DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2
5 BELANJA 3.783.916.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.783.916.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 626.980.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.936.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (3.783.916.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 1.555.839.400,00 1.075.787.600,00 837.072.000,00 315.217.000,00 3.783.916.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.20 03 00 00 4
NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
19750706 199311 1 001
KODE REKENING JUMLAH (Rp) Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
-RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19750706 199311 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 08
BIRO ORGANISASI
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut
19750706 199311 1 001
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19750706 199311 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.686.000,00 132.784.000,00 117.230.000,00 91.670.000,00 513.370.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 137.399.200,00 Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum 61.916.000,00 53.283.200,00 11.100.000,00 11.100.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 192.010.800,00 Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan 46.770.000,00 49.700.800,00 48.770.000,00 46.770.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 31.200.000,00 Biro Organisasi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang/Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 152.760.000,00 Biro Organisasi Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
55.200.000,00 22.000.000,00 49.560.000,00 26.000.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 629.400.000,00 34.400.000,00 39.400.000,00 29.400.000,00 732.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 40.000.000,00 Biro Organisasi
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
110.250.000,00 Biro
Organisasi Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas 110.250.000,00 0,00 0,00 0,00 6 1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 16.000.000,00 Biro Organisasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
343.750.000,00 Biro
Organisasi
Pengadaan peralatan gedung kantor 6 343.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 90.000.000,00 Biro Organisasi Pengadaan mebeleur 6 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 106.200.000,00 Biro Organisasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 22.800.000,00 27.800.000,00 32.800.000,00 22.800.000,00 6 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 10.800.000,00 Biro Organisasi Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 15.600.000,00 Biro Organisasi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 32.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
32.500.000,00 Biro
Organisasi Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 32.500.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
87.310.000,00 87.663.600,00 38.100.000,00 30.100.000,00 243.173.600,00
100 %
1.20 . 1.20.03 . 06
Orgainisasi
241.470.000,00 Biro
Organisasi
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota 1 71.400.000,00 58.690.000,00 66.190.000,00 45.190.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 105.144.000,00 Biro Organisasi Evaluasi OPD 1 0,00 62.572.000,00 0,00 42.572.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 95.100.000,00 Biro Organisasi
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan 1 0,00 0,00 95.100.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 76.380.000,00 200.220.000,00 134.000.000,00 0,00 410.600.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 32 134.000.000,00 Biro Organisasi Pelaksanaan Forum Komunikasi
Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA) 0,00 0,00 134.000.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 32 . 07 155.920.000,00 Biro Organisasi Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi
Provinsi 76.380.000,00 79.540.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 32 . 27 120.680.000,00 Biro Organisasi
Penyusunan Analisis Jabatan Provinsi 1 0,00 120.680.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 32 . 28
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 118.285.000,00 130.585.000,00 115.339.000,00 76.285.000,00 440.494.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 33 342.140.000,00 Biro Organisasi
Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS 1 92.785.000,00 80.285.000,00 92.785.000,00 76.285.000,00 1.20 . 1.20.03 . 33 . 22
98.354.000,00 Biro
Organisasi
Penataan Administrasi Kepegawaian 1 25.500.000,00 50.300.000,00 22.554.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 33 . 23
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
0,00 70.835.000,00 173.785.000,00 0,00 244.620.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 38 173.785.000,00 Biro Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan
Publik 0,00 0,00 173.785.000,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 70.835.000,00 Biro Organisasi Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan
Prosedur
0,00 70.835.000,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja 315.868.400,00 204.488.000,00 57.928.000,00 0,00 578.284.400,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 200.987.600,00 Biro Organisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi
200.987.600,00 0,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 117.806.000,00 Biro Organisasi
Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi 1 0,00 59.878.000,00 57.928.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
63.449.200,00 Biro
Organisasi
Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD 1 0,00 63.449.200,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 81.160.800,00 Biro Organisasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Provinsi 0,00 81.160.800,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 114.880.800,00 Biro Organisasi
Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi 1 114.880.800,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
1.555.839.400,00 1.075.787.600,00 837.072.000,00 315.217.000,00 3.783.916.000,00
JUMLAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
Jemmy Ringkungan, AP, MSi
NIP. 19750706 199311 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sulut