mencapai 3,5 di UPT Kesehatan

0 2 pusk 300.000.000 2 pusk 300.000.000 2 pusk 300.000.000 3 pusk 450.000.000 3 pusk 450.000.000 12 pusk 1.800.000.000 Dinkes Persentase Peningkatan

cakupan Akreditasi

Puskesmas 0 16,67% 42.976.000,- 33,33% 47.273.600,- 50% 51.571.200,- 66,66% 55.868.800,- 100% 60.166.400,- 100% 257.856.000,- Dinkes Cakupan Penyelenggaraan

Rakerkesda, Profil kesehatan, SIK dan laporan sarana &

prasarana kesehatan.

100% 116.838.000,- 100% 128.521.800,- 100% 140.205.600,- 100% 151.889.400,- 100% 163.573.200 100% 701.028.000,- Dinkes Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata

Cakupan meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana kesehatan 60% 65% 3.000.000.000 70% 4.000.000.000 75% 5.000.000.000 80% 6.000.000.000 85% 7.000.000.000 85% 7.000.000.000 Dinkes Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan Cakupan meningkatnya Kepesertaan Masyarakat Dalam Berasuransi Kesehatan dlm Program JKN

80% 90% 3.326.625.470,- 95% 3.560.288.017,

- 100% 3.883.950.564,- 100% 4.207.613.111,- 100% 4.531.275.658,- 100% 19.419.752.820,

- Dinkes

Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita Cakupan jumlah Kematian Bayi

Per KH 30.000.000,- 45.000.000,- 60.000.000,- 85.000.000 120.000.000,- 340.000.000,-

Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia Persentase Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Usia

Lanjut 60% 65% 16.280.000,- 70% 17.908.000,- 75% 19.536.000,- 80% 21.164.000,- 85% 22.792.000,- 85% 97.680.000,- Dinkes

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan Penanganan Kematian Ibu menjadi

28/ KH 3 306 21.850.000.,- 306 24.035.000,- 306 26.220.000,- 30

6 28.405.000,- 30

6 30.590.000,- 30

6 131.100.000,- Dinkes

Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta

BPJS 75% 80% 3.200.000.000 90% 3.300.000.000 95% 3.500.000.000 97% 3.800.000.000 98% 4.200.000.000 98% 4.200.000.000

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Cakupan Jumlah bangunan puskesmas yang lebih baik,

memadai dan memenuhi 12 PKM 10.801.290.000 12 PKM 11.881.419.000 12 PKM 12.961.548.000 12 PKM 14.041.677.000 12 PKM 15.121.806.000 12 PKM 64.807.740.000 Dinkes

(9)

1 3 5 Puskesmas /puskesmas

pembantu dan jaringannya standar kesehatan PEKERJAAN UMUM

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Cakupan penyediaan jalan sehingga tercapai target panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

32%/

704,956 KM 97 km 58.333.333.000 130 km 78.133.333.000 145km 104520000000 160 km 144.100.000.000 172,956 km 207.613.866.000 607,9 km 592.700.532.000 PU-PR Cakupan jembatan sehingga

tercapai target panjang jaringan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap

24% /

523,26M 65 M 9.750.000.000 70 M 11.200.000.00

0 75 M 12.750.000.000 80 M 14.400.000.000 233,26 M 44.319.400.000 458,26 M 92.419.400.000 PU-PR Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong Cakupan terbangun dan terpeliharanya Saluran/Gorong- gorong di Kabupaten Kolaka Timur

6700 M 15000 M 12.000.000.000 16500 M 15.600.000.000 18150 M 20.280.000.000 19965 M 26.364.000.000 21961,5 M 34.273.200.000 91576,5 M 108.517.200.00

0 PU-PR

Program Pembangunan

Turap/Talud bronjong Cakupan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

turap/talud bronjong 2000 M 5000 M 9.000.000.000 6000 M 11.700.000.000 7000 M 15.210.000.000 8000 M 19.773.000.000 9000 m 25.704.900.000 35000 M 81.387.900.000 PU-PR Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan Cakupan terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten 32 %/

704,956 KM 30 3.000.000.000 97 9.700.000.000 130 13.000.000.000 145 14.500.000.000 16

0 16.000.000.000 56

2 56.200.000.000 PU-PR

Cakupan terpeliharanya Kondisi Jaringan Jembatan Kabupaten 24 % /

523,26 M 10 1.000.000.000 65 6.500.000.000 70 7.000.000.000 75 7.500.000.000 8

0 8.000.000.000 30

0 30.000.000.000 PU-PR

Program inspeksi kondisi Jalan

dan Jembatan Cakupan tersedianya data pengguna ruang milik jalan

pada jalan Kabupaten 0 keg 1 100.000.000 1 110.000.000 1 120.000.000 1 130.000.000 1 140.000.000 5 600.000.000 PU-PR

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

Cakupan tersusunnya Informasi

Database jalan dan Jembatan 0 keg 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 5 keg 2.000.000.000 PU-PR

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan Cakupan pemenuhan peralatan pendukung Pengelolaan

jaringan jalan yang siap pakai 0% 50% 1.500.000.000 60% 2.500.000.000 70% 3.500.000.000 80% 4.500.000.000 90% 5.500.000.000 90% 5.500.000.000 PU & PR

(10)

1 3 5 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan Cakupan terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan sumber daya air yang siap pakai

8 Unit 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 1 1.250.000.000 5 6.250.000.000 PU-PR

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Cakupan meningkatnya intensitas tanam di 45 Daerah

Irigasi 12.000 M 30000 M 27.000.000.000 40.000 M 32.400.000.000 50.000 M 38.880.000.000 60.000

M 46.656.000.000 70.000 M 55.987.200.000 250.000

M 200.923.200.000 PU-PR

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air baku Cakupan berkurangnya daerah

rawan air bersih SPAM 2 Unit 7 Unit 5.765.000.000 12 Unit 106.381.500.000 16 Unit 126.315.750.000 20 Unit 122.189.450.000 35 Unit 42.066.666.000 90 Unit 402.718.366.000 PU-PR Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan tersedianya sarana air limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air bersih bagi masyarakat

10 Unit MCK

IPAL/ 2 700.000.000 4 1.600.000.000 5 2.000.000.000 7 2.800.000.000 8 3.200.000.000 26 unit 10.300.000.000 PU-PR

Cakupan tersedianya sarana air limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air

Sumber Mata air 3 Unit / 635 JaringanUnit Air Bersih

1 / 550 813.070.000 5 / 1950 8.787.500.000 5 / 2150 11.115.000.000 5 / 2200 13.500.000.000 6 / 2700 16.950.000.000 22 unit /

9550 unit 51.165.570.000 PU-PR Cakupan tersedianya sarana air

limbah, sanitasi, sumber mata air dan jaringan air

10 Unit Toilet

Umum 5 2.000.000.000 5 2.500.000.000 6 3.000.000.000 8 3.500.000.000 1

0 4.000.000.000 34 Unit 15.000.000.000 PU-PR Program Pengendalian Banjir Cakupan berkurangnya tinggi

dan lama genangan banjir ^50% ^60% 3.200.000.000 65% 3.600.000.000 70% 4.000.000.000 75% 4.500.000.000 80% 5.000.000.000 80% 5.000.000.000 PU & BPBD Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan berkembangnya wilayah strategis cepat tumbuh

dan terbangunnya infrastruktur ^50% ^60% 5.000.000.000 65% 6.000.000.000 70% 7.000.000.000 75% 8.000.000.000 80% 9.000.000.000 80% 9.000.000.000 PU-PR Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan Cakupan pemeliharaan dan pembangunan jaringan jalan

Desa kondisi mantap ^50% ^60% 3.000.000.000 65% 3.500.000.000 70% 4.000.000.000 75% 4.500.000.000 80% 5.000.000.000 80% 5.000.000.000 PU-PR Program Pembangunan

infrastruktur perdesaan Cakupan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur

Jalan dan Jembatan Perdesaan ^50% ^60% 3.000.000.000 65% 3.500.000.000 70% 4.000.000.000 75% 4.500.000.000 80% 5.000.000.000 80% 5.000.000.000 PU-PR

(11)

1 3 5 PERUMAHAN

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan Jumlah tenaga terlatih pemadam kebakaran sehingga meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

0 7 Org 60.000.000 12 Org 80.000.000 17 Org 90.000.000 22 Org 120.000.000 27 Org 170.000.000 85 Org 412.000.000

Dinas Kebersihan

&

Pertamanan Program Pengelolaan Areal

pemakaman Cakupan Jumlah pengelolaan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah/kawasan pemakaman yang bisa dipahami oleh masyarakat

0 1 1.500.000.000 0 0 1 2.000.000.000 0 0 0 0 2 3.500.000.000 PU-PR

Program Pembangunan

Rusunawa Cakupan terbangunnya

Rusunawa - 5 50.000.000.000 7 70.000.000.000 9 90.000.000.000 15 150.000.000.000 2

0 200.000.000.000 56 unit 560.000.000.000 PU-PR Perumahan Rakyat Cakupan Terbangunnya

Peningkatan

Kualitas Rehab Rumah - 2.000 30.000.000.000 2500 37.500.000.000 3500 52.500.000.000 4000 60.000.000.000 5000 75.000.000.000 17000 255.000.000.000 PU-PR Program Pembangunan Baru Cakupan terbangunnya Rumah

Baru Bagi Rumah Tangga Baru - 50 1.500.000.000 100 3.000.000.000 150 4.500.000.000 200 6.000.000.000 25

0 7.500.000.000 750 22.500.000.000 PU-PR

Program BTN Cakupan Terbangunnya Rumah

Sewa Bagi Masyarakat - 100 12.000.000.000 150 18.000.000.000 200 24.000.000.000 250 30.000.000.000 30

0 36.000.000.000 1000 120.000.000.000 PU-PR PENATAAN RUANG

Perencanaan Tata Ruang Cakupan Jumlah dokumen teknis RDTR, RTRK, RTBL dan Draft Perda tentang RDTR yang dibutuhkan para pemangku kepentingan

2 (RTBL &

RDTR) 1 50.000.000 1 200.000.000 0 0 0 2 250.000.000 Bappeda/

PU-PR

Perencanaan Tata Ruang Persentase Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014-

2034

50% 100 % 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 1.000.000.000 Bappeda

(12)

1 3 5 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Cakupan Pelaksanaan Pengendalian pelanggaran Perda yang terkait garis sempadan, reklame dan IMB

- 2 Kec 100.000.000 3 Kec 150.000.000 4 Kec 200.000.000 5 Kec 250.000.000 6 Kec 300.000.000 20 Kec 1.000.000.000 BPM-PTSP Program Pemanfaatan Ruang Cakupan Pelaksanaan

Pengendalian pemanfaatan

ruang untuk reklame - 2 Kec 50.000.000 3 Kec 75.000.000 4 Kec 100.000.000 5 Kec 125.000.000 6 Kec 150.000.000 20 Kec 500.000.000 BPM-PTSP Cakupan Sosialisasi dan

implementasi program

secara partisipatif 0 2 Kali 50.000.000 2 Kali 50.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 1 Kali 25.000.000 7 Kali 175.000.000 PU-PR Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dann Sumber daya Alam

Cakupan penyelidikan umum

Potensi Pertambangan 1 Keg. 1 Keg. 70.000.000 1 Keg. 70.000.000 1 Keg. 70.000.000 1 Keg. 70.000.000 1 Keg. 70.000.000 5 Keg. 350.000.000 ESDM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

Program Pengembangan Data /

Informasi Cakupan data dan informasi untuk perencanaan

pengelolaan sumber daya air 1 Keg 1 Keg 250.000.000 1 Keg 270.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg 320.000.000 1 Keg 340.000.000 1 Keg 340.000.000 BAPPEDA Pengembangan Wilayah

Perbatasan Cakupan pedoman

perencanaan wilayan

perbatasan 0 1 Keg 100.000.000 1 Keg 150.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg 300.000.000 BAPPEDA

Perencanaan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh Cakupan penyusunan perencanaan di wilayah

strategis yang cepat tumbuh 0 1 Keg 200.000.0000 1 Keg 250.000.000 1 Keg 300.000.000 1 Keg 350.000.000 1 Keg 400.000.000 1 Keg 400.000.000 BAPPEDA Perencanaan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh Cakupan rencana pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh - - - -

Cakupan penciptaan peningkatan kualitas

pelayanan sanitasi kota - - - -

(13)

1 3 5 Perencanaan Pembangunan

Daerah Persentase cakupan

peningkatan penyusunan rencana pembangunan daerah yang memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan

85% 88% 1.500.000.000 90% 1.750.000.000 95% 1.900.000.000 95% 2.200.000.000 98% 2.400.000.000 100% 9.750.000.000 Bappeda

Perencanaan Pembangunan

Sosial Budaya Cakupan Penyusunan perencanaan bidang sosial

budaya ^50% ^55% 600.000.000 60% 600.000.000 70% 500.000.000 80% 500.000.000 90% 500.000.000 100% 500.000.000 Bappeda

Perencanaan Pembangunan

Ekonomi Tersusunnya perencanaan

bidang ekonomi ^Bappeda

Program Kerjasama

Pembangunan Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan 80% 100% 200.000.000 100% 240.000.000 100% 280.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 1.370.000.000 Bappeda

PERHUBUNGAN

Program pembangunan Prasarana

dan Fasilitas perhubungan Cakupan Peningkatan pelayanan trayek angkutan yang memadai dan mengutamakan keselamatan penumpang

475 Kend. 500Kend 1.210.527.000 525 Kend 1.452.627.000 550

Kend 1.743.127.000 575 Kend 2.086.627.000 600 Kend 2.503.927.000 686 Kend 8.996.835.000 DISHUB Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Persentase Cakupan Pelayanan dan kenyamanan kerja pada

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 20% 15% 5.000.000 30% 7.425.000 45% 9.710.000 60% 12.452.000 75% 14.842.000 75% 49.429.000 DISHUB

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Cakupan Peningkatan sarana angkutan yang memadai dan

selamat 5 Unit 2 Unit 4.920.000 5 Unit 8.840.000 8 Unit 12.760.000 10 Unit 16.680.000 12 Unit 20.600.000 12 Unit 63.800.000 DISHUB

