DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.17.10 7
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2 Jenis
Sumatera Selatan 648.312,50
Jumlah media informasi yang digunakan Pengembangan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik
1. APBD Prov.
Sumsel
589.375,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 Jenis
1 Paket
Sumatera Selatan 55.000,00
Jumlah Sarana dan Prasarana di Ruang Media Center
Penyediaan Sarana dan Prasarana Media Center
2. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Paket
1.17.12 0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3 Laporan
Sumatera Selatan 11.067.210,00
Jumlah Laporan Reses Kegiatan Reses
1. APBD Prov.
Sumsel
10.061.100,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 Laporan Reses
30 Risalah
Sumatera Selatan 443.850,00
Jumlah Risalah Rapat Paripurna Rapat-Rapat Paripurna
2. APBD Prov.
Sumsel
403.500,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
30 Risalah
5 Raperda
Sumatera Selatan 1.553.200,00
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3. APBD Prov.
Sumsel
1.412.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 Raperda
9 Laporan
Sumatera Selatan 129.085,00
Jumlah Laporan Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
Dewan
4. APBD Prov.
Sumsel
117.350,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
9 Laporan
12 Laporan
Sumatera Selatan 328.900,00
Jumlah Laporan Dialog/Audiensi Dialog/Audensi DPRD dengan
Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat
5. APBD Prov.
Sumsel
299.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
12 Laporan
2 Laporan
Sumatera Selatan 2.706.254,00
Jumlah Laporan Bimtek/Outbond Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
6. APBD Prov.
Sumsel
2.460.231,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 Laporan Bimtek/Outbond
10 Kab/kota
Sumatera Selatan 275.000,00
Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
7. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 Kab/kota
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1.17.14 3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,000 Kaleng
Sumatera Selatan 93.500,00
Jumlah Bahan Pengharum Ruangan Penyediaan Peralataan Dan Bahan
Pembersih
Sumatera Selatan 49.202.450,00
Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
2. APBD Prov.
Sumsel
44.729.505,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Dokumen
2 Jenis
Sumatera Selatan 9.273.000,00
Jumlah Buletin Kegiatan Anggota DPRD dan billboard
Dokumentasi Dan Publikasi
3. APBD Prov.
Sumatera Selatan 1.829.822,00
Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
4. APBD Prov.
Sumatera Selatan 440.000,00
Jumlah Jenis Obat yang Tersedia Belanja Obat - obatan (Balai
Pengobatan)
Sumatera Selatan 29.040,00
Jumlah Tutor SKJ yang Dibayar Penyediaan Jasa Tutor SKJ
6. APBD Prov.
Sumatera Selatan 2.431.275,00
Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Honorer yang Dibayar
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
7. APBD Prov.
Sumatera Selatan 2.860.000,00
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Tamu
Penyediaan Makanan dan Minuman
8. APBD Prov.
Sumatera Selatan 880.000,00
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
9. APBD Prov.
Sumatera Selatan 126.500,00
Jumlah Jenis Komponen Penerangan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. APBD Prov.
Sumatera Selatan 990.000,00
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumatera Selatan 715.000,00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
12. APBD Prov.
Sumatera Selatan 932.002,50
Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13. APBD Prov.
Sumatera Selatan 161.563,60
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibayar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Sumatera Selatan 5.832.200,00
Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Jabatan, Mess dan Mobil
Sumatera Selatan 795.300,00
Jumlah PBB dan Kendaraan Dinas yang diasuransikan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
16. APBD Prov.
Sumsel
723.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
116 Rumah Dinas, Mess dan
Mobil
5 Rekening
Sumatera Selatan 2.640.000,00
Jumlah Jenis Rekening yang Dibayar Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
17. APBD Prov.
Sumsel
2.400.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
5 Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1,570 Lembar perangko dan
materai
Sumatera Selatan 11.000,00
Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. APBD Prov.
Sumsel
10.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1,570 Lembar perangko dan
materai
75 Orang
Sumatera Selatan 990.000,00
Jumlah anggota Dewan yang terpelihara kesehatannya
Pemeliharaan Kesehatan
19. APBD Prov.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Kali
Sumatera Selatan 58.300,00
Jumlah Pemeliharaan Kearsipan dan Perpustakaan
Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan
Sumatera Selatan 1.069.620,00
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. APBD Prov. Jabatan/Dinas
dan Mess
Sumatera Selatan 220.000,00
Jumlah Rumah Dinas dan Mess yang Dipelihara Perlengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
5 Rumah Jabatan/Dinas
dan Mess
7 Gedung
Sumatera Selatan 577.500,00
Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Dinas/Jabatan
dan Mess
Sumatera Selatan 275.000,00
Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang Terpelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Dinas/Jabatan
dan Mess
8 Jenis
Sumatera Selatan 5.150.200,00
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. APBD Prov.
Sumatera Selatan 605.000,00
Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang Disediakan Perlengkapannya Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas
3 Rumah dinas
Sumatera Selatan 550.000,00
Jumlah rumah dinas Pembangunan Taman Rumah Dinas
8. APBD Prov.
Sumatera Selatan 7.700.000,00
Jumlah gedung yang direhab Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
7.000.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 Gedung
9 Unit
Sumatera Selatan 6.380.000,00
Jumlah kendaraan dinas Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Sumatera Selatan 1.531.667,00
Jumlah masjid (lanjutan) Pembangunan gedung kantor
11. APBD Prov.
Peningkatan Disiplin Aparatur
320 Stel
Sumatera Selatan 825.000,00
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Tersedia Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
15 Orang
Sumatera Selatan 82.500,00
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
1. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
15 Orang
45 Orang
Sumatera Selatan 247.500,00
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2. APBD Prov.
Sumsel
225.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
45 Orang
6 Orang
Sumatera Selatan 33.000,00
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
6 PNS
1.17.14 7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1 Dokumen
Sumatera Selatan 33.000,00
Jumlah Dokumen Arsip yang Tertata Penyusunan Laporan Triwulan
1. APBD Prov.
Sumsel
30.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
4 Laporan
1 Dokumen
-Sumatera Selatan 48.125,00
Jumlah Arsip aktif dan non aktif Pendataan dan Penataan Arsip Aktif
dan Non Aktif
2. APBD Prov.
Sumsel
43.750,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Dokumen
JUMLAH... 111,659,894.00 JUMLAH... 122,825,876.60
