SKPD Penangung

Tabel 236. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kantor Penghubung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkatoran

12.719.000 1 8.290.341 1 11.000.000 1 12.000.000 1 13.000.000 1 13.000.000 1 70.009.341 Sekretariat

DPRD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran/

Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran/Aparatur

4.495.000 1 4.575.575 1 3.700.000 1 3.800.000 1 3.900.000 1 3.900.000 1 24.370.575 Sekretariat

DPRD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disiplin Aparatur

560.000 1 1.200.000 1 560.000 1 570.000 1 580.000 1 580.000 1 4.050.000 Sekretariat

DPRD 4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

690.000 1 335.700 1 550.000 1 600.000 1 650.000 1 650.000 1 3.475.700 Sekretariat

DPRD 5. Program Peningkatan

Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

Meningkatnya Kualitas dan Penyebar-luasan Informasi

0 1 3.800.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 5.000.000 Sekretariat

DPRD

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.500 1 14.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 65.500 Sekretariat

DPRD

7. Program Peningkatan Sistem Perencanaan

Tersususnnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD

0 1 7.500 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 5.000 1 27.500 Sekretariat

DPRD 8. Program

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

675.000 1 875.000 1 686.100 1 686.100 1 686.100 1 686.100 1 4.294.400 Sekretariat

DPRD

9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Meningkatnya Kapasitas Lembaga

22.686.000 1 24.626.730 1 23.500.000 1 23.500.000 1 23.500.000 1 23.500.000 1 141.312.730 Sekretariat

DPRD

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

SKPD Penangung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Pelaksanaan Fungsi-fungsi dan Alat Kelengkapan Dewan

fungsi dan Alat Kelengkapan Dewan

DPRD

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0 1 2.739.099 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 3.539.099 Sekretariat

DPRD

12 Program Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah

Meningkatnya Pengembangan dan Penguatan Otonomi Daerah

0 250.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 1.050.000 Sekretariat

DPRD

13 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

0 215.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 1.015.000 Sekretariat

DPRD 14. Program Penyediaan

dan Pengelolaan air baku

Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan air baku

0 0 - - - - 1 0 Sekretariat

DPRD 15. Program

Rehabilitasi/

Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara

Terlaksananya Rehabilitasi/

Peningkatan Kantor dan Gedung-gedung Utama Pemda Sulawesi Tenggara

0 1 0 12.000.000 1 12.000.000 Sekretariat

DPRD

16. Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah

Terlaksana Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah

0 1 100.000 100.000 Sekretariat

DPRD

J U M L A H 41.836.500 47.278.945 53.211.100 42.371.100 43.531.100 43.531.100 271.759.845

8.1.21.6. Inspektorat

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Inspektorat

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat P2UPD, Diklat Auditor, Diklat PIM, diklat teknis lainnya dan Bintek

39 org 34 org 182.000 36 org 75.000 36 org 250.000.000 40 org 264.000.000 40 org 264.000.000 40 org 264.000.000 186 org

1.042.257.000 Inspektorat

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

40 org 40 org 41.750 45 org 230.000 50 org 50.000.000 55 org 55.000.000 60 org 65.875.000 60 org 65.875.000 260 org

237.021.750 Inspektorat

3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksana Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.757.150 2.316.945 1.748.275.000 1.799.275.000 1.835.100.000 1.835.100.000 7.221.824.095 Inspektorat

4 Program Pelayanan administrasi perkantoran

Tersedia administrasi perkantoran

12 bulan

607.787 12 bulan

1.034.022 12 bulan

638.425.000 12 bulan

638.425.000 5 tahun

2.555.341.809 Inspektorat

5 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terwujud Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12 bulan

