MISI VI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5.3. Pendanaan Indikatif
5.3. Pendanaan Indikatif
Dari perhitungan secara ekonomi Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang dituangkan melalui 9 (sembilan) program yang terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 3 (tiga) program prioritas pembangunan, yaitu (1) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak; (2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (3) Program Peningkatan Pemasaran Produk Hasil Peternakan dengan melihat kegiatan pendukungnya selama tahun 2016-2021 diperlukan alokasi dana sebesar lebih kurang Rp 40 Milyar. Prediksi ini diperkirakan akan meningkatkan nilai tambah produksi peternakan, partisipasi masyarakat, kesehatan ternak dan kesmavet serta memperbesar peluang pada usaha peternakan di Kabupaten Sumbawa.
Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 5.28
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja kecil dan unggas
Penerapan inseminasi Buatan (IB) optimal Populasi ternak besar, kecil dan ungggas besar, kecil dan unggas besar, kecil dan unggas (ekor) Produksi Hasil Peternakan
Populasi ternak Ayam buras(20,2) Itik (16,5)
a. Pembibitan dan perawatan
ternak Terlaksananya IB
(dosis) 2.375 2.000 230 2.500 500 2.500 510 2.500 520 2.500 530 14.375 2.290
b.Penguatan instalasi pembibitan kerbau sumbawa bersinergi
Bibit kerbau unggu
(ekor)l 25 30 910 50 1500 80 1000 120 500 170 500 170 4.410
c. Pendistribusian bibit 170 1.000 1.100 1150 1200 4.620
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
ternak kepada masyarakat Sapi Kerbau
dan pengawasan ternak Terlaksana kegiatan
(lokasi) 24 24 0 24 300 24 320 24 340 24 360 24 1.320
d.Registrasi,Pengkartuanternak
dan Pengelolaan ternak Terlaksananya kegiatan pengkartuan ternak dan pengelolaan non ruminansia &
unggas (ekor) daya imun ,derajat kesehatan ternak sapi dan kerbau
2.Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular Ternak
Cakupan penanganan penyakit ternak yang
dilaporkan - 100
Kematian anak sapi
(%) 20 9 8 7 6 5 5
Kematian anak
kerbau (%) 20 11 10 9 8 7 5
a.Pemeliharaan kesehatan
&pencegahan penyakit menular ternak
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja pemberantasan &
monitoring penyakit hewan
Jumlah pelayanan
keswan 10.000 12000 217 14000 250 15000 300 16000 350 17000 370 74000 1487
c. Pengawasan obat hewan Terlaksananya
pengawasan (lokasi) 30 36 116 42 120 45 150 48 170 50 200 50 4.362
d. Peningkatan pelayanan pemeriksaan hewan qurban
Terlaksananya pemeriksaan hewan yg dipotong saat idul adha (ekor)
2.388 2.500 88 2625 90 2.700 92 2.800 95 2.900 97 15.913 4.362
e. Peningkatan Pelayanan kesmavet
Jumlah hewan potong yg diperiksa (ekor)
7.061 7.414 340 7.785 345 8.175 350 8.580 355 9.000 360 48.015 1750
f. Jejaring sistem informasi kesehatan hewan
Jumlah informasi kesehatan hewan (dokumen)
12 12 88 12 90 12 92 12 95 12 100 12 465
g. Peningkatan Laboratorium veteriner reproduksi (ekor)
h. Penanggulangan gangguan reproduksi (gangrep) dan inovasi surgical
Jumlah kasus gangrep yang tertangani (ekor)
420 0 100 820 120 900 140 1000 160 1200 180 1620 700
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja Produksi dan pengolahan pakan ternak
Luas tanam hijauan pakan ternak (Ha) Jumlah pakan olahan ternak besar dan kecil (ton)
Pengembangan sistem pola kawasan/SPR
Jumlah kawasan produksi /sentra peternakan rakyat
6 1 133 1 400 1 420 2 430 2 440 2 1.823
Pengembangan dan penumbuhan kelompok model
Jumlah kelompok yg naik kelas (kelompok)
414 13 180 13 190 13 200 13 210 13 220 65 1.000
Meningkatnya Sarana Tersedianya Jumlah RPH 4.Program Peningkatan 670 695 1040 950 1310 3.142
