RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 12

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK

DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 12 . 01

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK

DAERAH

Pengguna Anggaran

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

19680408 198902 2 005

ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 62.570.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 62.570.000.000,00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 40.000.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 22.570.000.000,00

5 BELANJA 30.800.512.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.413.100.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.413.100.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.387.412.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.179.235.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.697.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 857.480.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 31.769.488.000,00

MANADO, 06 Maret 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi NIP. 19680408 198902 2 005

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 62.570.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 62.570.000.000,00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

40.000.000.000,00 4 . 1 . 3 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Patungan/Milik Swasta

40.000.000.000,00

4 . 1 . 3 . 03 . 02 Perusahaan Swasta 40.000.000.000,00

1.00 40.000.000.000 40.000.000.000,00

-Deviden PT. Bank Sulut TA

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 22.570.000.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

7.000.000.000,00 4 . 1 . 4 . 01 . 03 Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 7.000.000.000,00 1.00 7.000.000.000 7.000.000.000,00

-Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai TA

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 1.300.000.000,00

4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.285.000.000,00

1.00 1.285.000.000 1.285.000.000,00

-Jasa Giro Kas Daerah TA

4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas 15.000.000,00

1.00 15.000.000 15.000.000,00

-Jasa Giro Pemegang Kas TA

4 . 1 . 4 . 03 Pendapatan Bunga 14.270.000.000,00

4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito pada Bank …….. 14.270.000.000,00 1.00 14.270.000.000 14.270.000.000,00

-Bunga Deposito TA

NIP. 19680408 198902 2 005 MANADO, 06 Maret 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 11.413.100.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.413.100.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.413.100.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.539.480.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.259.110.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 TA 4.259.110.000 4.259.110.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 427.490.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 427.490.000 427.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 280.330.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 280.330.000 280.330.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 191.470.000,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 191.470.000 191.470.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 270.720.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 270.720.000 270.720.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 110.220.000,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 110.220.000 110.220.000,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA 140.000 140.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.873.620.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.873.620.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.00 TA 5.873.620.000 5.873.620.000,00

NIP . 19680408 198902 2 005 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.030.000.000,00 1.517.950.000,00 0,00 2.547.950.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 01

834.174.000,00 0,00 268.205.000,00 565.969.000,00 0,00

Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

831.821.000,00 0,00 511.860.000,00 319.961.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 252.250.000,00 0,00 120.350.000,00 131.900.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 03 229.485.000,00 0,00 129.585.000,00 99.900.000,00 0,00 Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 04 192.220.000,00 0,00 0,00 192.220.000,00 0,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 1 Tahun

Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 05

208.000.000,00 0,00 0,00 208.000.000,00 0,00

Indonesia Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

1 Tahun Anggaran 1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 578.241.850,00 857.480.000,00 1.435.721.850,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 02 250.950.000,00 0,00 0,00 0,00 250.950.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10 Perlengkapan kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 460.030.000,00 0,00 0,00 0,00 460.030.000,00 Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 8 Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 146.500.000,00 0,00 0,00 0,00 146.500.000,00 Badan Pengelola Keuangan dan BMD

Pengadaan mebeleur 1 Jenis

mebeleur 1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

82.500.000,00 0,00 0,00 82.500.000,00 0,00

Manado

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Rumah Dinas 1.20 . 1.20.12 . 02 . 21

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung kantor 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

354.820.000,00 0,00 0,00 354.820.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 18 9 Kendaraan Roda 2 dan 9 Kendaraan Roda 4 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 40 unit 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 kantor 25.921.850,00 0,00 0,00 25.921.850,00 0,00 Badan Pengelola Keuangan dan BMD

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40 unit 1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 116.550.000,00 0,00 116.550.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 03

51.550.000,00 0,00 0,00 51.550.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 orang 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02

65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00

Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25 orang 1.20 . 1.20.12 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 05 197.500.000,00 0,00 0,00 197.500.000,00 0,00 Manado Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