15.000 12 bulan

10.292.000 12 bulan

272.000.000 12 bulan

277.000.000 12 bulan

277.000.000 5 tahun

1.108.307.000 Inspektorat

6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkat Disiplin Aparatur

bulan

33.000 33.000 Inspektorat

7 peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

122.000 0 0 0 0 0 122.000 Inspektorat

8 Peningkatan sumberdaya manusia aparatur

60.000 0 0 0 0 0 60.000 Inspektorat

Jumlah 2.785.687 13.980.967 2.958.700.000 3.028.700.000 3.080.400.000 3.080.400.000 12.164.966.654

8.1.21.7. Biro Administrasi Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

PenanggungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Biro Administrasi Pemerintahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bln 12 Bln 819.598 12 Bln 553.771 12 Bln 580.692 12 Bln 638.761 12 Bln 702.637 12 Bln 772.900 72 Bln 4.068.359 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12 Bln 12 Bln 316.600 12 Bln 506.510 12 Bln 71.363 12 Bln 74.931 12 Bln 78.678 12 Bln 82.612 12 Bln 1.130.694 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terpenuhi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

12 Bln 12 Bln 91.000 12 Bln 140.000 12 Bln 18.113 12 Bln 20.829 12 Bln 23.954 12 Bln 27.547 12 Bln 321.443 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tertatanya Daerah Otonomi Baru

14 Kab/ Kota 14 Kab/

2.753.216 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor

Terlaksananya pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor

14 Kab/ Kota 14 Kab/

Kota

240.000 653.000 520.300 572.330 629.563 692.519 3.307.712 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

14 Kab/ Kota 14 Kab/

2.901.142 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program pembakuan nama unsur geografis

Tersedianya nama unsur geografis

14 Kab/ Kota 14 Kab/

657.883 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program Pembinaan Kapasitas Daerah

Terfasiltasinya Pembinaan Kapasitas Daerah

14 Kab/ Kota 14 Kab/

9.141.678 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

meningkatnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

14 Kab/ Kota 14 Kab/

1.207.348 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal

Terciptanya Pemeliharaan kantrantibmas dan pecegahan tindak kriminal

14 Kab/ Kota 14 Kab/

2.644.515 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD

PenanggungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

14 Kab/ Kota 14 Kab/

Kota

244.000 14 Kab/

Kota

240.000 14 Kab/

Kota

234.300 14 Kab/

Kota

257.730 14 Kab/

Kota

283.503 14 Kab/

Kota

311.853 14 Kab/

Kota

1.571.386 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Peningkatan disiplin Aparatur

0 35.000 40.000 42.000 45.000 47.000 209.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun

4 Kali 6 Kali 0 9 Kali 40.000 7 Kali 7 Kali 40.000 7Kali 40.000 1 Kali 40.000 5 Kali 160.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

1 kegiatan 1

kegiatan

11.000 1

kegiatan

60.000 1

kegiatan

20.000 1

kegiatan

20.000 1

kegiatan

20.000 1

kegiatan

20.000 6

kegiatan

151.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

74.000 1.980.000 2.054.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Pengembangan wilayah perbatasan

190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 1.140.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan Pembinaan

daerah bawahan

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 1.080.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan pengembangan

kemitraan bidang kependudukan

120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 720.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Peningkatan pengelolaan siak

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 900.000 Setda Biro Adm.

Pemerintahan Monev dekon dan

tugas pembantuan

188.160 188.160 188.160 188.160 188.160 188.160 1.128.960 Setda Biro Adm.

Pemerintahan

Jumlah 4.786.091 8.820.441 5.191.628 5.661.311 6.134.722 6.654.143 37.248.337

8.1.21.8. Biro Administrasi Pembangunan

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pd

Akhir Periode Renstra SKPD

SKPD

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Penanggung

Jawab Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bln 12 Bln 839.478 12 Bln 3.196.754 12 Bln 1.206.427 12 Bln 1.387.391 12 Bln 1.595.500 12 Bln 1.834.825 72 Bln 10.060.375 Biro Adm Pembangunan 2 Program pendidikan dan

pelatihan

Jumlah peserta diklat dan pelatihan aparatur yang handal dan terlatih

0 Org 5 Org 220.000 7 Org 166.065 8 Org 374.350 5 Org 156.802 8 Org 455.145 5 Org 195.379 32 Org 1.567.741 Biro Adm Pembangunan

