BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
5.2. Pendanaan Kegiatan Kelurahan Cilaja
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan Kelurahan Cilaja kewenangan untuk memungut Pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.
Berdasarkan uraian diatas, sumber-sumber Pembiayaan Daerah terdiri dari:
a. Pelaksanaan Desentralisasi
Sumber-sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :
1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan Daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah.
2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan; Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan dipisahkan satu sama lain berdasarkan tujuan masing-masing jenis sumber tersebut agar saling mengisi dan melengkapi meliputi Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
3) Pinjaman Daerah
Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan pemerintah dapat melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Lain-lain Penerimaan yang Syah
Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan yang sah meliputi : Hibah; Dana Darurat; Penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pelaksanaan Dekonsentrasi
Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan “joint venture” antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Propinsi.
25
Renstra– Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016
c. Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa hubungan Tugas Pembantuan mirip dengan dekosentrasi, hanya menjadi sasaran Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari APBN.
26
Renstra– Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja yaitu ditujukan kepada Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pada pendidikan dan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Cilaja.
Program kegiatan RPJMDes Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :
27
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah.
Dalam perumusan Visi, Misi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan berbagai unsure kegiatan, berbagai unsure kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang sebagai kelanjutan –kelanjutan dari Renstra Kelurahan Cilaja yang di sinkronkan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ini akan dijadikan acuan utama
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
2.2 2.3 2.4
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5
Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih
Telaah Renstra SKPD
Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis Penentuan Isu-Isu Stategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
4.2 4.3
Visi dan Misi SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk tahun anggaran 2011-2016 yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan berupa rencana kerja (Renja) Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.
LURAH CILAJA
H. DARSA, SE Penata III.c NIP. 195609181985011001
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.
Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan.
Penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Pandeglang ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD.
Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
trasparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau pun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RKP Kelurahan).
RPJM Kelurahan Cilaja ini merupakan rencana stategis Kelurahan Cilaja untuk mencapai untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010;
15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
20. Peraturan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Renstra Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
Sedangkan tujuannya yaitu untuk:
1. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyajian Rancangan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan sistematikan sebagai berikut :
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1
2.2 2.3 2.4
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5
Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih
Telaah Renstra SKPD
Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis Penentuan Isu-Isu Stategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
4.2 4.3
Visi dan Misi SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tujuan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1). Tugas Pokok
Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2). Fungsi
Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan pembangunan;
b. pengoordinasian kesejahteraan sosial;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
e. pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.
3). Rincian Tugas 1. LURAH
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dlimpahkan oleh Bupati untuk menangnani sebagai urusan Otonomi Daerah dan juga melaksanakan tugas umum Pemerintahan
Fungsi :
a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan
b. Pengordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa d. Pengordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendapatan Daerah g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Sosoial h. Pelaksanaan Penatakeusahaan Kelurahan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsnya 2. Sekretaris
Tugas : Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian
Fungsi :
a. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan keegawaian.
b. Penyelenggaraan urusan umum dan perelengkapan, keprotokolan dan hubungnan masyarakat.
c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan pelaksanaan unit kerja.
e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan funsinya
3. Seksi Pemerintahan
Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemerintahan.
Fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi Pemerintahan
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan Sosial
Fungsi :
a. Penyusunan bahan permusan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan social b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi kesejahteraan sosial
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan social 5. Seksi Pembangunan
Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan
Fungsi :
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
b. Menyusun Program dan Kegiatan seksi pembangunan
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan Cilaja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Tenaga di Lingkungan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari yaitu : - Pegawai Negeri Sipil : 9 orang
- Tenaga Kerja Kontrak : 4 orang - Tenaga Sukwan/TKS : 7 0rang
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Jumlah : 20 orang
TABEL 1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Juni 2011
No Pendidikan Jenis Kelamin
Jumlah Keterangan Laki-laki Perempuan
1 SD - - -
-2 SLTP 2 - 2
3 SLTA 8 7 15
4 D1 - -
-5 D2 - -
-6 D3 - -
-7 S1 2 1 3
8 S2 - -
-Jumlah 12 8 20
Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2 Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Jenis Kelamin Per Juni 2011
No Golongan Jenis kelamin
Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 I 1 - 1
2 II 1 2 3
3 III 4 1 5
3 IV - -
-Jumlah 6 3 9
Aset yang dimiliki Kelurahan Cilaja
No Nama Barang/Jenis barang Volume Satuan Status/Kondisi Keterangan
1 Tanah 426,20 M2 Sertifikat Milik Pemda
2 Bangunan 132 M2 Kurang Baik Milik Pemda
3 Kendaraan Roda Dua 1 Unit Baik Milik Pemda
4 Viling Kabinet 1 Unit Baik Milik Pemda
5 Mesin Tik 1 Unit Baik Milik Pemda
6 Mesin Rumput 1 Unit Rusak Milik Pemda
7 Meja Kerja 1 Buah Baik Milik Pemda
8 Meja Rapat 2 Buah Baik Milik Pemda
9 Kursi biasa 5 Buah Baik Milik Pemda
10 Dispenser 1 Buah Baik Milik Pemda
11 Kursi Rapat Plastik 30 Buah Baik Milik Pemda
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
12 Papan Data Keg PKK 10 Buah Baik Milik Pemda
13 Komputer 2 Unit Rusak Milik Pemda
14 Printer 1 Unit Rusak Milik Pemda
15 Notebook 1 Unit Rusak Milik Pemda
16 Camera Digital 1 Unit Baik Milik Pemda
17 Kursi sofa 1 Unit Baik Milik Pemda
18 Televisi 1 Unit Baik Milik Pemda
19 Lemari Arsip 1 Unit Baik Milik Pemda
20 Lemari Kayu Kecil 1 Buah Kurang Baik Milik Pemda
21 Rak Buku 1 Buah Kurang Baik Milik Pemda
22 Kursi Tamu Panjang 2 Buah Baik Milik Pemda
4). Bagan Organisasi SKPD
KELURAHAN CILAJA KABUPATEN PANDEGLANG
LURAH
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PEMERINTAHAN
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
KET :
= GARIS LINI
= GARIS KOORDINASI
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD A. Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Cilaja
Kabupaten pandeglang
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD ***) Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Persentase Pencapaian PBB 80% 100% 55,54% 80%
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kelurahan cilaja
Kabupaten Pandeglang
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Angga
ran
Realis asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
- Hasil pajak daerah - Hasil retribusi
daerah - Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD
yang Sah Dana
Perimbangan - Bagi hasil
pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi
umum - Dana alokasi
khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Angga
ran
Realis asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil
pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana
penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan
keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai 340.932.000 340.277.648 654.452 100% 99%
- Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan
sosial - Belanja bagi
hasil kepada provinsi/kabupat en/kota dan pemerintahan desa
- Belanja tidak terduga
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Angga
ran
Realis asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang
dan jasa 68.615.000 66.366.200 2.248.800 100% 92%
- Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana
cadangan - Hasil penjualan
kekayaan
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Angga
ran
Realis asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
pemerintah daerah - Pembayaran
pokok utang - Pemberian
pinjaman daerah Total
Pandeglang, 28 Desember 2011 Kepala SKPD Kelurahan Cilaja
L. SUBINA Penata - III/c NIP. 195609181985011001
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
2.4. Permasalahan dan Peluang Pengembangan SKPD a. Permasalahan
(1) Belum maksimalnya sumber daya manusia khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
(2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;
b. Peluang
(1) Peningkatan kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten serta instansi vertikal lainnya, demi lancarnya proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
(2) Penambahan atau peningkatan aparatur serta penempatan personil sesuai dengan keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki;
(3) Mengadakan pembekalan tentang pelaksanaan tertib administrasi umum dan keuangan bagi para pengelola kegiatan. Pembekalan ini diselenggarakan pada awal tahun anggaran, yaitu sebelum kegiatan yang dimaksud dimulai;
(4) Penambahan/peningkatan Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Rutin bagi Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011.
BAB III
RENSTRA– KELURAHANCILAJAKABUPATENPANDEGLANGTAHUN2011-2016
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kelurahan Cilaja yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas
Kelurahan Cilaja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas yang dilaksanakan Kelurahan Cilaja, adalah sebagai berikut :
(1) Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil;
(2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam penguasaan tehnologi maju;
3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan
Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang
Kelurahan Cilaja merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang