DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00
5 BELANJA 41.160.995.400,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.160.995.400,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.614.844.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.756.592.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.789.559.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (38.565.995.400,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 648.750.000,00 648.750.000,00 648.750.000,00 648.750.000,00 2.595.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 9.230.533.000,00 9.820.125.400,00 11.330.996.000,00 10.779.341.000,00 41.160.995.400,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.20 03 00 00 4
KODE REKENING JUMLAH (Rp) Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 2.595.000.000,00 2.595.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 195.000.000,00 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 1 TA 195.000.000
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00 4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan
Daerah
2.400.000.000,00
4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 1 TA 2.400.000.000
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Rp648.750.000,00 Jumlah Rp2.595.000.000,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
NIP. 19641215 199003 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
NIP. 19641215 199003 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 09 BIRO PERLENGKAPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
747.771.600,00 691.023.400,00 677.444.000,00 214.384.000,00 2.330.623.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
842.175.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 294.520.600,00 298.455.000,00 224.950.000,00 24.250.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 223.700.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 32.960.000,00 85.560.000,00 77.820.000,00 27.360.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 77.190.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 18.490.000,00 23.720.000,00 17.490.000,00 17.490.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 668.186.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 231.334.000,00 146.284.000,00 145.284.000,00 145.284.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 4.971.400,00 Manado
Kegiatan Penataan Kearsipan 1 3.967.000,00 1.004.400,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
514.400.000,00 Dalam dan
luar daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
166.500.000,00 136.000.000,00 211.900.000,00 0,00 1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
134.655.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 159.655.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
49.335.000,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
49.335.000,00 0,00 0,00 0,00 1
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
25.000.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 85.320.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1 85.320.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
0,00 0,00 835.150.000,00 0,00 835.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07
517.575.000,00 Manado
Penyelenggaraan Hari-hari Raya Nasional 1 0,00 0,00 517.575.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 07 . 02
317.575.000,00 Prov. Sulut
Penyelenggaraan Hari-hari Raya Daerah 1 0,00 0,00 317.575.000,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 07 . 03
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.937.502.000,00 460.402.000,00 1.363.402.000,00 1.559.002.000,00 6.320.308.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14 366.750.000,00 Dalam dan luar daerah
Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 1 211.250.000,00 0,00 95.000.000,00 60.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14 . 03
5.953.558.000,00 Prov. Sulut
Pengamanan Aset Daerah 1 2.726.252.000,00 460.402.000,00 1.268.402.000,00 1.498.502.000,00 1.20 . 1.20.03 . 14 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN)
1.234.394.400,00 0,00 0,00 0,00 1.234.394.400,00 1.20 . 1.20.03 . 42
1.234.394.400,00 Gedung
kantor
Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) 100 % 1 1.234.394.400,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 9.230.533.000,00 9.820.125.400,00 11.330.996.000,00 10.779.341.000,00 41.160.995.400,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
Drs. EDWIN L. KINDANGEN, M.Si
NIP. 19641215 199003 1 008
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