3 Program peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan aparatur

60% 15% 240.500 15% 849.075 15% 125.436 15% 148.219 15% 149.211 15% 431.552 100% 1.943.993 Biro Adm

Pembangunan

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun

4 Kali 6 Kali 3.500 10 Kali 400.000 7 Kali 460.000 7 Kali 526.125 7 Kali 542.368 7 Kali 613.287 5 Kali 2.545.280 Biro Adm Pembangunan

5 Program peningkatan, pengembangan koordinasi dan evaluasi pelaks. Adm.

pembangunan pada pemerintah kab./kota

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kab./kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD/Tugas pembantuan kab./kota

4 Kali 2 Kali 39.500 17 Kali 560.000 18 Kali 644.000 18 Kali 740.600 18 Kali 810.031 18 Kali 931.535 10 Kali 3.725.666 Biro Adm Pembangunan

6 Program peningkatan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi program pembangunan yang di kelola oleh pemerintah provinsi

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kab./kota dan ketersediaan data evaluasi kegiatan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah kab./kota

4 Kali 57.000 323.560 1.044.900 1.201.635 1.381.880 1.589.162 5.598.137 Biro Adm

Pembangunan

7 Program pengembangan regulasi kapasitas pengelola ULP dan prasarananya

Persentase pengadaan barang/jasa pelaksanaannya sesuai regulasi

0 0 1.153.000 159.275 318.916 28.136 32.356 1.691.683 Biro Adm

Pembangunan

8 Program pengembangan SDM ULP

0 0 3 kali 935.200 3 kali 940.480 3 kali 946.552 3 kali 953.534 3 kali 961.565 4.737.331 Biro Adm

Pembangunan 9 Program pengembangan

informasi ULP

0 0 10 kali 133.500 10 kali 487.025 10 kali 572.958 10 kali 674.358 10 kali 794.059 2.661.900 Biro Adm

Pembangunan 10 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan pengadaan barang/jasa

Tersedianya dokumen laporan pengadaan barang/jasa pada SKPD

0 0 80.000 92.000 105.800 121.670 139.920 - 539.390 Biro Adm

Pembangunan

11 Program Peningkatan Kapasitas pengguna dan penyedia Layanan Pengadaan secara Elektronik

Meningkatnya kemampuan bagi pengguna dan penyedia dalam mengoperasikan SPSE

0 0 48.000 55.200 63.480 73.002 83.952 - 323.634 Biro Adm

Pembangunan

12 Program Peningkatan Kapasitas pengelola LPSE

Meningkatnya kemampuan bagi pengelola LPSE

0 0 7 kali 329.720 7 kali 379.178 7 kali 436.054 7 kali 501.462 7 kali 576.682 - 2.223.096 Biro Adm

Pembangunan

13 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase tercapainya dukungan sarana dan prasarana aparatur

343.200 949.000 86.250 540.787 217.565 639.015 - 2.775.817 Biro Adm

Pembangunan 14 Program peningkatan

Pembinaan dan Evaluasi LPSE di Kab/Kota

Meningkatnya koordinasi LPSE Prov.

