RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 10

BADAN PENGELOLA PERBATASAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 10 . 01

BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Pengguna Anggaran

KEPALA BADAN

19600621 199003 1 006

MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 10 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 6.542.390.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.040.900.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.501.490.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.852.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.138.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.542.390.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN

MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP NIP. 19600621 199003 1 006

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19600621 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN

MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 4.040.900.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.040.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.040.900.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 2.477.550.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.842.770.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 1.842.770.000 1.842.770.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 184.280.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 184.280.000 184.280.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 200.060.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 200.060.000 200.060.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 71.700.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 71.700.000 71.700.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 135.420.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 135.420.000 135.420.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.290.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 43.290.000 43.290.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 30.000 30.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.563.350.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.563.350.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA 1.563.350.000 1.563.350.000,00

NIP . 19600621 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BADAN

MUHAMMAD R. MOKOGINTA, SE. M.TP

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.475.000,00 343.722.940,00 0,00 427.197.940,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 256.202.940,00 0,00 0,00 256.202.940,00 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 69.040.000,00 0,00 52.440.000,00 16.600.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 33.869.000,00 0,00 31.035.000,00 2.834.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 3.611.000,00 0,00 0,00 3.611.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1.20 . 1.20.10 . 01 . 04 64.475.000,00 0,00 0,00 64.475.000,00 0,00 Kab/Kepl/Kot a dan di Luar Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 161.024.760,00 264.500.000,00 425.524.760,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 02 120.500.000,00 0,00 0,00 0,00 120.500.000,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Badan Pengelola Perbatasan Pengadaan peralatan gedung kantor

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 93.024.760,00 0,00 0,00 93.024.760,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 35.750.000,00 15.000.000,00 50.750.000,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Badan Pengelola Perbatasan prov. Sulut Pengadaan mesin/kartu absensi

1.20 . 1.20.10 . 03 . 01 35.750.000,00 0,00 0,00 35.750.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

86.460.000,00 12.675.000,00 0,00 99.135.000,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 06 17.350.000,00 0,00 14.550.000,00 2.800.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 5.815.000,00 0,00 4.365.000,00 1.450.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 8.585.000,00 0,00 7.560.000,00 1.025.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 67.385.000,00 0,00 59.985.000,00 7.400.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.20 . 1.20.10 . 06 . 05

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 16.000.000,00 23.150.000,00 0,00 39.150.000,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 07 39.150.000,00 0,00 16.000.000,00 23.150.000,00 0,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 118.914.000,00 0,00 0,00 118.914.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan,

Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara 1.20 . 1.20.10 . 20 . 02 179.070.000,00 0,00 0,00 179.070.000,00 0,00 Badan pengelola Perbatasan Prov. Sulut Koordinasi /Pendataan Pelintas/WNI Bermasalah

(Undocumented Citizen) di Filipina 1.20 . 1.20.10 . 20 . 03

Program Kerjasama Daerah Perbatasan 0,00 622.685.300,00 0,00 622.685.300,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 21 124.548.500,00 0,00 0,00 124.548.500,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. sulut Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan

1.20 . 1.20.10 . 21 . 04 56.476.800,00 0,00 0,00 56.476.800,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam

Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan 1.20 . 1.20.10 . 21 . 05 441.660.000,00 0,00 0,00 441.660.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Penyusunan Dokumentasi Pulau-Pulau Terluar

Perbatasan 1.20 . 1.20.10 . 21 . 06

Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 2.280.000,00 271.412.000,00 0,00 273.692.000,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 22

85.799.600,00 0,00 0,00 85.799.600,00 0,00

Luar Daerah Prov. Sulut Konsultasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat 1.20 . 1.20.10 . 22 . 02 85.727.800,00 0,00 2.280.000,00 83.447.800,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Sosialisasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan

Perbatasan 1.20 . 1.20.10 . 22 . 04 102.164.600,00 0,00 0,00 102.164.600,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan 1.20 . 1.20.10 . 22 . 05

Program Pengelolaan Potensi Kawasan 9.637.000,00 255.734.000,00 0,00 265.371.000,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 23 66.543.000,00 0,00 0,00 66.543.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 120.828.000,00 0,00 4.823.000,00 116.005.000,00 0,00 Badan Pengelola Perbatasan Prov. Sulut Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Pengelola Perbatasan Prov. Sulut 197.852.000,00 2.024.138.000,00 279.500.000,00 2.501.490.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19600621 199003 1 006 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BADAN