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Persentase Cakupan Peningkatan Tertib dan terkendalinya lalu lintas angkutan

100% 40% 1.400.000 55% 2.100.000 70% 3.150.000 85% 4.725.000 100% 7.088.000 100% 18.463.000 DISHUB

Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan Cakupan Peningkatan Kenyamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum

1 Unit 2 Unit 70.000.000 4 Unit 105.000.000 6 Unit 157.500.000 8 Unit 236.250.000 10 Unit 354.375.000 10 Unit 923.125.000 DISHUB

(14)

1 3 5 Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas Cakupan Peningkatan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi rawan kecelakaan dengan pemasangan rambu - rambu lalu lintas

65 Unit 30 Unit 1.450.000 50 Unit 2.175.000 65 Unit 3.263.000 80 Unit 4.895.000 95 Unit 7.343.000 95 Unit 19.126.000 DISHUB

Cakupan Peningkatan keamanan dan mengurangi

rawan kecelakaan (PJU) 10 Unit 10 Unit 17.000.000 25 Unit 25.500.000 40 Unit 38.250.000 55 Unit 57.375.000 70 Unit 86.063.000 70 Unit 224.188.000 DISHUB Cakupan Pengadaan Marka

Jalan dan Paku Jalan

0% - - - -

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Persentase Peningkatan kenyamanan angkutan umum yang laik jalan dan memenuhi syarat teknis

0 % 25% 15.000.000 50 % 22.500.000 65% 33.750.000 80% 50.625.000 95% 75.938.000 95% 197.813.000 DISHUB

Program peningkatan dan

pengamanan lalu lintas Cakupan Peningkatan Pengadaan Pagar pengaman

Jalan 1 Paket 2 Paket 178.427.000 3 Paket 356.854.000 4 Paket 535.281.000 5 Paket 713.708.000 6 Paket 892.135.000 6 Paket 2.676.405.000 DISHUB LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase cakupan pelayanan persampahan untuk seluruh stakeholder di Kabupaten Kolaka Timur

0 40% 200.000.000 45% 240.000.000 50% 280.000.000 55% 300.000.000 60% 350.000.000 60% 350.000.000 Dinas

Kebersihan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan timbulan sampah dan berkembangnya konversi

sampah menjadi biogas 0 40% 200.000.000 45% 240.000.000 50% 280.000.000 55% 300.000.000 60% 350.000.000 60% 350.000.000 Dinas

Kebersihan Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase Pengendalian perusakan lingkungan hidup

- 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 350.000.000 100 % 360.000.000 100 % 370.000.000 100 % Dinas

Kehutanan dan LH Persentase Pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur

(15)

1 3 5 Persentase pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup - 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 350.000.000 100 % 360.000.000 100 % 370.000.000 100 % Dinas

Kehutanan dan LH Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam Persentase dan terkonservasinya sumber

daya alam - 100 % 300.000.000 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 345.000.000 100 % 365.000.000 100 % 365.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan peningkatan jumlah bibit pohon untuk perlindungan dan konvervasi sumber daya alam

50% 60% 500.000.000 65% 550.000.000 70% 600.000.000 75% 650.000.000 80% 700.000.000 80% 700.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program rehabilitasi dan

pemulihan cadangan sumber daya alam

Cakupan rehabilitasi dan pulihnya kondisi sumber

daya alam ^50% ^60% 550.000.000 65% 600.000.000 70% 650.000.000 75% 700.000.000 80% 750.000.000 80% 750.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Cakupan peningkatan

keterlibatan masyarakat dalam gerakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem

50% 60% 200.000.000 65% 250.000.000 70% 300.000.000 75% 350.000.000 80% 400.000.000 80% 400.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Cakupan pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan dan tersedianya basis data &

informasi lingkungan

- 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 355.000.000 100 % 370.000.000 100 % 390.000.000 100 % 390.000.000 Dinas Kehutanan

dan LH Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau Cakupan Terbangun dan terkelolanya RTH di 12 Kecamatan

1 2 600.000.000 3 900.000.000 4 1.200.000.000 1 300.000.000 1 300.000.000 12 3.600.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau Persentase Pemanfaatan Ruang

Terbuka Hijau - 100 % 200.000.000 100 % 250.000.000 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 350.000.000 100 % 350.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Persentase Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan

- 100 % 55.000.000 100 % 65.000.000 100 % 70.000.000 100 % 90.000.000 100 % 100.000.000 100% 100.000.000 Dinas

Kehutanan dan LH Program Pengembangan

Kebijakan Pemerintah tentang SDA

Persentase Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi Bidang LH dan SDA

- 100 % 200.000.000 100 % 250.000.0000 100 % 275.000.000 100 % 300.000.000 100 % 325.000.000 100 % 325.000.000 Dinas Kehutanan

dan LH

(16)

1 3 5 Peningkatan Sumber Daya

Aparatur Persentase sumber daya

Aparatur teknis bidang lingkungan hidup yang berkualiatas

- 100 % 75.000.000 100 % 80.000.000 100 % 95.000.000 100 % 100.000.000 100 % 120.000.000 100 % Dinas

Kehutanan dan LH PENANGGULANGAN

BENCANA Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana 100% 3 kec 300.000 5 kec 500.000 7 kec 700.000 9 kec 900.000 12 kec 1.200.000 12 kec 2.400.000 BPBD

Program Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana

Cakupan Ketersediaan Peralatan dan logistik, Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana

100% 100% 1.000.000 100% 1.500.000 100% 2.000.000 100% 2.500.000 100% 3.000.000 100% 3.500.000 BPBD

Program Bantuan dan Rehabilitasi

Pemulihan Kondisi Pasca BencanaCakupan Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi

Pasca Bencana 100% 5 kec 1.000.000 7 kec 1.500.000 9 kec 2.000.000 10 kec 2.500.000 12 kec 3.500.000 12 kec 4.500.000 BPBD

Program Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 100% 100% 100.000 100% 150.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 300.000 100% 350.000 BPBD

Program Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Derah

Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

di Dalam dan ke Luar Derah 100% 8 kali 250.000 12 kali 350.000 15 kali 450.000 17 kali 475.000 20 kali 500.000 25 kali 650.000 BPBD

PERTANAHAN

Program Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Cakupan penyediaan Patok Km/Hm pada Jaringan Jalan

Kabupaten ^0% ^50% 200.000.000 60% 300.000.000 70% 400.000.000 80% 500.000.000 90% 600.000.000 90% 600.000.000 Pertanahan/

Perhubunga n Program Penataan

penguasaan,pemilikan,penggun aan dan pemanfaatan tanah

Cakupan penekanan jumlah pertumbuhan bangunan liar di

sempadan sungai/irigasi ^20% ^50% 100.000.000 60% 200.000.000 70% 300.000.000 80% 400.000.000 90% 500.000.000 90% 500.000.000 BPM-PTSP

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Cakupan data-data monitoring desa yang akurat/ yang baru dan data tanah timbul (pengadaan tanah utk TPA, RTH dan Jalan baru)

25% 50% 100.000.000 60% 200.000.000 70% 300.000.000 80% 400.000.000 90% 500.000.000 90% 500.000.000 Pemerintaha n