Dgn LPSE Kab./kota dalam Pembinaan dan pengawasan

0 0 5 kali 40.000 6 kali 319.780 6 kali 367.747 6 kali 422.909 6 kali 486.346 1.636.782 Biro Adm

Pembangunan

15 Program peningkatan pengendalian pembangunan daerah

Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan pada kec./desa dan kelurahan

1 Kali 1 Kali 48.000 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 Biro Adm

Pembangunan

16 Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurment

Terlaksana Program Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan E-Procurment

0 0 0 409.000 0 0 0 0 0 0 0 0 409.000 Biro Adm

Pembangunan

17 Peningkatan disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin Aparatur

0 0 0 0 54.120 59.532 65.485 72.033 251.170 Biro Adm

Pembangunan 18 Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujud SDM yang profesional

100% 100% 50.000 0 0 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 850.000 Biro Adm

Pembangunan 19 Peningkatan Sistem

Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

1 kegiatan 1 keg 1.000 0 0 1 keg 1.210 1 keg 1.331 1 keg 1.464 1 keg 1.610 6 keg 6.615 Biro Adm

Pembangunan

JUMLAH 1.842.178 9.620.875 6.629.631 7.773.929 8.193.720 9.583.278 43.643.611

8.1.21.9. Biro Humas dan PDE

KOD E

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) SKPD

PenanggungJaw ab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Biro Humas

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 613.800 12 Bulan 1.036.50 0

12 Bulan 765.498 12 Bulan 839.768 12 Bulan 921.465 12 Bulan 1.011.33 1

72 Bulan 5.188.361 Biro Humas

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 330.000 12 Bulan 549.500 12 Bulan 354.000 12 Bulan 139.150 12 Bulan 153.065 12 Bulan 168.372 72 Bulan 1.694.087 Biro Humas

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Bulan 12 Bulan 20.000 12 Bulan 436.800 12 Bulan 120.800 12 Bulan 128.720 12 Bulan 137.432 12 Bulan 147.015 72 Bulan 990.767 Biro Humas

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

1 kegiatan

450 1

kegiatan

1.100 1

kegiatan

545 1

kegiatan

599 1

kegiatan

659 1

kegiatan

725 6 kegiatan

4.077 Biro Humas

5 Peningkatan Sistem Tersedianya 1 1 1.000 1 500 1 1.210 1 1.331 1 1.464 1 1.611 6 7.116 Biro Humas

KOD E

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) SKPD

PenanggungJaw ab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) SKPD

6 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Dokumentasi Kehumasan

47.000 159.000 88.870 94.557 100.813 107.694 597.934 Biro Humas

7 Penunjang Kehumasan Tersedianya Dokumentasi Kehumasan

12 bulan 20.000 12 bulan 62.000 12 bulan 24.200 12 bulan 26.620 12 bulan 29.282 12 bulan 32.210 72 bulan 194.312 Biro Humas

8 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terlaksananya Dialog Interaktif Program Pemerintah di Media Elektronik

Kegiatan Kegiatan 25.000 200.000 30.250 33.275 36.603 40.263 365.390 Biro Humas

9 Penyusunan/Pemutahir an Data Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah

Tersedianya Data Ekspose Penyelenggara an Pemerintah

Paket Paket 7.500 Paket 108.250 Paket 9.075 Paket 9.983 Paket 10.981 Paket 12.079 Paket 157.867 Biro Humas

10 Penyebarluasan Informasi Media Cetak

Penyebarluasa n Informasi Media Cetak

935.250 1.747.00

947.903 955.193 963.212 972.033 6.520.591 Biro Humas

11 Peningkatan disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin Aparatur

- 74.100 54.120 59.532 65.485 72.034 325.271 Biro Humas

Jumlah 2.000.00

4.374.75

2.396.47

2.288.72

2.420.46

2.565.36

16.045.77

8.1.21.10. Biro Perekonomian

KOD E

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) SKPD

PenanggungJawa

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada b

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Biro Perekonomian

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengadaan Kendaraan dan Sarana dan Prasarana Kantor Lainnya

12 bulan 200.000 12 bulan 444.400 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 72 bulan 1.444.400 Biro Perekonomian

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Melaksana-kan rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder

12 bulan 158.800 12 bulan 409.900 12 bulan 158.800 12 bulan 158.800 12 bulan 158.800 12 bulan 158.800 72 bulan 1.203.900 Biro Perekonomian

