Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BPMPD

(1)

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016

SKPD :

BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMERINTAHAN DESA

TABEL 5.3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

234 -OT

SKPD 613.760,40

-Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri

1. APBD Prov.

Sumsel

557.964,00 BL SKPD - Fixed Cost

240 OT

15 -Jenis

SKPD 27.500,00

-Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibutuhkan Penyediaan Peralatan dan Bahan

Pembersih

2. APBD Prov.

Sumsel

15 -Jenis

11 -OB

SKPD 16.940,00

-Jumlah Tutor SKJ yang diperlukan Penyediaan Jasa Tutor SKJ

3. APBD Prov.

Sumsel

11 -OB

260 -OB

SKPD 564.850,00

-Jumlah Tenaga Outsourching yang dibutuhkan

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

4. APBD Prov.

Sumsel

260 -OB

5,300 -Kotak/Porsi

SKPD 44.000,00

-Jumlah Bahan Makanan dan Minuman untuk Rapat, SKJ dan Tamu

Penyediaan Makanan dan Minuman

5. APBD Prov.

Sumsel

5,300 -Kotak/Porsi 2,500

-Eksemlpar

SKPD 27.500,00

-Jumlah Surat Kabar dan Tabloid sebagai Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

6. APBD Prov.

Sumsel

2,500 -Eksemplar 17 -Jenis

SKPD 44.000,00

-Jumlah Komponen Instalasi/Listrik Bangunan Kantor yang dibutuhkan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. APBD Prov.

Sumsel

17 -Jenis

SKPD 55.000,00

-Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

8. APBD Prov.

Sumsel

17 -Jenis

25 -Jenis

SKPD 55.000,00

-Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. APBD Prov.

Sumsel

25 -Jenis

24 -OB

SKPD 52.140,00

-Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10. APBD Prov.

Sumsel

24 -OB

(2)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

25 -Unit

SKPD 269.500,00

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD 44.000,00

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan premi Asuransi Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

12. APBD Prov.

Sumsel

7 -Unit

48 -Rekening

SKPD 165.000,00

-Jumlah Rekening yang dibayar Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

13. APBD Prov.

Sumsel

48 -Rekening

1,500 -lembar

SKPD 6.600,00

-Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya yang dibutuhkan dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70 -Unit

SKPD 77.000,00

-Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. APBD Prov.

SKPD 71.500,00

-Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

2. APBD Prov.

SKPD 77.000,00

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli

Rapat Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3. APBD Prov.

Peningkatan Kapasitas Aparatur

5 -Orang

SKPD 27.500,00

-Jumlah Pegawai yang menerima Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1. APBD Prov.

Sumsel

25 -Orang

1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.20.15 9

Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

4 Kegiatan

SKPD 312.928,00

Jumlah Kegiatan Pokja IV TP PKK Prov. Sumsel

Fasilitasi Pokja IV TP PKK Prov. Sumsel

1. APBD Prov.

Sumsel

284.480,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

0 -

100 -Orang

Palembang 220.000,00

-Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Lembaga PMT-AS Tk.

Provinsi

2. APBD Prov.

Sumsel

100 -Orang

Palembang 220.000,00

-Jumlah Peserta yang dibina Pembinaan Lembaga Penyuluhan

HIV-AIDS Tk. Provinsi

3. APBD Prov.

Sumsel

100 -Orang

1 -Lap

14 Kab 1.650.000,00

-Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun

Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota yang mengatur tentang Desa

4. APBD Prov.

Sumsel

1 -lap

(3)

Lokasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(10)

(7)

Catatan

(9) (8)

143 -Orang

Muba 220.000,00

-Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi

Pembekalan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan tentang Desa

5. APBD Prov.

Sumsel

143 -Desa

4 -Kegiatan

SKPD 171.364,60

-Jumlah Kegiatan Pokja III yang difasilitasi

Fasilitasi Kegiatan Pokja III TP PKK Prov. Sumsel

6. APBD Prov.

Sumsel

4 -Kegiatan

SKPD 205.572,40

-Jumlah Kegiatan Pokja II TP PKK yang difasilitasi

Fasilitasi Pokja II TP PKK Prov. Sumsel

7. APBD Prov.

Sumsel

4 -Kegiatan

SKPD 348.617,50

-Jumlah Kegiatan Pokja I TP PKK Prov. Sumsel yang difasilitasi

Failitasi Pokja I TP PKK Prov. Sumsel

8. APBD Prov.

Sumsel

4 -Kegiatan

5 -Kegiatan

SKPD 1.862.147,00

-Jumlah Kegiatan Kesekretariatan TP PKK yang difasilitasi

Fasilitasi Kesekretariatan TP PKK Prov. Sumsel

9. APBD Prov.

Sumsel

1.692.861,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

5 -Jenis Kegiatan 12 -Posyantek

SKPD 220.000,00

Terselenggaranya Penilaian dan Pembinaan Posyantek Pengembangan dan Penilaian

Posyantekdes Tk. Provinsi

10. APBD Prov.

Sumsel

12 -Posyantek

200 -Orang Muba dan Muara

Enim

165.000,00 -Jumlah Anggota BP-SPAMS yang

dibina Penguatan dan Perlombaan

Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Tk. Provinsi

11. APBD Prov.

Sumsel

200 -Orang

60 -Orang

OKI 220.000,00

-Jumlah Kades yang dibina Pembinaan dan Pemberdayaan

Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD)

12. APBD Prov.

Sumsel

80 -Kades

60 -Orang

Musi Banyuasin 220.000,00

-Jumlah Anggota BUMDes yang Dibina Pembinaan dan Pemberdayaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

13. APBD Prov.

Sumsel

80 -Orang Anggota BUMDes

JUMLAH... 6,172,200.00 JUMLAH... 8,274,419.90