(17)

1 3 5 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Cakupan peningkatan

Pembayaran kewajiban PBB 70% 70% 150.000.000 75% 250.000.000 80% 350.000.000 90% 450.000.000 100% 550.000.000 100% 550.000.000 DISPENDA Program Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan Cakupan penyelesaian konflik/

sengketa di bidang pertanahan ^20% ^50% 100.000.000 60% 200.000.000 70% 300.000.000 80% 400.000.000 90% 500.000.000 90% 500.000.000 Pertanahan Program Penyelesaian konflik-

konflik pertanahan Cakupan Penyelesaian konflik Aset Daerah di bidang pertanahan

0% 50% 100.000.000 60% 200.000.000 70% 300.000.000 80% 400.000.000 90% 500.000.000 90% 500.000.000 BPKAD

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi

Kependudukan Cakupan peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dalam angka kepuasan masyarakat

30% 40% 300,000,000 50% 350,000,000 60% 400,000,000 70% 450,000,000 80% 500,000,000 90% 2,000,000,000 Disdukcapil Program Penyelenggaraan

SIAK On Line Cakupan Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas, 12 kecamatan 12

Kecamatan 12 Kecamat

an 200,000,000 12 Kecamat

an 250,000,000 12 Kecamat

an 300,000,000 12 Kecamata

n 350,000,000 12

Kecamatan 400,000,000 12

Kecamatan 1,500,000,000 Disdukcapil Program Pendataan dan

Perkembangan Kependudukan Cakupan Pengurangan Data

Ganda Kependudukan 1

Dokumen Dokume1

n 332,500,000 1

Dokumen 415,625,000 1

Dokume n 498,750,000 1

Dokumen 665,000,000 1 Dokumen 748,125 1

Dokumen 1,912,623,125 Disdukcapil Program Pelayanan Pencatatan

Sipil Cakupan Peningkatan

pelayanan akta- akta catatan

sipil 5.000

Orang

10.000

Orang 250,000,000 15.000

Orang 300,000,000 20.000

Orang 350,000,000 25.000

Orang 400,000,000 30.000

Orang 450,000,000 35.000

Orang 1,750,000,000 Disdukcapil Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Cakupan Monitoring pelayanan kependudukan pada masyarakat

Dokumen1 1 Dokume

n 50,000,000 1

Dokumen 55,000,000 1

Dokume n 60,000,000 1

Dokumen 65,000,000 1

Dokumen 70,000,000 1

Dokumen 300,000,000 Disdukcapil Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Cakupan Sosialisasi Kebijakan

Kependudukan 1

Dokumen 1

Dokumen 200,000,000 1

Dokumen 220,000,000 1

Dokumen 240,000,000 1

Dokumen 260,000,000 1 Dokumen 280,000,000 1

Dokumen 1,200,000,000 Disdukcapil PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Cakupan jumlah kebijakan perlindungan

anak dan pelaksanaanya 0 1

Kegiata n

20.000.000 1 Kegiata

n

25.000.000 1 Kegiata

n

30.000.000 1

Kegiatan 35.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 5

Kgtan 150 BKBPP&PA

(18)

1 3 5 Cakupan jumlah kegiatan

dan anggaran perlindungan anak ditingkat daerah

0 _Kegiata¹ n

25.000.000 1 Kegiata

n

30.000.000 1

Kegiata n 35.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 45.000.000 5

Kgtan 165 BKBPP&PA

Cakupan Jumlah forum anak dalam

pengembangan potensi anak daerah

0 Kegiatan 15.000.000¹ 1 Kegiata

n 20.000.000 1

Kegiata n 25.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 35.000.000 5

Kgtan 125 BKBPP&PA

Cakupan Jumlah wadah forum anak kec, kel/

desa 0 Kegiatan 12.000.000¹ 1

Kegiatan 15.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kgtan 132 BKBPP&PA

Cakupan Jumlah pengurus yang handal dan profesional

0 12 Orang 60.000.000 12 Orang 60.000.000 12 Orang 60.000.000 12 Orang 60.000.000 12 Orang 60.000.000 60 Orang 300 BKBPP&PA Cakupan Sosialisasi

Pencegahan dan penanganan perdagangan anak

0 Kegiata¹

n 15.000.000 1 Kegiata

n 15.000.000 1

Kegiata n 15.000.000 1

Kgtan 75 BKBPP&PA

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Jumlah kelompok perempuan dalam pembangunan Program Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Cakupan Sosialisasi Kebijakan tentang

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak

1 Kegiata

n

20.000.000 1 Kegiata

n

20.000.000 1

Kegiata n 20.000.000 1 Kegiatan

20.000.000

1 Kegiatan 20.000.000 5 Kgtan

100 BKBPP&PA Cakupan Sosialisasi Kebijakan

tentang

Perempuan dan Anak bermasalah Hukum

1 Kegiata

n 20.000.000 1 Kegiata

n 20.000.000 1

Kegiata n 20.000.000 1

Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan 20.000.000 5 Kgtan 10 BKBPP&PA Cakupan Sosialisasi Pemenuhan

Hak-hak Anak _Kegiata¹

n

20.000.000 1 Kegiata

n

20.000.000 1 Kegiata

n

20.000.000 1

Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan 20.000.000 5 Kgtan 10 BKBPP&PA

(19)

1 3 5 Cakupan Pelatihan untuk

Pendidik/Guru tentang kebutuhan Anak

1

Kegiatan 25.000.000 1

Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 25.000.000 5 Kgtan 10 BKBPP&PA Cakupan sosialisasi terkait

Partisipasi Anak dalam Pembangunan

1 Kegiata

n 15.000.000 1 Kegiata

n

15.000.000 1

Kegiata n 15.000.000 1

Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 15.000.000 5 Kgtan 125 BKBPP&PA Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan Perempuan

Cakupan koordinasi Pelaksanaan Penanganan masalah tumbuh kembang anak

1

Kegiatan 15.000.000 1

Kegiatan 25.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 1

Kegiatan 55.000.000 1 Kegiatan 75.000.000 5 Kgtan 75 BKBPP&PA Cakupan Sosialisasi tentang

pemenuhan 31 hak Anak 1

Kegiatan 10.000.000 1

Kegiatan 20.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 50.000.000 5 Kgtan 170 BKBPP&PA Cakupan SKPD terkait P2WKSS 1

Kegiatan 180.000.000 1

Kegiatan 185.000.000 1

Kegiatan 190.000.000 1

Kegiatan 195.000.000 1 Kegiatan 200.000.000 5 Kgtan 150 BKBPP&PA Cakupan peningkatan

Koordinasi

antara Lembaga SKPD dan Organisasi Perempuan

1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 1

Kegiatan 55.000.000 1 Kegiatan 70.000.000 5 Kgtan 950 BKBPP&PA Cakupan juara Lomba GSI

Tingkat kabupaten 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 50.000.000 1