3 Program Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian

Melaksanaka n rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder

13 Perekonomian

4 Program Koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Melaksanaka n rapat-rapat koordinasi pada semua stekholder

13 Perekonomian

5 Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah

Melaksanaka n kegiatan pameran pada berbagai iven berupa kegiatan pamern/ Expo dalam dan LN

15 kali 600.000 15 kali 1.285.90

15 kali 600.000 15 kali 600.000 15 kali 600.000 15 kali 600.000 90 kali 4.285.900 Biro Perekonomian

6 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Jumlah peserta Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi

125 Perekonomian

7 Peningkatan disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin Aparatur

- 36.200 54.120 59.532 65.485 72.034 287.371 Biro

Perekonomian

KOD E

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) SKPD

PenanggungJawa

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada b

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

8 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun

4 Kali 6 Kali 3500 9 Kali 9.000 7 Kali 460000 7 Kali 526125 7Kali 542.369 1 Kali 613.288 5 Kali 2.154.282 Biro

Perekonomian

9 Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

1 kegiatan

1.000 1

kegiatan

1.210 1

kegiatan

1.331 v1

kegiatan

1.464 1

kegiatan

1.611 6

kegiatan

6.616 Biro

Perekonomian

Jumlah 2.563.30

3.629.22 1

3.074.13 0

3.145.78 8

3.168.11 8

3.245.73 2

18.826.28 9

8.1.21.11. Biro Organisasi

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD PenanggungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Biro Organisasi

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana Pelayanan Adm Perkantoran

12 bln 12 bln 621.039 12 bln 739.136 12 bln 691.393 12 bln 725.963 12 bln 762.261 12 bln 800.374 12 bln 4.340.165 Biro Organisasi

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tersedia Sarana Dan Prasarana Kantor Lainnya

12 bln 12 bln 178.900 12 bln 624.185 12 bln 216.469 12 bln 238.116 12 bln 261.927 12 bln 288.120 12 bln 1.807.718 Biro Organisasi

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujud Disiplin Aparatur

12 bln 12 bln 26.000 12 bln 30.900 12 bln 47.520 12 bln 57.024 12 bln 68.429 12 bln 82.115 12 bln 311.987 Biro Organisasi

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkat Sumberdaya Aparatur

12 bln 12 bln 95.561 12 bln 119.900 12 bln 126.140 12 bln 151.368 12 bln 181.642 12 bln 217.971 12 bln 892.583 Biro Organisasi

5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Tersedia Obat Dan Perbekalan Kesehatan

12 bln 12 bln 30.500 12 bln 35.075 12 bln 40.260 12 bln 48.312 12 bln 57.974 12 bln 69.569 12 bln 281.691 Biro Organisasi

6 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terlaksana Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

12 bln 12 bln 100.000 12 bln 1.315.750 12 bln 33.000 12 bln 39.600 12 bln 47.520 12 bln 57.024 12 bln 1.592.894 Biro Organisasi

7 Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

Terlaksana Penataan Peraturan Perundang - Undangan

12 bln 12 bln 401.500 12 bln 208.500 12 bln 463.733 12 bln 486.919 12 bln 511.265 12 bln 536.828 12 bln 2.608.745 Biro Organisasi

8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terlaksana Penataan Daerah Otonomi Baru

12 bln 12 bln 21.000 12 bln 42.400 12 bln 67.650 12 bln 74.415 12 bln 81.857 12 bln 90.042 12 bln 377.364 Biro Organisasi

9 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Terlaksana Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

12 bln 12 bln 543.800 12 bln 390.975 12 bln 555.148 12 bln 610.663 12 bln 671.729 12 bln 705.316 12 bln 3.477.630 Biro Organisasi

10 Program Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai

Meningkat Pengelolaan Peningkatan Pelayanan Pegawai

12 bln 12 bln 10.000 12 bln 33.600 12 bln 129.250 12 bln 140.250 12 bln 149.078 12 bln 158.528 12 bln 620.705 Biro Organisasi