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja pengolaan hasil peternakan yg berkelanjutan
Terwujudnya pengiriman ternak dan produk olahan ternak keluar
Jumlah RPH dan TPH
Jumlah kelompok pengolahan hasil Produksi daging (ton) Jumla ternak yg dikirim (ekor) Bahan asal hewan yg dikirim
a.Pengolahan hasil peternakan
Jenis produk olahan
ternak (jenis) 30 30 0 40 150 45 160 50 180 60 200 225 690
b.Pengembangan agribisnis peternakan
kelompok
pengolahan 53 klp 60 100 80 150 100 250 120 350 140 450 140 1.300
c.Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Jumlah event
promosi 4 event 6 360 5 175 6 400 5 180 6 410 32 1.525
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
d.Pengawasan lalu lintas dan perdagangan ternak
-Jumlah ternak besar yg dikirim -Jumlah ternak kecil yg dikirim -Produk olahan ternak yg dikirim
23000 Hewan yang baik
2. Program Pelayanan administrasi perkantoran
a..Penyediaan jasa surat menyurat komunikasi, sumber daya air & listrik
Tersedianya dok pembayaran (macam)
15 15 140 16 250 16 150 16 150 16 150 79 840
c.Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersusunnya administrasi keuangan (bulan)
12 12 60 12 60 12 65 12 70 12 75 60 330
d.rapat-rapat koordinasi &
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasi (kali)
18 24 130 24 200 24 200 24 200 24 200 120 930
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2015)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
(2021) Target Rp jt Target Rp jt target Rp jt Target Rp jt target Rp jt Target Rp jt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur yg memadai (%)
50 10 1.556 10 1.985 10 2.580 10 2.265 10 490 100 8.876
a.Pembangunan Gedung ktr Terbangunnya
gedung 3 2 54 2 300 2 400 - - - - 9 754
b.Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya
peralatan 10 10 124 10 100 10 110 10 120 10 130 50 584
c. Pengadaan meubelair Tersedia meubelair
(unit) 155 20 20 40 50 60 70 20 30 20 30 160 200
d.Pemagaran keliling kantor Terbangunnya
pagar kantor 2 6 330 4 350 5 600 5 700 - - 20 1.980
g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya
kantor 2 5 22 5 25 5 30 5 35 5 40 27 152
g.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara
kendaraan dinas 51 51 125 52 130 52 135 52 140 52 145 52 675
h.Pemelihraan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpelihara gedung 2 2 25 5 30 5 35 5 40 5 45 24 175
i.Kegiatan rehabilitasi Terehabnya gedung 3 5 855 6 1000 5 1200 5 1200 1 100 22 4.355
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
sedang/berat rumah gedung 7.Program peningkaan disiplin aparatur
Prosentase tingkat
disiplin pegawai 100 100 143 100 145 100 150 100 155 100 160 100 753
a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan capaian & ikhtisar real kinerja
Tersedia lakip 10 10 3. 10 3.5 10 4 10 4.5 10 5 60 20
b.Penyusunan laporan keuangan dinas
Tersedia Lap
keuangan 10 10 3 10 3.5 10 4 10 4.5 10 5 60 20
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja
d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangun an peternakan dan keswan
Tersedia lap
komonev 24 24 78 24 80 24 82 24 85 24 85 144 410
9.Program penyusunan rencana kerja SKPD
Tersedia dok perencanaan PD yg selaras & tepat waktu
3 32 37.1 17 42 22 48.5 22 60 23 66 142 279.3
a.Penyusunan RKA/DPA SKPD
b.Sinkronisasi potensi pembangunan peternaka &
keswan
c.Penyusunan Rencana kerja tahunan dinas
d. Penyusunan Renstra SKPD
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
(2015)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
(2021) Target Rp jt Target Rp jt target Rp jt Target Rp jt target Rp jt Target Rp jt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL 5.861 9.248 9.833 9.088 7.876 40.382
88