Kegiatan 60.000.000 1 Kegiatan 70.000.000 1 Kegiatan 80.000.000 5 Kgtan 225 BKBPP&PA Cakupan penurunan

angka kematian ibu dan bayi 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 30.000.000 5 Kgtan 290 BKBPP&PA Cakupan fasilitasi Pelatihan bagi

perempuan pelaku ekonomi 1

Kegiatan 20.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1

Kegiatan 40.000.000 1

Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 60.000.000 5 Kgtan 150 BKBPP&PA Cakupan Identifikasi

permasalahan ekonomi Perempuan

1

Kegiatan 20.000.000 1

Kegiatan 20.000.000 1 Kegiatan 20.000.000 5 Kgtan 200 BKBPP&PA Cakupan pelaksanaan

koordinasi Tim PKK

Kegiatan1 100.000.000 1

Kegiatan 100.000.000 1

Kegiatan 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 5 Kgtan 100 BKBPP&PA KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana Jumlah Motivator KIE KB

(20)

1 3 5 Cakupan Pelayanan

Peserta KB Aktif/ Baru 18.593/

5035 19.321/

5121 150.000.000 25.351/

6.122 170.000.000 30.115/

6.522 190.000.000 33.116/6.621 210.000.000 20.310 225.000.000 20.310 945 BKBPP&PA Cakupan Data &

Informasi FIK-KKR Bagi Remaja/ Mahasiswa

9

Kelompok 10 Klp 50.000.000 25 Klp 125.000.000 30 Klp 150.000.000 35 Klp 350.000.000 40 Klp 200.000.000 80 Klp 800 BKBPP&PA Cakupan Kelompok

Pelayanan KB Mandiri Pada Dokter/ Bidan Swasta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Klp 100.000.000 10 Klp 100 BKBPP&PA

Cakupan Peserta KB

Baru 200 250

Apseptor 10.000.000 250

Apseptor 20.000.000 500

Apseptor 35.000.000 650

Apseptor 60.000.000 72 5 Apseptor

75.000.000 2.375 170 BKBPP&PA

Cakupan Kader yang Berkualitas & Berdedikasi serta Menjadi teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

20 5 Orang 10.000.000 5 Orang 20.000.000 15

Orang 25.000.000 20 Orang 30.000.000 40 Orang 35.000.000 85 120 BKBPP&PA

Cakupan Pelayanan

Peserta KB Aktif/ Baru 0 1 Unit

Muyen 890.000.000 - - - 1 890 BKBPP&PA

Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif/ Baru

0 - - - -

1 Unit Distribusi

Alkon 500.000.000 - - - - 1 500 BKBPP&PA

Cakupan Pembangunan

Balai Penyuluh KB 2 1 Unit 300.000.000 2 Unit 600.000.000 3 Unit 900.000.000 3 Unit 900.000.000 1 Unit 300.000.000 9 Unit 3.000 BKBPP & PA Cakupan Penyediaan

Alat Pelayanan KB 0 0 0 10 Set 70.000.000 10 Set 70.000.000 0 0 0 0 20 set 140.000.000 BKBPP&PA

Cakupan Penyediaan Alat

GENRE 0 0 0 3 Set 90.000.000 4 Set 100.000.000 4 Set 100.000.000 5 Set 150.000.000 16 set 440.000.000 BKBPP&PA

Cakupan Penyediaan

Sarana PPKBD 0 0 0 20 Set 300.000.000 40 Set 400.000.000 60 set 500.000.000 - - 120 Set 1.200.000.000 BKBPP&PA

Cakupan Pelayanan

Peserta KB Aktif/ Baru 0 0 0 0 0 0 0 1 Unit 450 0 0 1 unit 450 BKBPP&PA

(21)

1 3 5 Cakupan Penyediaan

Notebook/Laptop 0 0 0 5 Unit 25.000.000 5 Unit 30.000.000 5 Unit 40.000.000 5 Unit 45.000.000 20 Unit 140.000.000 BKBPP&PA

Program Keluarga Sejahtera

Cakupan Kelompok PIK- KKR bagi Remaja/

Mahasiswa 9 44 Klp 120.000.000 56 Klp 150.000.000 68 Klp 200.000.000 80 Klp 250.000.000 92 Klp 300.000.000 111 klp 1.250.000.000 BKBPP&PA Cakupan Anggota Bina

Keluarga Balita (BKB)

ber-KB 80 80 Klp 45.000.000 92 Klp 57.000.000 108 Klp 70.000.000 125 Klp 85.000.000 133 Klp 108.000.000 175 324.000.000 BKBPP&PA Cakupan Anggota Bina

Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

30 30 Klp 40.000.000 38 Klp 52.000.000 47 Klp 64.000.000 60 Klp 80.000.000 80 Klp 95.000.000 115 331.000.000 BKBPP&PA Cakupan Anggota Bina

Keluarga Lansia (BKL)

ber-KB 45 45 klp 40.000.000 45 klp 52.000.000 58 Klp 64.000.000 68 Klp 80.000.000 75 klp 95.000.000 125 331.000.000 BKBPP&PA Cakupan Pelayanan

Kemitraan KB 0 200

Akseptor 10.000.000 350

Akseptor 20.000.000 500

Akseptor 35.000.000 650

Akseptor 60.000.000 725

Akseptor 75.000.000 150 200.000.000 BKBPP&PA Cakupan Peserta KB

Aktif Anggota Kelompok

UPPKS 9 250

Akseptor 10.000.000 350

Akseptor 20.000.000 450

Akseptor 35.000.000 600

Akseptor 60.000.000 750

Akseptor 75.000.000 111 klp 200.000.000 BKBPP&PA Cakupan Anggota

Kelompok UPPKS yang berkualitas dan Berdedikasi dan Menjadi teladan Dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

9 11 Klp 15.000.000 15 Klp 25.000.000 22 Klp 30.000.000 28 Klp 41.000.000 35 Klp 52.000.000 175 163.000.000 BKBPP&PA

Cakupan Kader BKR yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Ketahanan Keluarga

5 20 Kader 20.000.000 35 Kader 30.000.000 45 Kader 40.000.000 50 Kader 55.000.000 75 Kader 70.000.000 115 215.000.000 BKBPP&PA Cakupan Kader BKL

Yang Berkualitas 5 10 Kader 20.000.000 15 Kader 30.000.000 20 Kader 40.000.000 30 Kader 55.000.000 40 Kader 70.000.000 125 215.000.000 BKBPP&PA

(22)

1 3 5 Cakupan Kader Tribina

Yang Berkualitas dan Berdedikasi serta Menjadi Teladan dalam

Pengelolaan Ketahanan Keluarga

0 10 Kader 20.000.000 15 Kader 30.000.000 20 Kader 40.000.000 30 Kader 55.000.000 40 Kader 70.000.000 150 215.000.000 BKBPP&PA

Cakupan Pelaksanaan Program

Kemitraan Untuk Mendukung Program KKB Melalui HARGANAS

16

Orang 30 Orang 350.000.000 30 Orang 350.000.000 30

Orang 350.000.000 30 Orang 350.000.000 30 Orang 350.000.000 111 klp 1.750.000.000 BKBPP&PA

Program Pengendalian Penduduk

Cakupan Pelaksanaan Pemanduan Kebijakan

Pengendalian Penduduk 1 1Kegiatan 20.000.000 1

Kegiatan 25.000.000 1

Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 35.000.000 1 Kegiatan 40.000.000 5