11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujud Perencanaan Pembangunan Daerah

12 bln 12 bln 344.200 12 bln 265.500 12 bln 416.482 12 bln 458.130 12 bln 503.943 12 bln 554.338 12 bln 2.542.593 Biro Organisasi

12 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan semesteran dan akhir tahun

4 Kali 6 Kali 3.500 9 Kali 7 Kali 460.000 7 Kali 526.125 7Kali 542.369 1 Kali 613.288 5 Kali 2.145.282 Biro Organisasi

13 Pengelolaan, Peningkatan Pelayanan Disiplin

Penerapan Disiplin PNS

1 kegiatan

15000 1

kegiatan

15000 1

kegiatan

16.500 1

kegiatan

18.150 1

kegiatan

19.965 1

kegiatan

21.962 6

kegiatan

106.577 Biro Organisasi

14 Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

1 kegiatan

1.000 1

kegiatan

1.000 1

kegiatan

1.210 1

kegiatan

1.331 1

kegiatan

1.464 1

kegiatan

1.611 6 kegiatan

7.616 Biro Organisasi

Jumlah 2.392.000 3.821.921 3.264.755 3.576.366 3.861.423 4.197.084 21.113.548

8.1.21.12. Biro Hukum

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 ) SKPD

PenanggungJawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Periode Akhir RPJMD Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)

Biro Hukum

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksana Pelayanan Adm Perkantoran

100% 100% 807.640 100% 1.005.746 100% 1.069.307 100% 1.229.703 100% 1.414.159 100% 1.626.283 100% 7.152.838 Biro Hukum

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tersedia Sarana Dan Prasarana Kantor Lainnya

100% 100% 29.000 100% 397.000 100% 38.353 100% 44.105 100% 50.721 100% 58.329 100% 617.508 Biro Hukum

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujud Disiplin Aparatur

100% 100% 7.560 100% 8.694 100% 9.998 100% 11.498 100% 13.222 100% 15.206 100% 66.178 Biro Hukum

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Terwujud Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% 100% 10.000 100% 5.000 100% 13.225 100% 15.209 100% 17.490 100% 20.114 100% 81.037 Biro Hukum

5 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terlasana Penataan Peraturan Perundang-Undangan

100% 100% 167.300 100% 275.000 100% 221.254 100% 254.442 100% 292.609 100% 336.500 100% 1.547.105 Biro Hukum

6 Program Peningkatan Bantuan Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Perlindungan HAM

Terselesai Sengketa Hukum Dan Perlindungan HAM

100% 100% 354.500 100% 430.000 100% 468.826 100% 539.150 100% 620.023 100% 713.026 100% 3.125.525 Biro Hukum

7 Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi Hukum

Terwujud Jaringan Dokumentasi Hukum

100% 100% 30.000 100% 50.000 100% 39.675 100% 45.626 100% 52.470 100% 60.341 100% 278.112 Biro Hukum

8 Program Penigkatan Evaluasi Dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

Terlaksana Evaluasi Dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

100% 100% 40.000 100% 95.000 100% 52.900 100% 60.000 100% 69.960 100% 80.454 100% 398.315 Biro Hukum

9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujud Sdm Yang Profesional Di Bid. Keuangan

100% 100% 50.000 100% 300000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 200.000 100% 1.150.000 Biro Hukum

10 Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan Skpd

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Skpd

1 kegiatan

1.000 1

kegiatan

10600 1

kegiatan

1.210 1

kegiatan

1.331 1

kegiatan

1.464 1

kegiatan

1.611 6

kegiatan

17.216 Biro Hukum

Jumlah 1.497.000 2.577.040 2.114.748 2.401.065 2.732.119 3.111.863 14.433.835

8.1.21.13. Biro Umum

KOD E

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikat or Kinerja Progra m

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Rp( 000 )

SKPD

Dalam dokumen BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN (Halaman 43-55)