100 orang 1.20 . 1.20.12 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

130.310.000,00 226.550.000,00 0,00 356.860.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 06

95.255.000,00 0,00 33.655.000,00 61.600.000,00 0,00

Manado Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen Laporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 88.580.000,00 0,00 34.205.000,00 54.375.000,00 0,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen Laporan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 02

87.595.000,00 0,00 28.245.000,00 59.350.000,00 0,00

Manado

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2013 1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 85.430.000,00 0,00 34.205.000,00 51.225.000,00 0,00 BPK-BMD

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 11 Dokumen Laporan

Bulanan 1.20 . 1.20.12 . 06 . 05

Program Penganggaran Daerah 481.000.000,00 2.076.962.000,00 0,00 2.557.962.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 10

305.250.000,00 0,00 120.250.000,00 185.000.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 01

177.662.000,00 0,00 80.250.000,00 97.412.000,00 0,00

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 02

306.500.000,00 0,00 0,00 306.500.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 03

100.900.000,00 0,00 0,00 100.900.000,00 0,00

Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 04

342.250.000,00 0,00 140.250.000,00 202.000.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 05

185.250.000,00 0,00 80.250.000,00 105.000.000,00 0,00

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 06

304.400.000,00 0,00 0,00 304.400.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 07

121.000.000,00 0,00 0,00 121.000.000,00 0,00

Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 08

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 151.750.000,00 0,00 0,00 151.750.000,00 0,00

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 09

103.000.000,00 0,00 0,00 103.000.000,00 0,00

Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 10

102.000.000,00 0,00 0,00 102.000.000,00 0,00

Penyusunan Pergeseran Anggaran 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 10 . 11

358.000.000,00 0,00 60.000.000,00 298.000.000,00 0,00

Pengendalian Anggaran 2014 Januari

1.20 . 1.20.12 . 10 . 12

Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah

199.500.000,00 1.062.359.500,00 0,00 1.261.859.500,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 11

107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00 0,00

Manado

Penyusunan Analisis Standar Belanja 2014 Desember 1.20 . 1.20.12 . 11 . 01

90.000.000,00 0,00 35.000.000,00 55.000.000,00 0,00

Prov. Sulut

Penyusunan Standar Biaya Umum 2014

Desember 1.20 . 1.20.12 . 11 . 02

170.500.000,00 0,00 59.500.000,00 111.000.000,00 0,00

MANADO

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang 1 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 03

96.000.000,00 0,00 20.000.000,00 76.000.000,00 0,00

Manado

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 04

101.000.000,00 0,00 20.000.000,00 81.000.000,00 0,00

Manado Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 05 308.049.500,00 0,00 20.000.000,00 288.049.500,00 0,00 Manado

Penyusunan Sistem Akuntansi 1 sistem

1.20 . 1.20.12 . 11 . 06

122.000.000,00 0,00 20.000.000,00 102.000.000,00 0,00

MANADO

Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 07

180.000.000,00 0,00 25.000.000,00 155.000.000,00 0,00

MANADO

Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 11 . 08

87.310.000,00 0,00 0,00 87.310.000,00 0,00

MANADO Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

Kabupaten/Kota

15 Kab/kota 1.20 . 1.20.12 . 11 . 09

Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

23.000.000,00 1.033.036.300,00 0,00 1.056.036.300,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 12

334.651.000,00 0,00 0,00 334.651.000,00 0,00

Manado Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola

Keuangan SKPD Provinsi Sulut

1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 12 . 01

224.000.000,00 0,00 0,00 224.000.000,00 0,00

Barang Milik Daerah

1 TA 1.20 . 1.20.12 . 12 . 02

53.654.500,00 0,00 0,00 53.654.500,00 0,00

Prov. Sulut Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi

tentang Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota

15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 12 . 03

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

Administrasi Gaji PNS 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 12 . 04 45.576.800,00 0,00 23.000.000,00 22.576.800,00 0,00 MANADO

Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik 100 % 1.20 . 1.20.12 . 12 . 05

248.154.000,00 0,00 0,00 248.154.000,00 0,00

Prov. Sulut

Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota 15 kab/kota 1.20 . 1.20.12 . 12 . 06

Program Pengelolaan Belanja Transfer 214.000.000,00 1.149.331.650,00 0,00 1.363.331.650,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 13

531.500.000,00 0,00 145.000.000,00 386.500.000,00 0,00

MANADO

Pengelolaan Dana Hibah 1 TA

1.20 . 1.20.12 . 13 . 01

541.617.650,00 0,00 39.000.000,00 502.617.650,00 0,00

Prov. Sulut

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial 100 % 1.20 . 1.20.12 . 13 . 02

36.764.000,00 0,00 0,00 36.764.000,00 0,00

SULUT

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 100 % 1.20 . 1.20.12 . 13 . 03

73.450.000,00 0,00 0,00 73.450.000,00 0,00

Prov. Sulut

Pengelolaan Dana Tidak Terduga 2014 Januari 1.20 . 1.20.12 . 13 . 04 180.000.000,00 0,00 30.000.000,00 150.000.000,00 0,00 MANADO Pengelolaan Pembiayaan 1 TA 1.20 . 1.20.12 . 13 . 07

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 340.500.000,00 1.395.000.000,00 0,00 1.735.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 14

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 122.000.000,00 0,00 20.000.000,00 102.000.000,00 0,00 MANADO

Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 01

287.000.000,00 0,00 120.500.000,00 166.500.000,00 0,00

MANADO

Penghapusan Barang Inventaris 1 kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 02

181.000.000,00 0,00 0,00 181.000.000,00 0,00

Indonesia

Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 4 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 03

140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00

Prov. Sulut

Revaluasi/Appraisal Barang Daerah 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 04

137.000.000,00 0,00 20.000.000,00 117.000.000,00 0,00

MANADO Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik

Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 05 322.000.000,00 0,00 20.000.000,00 302.000.000,00 0,00 MANADO

Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 06

174.000.000,00 0,00 40.000.000,00 134.000.000,00 0,00

MANADO Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan

RKPBU 2 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 14 . 07 111.000.000,00 0,00 40.000.000,00 71.000.000,00 0,00 Prov. Sulut

Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 08

84.000.000,00 0,00 40.000.000,00 44.000.000,00 0,00

MANADO Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang

Milik Daerah 1 Surat Keputusan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 09 65.500.000,00 0,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Prov. Sulut Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik

Daerah 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 10 112.000.000,00 0,00 40.000.000,00 72.000.000,00 0,00 Manado

Pembinaan Satuan Pengelola Barang 4 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 14 . 11

Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 365.000.000,00 1.925.000.000,00 0,00 2.290.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 15

805.000.000,00 0,00 100.000.000,00 705.000.000,00 0,00

MANADO Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan

Pembayaran 100 % 1.20 . 1.20.12 . 15 . 01 230.000.000,00 0,00 40.000.000,00 190.000.000,00 0,00 MANADO Pengelolaan Kas Daerah

1.20 . 1.20.12 . 15 . 02

177.500.000,00 0,00 20.000.000,00 157.500.000,00 0,00

MANADO

Pengelolaan Kas Non Anggaran 100 %

1.20 . 1.20.12 . 15 . 03

227.500.000,00 0,00 20.000.000,00 207.500.000,00 0,00

MANADO Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan

Lainnya 100 % 1.20 . 1.20.12 . 15 . 04 440.000.000,00 0,00 85.000.000,00 355.000.000,00 0,00 MANADO

Pembinaan Bendaharawan 12 kegiatan

1.20 . 1.20.12 . 15 . 05

160.000.000,00 0,00 60.000.000,00 100.000.000,00 0,00

MANADO

Penelitian dan Penetapan Bendaharawan 1 dok 1.20 . 1.20.12 . 15 . 06

250.000.000,00 0,00 40.000.000,00 210.000.000,00 0,00

MANADO

Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran 1 TA 1.20 . 1.20.12 . 15 . 07

Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1.185.925.000,00 992.615.700,00 0,00 2.178.540.700,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 16

257.424.500,00 0,00 90.300.000,00 167.124.500,00 0,00

SULUT Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 01

161.232.500,00 0,00 32.750.000,00 128.482.500,00 0,00

SULUT

Evaluasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota 12 bulan 1.20 . 1.20.12 . 16 . 02

23.714.500,00 0,00 0,00 23.714.500,00 0,00

MANADO Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten/Kota 4 kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 16 . 03 418.984.500,00 0,00 269.500.000,00 149.484.500,00 0,00 MANADO Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD

Kabupaten/Kota 15 kab/kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 04 567.799.500,00 0,00 398.750.000,00 169.049.500,00 0,00 MANADO Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang

Perubahan APBD Kabupaten/Kota

15 kab/kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 05

557.804.000,00 0,00 394.625.000,00 163.179.000,00 0,00

MANADO Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 15 kab/kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 06 156.660.000,00 0,00 0,00 156.660.000,00 0,00 MANADO Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan

Kabupaten/Kota

15 Kab/Kota 1.20 . 1.20.12 . 16 . 07

(10)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 34.921.200,00 0,00 0,00 34.921.200,00 0,00 Manado

Penyusunan Profil Data Keuangan Kab/Kota 15 dokumen 1.20 . 1.20.12 . 16 . 08

Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah 190.000.000,00 1.324.900.000,00 0,00 1.514.900.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 17 395.000.000,00 0,00 0,00 395.000.000,00 0,00 Manado

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 01

452.500.000,00 0,00 120.000.000,00 332.500.000,00 0,00

Manado Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 02

276.000.000,00 0,00 0,00 276.000.000,00 0,00

Manado Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 03

69.400.000,00 0,00 10.000.000,00 59.400.000,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan

Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 04 88.000.000,00 0,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Manado Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan

Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 05 190.000.000,00 0,00 60.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Manado Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan

Pemerintah Daerah 8 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 06 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Manado

Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS 1 Dokumen 1.20 . 1.20.12 . 17 . 07

Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD 20.000.000,00 535.400.000,00 0,00 555.400.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 18 317.000.000,00 0,00 0,00 317.000.000,00 0,00 BPKBMD Prov. Sulut Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Daerah 1 sistem 1.20 . 1.20.12 . 18 . 01 142.000.000,00 0,00 20.000.000,00 122.000.000,00 0,00 MANADO Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang

Milik Daerah 1 sistem 1.20 . 1.20.12 . 18 . 02 96.400.000,00 0,00 0,00 96.400.000,00 0,00 Prov. Sulut Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan

SKPD

4 kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 18 . 05

Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah

0,00 219.300.000,00 0,00 219.300.000,00 0,00 1.20 . 1.20.12 . 19 95.450.000,00 0,00 0,00 95.450.000,00 0,00 BPKBMD Prov. Sulut

Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah 1 TA 1.20 . 1.20.12 . 19 . 01

26.350.000,00 0,00 0,00 26.350.000,00 0,00

Prov. Sulut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi

Daerah 4 Kegiatan 1.20 . 1.20.12 . 19 . 02 97.500.000,00 0,00 0,00 97.500.000,00 0,00 BPKBMD Prov. Sulut

Manajemen Hutang dan Piutang Daerah 1 TA 1.20 . 1.20.12 . 19 . 03

4.179.235.000,00 14.350.697.000,00 857.480.000,00 19.387.412.000,00 0,00 Jumlah

(11)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19680408 198902 2 005 MANADO, 06 Maret 2014 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ERNIE. A. A. PURUKAN, SIP, MSi