Kgtan 150.000.000 BKBPP&PA Cakupan Penguatan Kualitas

SDM Tentang Kependudukan 1 1

Kegiatan 20.000.000 1

Kegiatan 25.000.000 1

Kgtan 150.000.000 BKBPP&PA Cakupan Data Dan informasi

Kependudukan 1 0 0 1

Kegiatan 10.000.000 1

Kgtan 46.000.000 BKBPP&PA Cakupan Kelompok FAPSEDU 1

Kelomp ok 5 Klp 75.000.000 10 Klp 200.000.000 13 Klp 39.000.000 3 Klp 42.000.000 3 Klp 48.000.000 34 Klp 404.000.000 BKBPP&P A Program Kesehatan Reproduksi

Remaja Cakupan Peningkatan Remaja

yang memahami KRR kelompok 10klp 90.000.000 11klp 150.000.000 12klp 200.000.000 13klp 250.000.000 14klp 300.000.000 15klp 990.000.000 BKBPP&PA Program Pelayanan

Kontrasepsi Cakupan Peningkatan Peserta

KB yang dilayani ⁰ ^19.321/5121 150.000.000 25.351/6122 170.000.000 30.115/

6522 190.000.000 33.116/6021 210.000.000 35.118/

7525 250.000.000 37.119/

8021 970.000.000 BKBPP&PA Program pembinaan

masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri

Cakupan Peningkatan kelompok ketahanan keluarga stratifikasi

paripurna ⁰ ⁵⁰ 100.000.000 53 150.000.000 56 200.000.000 59 250.000.000 62 300.000.000 65 1.000.000.000 BKBPP&PA

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Cakupan Peningkatan kelompok

KB pria 2 orang 8 org 50.000.000 15 org 100.000.000 15 org 150.000.000 20 org 300.000.000 20 org 350.000.000 22 org 950.000.000 BKBPP&PA Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Sosial dan HIV/AIDS

Cakupan Peningkatan respon masyarakat dan remaja dalam Pencegahan dan

Penanggulangan HIV/AIDS

kelompok 9 Klp 100.000.000 10 klp 150.000.000 10 klp 200.000.000 15 klp 250.000.000 15 klp 300.000.000 20 Klp 1.000.000.000 BKBPP&PA

(23)

1 3 5 Program Pengembangan

Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh kembang anak

Cakupan Pengumpulan data

keluarga yang valid kader 133 kkb 100.000.000 133 kkb 150.000.000 133 kkb 200.000.000 133 kkb 250.000.000 133 kkb 300.000.000 133 kkb 1.000.000.000 BKBPP&PA

Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan Peningkatan

kelompok bina keluarga kelompok 12 200.000.000 15 250.000.000 20 300.000.000 20 350.000.000 25 400.000.000 25 1.500.000.000 BKBPP&PA

SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Persentase Cakupan jumlah keluarga miskin dan PMKS

lainnya yang mandiri 100% 100% 780.000.000 100% 820.000.000 100% 935.000.000 100% 840.00.000 100% 765.000.000 100% 4.140.000.000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Cakupan Penyaluran Bantuan bagi Kaum Dhuafa dan Yatim

Piatu 100% 100% 511

Orang 102.200.000 511

orang 127.750.000 500

orang 125.000.000 480 orang 120.000.000 455 orang 113.750.000 450 orang 588.700.000 Setda Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial 100% 100% 451.000.000 100% 470.000.000 100% 500.000.000 100% 525.000.000 100% 500.000.000 100% 2.446.000.000 Dinas

Sosial Program Pembinaan Anak

Terlantar Persentase cakupan

pembinaan terhadap anak

terlantar 100% 322 orang 32.200.000 322

orang 32.200.000 300 orang 32.200.000 300 orang 16.100.000 285 orang 16.100.000 280 orang 128.800.000 Dinas Sosial Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma Cakupan Pelayanan pelayanan

bagi penyandang cacat 100% 231

orang 46.200.000 231

orang 46.200.000 220 orang 69.300.000 220 orang 69. 300.000 220 orang 277.200.000 Dinas Sosial Pembinaan Panti Asuhan/ panti

jompo Cakupan Panti Asuhan/

Panti Jompo yang terbina

100% - - - -

Inisiasi Terbentukn

y a I Panti Asuhan & I Panti Jompo

-

Persiapan membentuk

I panti asuhan

& I panti jompo

- Dinas

Sosial

(24)

1 3 5 Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

Persentase Cakupan kualitas pelayanan sosial bagi eks

penyandang penyakit sosial 100% 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 75.000.000 Dinas Sosial Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 100% 100% 431.700.000 100% 478.000.000 100% 530.000.000 100% 590.000.000 100% 675.000.000 100% 2.704.900.000 Dinas Sosial Program peningkatan kualitas

kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Persentase Cakupan hasil kajian dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan agama dan meningkatnya

penanganan bencana alam

100% 100% - 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 100% 400.000.000 Setda

Program Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial

Cakupan laporan data dan informasi keagamaan dan kesejahteraan sosial, data dana hibah dan bansos

100% 1 laporan - 1 laporan 5.000.000 1 laporan 5.000.000 1 laporan 5.000.000 1 laporan 5.000.000 1 laporan 5.000.000 Setda Program pembinaan

pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan

social

Cakupan Kemampuan Teknis Lembaga dan Pelaku

Kesejahteraan Sosial 100% 217 120.000.000 217 120.000.000 217 120.000.000 217 120.000.000 217 120.000.000 217 600.000.000 Dinas

Sosial

Program Pengentasan

Kemiskinan Jumlah subsidi reskin untuk

penerima manfaat - - - -

TENAGA KERJA Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja. Cakupan Peningkatan tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja per tahun.

132,434,00 Dan 1600

Orang

Orang180 198.950.000 220

Orang 880,000,000 260

Orang 1,180,000,000 260

Orang 1,320,000,000 300 Orang 1,680,000,000 1220

Orang 5.258.950000 DISNAKERTRA NS Peningkatan Kesempatan

Kerja. Cakupan Peningkatan

Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Dan Mengurangi Pengangguran.

742,146,00 Dan 3020

Orang

Orang398 1.179.591.200 438

Orang 1,835,000,000 504

Orang 1,995,000,000 592 Orang 2,385,000,000 632 Orang 2,580,000,000 2564

Orang 9.974.591.200 DISNAKERTR ANS

(25)

1 3 5 Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenaga Kerjaan. Cakupan Peningkatan

perlindungan tenaga kerja. 45,000,000 Dan 90

Orang

Orang,120120 Perusah

aan

460.850.000

Orang,230150 Perusaha

an

245,000,000

Orang,290180 Perusah

aan

285,000,000

Orang,35090 Perusahaa

n

325,000,000 240 Orang,410

Perusahaan 365,000,000 780 Orang,1455

Perusahaan 1.680.850.000 DISNAKER TRANS KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Cakupan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

