RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 20.129.026.683,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.518.583.588,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.518.583.588,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.923.383.588,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.455.271.247,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 145.261.781,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 142.111.125,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 56.639.245,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 95.500.742,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.574.130,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 25.318,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 393.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 393.600.000,00
5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 201.600.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang oprasional pimpinan DPRD 201.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 17.610.443.095,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.105.529.960,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 583.843.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 578.873.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.450.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.520.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 341.726.960,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 326.996.960,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Ahli 14.730.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 1.179.960.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 1.179.960.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.985.862.135,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 106.774.975,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 40.032.975,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 15.635.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.825.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 34.832.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 900.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 5.400.000,00
5.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 3.150.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 1.400.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 87.820.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 70.560.000,00
5.2.2.02.30. Belanja jam Dinding 6.100.000,00
5.2.2.02.33. Belanja Bingkai Foto 13.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.587.166.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 81.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 24.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 96.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 267.746.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 220.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 567.200.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 30.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 5.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 6.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 510.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 109.118.160,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 54.562.680,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 54.555.480,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 651.348.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 17.070.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 163.006.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 436.772.000,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.500.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 117.013.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 56.795.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 47.270.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 12.948.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 26.400.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 26.400.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 36.100.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 5.730.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 28.370.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 832.454.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 83.754.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 648.950.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 99.750.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 153.600.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 75.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 47.350.000,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 31.250.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.586.150.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.003.358.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.075.000.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 1.075.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 522.000.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 42.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 469.500.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 2.500.000,00
5.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 8.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 1.519.051.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 8.000.000,00
5.2.3.04.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah 8.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 217.000.000,00
5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara 20.000.000,00
5.2.3.10.13. Belanja Modal Generator Listrik 195.000.000,00
5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu 2.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 331.000.000,00
5.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 25.000.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 64.000.000,00
5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Karpet 30.000.000,00
5.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 17.000.000,00
5.2.3.11.26. Belanja Modal Perangkat Lunak Multi Media 195.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 27.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 68.135.000,00
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 68.135.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 19.700.000,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 7.700.000,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 12.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 9.600.000,00
5.2.3.15.05. Belanja Modal Keramik 9.600.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 102.530.000,00
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 70.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 30.000.000,00
5.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Audio System 2.530.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 50.000.000,00
5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 50.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 645.206.000,00
5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 645.206.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 10.000.000,00
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 30.880.000,00
5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 30.880.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
SURPLUS/(DEFISIT) (20.129.026.683,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1. 2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
592.657.751,00 592.657.751,00 1.234.868.086,00 98.400.000,00 2.518.583.588,00 5.325.641.080,00 4.657.532.055,00 3.428.470.080,00 4.198.799.880,00 17.610.443.095,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