-

Koperasi 200.000.0004 6

koperasi 300.000.000 8

koperasi 400.000.000 10

koperasi 500.000.000 12

koperasi 600.000.000 12

koperasi 600.000.000 Koperindag Cakupan

penyusunan kajian Kebijakan kemitraan UKM

- 2

koperasi 100.000.000 3

Koperasi 150.000.000 4

Koperasi 200.000.000 5

koperasi 250.000.000 6

Koperasi 300.000.000 6

Koperasi 300.000.000 Koperindag Program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Cakupan

penyelenggaraan sarana promosi hasil produksi bagi UKM

- 3

Kelompo

k UKM 150.000.000 4 Kelompo

k UKM 300.000.000 7 Kelompok

UKM 350.000.000 7

Kelompo

k UKM 350.000.000 Koperindag Cakupan pelaksanaan

Pelatihan bagi pelaku UKM

- 3

Kelompo

UKM 350.000.000 7

Kelompo

k UKM 350.000.000 Koperindag Cakupan pelaksanaan

pelatihan bagi pengelola koperasi

- 10

pengelol koperasia/2

100.000.000 pengelol15 koperasia/3

150.000.000

pengelol20 koperasia/4

200.000.000

pengelol25 koperasia/5

250.000.000

pengelola30 koperasi/6

300.000.000

pengelola30 koperasi/6

300.000.000 Koperindag Cakupan sosialisasi dan

terfasilitasinya HAKI bagi UKM

- 3

Kelompo

UKM 350.000.000 7

Kelompo

k UKM 350.000.000 Koperindag Program Pengembangan

sistem pendukung usaha bagi UKM

Cakupan penyediaan sistem berbasis teknologi modern bagi usaha kecil menengah

- 3

Kelompo

UKM 420.000.000 7

Kelompo

k UKM 420.000.000 Koperindag

(26)

1 3 5 Cakupan sarana fasilitas

dan intermediasi bagi UKM

- 3

Kelompo

UKM 420.000.000 7

Kelompo

k UKM 420.000.000 Koperindag Program Peningkatan

kualitas kelembagaan koperasi

Cakupan penciptaan lembaga koperasi dan UMKM yang berkualitas

- 2

koperasi

/UKM 50.000.000 3

koperasi

/UKM 75.000.000 4

koperasi

/UKM 100.000.000 5 koperasi/

UKM 125.000.000 6

koperasi/

UKM 150.000.000 6

koperasi/

UKM 150.000.000 Koperindag

Cakupan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi masyarakat

-

koperasi 50.000.0002 3

koperasi 75.000.000 4

koperasi 100.000.000 5

koperasi 125.000.000 6 koperasi 150.000.000 6

koperasi 150.000.000 Koperindag Cakupan peningkatan

pengetahuan koperasi, cerita koperasi di masyarakat teridentifikasi permasalahan, peluang serta potensi usaha koperasi.

-

koperasi 50.000.0002 3

koperasi 75.000.000 4

koperasi 100.000.000 5

koperasi 150.000.000 Koperindag

Cakupan peningkatan promosi produk hasil koperasi dan pengembangan sentra usaha

-

koperasi 100.000.0002 3

koperasi 150.000.000 4

koperasi 200.000.000 5

koperasi 300.000.000 Koperindag

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi Cakupan penyelenggaraan promosi, kerjasama investasi dan pembinaan penanaman modal

1 Even 2 Even 300.000.000 3 Even 450.000.000 3 Even 480.000.000 4 Even 640.000.000 5 Even 800.000.000 16 Even 2.670.000.000 BPM-PTSP

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi Cakupan perluasan Jaringan

Pasar bagi Produk UMKM ⁰ 2 UMKM 100.000.000 3 UMKM 150.000.000 5 UMKM 250.000.000 7 UMKM 350.000.000 7 UMKM 350.000.000 11 UMKM 1.200.000.000 BPM-PTSP

(27)

1 3 5 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Cakupan penyediaan cetak biru Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyederhanaan prosedur penanaman modal dan penanganan masalah penanaman modal

Dokumen1 Dokume1

n 200.000.000 2 Dokume

n 200.000.000 2

Dokumen 250.000.000 3

Dokumen 750.000.000 3

Dokumen 750.000.000 11

Dokumen 2.150.000.000 BPM-PTSP

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Cakupan Penyediaan pedoman pengembangan penanaman modal sebagai kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah

0 1

Kegiatan 250.000.000 2

Kegiatan 400.000.000 3

Kegiatan 450.000.000 3

Kegiatan 2.150.000.000 BPM-PTSP Program Sosialisasi Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal Cakupan penyelenggaraan sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal pada masyarakat, pelaku usaha dan aparat des

120 Org 150 Org 150.000.000 200 Org 200.000.000 250 Org 250.000.000 300 Org 300.000.000 350 Org 350.000.000 1.250

Org 1.250.000.000 BPM-PTSP Program Peningkatan Kualitas

pelayanan Perizinan Cakupan penyediaan SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu) untuk meningkatkan kualitas perizinan yang tepat waktu dan sesuai SOP

3 Org staf terlatih

6 Org

terlatihstaf 90.000.000 9 Org

terlatihstaf 135.000.000 12 Org terlatih,staf 1 Server

580.000.000 12 Org

terlatihstaf 180.000.000 3 Org stafterlatih 180.000.000 41 Org terlatih, 1staf

Server

1.165.000.000 BPM-PTSP

Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Cakupan penyediaan pengukuranIndeks Kepuasan

Masyarakat ⁰

Kegiatan 150.000.0001 2

Kegiatan 250.000.000 2

Kegiatan 1.150.000.000 BPM-PTSP

KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Nilai

Budaya Cakupan Peningkatan produk

budaya yang bertahan hidup - - 2 Produk 90.000.000 5 Produk 150.000.000 5 Produk 175.000.000 5 Produk 200.000.000 1 Produ7

k

615.000.000

Kebudayaa Program Pengelolaan n

Kekayaan Budaya Persentase Peningkatan museum, cagar budaya dan buku kebudayaan

- - 50% 750.000.000 65% 825.000.000 70% 900.000.000 100% 1.000.000.000 100% 3.475.000.000 Kebudayaa

n Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya Persentase Peningkatan Terbangunnya Rumah Adat Tolaki

- - 45% 500.000.000 65% 825.000.000 70% 900.000.000 100% 1.250.000.000 100% 3.475.000.000 Kebudayaa

n

(28)

1 3 5 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya Cakupan Peningkatan pergelaran karya seni kreasi baru

- - 2 Kali 150.000.000 3 Kali 250.000.000 3 Kali 300.000.000 4 Kali 550.000.000 12 Kali 1.250.000.000 Kebudayaa n Program Pengelolaan

Keragaman Budaya Persentase Peningkatan jumlah orang di desa/kelurahan yang menerapkan budaya mengaji ba'da maghrib

- - 50% 80.000.000 65% 120.000.000 80% 125.000.000 90% 150.000.000 90% 475.000.000 Kebudayaa

n Program pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Cakupan Peningkatan kelompok

budaya yang dibina - - 5

Kelompo

k 150.000.000 8

Kelompo k 200.000.000 10

Kelompok 350.000.000 10 Kelompok 400.000.000 3

Kelompok3 1.100.000.000 Kebudayaa n

PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan Cakupan Pelaksanaan Seleksi pemuda/siswa dan

siswi peserta Paskibraka 0 75 45,220,000 75 54,264,000 75 65,116,000 75 78,140,000 75 93,768,000 375 336,509,000 Dikmudora

Cakupan Peningkatan kemampuan kepemimpinan pemuda dan terbinanya organisasi kepemudaan

2 12,000,000 3 18,000,000 3 18,000,000 3 18,000,000.00 3 18,000,000 14 84.000.000 Dikmudora

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Cakupan peningkatan

kecakapan hidup pemuda 0 0 0.00 50 150,000,000 60 216,000,000 70 302,400,000.00 80 414,720,000 260 1,083,120,000 Dikmudora

Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga Cakupan peningkatan jumlah wasit cabang

olahraga bersertifikat 46 74,330,000 50 92,912,000 50 111,495,000 50 133,794,000.00 50 160,552,000 246 573,084,300 Dikmudora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Cakupan prestasi siswa bidang olahraga melalaui O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional)

170 259,280,000 170 272,244,000 170 285,856,000 170 300,149,000.00 170 315,156,000 850 1,432,000 Dikmudora Cakupan Peningkatan

kemampuan siswa berbakat olahraga juara O2SN melalui program training center (TC)

0 0.00 40 163,000,000 50 244,500,000 60 352,080,000.00 70 492,912,000 220 1,252,492,000 Dikmudora

Cakupan kemampuan klub-

klub olahraga 0 0.00 60 146,000,000 60 175,200,000 60 210,240,000.00 60 252,288,000 240 783,728,000 Dikmudora

(29)

1 3 5 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan

dan kenyamanan Lingkungan Cakupan pelaksanaan forum

komunikasi intelejen daerah ^{2 kali} 220.000.000 3 kali 300.000.000 3 kali 300.000.000 3 kali 300.000.000 3 kali 300.000.000 3 kali 300.000.000 Kesbang-Pol Cakupan fasilitas pemantauan

orang Asing, NGO dan Lembaga

Asing ^{1 kali} ^10.000.000 ^{2 kali} ^25.000.000 ^{3 kali} ^30.000.000 ^{4 kali} ^40.000.000 ^{4 kali} ^40.000.000 ^{4 kali} ^40.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan pembentukan forum kewaspadaan dini

masyarakat 1 kali 23.000.000 2 kali 30.000.000 2 kali 35.000.000 2 kali 40.000.000 2 kali 40.000.000 2 kali 40.000.000 Kesbang-Pol Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan deteksi dini dan

penanganan konflik sosial - - 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 Kesbang-Pol Cakupan pelaksanaan

koordinasi penanganan konfilk

sosial ^{1 kali} ^34.250.000 ^{3 kali} ^40.000.000 ^{3 kali} ^40.000.000 ^{3 kali} ^45.000.000 ^{3 kali} ^45.000.000 ^{3 kali} ^50.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi/ data kondisi terkini daerah serta terbangunnya kekuatan pengamanan daerah dan Desa/Kelurahan

- - 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan penurunan jumlah surat peringatan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi

- - 1 kali 35.000.000 1 kali 35.000.000 1 kali 35.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 Kesbang-Pol Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Cakupan peningkatan pengetahuan / pemahaman

tentang wawasan Kebangsaan ^{1 kali} ^25.700.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol Cakupan peningkatan

kesadaran masyarakat akan

nilai luhur budaya bangsa ^{1 kali} ^29.200.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol Cakupan pembinaan ideology

dan wawasan kebangsaan ^{1 kali} ^29.200.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol

(30)

1 3 5 Cakupan peningkatan mitra

dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentukan FPK

1 kali 29.200.000 - - - 1 kali 45.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan wawasan kebangsaan pembentuk FKUB

1 kali 19.200.000 1 kali 35.000.000 1 kali 35.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 Kesbang-Pol

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan

wawasan kebangsaan ^{1 kali} ^29.200.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol Cakupan peningkatan mitra

dalam pengembangan wawasan kebangsaan penanganan organisasi aliran kepercayaan

1 kali 29.700.000 1 kali 35.000.000 1 kali 35.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan mitra dalam pengembangan

wawasan bela Negara ^{1 kali} ^30.200.000 ^{1 kali} ^30.200.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (Pekat) Cakupan Penyuluhan, pencegahan, peredaran penyalah gunaan minuman keras dan narkoba

1 kali 35.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 45.000.000 Kesbang-Pol Cakupan penyuluhan,

pencegahan praktek perjudian ^- ^- ^{1 kali} ^25.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol Program Pendidikan Politik

Masyarakat Cakupan kehidupan politik masyartakat yang demokratis

dan beretika ^{1 kali} ^43.200.000 ^{1 kali} ^50.000.000 ^{1 kali} ^50.000.000 ^{1 kali} ^50.000.000 ^{1 kali} ^50.000.000 ^{1 kali} ^50.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan peningkatan pendidikan poltik generasi

muda ^{1 kali} ^29.700.000 ^{1 kali} ^32.000.000 ^{1 kali} ^32.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 Kesbang-Pol

Cakupan penyediaan data base

partai politik ^- ^- ^{1 kali} ^25.000.000 ^{1 kali} ^25.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 ^{1 kali} ^35.000.000 Kesbang-Pol

(31)

1 3 5 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan penyediaan data daerah rawan bencana di

Kabupaten Kolaka Timur ^- ^- ^{1 kali} ^40.000.000 ^{1 kali} ^40.000.000 ^{1 kali} ^40.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 ^{1 kali} ^45.000.000 Kesbang-Pol

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

Cakupan peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terpantaunya pelaksanaan pemilu

- - - 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 Kesbang-Pol

Fasilitasi Organisasi / lembaga

politik dan kemasyarakatan Cakupan peningkatan Orpol dan orkemas yang berpartisipasi dalam pembangunan

- - 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 Kesbang-Pol Program pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan

kenyamanan lingkungan ^- ^- ^{1 kali} 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 Kesbang-Pol

PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya kapasitas hasil kajian anggota DPRD, sebagai bahan perumusan legislasi, penganggaran, dan pengawasan

1 Keg 1 Keg 500.000.000 1 Keg 550.000.000 1 Keg 600.000.000 1 Keg 650.000.000 1 Keg 700.000.000 1 Keg 700.000.000 Pemerintaha n Umum Cakupan Peningkatan

Pembahasan rancangan

peraturan daerah 50 52 727.697.250 70 900.000.000 80 990.000.000 90 1.089.000.000 10

0 1.197.900.000 10

0 1.197.900.000 Pemerintaha n Umum Cakupan Peningkatan

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

55 60 169.000.000 65 200.000.000 70 210.000.000 75 220.500.000 10

0 275.625.000 10

0 275.625.000 Pemerintaha

n Umum Cakupan Peningkatan Rapat-

rapat alat kelengkapan daerah 70 75 200.000.000 80 300.000.000 90 330.000.000 95 346.500.000 10

0 363.825.000 10

0 363.825.000 Pemerintaha

n Umum Cakupan Pelaksanaan Pansus 0 50 427.697.250 100 641.545.875 100 641.545.875 100 641.545.875 100 641.545.875 100 641.545.875 Pemerintaha

n Umum Cakupan Pelaksanaan Rapat-

rapat paripurna istimewa 100 60 175.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 Pemerintaha n Umum